| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PROEJA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PRE-ESCOLAR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PDDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9114-6 CONVENIO CONSTRUÇÃO DE AÇUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA API(PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO),CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PNAE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10.663-1 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 5201.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE M.E EQUIP.LTDA | AQUIS. DE DOIS MICRO COMPUTADORES COMPLETOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS. DE DOIS MICRO COMPUTADORES COMPLETOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2005 | 7.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2005 | 12.80 | 04254194000102 | ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 2539.71 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 200.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE PATOS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/01/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 4364.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 3853.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DIVERSOS PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 12/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 550.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DEBITOS DE ENCARGOS DA SAELPA JUNTO AO MUNICIPIO PARA SUA DEVIDA COBRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE RECUPERAÇAÕ DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, RELACIONADO AO CONVENIO PRO- INFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 448.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EDUCAÇÃO PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | AAPAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA RELATIVO A APLICAÇÃO INDEVIDA PELO GESTOR ANTERIOR CONFORME NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIA Nº 145.074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE RECUPERAÇAO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELACIONADO AO CONVENIO ESPORTE SOLIDARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 1236.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SAUDE PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ERASMO JUVINO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Prédios Públicos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2005 | 2800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2005 | 1379.50 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manutenção das Atividades das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2005 | 46.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2005 | 50.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOM SERVIÇO DE FAX PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2005 | 13.50 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0 FORNECIMENTO DE UMA RESMA DE PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2005 | 420.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE PREDIOS PUBLICOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2005 | 206.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2005 | 4420.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2005 | 19615.00 | 00000000000000 | HELOIZA M.MAGUEIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2005 | 610.00 | 41203555000118 | MC CONSTRUÇÃO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2005 | 625.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2005 | 356.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2005 | 100.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2005 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2005 | 3887.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2005 | 8924.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2005 | 95.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2005 | 85.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2005 | 124.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2005 | 1.50 | 00000000000000 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INTERRUPTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2005 | 820.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2005 | 105.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA PARA O PSF I,REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2005 | 110.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA IR A JOÃO PESSOA ENTREGAR O BALANCETE NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2005 | 300.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/01/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manutenção das Atividades das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2005 | 180.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2005 | 400.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2005 | 683.50 | 05541707000129 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2005 | 450.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO E DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2005,PARA IR A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2005 | 1662.35 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2005 | 290.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2005 | 200.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000061 | 20/01/2005 | 50000.00 | 41118027000160 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2005 | 925.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE M.E EQUIP.LTDA | AQUIS. DE UM FAX PANASONIC E UM ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS. DE UM FAX PANASONIC E UM ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2005 | 0.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2005 | 219.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2005 | 150.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2005 | 200.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE PATOS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2005 | 400.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2005 | 25.00 | 00048640077487 | JOSE SOBRINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2005 | 100.00 | 00003332880411 | JOAQUINA PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2005 | 2400.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2005 | 2995.00 | 00000000000000 | JULIA EMILIA VAZ SETE CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2005 | 2200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2005 | 5700.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2005 | 4120.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2005 | 4420.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2005 | 7.65 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção da Coleta de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2005 | 1123.35 | 05148065000100 | R.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS(CAMINHÃO E TRATOR) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2005 | 3174.15 | 05148065000100 | R.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA E VEÍCULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2005 | 100.00 | 00076830845491 | CREUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2005 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE VICENTE RIBEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2005 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE HABILITAÇÃO DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2005 | 25.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DE CONTRA CHEQUES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2005 | 1626.67 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2005 | 1750.00 | 00005578946461 | FÁBIO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS SEGUINTES RUAS: POSSIDONIO JOSÉ DA COSTA, RUA DO CRUZEIRO, ABILIO SÉRVULO, BELA VISTA, ANTONIO VICENTE, JOSE NICODEMO E GERVASIO PEGADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2005 | 2200.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS E VIAS PÚBLICAS E PODA DE ÁRVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2005 | 2200.00 | 00006905702447 | ALUISIO TERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS E VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção da Coleta de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2005 | 7010.00 | 05279143000106 | ARCOS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA VARRIÇÃO E COLETA DO LIXO URBANO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO VILAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 150.00 | 00002329910495 | JOSEFA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 260.00 | 00002209676444 | NILZANIRA SANTANA R. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | KARINA KARLA TAVARES SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA FERREIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 5600.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA | AQUIS. DE UM PARQUE INFANTIL COM SETE PEÇAS CONFECCIONADO EM TUBO E CHAPA EM AÇO PARA O CANTEIRO DA BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIS. DE UM PARQUE INFANTIL COM SETE PEÇAS CONFECCIONADO EM TUBO E CHAPA EM AÇO PARA O CANTEIRO DA BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2005 | 1580.00 | 00000000000000 | KLEITON TAVARES SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 260.00 | 00048639982449 | LUZIA ANTONIA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-FUNDEF 40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 35073.28 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 1543.13 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 12217.47 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 594.53 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 0.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | JOSE VALBERTO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTANA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | CICERO VITAL E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2005 | 2150.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 14.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 13.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2005 | 312.45 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FEM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 22.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2005 | 10.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2005 | 600.00 | 00015357058415 | OTONIEL FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FESTEJOS PARA COMEMORAÇÕES DE 1º DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2005 | 3200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES:TABULEIRO, MATA LIMPA, ENGENHO VELHO, POÇÕES,RIACHO DO MEIO BARREIRO, SOCORRO, BARRA DE OITIS, UMBURANINHA,TERRA NOVA, MATA DE OITIS, VOLTA POMBINHO, DIAMANTINA, RIACHO DO OLHO DÁGUA, CABANO, VACA MORTA ANDREZA, PARA REALIZAREM AS MATRICULAS, VISITAS AS ECOLAS E TEINAMENTO DE PROFESSORES NA SEDE DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2005 | 11684.46 | 02308335000105 | FB.DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE COMPRA DE QUITES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2005 | 4000.00 | 00004914574489 | NOALDO SERGIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE TODAS AS ESTRADAS DE ACESSO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2005 | 450.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MURADAS DOS POSTOS DE SAUDE PSFII E III LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2005 | 425.50 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2005 | 1400.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2005 | 12451.02 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01071,01072,01073,01074,01075,01076 E 01077 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000173 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-16-V DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFICIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000174 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2005 | 260.00 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PSF II LOCALIZADA NA VILA VAZANTE DISTRITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB- AGENCIA CONCEIÇÃO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2005 | 250.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2005 | 100.00 | 00013291459415 | FRANCINEL ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA API(PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO),CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2005 | 599.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2005 | 280.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2005 | 418.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO DO TRATOR, LIXEIRAS E CARRINHOS DE MÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9114-6 CONVENIO CONSTRUÇÃO DE AÇUDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2005 | 159.00 | 00001337494445 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA MURADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ANTONIO BARROS E ESC. EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2005 | 7.50 | 41203555000118 | MC CONSTRUÇÃO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA LAVAVEL E HIDROCOR PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2005 | 117.20 | 04254194000102 | ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PRE-ESCOLAR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000177 | 02/02/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CANTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2005 | 310.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE VIAS DESTA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER PROVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2005 | 10.55 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2005 | 600.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2005 | 450.00 | 09332743000133 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2005 | 265.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM FRETE PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, COM PESSOAS CARRENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2005 | 200.00 | 00030080487491 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2005 | 110.00 | 70098470000972 | W.A BARRETO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2005 | 118.25 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2005 | 1439.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA-FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2005 | 7850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2005 | 1302.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2005 | 120.00 | 00001032779861 | FRANCISCO SALVIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2005 | 16.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2005 | 2562.75 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2005 | 400.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SAELPA,A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 4149.02 | 00000000000000 | FGTS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2005 | 532.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA-EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA-MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2005 | 20.00 | 00048639982449 | LUZIA ANTONIA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- FUNDEF 40%, RELATIVO A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VIRGENS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO PSF II LOCALIZADA NA VILA VAZANTE DISTRITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2005 | 316.00 | 00091020794453 | LUIZ FRANCO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE CONDUZINDO A COORDENADORA DO PACS DESTA SEDE PARA A CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2005 | 120.70 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULACIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2005 | 133.00 | 01323631000104 | PRONAUTO SERVIÇO AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OLEO DE CAIXA DE MACHA 90, JUNTA HOMOCINETICA UNO TDS PONTE GROSSA,LIQUIDO DE LIMPEZA PARA A AMBULANCIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2005 | 30.00 | 01323631000104 | PRONAUTO SERVIÇO AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2005 | 232.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2005 | 19.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE A OUT. NOV.,DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2005 | 107.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção da Coleta de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2005 | 68.00 | 09079732000193 | JOÃO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CRUZETA PARA O CAMINHAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2005 | 30.00 | 01199979000131 | J.F. DIST. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REBITES DE ALUMINIO PARA CARTEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2005 | 1.30 | 00000000000000 | INFOR. E COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2005 | 3887.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2005 | 132.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2005 | 10628.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2005 | 52.90 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2005 | 522.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS DE MADERITE PARA A RACUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2005 | 80.00 | 00072770503472 | FRANCISCO DE ASSIS L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2005 | 150.00 | 00005353673417 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2005 | 37.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA A REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2005 | 5.60 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2005 | 15.00 | 00092734863472 | CENTRAL RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA A REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000230 | 18/02/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2005 | 1004.83 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MILTON FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP DOS PERIODOS 2000,2001,2002,2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2005 | 300.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 03,04/02/2005 E PATOS EM 14/02/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2005 | 176.50 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BISCOITOS PARA LANCHES DE PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2005 | 811.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2005 | 646.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS CAMPANHAS DE COMBATE A VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2005 | 195.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMBALAGEM E FLUIDO DE FREIO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2005 | 2000.00 | 00002954993464 | FABIO J.LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2OO5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2005 | 120.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2005 | 200.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2005 | 270.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE OITIS A VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção da Coleta de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2005 | 300.00 | 00010906584434 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MECANICA NO CAMINHÃO E TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2005 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA FEITA NA SENHORA DAMIANA RODRIGUES FAUSTINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA-FUS,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2005 | 150.00 | 00006787428472 | ZENOBIA FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS RAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA-QSE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FEM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2005 | 520.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO)DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS EM UM ESTAGIO NO PERIODO DE 21 A 25/02/2005, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. ENTREGAR O BALANCETE NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.3, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS E PREENCHIMENTO DA GFIP,RAIS,DIRF E FGTS,NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2005 | 13072.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2005 | 1262.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2005 | 1710.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2005 | 35389.28 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO3, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2005 | 1525.40 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2005 | 399.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BRITO DA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DA PROFESSORA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2005 | 42.27 | 00000000000000 | VERA LUCIA BRITO DA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2005 | 1197.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ABILIO DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2005 | 4420.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2005 | 4419.80 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE A JANEIRO/2005.OBS: FOI DESCONTADO O VALOR DE R$ DE 280,11 DO VALOR BRUTO DOS SERVIDORES JOSE hIRISDELMAR E TEREZA CRISTINA QUE RECEBERAM EM CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2005 | 100.00 | 00002612961402 | GILBERTO VENANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O SITIO VACA MORTA, ITAPORANGA E PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2005 | 290.00 | 00000000000000 | CARIOLANO GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TRAUMATOLOGICO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2005 | 1840.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2005 | 4960.00 | 02052872000129 | OSVALDO BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.NUM TOTAL DE 62 HORAS DE TRATAR AO PREÇO DE R$ 80,00 P/HORA TRABALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2005 | 300.00 | 00003058337400 | JOSE ROBERTO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2005 | 300.00 | 00010164227172 | ELOSMAM MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JUDIVAM MATINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRP DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE CADAVER DA CIDADE DE PORTO VELHO PARA ESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2005 | 370.00 | 00000000000000 | TASSIO DERFERSON DE SOUSA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2005 | 120.00 | 00006008436458 | EXPEDITO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2005 | 1.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2005 | 7162.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA E VEÍCULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2005 | 6900.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2005 | 3170.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO 2005.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2005 | 3170.00 | 00000802517498 | AGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2005 | 3170.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2005 | 6900.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2005 | 213.59 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IRRF DESCONTADO A MAIOR NOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL EM JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2005 | 600.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2005 | 100.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA RESOLVER NEGOCIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2005 | 193.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DA FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2005 | 288.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX,XEROGRAFIA E EMCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2005 | 155.00 | 04254194000102 | ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINO E PASTA PLASTICA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2005 | 14.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA PARA O PSF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2005 | 94.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA UNO MDE O679 EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTADO PESSOAS DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 19.70 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2005 | 1545.91 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA A SOC. PREVID. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS-CONCEIÇÃO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PDDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PNAE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FEM-CONCEIÇÃO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2005 | 120.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULACIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2005 | 190.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | AQUIS. DE UMA CAMA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUIS. DE UM VENTILADOR ARNO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS. DE UMA CAMA SOLTEIRO E UM VENTILADOR ARNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2005 | 110.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COLCHÃO PRIMAVERA PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 4575.00 | 00000000000000 | ARNALDO VIEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAIXAS COLETORAS P/ LIXO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE 03(TRES) CARRINHOS DE GARI PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) CARRINHOS DE GARI CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, E 15(QUINZE) CAIXAS COLETORAS DE LIXO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 260.00 | 00002209676444 | NILZANIRA SANTANA R. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000368 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-16-V DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Construção e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2005 | 10000.00 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D.J. LTDA. | RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(POSTO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2005 | 208.78 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS COMO,GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2005 | 2150.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2005 | 100.00 | 00004197781440 | JOSE PAULO DO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2005 | 260.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA BOMBA DÁGUA DA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2005 | 337.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2005 | 320.00 | 00005578946461 | FÁBIO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL RICERDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LEVINO HERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DOS SERVIÇOS NA VASCULHAÇÃO DAS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2005 | 3540.00 | 04011704000110 | SEVERINO DOS RAMOS GUEDESD MAT. ESCRITORIO. | AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2005 | 4267.00 | 04011704000110 | SEVERINO DOS RAMOS GUEDESD MAT. ESCRITORIO. | AQUIS. DE 17 CONJUNTOS INFANTIL COMPOSTO DE I MESA C/ 4 CADEIRAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 1 MESA COM 4 CADEIRAS PARA CRECHE RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2005 | 280.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2005 | 520.00 | 00064552233491 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000378 | 02/03/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2005 | 300.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO PSF CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS PSF I,II E III,E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2005 | 2500.00 | 00004076932463 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, NO ACOSTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E PODA DE ÁRVORES NESTA CIDADE.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2005 | 2400.00 | 00006768203444 | JOSE ORLANDO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, CAPINAGEM DE ACOSTAMENTOS, PRAÇAS E JARDINS.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2005 | 2500.00 | 00003465285425 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, CAPINAGEM DE ACOSTAMENTOS, PRAÇAS E E LIMPEZA DE ESGOTOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2005 | 680.00 | 03012970000103 | MARIA CARMELINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ATAUDE PARA DOAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2005 | 167.70 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2005 | 532.00 | 00030075297434 | AMADEUS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000384 | 03/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM CAUSAS EM QUE É PARTE COMO AUTORA OU RÉ A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO EM 1º DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2005 | 41.70 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2005 | 1200.00 | 69374403000105 | JOSE CARLOS CARDOSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DETETIZAÇÃO GERAL EM 15(QUIZE) ESCOLAS E O1(UMA) CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA NA PREPARAÇÃO PARA PLANTAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2005 | 1200.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E DISTRITO DE VAZANTE NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2005 | 200.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO CRATO-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2005 | 369.60 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2005 | 333.90 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2005 | 106.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MECANICA NA AMBULACIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2005 | 100.00 | 00014399024100 | JOSE ANICETO VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2005 | 120.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE DO SITIO CAFUNDÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2005 | 229.00 | 01199979000131 | J.F. DIST. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E VERNIZES UZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2005 | 778.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2005 | 180.00 | 04252684000170 | AÉCIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REBUBINAMENTO DE MOTOR 1.1/2 CU MONOFASICO DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS A SERVIÇO DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2005 | 12.50 | 01199979000131 | J.F. DIST. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2005 | 7.00 | 01199979000131 | J.F. DIST. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LIXAS DÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2005 | 200.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DOS SITIOS DIAMANTINA E OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2005 | 155.00 | 00007225319400 | JOSELIO CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TRATORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2005 | 33.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2005 | 14.50 | 00017493463387 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA MANOEL RODOLFO. | VALOR QUE SE EMPENHA A REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2005 | 100.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, PEGAR MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2005 | 1407.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VIDROS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2005 | 366.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA A AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2005 | 25.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NA AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2005 | 1123.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | AQUIS. DE UM AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2005 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA(SIA/PAB), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2005 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA(SIA/PAB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2005 | 115.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM KIT COMPOSTO POR UMA TABUINA, PRANCHETA E UM ROLO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2005 | 2585.30 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2005 | 2.40 | 00000000000000 | INFOR. E COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE COPIAS DE ATA DE POSSE E OUTROS DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2005 | 3292.28 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2005 | 288.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JURUS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2005 | 6281.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2005 | 700.75 | 05541707000129 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2005 | 412.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS MDE- EDUCAÇÃO PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,REFERENTE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2005 | 342.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS-EDUCAÇÃO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO PARTE DE EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2005 | 1500.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2005 | 600.00 | 00006787428472 | ZENOBIA FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS RAIS E DECLARAÇÕES (99,2000,2001,2002,2003 E 2004 DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2005 | 2099.96 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2005 | 912.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS SAUDE PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2005 | 164.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO E TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2005 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2005 | 28.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA PARA O PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS E PREENCHIMENTO DA GFIP,RAIS,DIRF E FGTS,NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2005 | 300.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 13,14,E 15/03/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2005 | 839.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2005 | 40.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2005 | 5.95 | 00000000000000 | CARTORIO "CARLOS TRIGUEIRO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHENCIMENTO DE FIRMAS E AUTETICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2005 | 1302.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000442 | 15/03/2005 | 57000.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEÍCULOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM CARRO ECOSPORT XLT 1.6L PARA A SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM VEICULO ECOSPORT XLT 1.6L,MARCA FORD,COMBUSTIVEL GASOLINA,COR VERMELHA MILHÃO,ANO FAB.MOD. 2005/2005,RENAVAM 203605, DESTINANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2005 | 80.00 | 09374679000234 | J.A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO ME DE MARÇO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2005 | 1600.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2005 | 956.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2005 | 3696.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2005 | 123.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/03/2005 | 391.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2005 | 106.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2005 | 300.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO ECOSPORT XLT 1.6L,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2005 | 2671.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA O VEICULO ECOSPORT XLT 1.6L,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2005 | 391.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2005 | 210.00 | 00002110656417 | ZINÉ GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTO DA VILA VAZANTE E LIMPEZA NA RUA DAQUELE DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2005 | 4420.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2005 | 5800.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000460 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-16-V DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000461 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | ABILIO DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NO MES DE FEREVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2005 | 405.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2005 | 60.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JATOBA SERV.EM TABUAS PARA A CRECHE RICARDO ARAQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2005 | 135.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000456 | 18/03/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE MARÇO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2005 | 2028.59 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000465 | 21/03/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2005 | 980.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2005 | 580.00 | 00042618363434 | SILVINO PEREIRA DE MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVOS DURANTE O DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2005 | 200.00 | 00045761612453 | RAIMUNDO PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2005 | 1710.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2005 | 10122.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2005 | 35572.28 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2005 | 1585.40 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2005 | 1262.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000489 | 21/03/2005 | 700.00 | 00032584482487 | JOSE ALBUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAMPA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGAMANETO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000490 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000491 | 21/03/2005 | 1210.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000492 | 21/03/2005 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000493 | 21/03/2005 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACIR LEITE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POBINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000494 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000495 | 21/03/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000496 | 21/03/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SITIO VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000497 | 21/03/2005 | 1740.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000498 | 21/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000510 | 21/03/2005 | 1440.00 | 00003464184455 | DEUSIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CRG CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA FORD/F, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VOLTA PARA A SEDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2005 | 1840.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2005 | 1400.00 | 00064616525404 | APARECIDO ROQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2005 | 6900.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2005 | 3170.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2005 | 3170.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2005 | 3170.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2005 | 14.50 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS COMO DIRETORA DO PSF II LOCALIZADA NA VILA VAZANTE DISTRITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2005 | 6900.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2005 | 120.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA COM EMRROLAMENTO DE BOBINA DO VEICULO MERCEDES BENZ, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000518 | 23/03/2005 | 2000.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULO(CAMINHÃO) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000516 | 23/03/2005 | 2371.96 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA E VEÍCULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2005 | 799.05 | 00000000000000 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000517 | 23/03/2005 | 1800.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/03/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVAM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2005 | 100.00 | 00004197781440 | JOSE PAULO DO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2005 | 2150.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2005 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2005 | 11960.00 | 00000000000000 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCINETE DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL ENTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2005 | 260.00 | 00006048705409 | KELLIANNA SOARES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL ENTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2005 | 260.00 | 00004676792409 | DAMIANA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL ENTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2005 | 280.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2005 | 300.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2005 | 2500.00 | 00004090075440 | DAMIÃO TERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000532 | 28/03/2005 | 11000.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS AVENIDAS DA CIDADE E PODAS DE ÁRVORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2005 | 20.10 | 00005810321445 | AUZENI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE AGUA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2005 | 260.00 | 00002209676444 | NILZANIRA SANTANA R. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2005 | 120.00 | 00001364272431 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE DEZ DIAS TRABALHADO NA LIMPEZA DO AÇOGUE PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2005 | 320.00 | 09079732000193 | JOÃO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO (CAMINHÃO) DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2005 | 300.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2005 | 508.60 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2005 | 500.00 | 00002754526463 | DAMIÃO MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA Nº JEJ2602/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2005 | 40.16 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2005 | 55.15 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2005 | 1104.58 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2005 | 223.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE CASAS POPULARES E BARRAGEM NÃO CONCLUIDA DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER PROVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2005 | 22.89 | 00000000000000 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA IR A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, NO DIA 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2005 | 900.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRINTA CARTEIRAS PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2005 | 125.00 | 00076056325415 | FRANCISCO PERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CARTAXO DO SITIO CABANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2005 | 160.00 | 00009211969468 | JOEL DEMESIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DE ALCANTARA DO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2005 | 900.00 | 00004079939400 | CICERO VITAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAR A FUNASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2005 | 209.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO E VULCANIZAÇÃO NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDILMA ZUZA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ATESTADO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2005 | 24.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA PARA O PSF I E III,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2005 | 23.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA PARA O PSF I ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2005 | 29.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF I E III, REFERENTE A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2005 | 25.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA PARA O PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOV DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000563 | 31/03/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2005 | 212.55 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2005 | 298.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2005 | 250.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CARTEIRA DE TRABALHO NO PERÍODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000600 | 01/04/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2005 | 5.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2005 | 3542.20 | 00000000000000 | INSS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME DETERMINAÇÕES DO TRT-13ª. REGIAO DE ITAPORANGA(PB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PNAE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FEM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS DE AULAS(PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRE MANDÚ NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2005 | 263.00 | 00000000000000 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO CABANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2005 | 311.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ECO-SPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000604 | 01/04/2005 | 920.00 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2005 | 3128.00 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | AQUIS. DE 17 BALANÇAS PEDIATRICAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 BALANÇAS PEDIATRICAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LINDOMAR VITAL GALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE UMA PESSOA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE BRASILIA AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSAO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E FARMACIA BASICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/04/2005 | 6.45 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2005 | 5.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2005 | 340.94 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULACIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTADO PESSOAS DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/04/2005 | 190.00 | 11892502000190 | FUNERARIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ATAUDE PARA DOAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2005 | 3837.28 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2005 | 149.97 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2005 | 44.50 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2005 | 2585.30 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2005 | 342.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EDUCAÇÃO PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2005 | 2904.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EDUCAÇÃO PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2005 | 713.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA REFORMA CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2005 | 844.63 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2005 | 3318.00 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ECOSPORT XLT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2005 | 120.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, NA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2005 | 1161.60 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2005 | 1245.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | DAMIÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2005 | 210.00 | 00075290740406 | NILVANEUDO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE LEIS E PROJETOS DE LEIS, PORTARIAS E ATOS DO PREFEITO NO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2005 | 190.00 | 00004573385479 | FRANCISCO LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2005 | 155.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2005 | 48.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2005 | 150.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CAFUNDO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2005 | 45.00 | 00066523974472 | CISENILDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2005 | 120.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2005 | 250.00 | 00004902263459 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2005 | 170.00 | 00004526482463 | LINDOMÁ GALDINO NEVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA TAPAÇÃO DE BURRACOS NA ESTRADA QUE VAI DO SITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2005 | 1205.00 | 00000000000000 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 122308-79(PROINFRA/02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Construção e Recuperação de Calçamento e Meio Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2005 | 6177.79 | 00001470979403 | ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA IMPLATAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.COM RECURSOS DO PROINFRA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2005 | 7680.00 | 00057936080287 | ADRIANO PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA POR RESIDUOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2005 | 248.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO E TRATOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000648 | 13/04/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-16-V DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/04/2005 | 70.00 | 00005453940409 | JOSEFA RUTINEIA FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/04/2005 | 50.00 | 00005773216418 | EDNADJA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A CIDADE DE PATOS A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/04/2005 | 50.00 | 00003466956439 | PAULO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2005 | 1101.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2005 | 277.50 | 00030075297434 | AMADEUS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2005 | 280.00 | 00006273867410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO PORÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/04/2005 | 1.65 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/04/2005 | 150.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO TABULEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2005 | 562.50 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2005 | 600.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE BLOCOS PARA A RESTAURAÇÃO DA MURADA DA CRECHE RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2005 | 23.53 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2005 | 500.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 18 A 20/04/2005 E DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS EM 11 E 29/04/2005,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2005 | 388.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2005 | 50.00 | 00002701585457 | JOSE VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/04/2005 | 100.00 | 00004778869494 | MARIA APARECIDA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/04/2005 | 2740.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUIS. DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1015 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AQUIS. DE UMA IMPRESSORA LX 300 + PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DUAS IMPRESSORAS UMA HP LASER E OUTRA EPSOM LX-300+ PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000665 | 14/04/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2005 | 330.00 | 00036531731400 | DAMIÃO MACHADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA DE PATROL EM CONSERTO DE ESTRADA E PAREDE DE AÇUDE DO SITIO LAURINDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/04/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/04/2005 | 753.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'GUA PARA O ABASTECIMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE OITIS, DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA D'GUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/04/2005 | 700.00 | 12482923000106 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 11 MAQUINAS DE ESCREVER E O3 MIMIOGRAFOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/04/2005 | 546.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/04/2005 | 57.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO ME DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/04/2005 | 1660.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/04/2005 | 3480.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/04/2005 | 134.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/04/2005 | 430.00 | 01660147000170 | AGUIRISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ATAUDE PARA DOAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2005 | 1320.65 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000682 | 20/04/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,MENSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/04/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000694 | 25/04/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2005 | 3166.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/04/2005 | 880.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/04/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DA AÇÃO DE RESSACIMENTO DE DANOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/04/2005 | 1800.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE BRASILIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2005 | 700.00 | 00032584482487 | JOSE ALBUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAMPA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGAMANETO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000686 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000687 | 25/04/2005 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACIR LEITE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POBINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000688 | 25/04/2005 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000689 | 25/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000690 | 25/04/2005 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000691 | 25/04/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SITIO VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000692 | 25/04/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000700 | 25/04/2005 | 1440.00 | 00003464184455 | DEUSIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CRG CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA FORD/F, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VOLTA PARA A SEDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000701 | 25/04/2005 | 1740.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000702 | 25/04/2005 | 1210.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2005 | 34168.08 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2005 | 1561.76 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2005 | 8300.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2005 | 4270.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2005 | 1180.00 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2005 | 1262.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2005 | 1710.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2005 | 11960.00 | 00000000000000 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA OLIVEIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | DAMIANA GALDINO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2005 | 260.00 | 00006048705409 | KELLIANNA SOARES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL ENTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2005 | 7.50 | 41203555000118 | MC CONSTRUÇÃO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA LAVAVEL E HIDROCOR PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/04/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2005 | 260.00 | 00002209676444 | NILZANIRA SANTANA R. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2005 | 280.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2005 | 1400.00 | 00064616525404 | APARECIDO ROQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/04/2005 | 200.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2005 | 4420.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/04/2005 | 260.00 | 00007233364400 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/04/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/04/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2005 | 4460.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA ZONA OESTE DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000684 | 25/04/2005 | 5127.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/04/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/04/2005 | 250.00 | 00001416031430 | JOSE JANIMALES MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/04/2005 | 250.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2005 | 130.00 | 05621649000143 | RECICLA TEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGARGA DE TONER E UM CILINDRO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2005 | 75.32 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FLANGE PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2005 | 250.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNB-6643-PB, A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | DAMIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNI-5578-PB, A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2005 | 250.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MMS-7851-PB, A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2005 | 38.80 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFEIÇÕES AO PREFEITO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2005 | 1150.63 | 00000000000000 | ELETRONIC TICKET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE AVIÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE BARSILIA IDA E VOLTA DO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2005 | 446.00 | 05621649000143 | RECICLA TEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000767 | 27/04/2005 | 2388.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEESEL E GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2005 | 2485.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS, PIANCO E ITAPORANGA E CRATO-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/04/2005 | 348.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A CONTADORA E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/04/2005 | 50.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E MÃO DE OBRA NA AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/04/2005 | 468.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO ESSO E ASSESORIOS PARA A AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2005 | 250.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2005 | 4300.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/04/2005 | 224.80 | 00064616525404 | APARECIDO ROQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000770 | 28/04/2005 | 11000.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS AVENIDAS DA CIDADE E PODAS DE ÁRVORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2005 | 300.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMINHÃO MERCEDE BENS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS, SENDO 05(CINCO) DIARISTAS NUM TOTAL DE 10(DEZ) DIÁRIAS CADA E 02(DOIS) DIARISTAS NUM TOTAL DE 15(DIÁRIAS) CADA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA NA LIMPEZA DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2005 | 150.00 | 00003653520479 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SOLANGE BARROS DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2005 | 100.00 | 00004197781440 | JOSE PAULO DO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2005 | 120.00 | 00076056325415 | FRANCISCO PERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO CABANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2005 | 120.00 | 00004835995490 | VALDIETE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE RICARDO AREKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2005 | 627.19 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E ACESSÓRIOS PARA A QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2005 | 38.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2005 | 1818.30 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2005 | 85.00 | 00006971491459 | RONDEM BERG DAMIÃO B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONTROLE DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2005 | 300.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2005 | 328.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2005 | 80.01 | 05633282000188 | AUTO POSTO GOIAS COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2005 | 285.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPADOR E CHAVE DE SINAVERA DO VEÍCULO DE PLACA MOF-5058 PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2005 | 200.00 | 00099377721415 | ESMERALDA INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM DUAS VIAGENS SENDO UMA PARA ITAPORANGA E OUTRA PARA MAURITI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2005 | 319.45 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTROS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 283.143-0 ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000797 | 02/05/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2005 | 14.14 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000796 | 02/05/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2005 | 315.30 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2005 | 106.00 | 00000000000000 | COSSINO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2005 | 530.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PNAE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FEM-ITAPORANGA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2005 | 100.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2005 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 006/2005 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2005 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2005 | 25.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C A. SOC. PREVID. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2005 | 42.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 283.143-0 ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C ARREC. TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C IRRF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2005 | 150.00 | 00057930651134 | FRANCISCA DEMESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2005 | 315.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS - AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADOS NO CAMINHÃO MERCEDES BENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DA ZONA NORTE E SUL DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA-FUS,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C IRRF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C CEX CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C ISS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C API CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C ARREC. DE TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FEM-ITAPORANGA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PNAE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/05/2005 | 150.00 | 00007225319400 | JOSELIO CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TRATORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2005 | 110.18 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DOS PROCESSOS 021.2005.000538-4 E 021.2005.000540-0 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2005 | 2150.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ACABAMENTO E PINTURA NOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2005 | 100.00 | 00076830861420 | MARIA CONCEBIDA CLEMENTINO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRA SONOGRÁFICO NA CIDADE DE PATOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2005 | 40.00 | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PARA PIANCO A SERVIÇO DA SECRETARIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2005 | 300.00 | 00030850584434 | AGENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM TREN DA ALEGRIA COM AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2005 | 19.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2005 | 1186.66 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS DE 08.04.05 A 05 10.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/05/2005 | 208.25 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL(ESCOVAS DE DENTE, CREME DENTAL, SABONETES E SHAMPOOS) DESTINADOS A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/05/2005 | 131.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | AQUIS. DE UM VENTILADOR ARNO PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO DESTA CIDADEAQUIS. DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO-LIQP PARA A CRECHE RICARDO ARAKEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR E UM LIQUIDIFICADOR PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2005 | 69.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) COLCHONETE PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2005 | 129.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMO: TOALHAS,MEIAS POLIESTE, MEIA ALGODÃO, BRAMANTE PARA LENÇÕIS DESTINADOS A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2005 | 1742.80 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | ABILIO DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARCELIO FERREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2005 | 2637.05 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2005 | 4867.82 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/05/2005 | 11.50 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/05/2005 | 16.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/05/2005 | 137.25 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/05/2005 | 1780.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2004, REO(BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004) E RGF(2º SEMESTRE 2004) REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2005, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/05/2005 | 3.45 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/05/2005 | 200.00 | 00075290740406 | NILVANEUDO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA JUSTIÇA INTINERANTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ESCRIVÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA A TÍTULO DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA P/ A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/05/2005 | 420.00 | 00048863785449 | MARIA DO SOCORRO ABILIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DE OITIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | VALDECI BILA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2005 | 436.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COMP. 04/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/05/2005 | 200.00 | 00050944673449 | IDELFONSO LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A BRASILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/05/2005 | 100.00 | 00092987630425 | FRANCISCO MORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/05/2005 | 250.00 | 00004902263459 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2005 | 45.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(IMPULSOR DE PARTIDA) PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00000967556449 | JOSE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA, PLACA MNQ 7120-PB PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/05/2005 | 190.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NÓBREGA- MECANICA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/05/2005 | 316.00 | 00001212149408 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SOCORRO AO ENGENHO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção dos Prédios Públicos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/05/2005 | 150.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA BOMBA DÁGUA DA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/05/2005 | 300.00 | 00002592219455 | CARLITO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALIANO A VACA MORTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000856 | 16/05/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/05/2005 | 900.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA(SIA/PAB), REFERENTE A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Construção e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000868 | 16/05/2005 | 12927.51 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE DIAMANTE PARA OS SITIOS BARNABÉ, CHORÃO E ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2005 | 150.00 | 00049168193491 | FRANCISCO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE PATOS AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA- DIREITO A DIVERSIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO/2005 E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONÔMICA NOS DIAS 13, 16 E 20 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/05/2005 | 110.73 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/05/2005 | 50.00 | 00035075090400 | RAIMUNDO DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/05/2005 | 350.00 | 00002060853460 | LINDOMAR CORCINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE UM RECEPTOR DE IMAGEM, DE UM LNBF E DE UM LNB DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/05/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/05/2005 | 6.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS NO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2005 | 2150.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DANDO ASSESSORIA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/05/2005 | 3887.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO ME DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/05/2005 | 21.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFEIÇÕES AO PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/05/2005 | 263.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/05/2005 | 649.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E PRÉDIOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/05/2005 | 56.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/05/2005 | 3834.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/05/2005 | 1169.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/05/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/05/2005 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTÕES MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II VILA VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/05/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/05/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/05/2005 | 1063.60 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/05/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/05/2005 | 4460.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/05/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/05/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/05/2005 | 60.00 | 00060370530497 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/05/2005 | 40.00 | 00002282282477 | JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE DIAMANTE-PB A CRATO-CE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/05/2005 | 300.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS FERNANDO DA SILVA NETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/05/2005 | 100.00 | 00012051667187 | FRANCISCO HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/05/2005 | 714.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/05/2005 | 150.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO TABULEIRO, REFERENTE A MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/05/2005 | 998.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/05/2005 | 1472.31 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE MICROCOMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, COM O DEVIDO COMPARTILHAMENTO DE CONEXÃO COM A INTERNET VIA SATÉLITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/05/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/05/2005 | 146.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/05/2005 | 2939.80 | 00000000000000 | TUTTI PRONTI, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/05/2005 | 1194.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/05/2005 | 5270.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/05/2005 | 200.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO VOLTA A ESTRADA DO SITIO LAURINDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2005 | 70.00 | 00003351390432 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NA VILA VAZANTE DISTRITO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000943 | 20/05/2005 | 1735.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULO(CAMINHÃO E TRATOR) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | ABILIO DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000938 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2005 | 300.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2005 | 6500.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2005 | 50.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2005 | 50.00 | 00050944622453 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000942 | 20/05/2005 | 1735.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000940 | 20/05/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2005 | 1434.86 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/05/2005 | 1350.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA JUSTIÇA INTINERANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/05/2005 | 159.00 | 00014672442870 | FRANCIMARA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE A PEDIDO DA JUSTIÇA INTINERANTE PARA A CELEBRAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/05/2005 | 520.80 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/05/2005 | 333.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES E TREINAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/05/2005 | 180.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A SÃO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/05/2005 | 96.00 | 00002329910495 | JOSEFA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/05/2005 | 37.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA PARA OS PSFs ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/05/2005 | 42.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/05/2005 | 26.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(RETENTOR) PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/05/2005 | 153.76 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-COVEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNI 3893 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/05/2005 | 1.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/05/2005 | 6.47 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/05/2005 | 255.71 | 00000000000000 | JOSEFA NICOLAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 211/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000961 | 24/05/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA IR A CIDADE DE PATOS TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA 7ª DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DO BOLO PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO PELA JUSTIÇA INTINERANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/05/2005 | 60.00 | 00009416599840 | MARIA DO SOCORRO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2005 | 120.00 | 00087416689449 | JOSÉ IVANILDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2005 | 70.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/05/2005 | 131.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/05/2005 | 50.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2005 | 80.33 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2005 | 4551.38 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARMACEUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2005 | 1.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS NO PAGAMENTO DE INSS-PRÓ INFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS DE AULAS(PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRE MANDÚ NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000975 | 30/05/2005 | 1210.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000976 | 30/05/2005 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000977 | 30/05/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SITIO VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2005 | 728.50 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2005 | 700.00 | 00032584482487 | JOSE ALBUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAMPA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGAMANETO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2005 | 1352.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2005 | 37200.77 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2005 | 1819.69 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2005 | 15287.23 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2005 | 1254.93 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2005 | 210.90 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2005 | 1571.57 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2005 | 175.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000981 | 30/05/2005 | 11000.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, PODA, RETIRADA DO LIXO E ENTULHO E CONDUÇÃO DOS DETRITOS AO LIXÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONF. LICITAÇÃO CONVITE Nº 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2005 | 300.00 | 00002209676444 | NILZANIRA SANTANA R. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2005 | 200.00 | 00002282282477 | JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2005 | 150.00 | 00092988873453 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2005 | 130.00 | 00025336568520 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2005 | 50.00 | 00014119154882 | EDISON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SOLANGE BARROS DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2005 | 100.00 | 00006750415466 | CLAUDIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2005 | 170.00 | 00041703235134 | ODETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2005 | 140.00 | 00003988397431 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2005 | 542.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA PETI, COMPETÊNCIAS 10, 11 E 12/2004 COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manutenção das Atividades das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2005 | 2100.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DAS PRAÇAS AGEMIRO ABÍLIO, ERNESTO DINIZ E ARSENIO MANGUEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2005 | 276.51 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2005 | 250.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2005 | 280.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2005 | 250.00 | 00001416031430 | JOSE JANIMALES MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2005 | 1650.00 | 00064616525404 | APARECIDO ROQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2005 | 549.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLOGICO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2005 | 4096.88 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2005 | 248.96 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2005 | 865.92 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SAELPA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2005 | 27.65 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2005 | 42.54 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2005 | 320.00 | 00005337061496 | DAMIANA RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2005 | 274.90 | 00003467620493 | ZENILDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2005 | 250.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MMS-7851-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2005 | 250.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNB-6643-PB, A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | DAMIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNI-5578-PB, A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001004 | 31/05/2005 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACIR LEITE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001005 | 31/05/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001006 | 31/05/2005 | 1740.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001007 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001009 | 31/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001011 | 31/05/2005 | 1440.00 | 00003464184455 | DEUSIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CRG CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA FORD/F, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VOLTA PARA A SEDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001012 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS AURICELIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO JOGADORES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA E MAURITY NO CEARÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2005 | 141.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA ANTONIO BARROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2005 | 1910.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA QSE 12.710-8(ITAPORANGA) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2005 | 138.50 | 00004835995490 | VALDIETE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE RICARDO AREKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2005 | 600.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2005 | 400.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS DE AULAS(PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRE MANDÚ NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2005 | 316.00 | 00075290740406 | NILVANEUDO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2005 | 400.00 | 00048639214468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FRANCO | PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA JUSTIÇA ITINERANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2005 | 723.84 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA JUSTIÇA ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2005 | 241.50 | 00010516698800 | PAULO RODRIGUES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA JUSTIÇA ITINERANTE DESTA SEDE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001075 | 01/06/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2005 | 72.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E MULTA DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS FORNECIDAS DURANTE OS TRABALHOS DA JUSTIÇA ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2005 | 274.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2005 | 284.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2005 | 360.00 | 00000000000000 | GILBERTO MORATO SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXAMES CITOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2005 | 5240.60 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2005 | 1370.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2005 | 250.00 | 00044185502400 | AELSON DA COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2005 | 250.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE RECIFE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.(TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2005 | 335.00 | 05672889000177 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR CAMINHO DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ATAUDE PARA DOAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2005 | 580.00 | 00087324539491 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MATA DE OITIS AO SITIO TERRA NOVA E VARIANTES DO MESMO SITIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2005 | 3497.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2005 | 1049.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2005 | 56.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2005 | 5.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2005 | 211.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2005 | 300.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2005 | 3887.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FEM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/06/2005 | 400.00 | 00076056325415 | FRANCISCO PERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/06/2005 | 484.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TUBO E TERFIL,MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/06/2005 | 140.00 | 00006273867410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO PORÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/06/2005 | 480.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM TUBOS E ACESSORIOS DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/06/2005 | 300.00 | 00004852558477 | MARCIO FAGNER ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL EDINALVA DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/06/2005 | 14.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/06/2005 | 125.00 | 00006884546409 | SOLANGE DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SALÃO PAROQUIAL QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ITINERANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/06/2005 | 150.00 | 00030075297434 | AMADEUS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE BANCO E MESA E TAMBORETES PARA O PSF II, VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção da Coleta de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/06/2005 | 300.00 | 00007225319400 | JOSELIO CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NO TRATOR RECOLHENDO LIXO DE ENCOSTAS E ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção da Coleta de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/06/2005 | 300.00 | 00087418568487 | CICERO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NO TRATOR RECOLHENDO LIXO DE ENCOSTAS E ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/06/2005 | 300.00 | 00005233391430 | FLÁVIO WELLIGTON DE S. HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/06/2005 | 600.00 | 00003465447425 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção dos Prédios Públicos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LEVINO HERMANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DE SEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/06/2005 | 100.00 | 00041703235134 | ODETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/06/2005 | 60.00 | 00006881192479 | ROSIMERE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | PERLE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS PRAÇAS E ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manutenção das Atividades das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/06/2005 | 300.00 | 00092987630425 | FRANCISCO MORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA DA TELEVISÃO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção dos Prédios Públicos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/06/2005 | 260.00 | 00004355925480 | CICERO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/06/2005 | 84.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DA JUSTIÇA ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/06/2005 | 22.20 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/06/2005 | 297.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA TRAJE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/06/2005 | 804.75 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLASTICO PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/06/2005 | 230.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'água | Manutenção das Atividades de Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/06/2005 | 3100.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA PLANTA DESTA CIDADE E PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/06/2005 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/06/2005 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA PARA OS PSFs ,REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/06/2005 | 99.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/06/2005 | 112.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM DA ASSESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2005 | 3310.77 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2005 | 2892.16 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2005 | 7.25 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2005 | 628.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2005 | 80.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/06/2005 | 80.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/06/2005 | 100.00 | 00049168193491 | FRANCISCO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/06/2005 | 477.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/06/2005 | 380.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO VOLTA, POMBINHO, TABUL.EIRO, VAZANTE E PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/06/2005 | 2000.00 | 00002954993464 | FABIO J.LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2OO5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/06/2005 | 250.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/06/2005 | 50.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E ENFEITES PARA A CONFECÇÃO DE TRAJES NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/06/2005 | 120.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/06/2005 | 145.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DO VALOR PELO PAGAMENTO DAS TAXAS PAGAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DURANTE OS TRABALHOS DA JUSTIÇA ITINERANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/06/2005 | 130.00 | 00001059770474 | DAGUINEIDE LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/06/2005 | 300.00 | 00048863785449 | MARIA DO SOCORRO ABILIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA INTINERANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/06/2005 | 472.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTROS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/06/2005 | 500.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/06/2005 | 300.00 | 00005562549450 | RAIMUNDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/06/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/06/2005 | 5.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2005 | 3211.16 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2005 | 500.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONTAGEM E LIGAÇÃO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001253 | 20/06/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2005 | 5950.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2005 | 4740.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001166 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2005 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTÕES MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II VILA VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2005 | 200.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/06/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2005 | 1720.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/06/2005 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2005 | 13.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFs ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2005 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/06/2005 | 10.50 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/06/2005 | 48.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/06/2005 | 819.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/06/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/06/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | TAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA, IDA E VOLTA BRASILIA/RECIFE/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO/2005 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE BRASILIA DE 27 DE JUNHO À 01 DE JULHO?2005, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DE PLANEJAMANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2005 | 2018.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TRANSFORMADOR E LIGAÇÃO PROVISORIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/06/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/06/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/06/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/06/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/06/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/06/2005 | 42.54 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/06/2005 | 320.00 | 00005337061496 | DAMIANA RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001186 | 22/06/2005 | 30000.00 | 07083390000150 | JOSE UMBERTO BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS E LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 25 E 26/06/2005 COM AS BANDAS MAGIA, LOURO SANTOS E FORRO DA MALAGUETA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2005 | 1242.40 | 00000000000000 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/06/2005 | 851.20 | 00000000000000 | JOSEFA EDUARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2005 | 1352.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2005 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2005 | 35621.28 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/06/2005 | 1762.16 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2005 | 11878.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2005 | 1221.10 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/06/2005 | 1910.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2005 | 15300.00 | 00000000000000 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/06/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/06/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/06/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/06/2005 | 2.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/06/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/06/2005 | 100.00 | 00006838613441 | MARIA DE FATIMA L RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/06/2005 | 140.00 | 00004835995490 | VALDIETE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/06/2005 | 300.00 | 00002209676444 | NILZANIRA SANTANA R. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/06/2005 | 1056.00 | 00000000000000 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO POMBINHO, RIACHO DO MEIO,VAZANTE, MATA DE OITIS, TABULEIRO, ENGENHO VELHO, PORÇÕES E UMBURANINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/06/2005 | 2800.00 | 00005679730421 | JOSE IDECLENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE VAZANTE RECUPERAÇÃO DE 52 M DE CALÇAMENTO E CAPINAGEM DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/06/2005 | 600.00 | 02052872000129 | OSVALDO BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRES MESES DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DURANTE REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/06/2005 | 558.50 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001235 | 23/06/2005 | 32000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DIAS 23 NA COMUNIDADE VAZANTE E DIAS 24/25/ E 26 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA COM AS BANDAS ARREIO DE OURO E DELANILSOM E BANDA MENINA DE TRANÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/06/2005 | 2500.00 | 00004079939400 | CICERO VITAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO DANCE E DA CASA DE TAIPA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/06/2005 | 560.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001234 | 23/06/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/06/2005 | 582.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE OBRAS E SERVIÇOS, EVENTOS E DE PESSOAS CARENTES PARA DOCUMENTAÇÃO JUNTO A JUSTIÇA INTINERANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/06/2005 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001242 | 28/06/2005 | 7689.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001243 | 28/06/2005 | 1350.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2005 | 3304.59 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 39/2001.019.1300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2005 | 1106.97 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2005 | 10.90 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2005 | 10.90 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 9.114-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C IRRF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2005 DESTA CIDADE, EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2005 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TRANSPORTE DE ENVELOPE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001263 | 01/07/2005 | 11000.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, PODA, RETIRADA DO LIXO E ENTULHO E CONDUÇÃO DOS DETRITOS AO LIXÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção da Coleta de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/07/2005 | 400.00 | 00010906584434 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MECANICA NO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/07/2005 | 1650.00 | 00064616525404 | APARECIDO ROQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001268 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/07/2005 | 250.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/07/2005 | 250.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/07/2005 | 250.00 | 00001416031430 | JOSE JANIMALES MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/07/2005 | 280.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/07/2005 | 10.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/07/2005 | 822.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA A AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/07/2005 | 913.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS 100% POLISESTER PARA DIVULGAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A AIDS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/07/2005 | 120.00 | 00002977347410 | JUBERLANDIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001267 | 04/07/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/07/2005 | 4.95 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUNDEF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/07/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS (PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRA MANDU DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001271 | 04/07/2005 | 1740.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001272 | 04/07/2005 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001274 | 04/07/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001275 | 04/07/2005 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/07/2005 | 250.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNB-6643-PB, A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001277 | 04/07/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | DAMIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNI-5578-PB, A SERVIÇO DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/07/2005 | 250.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MMS-7851-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001280 | 04/07/2005 | 1210.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001281 | 04/07/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SITIO VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001282 | 04/07/2005 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACIR LEITE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/07/2005 | 700.00 | 00032584482487 | JOSE ALBUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAMPA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGAMANETO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001284 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001287 | 04/07/2005 | 1440.00 | 00003464184455 | DEUSIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CRG CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA FORD/F, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VOLTA PARA A SEDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/07/2005 | 1797.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DAS BANDAS DE MUSICAS E PESSOAL RESPONSAVEL PELO MONTAGEM DE PALCO E SOM DURANTE TRÊS DIAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001314 | 04/07/2005 | 936.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/07/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/07/2005 | 240.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE MOTO CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | OTONIEL MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/07/2005 | 272.00 | 00006276961477 | MARCIA REGINA MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTAS JUNINAS DO DISTRITO DE VAZANTE E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001302 | 05/07/2005 | 10.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/07/2005 | 11.84 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/07/2005 | 70.00 | 00006273867410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO PORÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/07/2005 | 217.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTROS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/07/2005 | 260.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA BOMBA DÁGUA DA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/07/2005 | 570.00 | 00005130647459 | FRANCICO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXF 7034 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA OS SETORES:SABONETES, VOLTA, SERRA GRANDE POMBINHO E VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/07/2005 | 100.00 | 00041703235134 | ODETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/07/2005 | 150.00 | 00000245140123 | ORLEIDE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/07/2005 | 250.00 | 00004902263459 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/07/2005 | 1067.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/07/2005 | 1670.00 | 00000000000000 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHO DAS RUAS PUBLICAS E LIMPESA DOS ACOSTAMENTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/07/2005 | 92.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO TRATOR E CAMINHÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/07/2005 | 300.00 | 00006737626459 | CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/07/2005 | 620.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA O CONCERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/07/2005 | 378.00 | 35507581000137 | ALENCAR MOVEIS- SALES & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COLCHÕES PARA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001408 | 06/07/2005 | 4453.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUIS. DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM 80 GB E MEMORIA DE 512 MB, GRAVADOR DVD-R E NO-BREAK UPS 1.300 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM 80 GB E MEMORIA DE 512 MB, GRAVADOR DVD-R E NO-BREAK UPS 1.300 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/07/2005 | 100.00 | 00004525177454 | MOACIR NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/07/2005 | 400.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 31/05,01/06,02/06 E 20/06/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2005 | 9.69 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/07/2005 | 675.40 | 05541707000129 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/07/2005 | 180.00 | 00087416484472 | JOAQUIM FURTADO NETO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2005 | 250.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/07/2005 | 1726.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DE BANDAS EM APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE TRÊS DIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/07/2005 | 1044.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/07/2005 | 30.30 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/07/2005 | 65.00 | 00005796236458 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER ULTRA SONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/07/2005 | 55.00 | 00000000000000 | BERNADETE CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/07/2005 | 80.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2005 | 2699.32 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2005 | 3724.71 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/07/2005 | 486.88 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA PESSOA QUE FAZ ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/07/2005 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2005 | 30.30 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2005 | 1510.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001344 | 11/07/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/07/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2005 | 130.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1(UM) MILHEIRO DE TELHA PARA COBERTA DA CASA DE TAIPA FEITA EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/07/2005 | 390.00 | 04969104000160 | FACELL-CELULAR LTDA. | AQUIS. DE 2(DOIS) RADIOS FOLKA BONT MOTOROLA MODELO 4255 PARA O GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A COMPRA DE 2 RADIO FOLKA BONT MOTOROLA MODELO 4255 PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2005 | 2600.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIALCÁLCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO ELABORANDO A AVALIAÇÃO ATUARIAL, NO ATENDIMENTO DE NORMAS DA LF 9717/88 E PORTARIA 4992/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALDEMIRA DOMINGOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001338 | 11/07/2005 | 7637.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E DISTRITO DE VAZANTE NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA PISO DO DANCE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E SERVIÇO DE CONCERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2005 | 260.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção dos Prédios Públicos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/07/2005 | 300.00 | 00004355925480 | CICERO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/07/2005 | 950.00 | 00005657282450 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE LIXO SANITARIO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/07/2005 | 300.00 | 00004852558477 | MARCIO FAGNER ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2005 | 51.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | RITA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/07/2005 | 70.00 | 00004385095442 | DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/07/2005 | 190.00 | 00007225319400 | JOSELIO CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE , PRO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE ILSON DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2005 | 2590.00 | 00774408000110 | IRINEU RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) CASAMENTOS CIVIS REALIZADOS PELA JUSTIÇA INTINERANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/07/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2005 | 210.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA ESCOLA MATA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2005 | 925.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PALANQUES PARA AS FESTAS JUNINAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2005 | 590.00 | 00005103017466 | MARCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DE OITIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/07/2005 | 300.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO TABULEIRO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/07/2005 | 200.00 | 00075290740406 | NILVANEUDO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/07/2005 | 572.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE OBRAS E SERVIÇOS, EVENTOS, E FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/07/2005 | 750.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/07/2005 | 750.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/07/2005 | 600.00 | 00007179037451 | ALEXSANDRA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/07/2005 | 600.00 | 00004828604480 | LEILA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/07/2005 | 500.00 | 00004968161441 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/07/2005 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/07/2005 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/07/2005 | 12500.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/07/2005 | 150.00 | 00014672442870 | FRANCIMARA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/07/2005 | 60.00 | 00002334413445 | JORDANIA MARIA GALDIN O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/07/2005 | 1508.98 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/07/2005 | 150.00 | 00032331037434 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SEC. DE OBRAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A FIM TRATAR ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001375 | 14/07/2005 | 3880.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/07/2005 | 940.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS CALDEIRÃO,DIAMANTINAMATA DE OITIS, VACA MORTA DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CURRALVELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/07/2005 | 120.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/07/2005 | 150.00 | 00014119154882 | EDISON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/07/2005 | 485.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/07/2005 | 6.45 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/07/2005 | 652.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/07/2005 | 5.60 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/07/2005 | 2349.90 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-COVEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNI 3893 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/07/2005 | 55.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-COVEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO DE PLACA MNI 3893 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/07/2005 | 3450.05 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'água | Manutenção das Atividades de Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/07/2005 | 1750.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS DA HABITAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção dos Prédios Públicos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/07/2005 | 260.00 | 00003030987400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/07/2005 | 475.00 | 09204751000102 | JOSE DE ANCHIETA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDOS MORIM E TEC. LISO COTTON C/220 PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PREPARAÇÃO DE VESTES PARA A QUADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/07/2005 | 7000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DESTE MUNICIPIO E A COLOCAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/07/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/07/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/07/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/07/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2005 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTÕES MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II VILA VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/07/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/07/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/07/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/07/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001416 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001417 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/07/2005 | 4740.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/07/2005 | 5950.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/07/2005 | 140.00 | 00030154270830 | VILMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E COLPOSCOPIA NA CIDADE DE PATOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001422 | 18/07/2005 | 4961.30 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/07/2005 | 6137.97 | 05234475000166 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/07/2005 | 130.00 | 00005385294403 | JOSE MARCIO AGOSTINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/07/2005 | 150.00 | 00007010740437 | TABATA LEITE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/07/2005 | 50.00 | 00087417987400 | MARIA DAS DORES PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/07/2005 | 29.01 | 00055267637491 | VANDERLY VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE AGUA E ENERGIA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/07/2005 | 150.00 | 00003721244451 | LUIZ LUCAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/07/2005 | 174.00 | 00077518578468 | JOSE ADELMO FRANCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM A CIDADE DE GOIANA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/07/2005 | 200.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001437 | 19/07/2005 | 6508.07 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001438 | 19/07/2005 | 2500.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/07/2005 | 124.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/07/2005 | 99.75 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'água | Manutenção das Atividades de Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/07/2005 | 400.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA PLANTA DESTA CIDADE E PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO.2ª E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/07/2005 | 3457.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/07/2005 | 3181.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Prédios Públicos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/07/2005 | 300.00 | 00048639214468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FRANCO | PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CLUBE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/07/2005 | 4.05 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/07/2005 | 389.32 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE PERIODO DE PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/07/2005 | 520.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/07/2005 | 121.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/07/2005 | 8.50 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/07/2005 | 267.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/07/2005 | 246.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | AQUIS. DE UM GELAGUA MASTER FRIO ELETONIC PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELAGUA MASTER FRIO ELETRONIC PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001446 | 20/07/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/07/2005 | 1045.26 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001453 | 20/07/2005 | 2226.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001455 | 22/07/2005 | 2320.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUIS. DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM 40 GB E MEMORIA DE 128 MB PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM 40 GB E MEMORIA DE 128 MB PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/07/2005 | 5.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/07/2005 | 449.00 | 03088989000125 | JOÃO NUNES BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COLCHÕES PARA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/07/2005 | 54.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/07/2005 | 185.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/07/2005 | 3.20 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/07/2005 | 107.00 | 00004483572407 | CICERA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PARA ESTA PREFEITURA DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/07/2005 | 185.00 | 00016291202867 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A EXPOSIÇÃO DE FOGUEIRAS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001463 | 25/07/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/07/2005 | 80.00 | 00073919551400 | MARIA DA PENHA B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/07/2005 | 200.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM TRATAR ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/07/2005 | 1140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/07/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/07/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/07/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/07/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/07/2005 | 90.00 | 00005672086489 | GENILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEN DE DUAS PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/07/2005 | 110.00 | 00027232336420 | JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE TRÊS PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2005 | 300.00 | 00002209676444 | NILZANIRA SANTANA R. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/07/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001467 | 27/07/2005 | 1745.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/07/2005 | 200.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SUPERVISORA PEDAGOGICA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/07/2005 | 200.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/07/2005 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/07/2005 | 1352.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/07/2005 | 2435.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/07/2005 | 12693.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/07/2005 | 1169.85 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/07/2005 | 36070.88 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2005 | 1753.45 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/07/2005 | 1910.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/07/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/07/2005 | 767.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/07/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/07/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/07/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/07/2005 | 42.54 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/07/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/07/2005 | 2660.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/07/2005 | 320.00 | 00005337061496 | DAMIANA RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/07/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/07/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/07/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/07/2005 | 10.90 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/07/2005 | 5.60 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/07/2005 | 200.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO(CUPONS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/07/2005 | 10.90 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/07/2005 | 100.00 | 00004197781440 | JOSE PAULO DO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/07/2005 | 74.00 | 00000000000000 | DAMIANA RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DA AUXILIAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2005 | 657.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2005 | 75.00 | 01323631000104 | PRONAUTO SERVIÇO AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OLEO DE CAIXA DE MACHA, SILICONE ALTA TENPERATURA,ROLAMENTO Sª ENGRENAGEMPARA, CACHORRO CX MARCHA DA AMBULANCIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2005 | 84.00 | 01323631000104 | PRONAUTO SERVIÇO AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2005 | 1650.00 | 00064616525404 | APARECIDO ROQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2005 | 100.00 | 00041703235134 | ODETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2005 | 810.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MATA LIMPA AO SITIO SERRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2005 | 160.00 | 00009211969468 | JOEL DEMESIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ROÇO DA MURADA E ARREDORES DA ESCOLA PEDRO PEREIRA DE ALCANTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2005 | 1800.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SOLANGE BARROS DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2005 | 2100.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2005 | 1494.59 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001523 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 7.807-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2005 | 1974.01 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 39/2001.019.1300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2005 | 351.24 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DOS PROCESSOS 021.2005.001143-2 E 021.2005.001139-0 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001549 | 01/08/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/08/2005 | 1460.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2005 | 36.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE PARA A CIDADE DE PATOS A FIM DE FAZER EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001540 | 01/08/2005 | 11000.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, PODA, RETIRADA DO LIXO E ENTULHO E CONDUÇÃO DOS DETRITOS AO LIXÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2005 | 2141.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQ.SUP.AGR.E PROD.PARA AGRICULTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001547 | 01/08/2005 | 5837.35 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2005 | 280.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2005 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2005 | 769.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2005 | 267.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2005 | 250.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2005 | 250.00 | 00004902263459 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/08/2005 | 980.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM PEÇAS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2005 | 3420.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/08/2005 | 80.00 | 00020411758420 | ORESTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2005 | 100.00 | 00002328530451 | GERALDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUNDEF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2005 | 190.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA DANÇA FOLCLORICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXTRATO BANCARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA A. TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2005 | 432.10 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2005 | 35.60 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2005 | 41.52 | 00055267637491 | VANDERLY VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE AGUA E ENERGIA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | KARINA KARLA TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ACOMPANHANTE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SISPETI CONFORME OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2005 | 13.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFs ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2005 | 11.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2005 | 3992.36 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARMACEUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/08/2005 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/08/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS (PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRA MANDU DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/08/2005 | 200.00 | 00004258776475 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DE LICITAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A FIM DE FAZER CURSO CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/08/2005 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA(SIA/PAB), REFERENTE A MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/08/2005 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2005 | 300.00 | 00002056170426 | VERISSIMO ANTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE/PE,DE SEU FILHO MERNOR E ACOMPANHANTE; POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/08/2005 | 100.00 | 00002355096473 | CREUSA ANTONIA VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/08/2005 | 450.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/08/2005 | 108.30 | 00000000000000 | LIVRARIA FINESSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA AS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2005 | 3673.65 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2005 | 2699.32 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2005 | 648.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGO E ARROZ PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM ABILIO PEGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2005 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2005 | 1408.55 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/08/2005 | 351.24 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DOS PROCESSOS 021.2005.000250-6 E 021.2005.000248-0 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/08/2005 | 800.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/08/2005 | 212.68 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA PESSOA QUE FAZ ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/08/2005 | 297.00 | 00000000000000 | LIVRARIA FINESSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/08/2005 | 6000.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DE CUSTO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/08/2005 | 4027.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção dos Prédios Públicos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/08/2005 | 982.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/08/2005 | 874.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM BOMBAS E BICOS INJETORES, PRESTADOS NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/08/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001590 | 16/08/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/08/2005 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTÕES MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II VILA VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/08/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/08/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/08/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/08/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/08/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/08/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUlHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/08/2005 | 200.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/08/2005 | 5950.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/08/2005 | 4780.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/08/2005 | 182.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PSFS II E III E POSTO BARRA DE OITIS, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/08/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/08/2005 | 100.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/08/2005 | 441.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/08/2005 | 700.41 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DAS MONITORAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL) PARTE DO JORNADA AMPLIADA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE TALONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/08/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/08/2005 | 5.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/08/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/08/2005 | 3887.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/08/2005 | 578.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/08/2005 | 3.20 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/08/2005 | 600.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/08/2005 | 300.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE RECIFE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.(TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001609 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001610 | 17/08/2005 | 5596.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001611 | 17/08/2005 | 3120.60 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/08/2005 | 60.00 | 08545519000167 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/08/2005 | 60.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/08/2005 | 150.00 | 08545519000167 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/08/2005 | 585.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS UMBURANA, MATA DE OITIS, POMBINHO E CIDADES IBIARA, PEDRA BRANCA, ITAPORANGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/08/2005 | 23.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM, ,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/08/2005 | 200.00 | 00016192524491 | PULCHERIA PINTO BRADÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VINTE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM VERBETES QUE O POVO SERTANEJO USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/08/2005 | 210.00 | 00006273867410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO PORÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO E RESTANTE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/08/2005 | 23.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DAS BANDAS DE MUSICAS E PESSOAL RESPONSAVEL PELO MONTAGEM DE PALCO E SOM DURANTE TRÊS DIAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/08/2005 | 100.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001638 | 19/08/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/08/2005 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/08/2005 | 1280.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS COMO REPARO DO MOTOR GERAL,CILINDRO DE DIREÇÃO;TROCA DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO;E TROCA DO COMANDO DE FREIO, PRESTADOS NO TRATOR 6610 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001640 | 22/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/08/2005 | 324.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA PESSOA QUE FAZ ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/08/2005 | 150.00 | 03612525000176 | JOSÉ ILTON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001645 | 25/08/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | DAMIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/08/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFs ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/08/2005 | 80.00 | 00004902263459 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SER PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/08/2005 | 50.00 | 00005877716409 | EVA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/08/2005 | 30.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/08/2005 | 1511.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/08/2005 | 200.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FUNDO ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/08/2005 | 200.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SUPERVISORA PEDAGOGICA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FUNDO ESCOLA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001663 | 29/08/2005 | 1740.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001664 | 29/08/2005 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001665 | 29/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001666 | 29/08/2005 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACIR LEITE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001667 | 29/08/2005 | 1210.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001668 | 29/08/2005 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001669 | 29/08/2005 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001670 | 29/08/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SITIO VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/08/2005 | 2411.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/08/2005 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2005 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/08/2005 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/08/2005 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/08/2005 | 100.00 | 00004968161441 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/08/2005 | 126.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DAS MONITORAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL) PARTE DO JORNADA AMPLIADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/08/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001672 | 30/08/2005 | 11000.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, PODA, RETIRADA DO LIXO E ENTULHO E CONDUÇÃO DOS DETRITOS AO LIXÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2005 | 3665.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CICERO BRITO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2005 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2005 | 1392.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2005 | 15600.00 | 00000000000000 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2005 | 39579.88 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2005 | 1459.71 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2005 | 13666.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2005 | 1169.85 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2005 | 2510.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2005 | 325.00 | 00005337061496 | DAMIANA RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2005 | 30.30 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2005 | 2660.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2005 | 1532.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2005 | 42.54 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2005 | 1363.04 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2005 | 19.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/08/2005 | 365.25 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001722 | 31/08/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2005 | 27.40 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001721 | 31/08/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2005 | 400.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C A. SOC. PREVID. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IRRF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2005 | 250.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | DAMIÃO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DA MURADA DA ESCOLA DE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2005 | 1053.61 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA LANCHES DURANTE A SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/08/2005 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001725 | 31/08/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/08/2005 | 900.00 | 00056818653472 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E BANDA EM FESTAS COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2005 | 80.00 | 00069439370491 | JOÃO BOSCO LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2005 | 50.00 | 00003469916411 | ANTUSA VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2005 | 100.00 | 00006838613441 | MARIA DE FATIMA L RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2005 | 40.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2005 | 1160.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE Á CIDADE DO CRATO CE,PATOS PIANCO E SOUSA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2005 | 830.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE ESGOTO DA RUA CELESTINA MANGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2005 | 3700.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2005 | 100.00 | 00032331037434 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE OBRAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A FIM TRATAR ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2005 | 150.00 | 00009211969468 | JOEL DEMESIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NO ATERRAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DO PSF DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/08/2005 | 100.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A FIM TRATAR ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA FUNASA NO LEVANTAMENTO DE CASAS DE TAIPA PARA REFORMA DE ALVENARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2005 | 960.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXAMES CITOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2005 | 590.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2005 | 949.88 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2005 | 2182.79 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2005 | 631.80 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES A VACINADORES DA CAMPANHA DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2005 | 315.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2005 | 1263.15 | 05541707000129 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | KARINA KARLA TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2005 | 200.00 | 00069700826449 | MARIA CELIA RAMALHO MARTILDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS NO TREINAMENTO DE MONITORAS DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NAS FESTIVIDADES CULTURAIS NO PERIDO DE 22 A 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2005 | 111.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001762 | 01/09/2005 | 5830.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROS COMPUTADORES COMPLETOS COM 40 GB E MEMORIA DE 128 MB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2005 | 153.00 | 00002470096448 | DENIS ROBSON S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2005 | 217.50 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FAIXAS EM APRESENTAÇÕES DA ESCOLA MESTRE MANDU NA SEMANA CULTURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001756 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO PETI BOLSA ESCOLA, PETI JORNADA AMPLIADA DO EXERCIO DE 2005 E PETI JORNADA AMPLIADA DOS PERIODOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL E A AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. pELO PRESENTE, DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2005 | 320.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MICROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/09/2005 | 491.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DURANTE A SEMANA CULTURAL NESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA A. TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA IRRF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NA CONTA IRRF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA BANCARIA DA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/09/2005 | 408.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUNDEF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/09/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS (PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRA MANDU DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/09/2005 | 410.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE BANDA FILARMONICA(FANFARRA)NO ENCERRAMENTO DA SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001781 | 02/09/2005 | 1730.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/09/2005 | 500.00 | 06305255000149 | EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZEILMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/09/2005 | 100.00 | 00041703235134 | ODETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/09/2005 | 600.00 | 01660147000170 | AGUIRISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS ATAUDES PARA DOAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/09/2005 | 100.00 | 00004766585437 | DAMIÃO LORENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/09/2005 | 8.10 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/09/2005 | 250.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/09/2005 | 8.10 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Aquisição de Equipamentos para os Serviços Contábeis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/09/2005 | 610.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)BIRO DE 120M, DE DUAS CADEIRAS MARTIFLEX FIXA, E 01(UMA) CAD. DIRETOR PARA O SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/09/2005 | 600.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | JOÃO VAZ DE AGUIAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/09/2005 | 105.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/09/2005 | 100.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/09/2005 | 360.00 | 00002592219455 | CARLITO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LARGES PARA CONSERTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/09/2005 | 250.00 | 00007110257460 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS NARUA DO CRUZEIRO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001805 | 08/09/2005 | 7715.56 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/09/2005 | 2127.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/09/2005 | 3015.87 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/09/2005 | 593.00 | 00087420333491 | FRANCISCO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/09/2005 | 300.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO TABULEIRO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/09/2005 | 210.00 | 00006419841461 | PAULO MISTERSAN MIGUEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO NA SEMANA CULTURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/09/2005 | 200.00 | 00004258776475 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DE LICITAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A FIM DE FAZER CURSO CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOIRO-PREGÕA PRESIDENCIAL" NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/09/2005 | 200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/09/2005 | 380.00 | 00001059770474 | DAGUINEIDE LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PARA IR A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO EM ENCONTRO SOBRE PREVIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/09/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/09/2005 | 30.30 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/09/2005 | 700.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/09/2005 | 2745.76 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/09/2005 | 3773.97 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/09/2005 | 400.50 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REENBOLSO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,COMBUSTIVEL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/09/2005 | 600.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001820 | 13/09/2005 | 10990.07 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001821 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/09/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/09/2005 | 210.00 | 00007225319400 | JOSELIO CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE PEGUENOS REPAROS NAS PORTAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/09/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/09/2005 | 368.00 | 00087417030491 | SILVAN VICENTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE PREDEIRO NA RESTAURAÇÃO DA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CURSO DE MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001824 | 14/09/2005 | 2150.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/09/2005 | 300.00 | 00004355925480 | CICERO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001823 | 14/09/2005 | 7850.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO VACINADORES DURANTE CAMPANHA DA POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/09/2005 | 2303.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001825 | 14/09/2005 | 2254.70 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/09/2005 | 60.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/09/2005 | 50.00 | 00036531898453 | JOÃO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE EM VIAGEN A SERRA BRANCA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/09/2005 | 60.00 | 00004902263459 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SER PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/09/2005 | 150.00 | 00001203768494 | KELANDIA CRISTINA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/09/2005 | 40.00 | 00081110677472 | CISENANDO JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/09/2005 | 102.00 | 00006750415466 | CLAUDIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/09/2005 | 300.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPERVISOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/09/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA TREINAMENTOS NA CIDADE SOUSA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENEM PARA A CIDADE DE PATOS,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/09/2005 | 150.00 | 00042525489420 | LUIS BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM EM EVENTO DA SEMANA CULTURAL NA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/09/2005 | 1054.00 | 00000000000000 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM DURANTE O EVENTO DA SEMANA CULTURAL NESTA CIDADE DE DIAMANTE PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/09/2005 | 379.96 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/09/2005 | 244.00 | 00000000000000 | DAMIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNI-5578-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SEDE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001843 | 15/09/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/09/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/09/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/09/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/09/2005 | 4860.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/09/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/09/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/09/2005 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTÕES MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II VILA VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/09/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/09/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/09/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/09/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/09/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/09/2005 | 60.00 | 00005657282450 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A CIDADE DE FORTALEZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ERIVALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/09/2005 | 100.00 | 00003466759447 | MARLEIDE JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2005 | 137.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001877 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção dos Prédios Públicos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2005 | 911.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2005 | 3300.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001871 | 20/09/2005 | 1451.50 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DEST CIDADE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'água | Construção e Recuperação de Poços Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/09/2005 | 2000.00 | 03293447000194 | RIENDYS ALEXANDRE ALECAR CALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTEZIANO NO TERRENO AO LADO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2005 | 269.19 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001870 | 20/09/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2005 | 622.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2005 | 56.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/09/2005 | 800.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQ.SUP.AGR.E PROD.PARA AGRICULTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/09/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001885 | 21/09/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/09/2005 | 300.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/09/2005 | 12.00 | 35569680000143 | NERYTEC-MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/09/2005 | 476.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/09/2005 | 100.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MISSILENE LAURENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/09/2005 | 0.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/09/2005 | 1000.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/09/2005 | 500.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA IR A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, NO DIA 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/09/2005 | 118.50 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REENBOLSO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,COMBUSTIVEL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REENBOLSO DAS DESPESAS COM XEROX, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/09/2005 | 25.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/09/2005 | 10.90 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/09/2005 | 10.90 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001904 | 29/09/2005 | 18000.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT'S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2005 | 6000.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PIROTECNICOS COM FOGOS DE ARTIFICIOS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2005 | 1150.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM BOMBAS E BICOS INJETORES DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2005 | 39618.88 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2005 | 1459.71 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2005 | 13207.20 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2005 | 1148.58 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2005 | 1492.80 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2005 | 2510.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2005 | 1432.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2005 | 18600.00 | 00000000000000 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2005 | 1340.62 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2005 | 1532.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2005 | 42.54 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JONILSON MOURA FRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO E SECRETARIA DO IPMD(INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE DIAMANTE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2005 | 2660.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2005 | 325.00 | 00005337061496 | DAMIANA RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA A. SOC. PREV., CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2005 | 2012.57 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 39/2001.019.1300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2005 | 6.45 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2005 | 787.48 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DOS PROCESSOS 021.2005.0001858-5,021.2005.0001860-1,021.2005.001825-4,021.2005.001846-0 E 021.2005.001862-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2005 | 32.70 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2005 | 50.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REENBOLSO DAS DESPESAS DE ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO DASTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2005 | 3.45 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2005 | 3665.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2005 | 50.00 | 00014672442870 | FRANCIMARA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA UM ELETROM DE CORAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/10/2005 | 319.00 | 40983132000103 | CLENISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C A. SOC.PREVID. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO MATIAS E OUTRAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001994 | 03/10/2005 | 6393.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/10/2005 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA CONTA FUNDEF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/10/2005 | 345.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/10/2005 | 600.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/10/2005 | 117.45 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/10/2005 | 75.00 | 00025301177800 | SILVANA INACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CONSERTO DE UM MICROSISTEM E DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/10/2005 | 469.35 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA OS SETORES DE EMPENHO, TESOURARIA E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/10/2005 | 10.50 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001968 | 04/10/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/10/2005 | 609.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/10/2005 | 500.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE.DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SOLANGE BARROS DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/10/2005 | 142.20 | 00003332880411 | JOAQUINA PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/10/2005 | 7.15 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/10/2005 | 4500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/10/2005 | 6500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/10/2005 | 11.95 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/10/2005 | 141.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-COVEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNI 3893 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/10/2005 | 67.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-COVEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO DE PLACA MNI 3893 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/10/2005 | 6.10 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2005 | 26.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXA DO PROCESSO 021.2005.000397-5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2005 | 7.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002009 | 10/10/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2005 | 2768.98 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2005 | 500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIB A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A EDIÇÃO DA MATERIA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2005 | 3911.65 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/10/2005 | 504.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE JOÃO VAZ DE AGUIAR NETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002000 | 10/10/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002001 | 10/10/2005 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002002 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002003 | 10/10/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SITIO VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002004 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002005 | 10/10/2005 | 1740.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002006 | 10/10/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002007 | 10/10/2005 | 1210.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002008 | 10/10/2005 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACIR LEITE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001995 | 10/10/2005 | 8290.00 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2005 | 755.94 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001998 | 10/10/2005 | 4845.20 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2005 | 150.00 | 00009211969468 | JOEL DEMESIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NO ATERRAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DO PSF DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2005 | 795.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RIVALDO OTOM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO TRANSPORTE DE VACINADOR DA RAIVA CANINA, DESTE MUNICIPIO, DA SEDE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002022 | 10/10/2005 | 1980.00 | 02308335000105 | FB.DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZEILMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2005 | 100.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/10/2005 | 13.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/10/2005 | 100.00 | 00004462687477 | FRANCILEIDE VICENTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/10/2005 | 26.97 | 00087418290420 | FRANCINALDA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE AGUA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/10/2005 | 40.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/10/2005 | 60.00 | 00004540804413 | MARIA DE LURDES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/10/2005 | 350.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE RECIFE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.(TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/10/2005 | 1160.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTA CIDADE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/10/2005 | 840.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXAMES CITOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/10/2005 | 315.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/10/2005 | 250.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/10/2005 | 100.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/10/2005 | 13.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFs ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/10/2005 | 255.00 | 00000000000000 | DAMIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNI-5578-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE VACINADOR DA RAIVA CANINA, DESTE MUNICIPIO, DA SEDE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/10/2005 | 250.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/10/2005 | 250.00 | 00007110257460 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS NA RUA DO CRUZEIRO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/10/2005 | 10953.42 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/10/2005 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/10/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS (PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRA MANDU DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/10/2005 | 494.45 | 00087317818100 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO ENCADERNAÇÃO E XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/10/2005 | 110.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL NO DIA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002020 | 11/10/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Prédios Públicos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/10/2005 | 300.00 | 00048639214468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FRANCO | PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CLUBE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/10/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/10/2005 | 5.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/10/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE O4 (QUATRO) TONERS AL-1645 PARA A MAQUINA DE XEROX ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/10/2005 | 314.44 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REENBOLSO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, COMBUSTIVEL, XEROX E ALIMENTAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/10/2005 | 1967.15 | 00000000000000 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/10/2005 | 12.20 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/10/2005 | 90.00 | 00000000000000 | DAMIÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO POMBINHO E VACA MARTA DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002043 | 13/10/2005 | 2000.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002044 | 13/10/2005 | 8000.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/10/2005 | 110.00 | 00005186634425 | SEBASTIÃO CICERO ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/10/2005 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OTAMOLOGICA REALIZADA NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/10/2005 | 51.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/10/2005 | 150.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO TRANSPORTANDO PESSOAS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA SEDE PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/10/2005 | 609.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/10/2005 | 53.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/10/2005 | 1638.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/10/2005 | 1378.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/10/2005 | 192.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/10/2005 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTÕES MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II VILA VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/10/2005 | 5356.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/10/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/10/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/10/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/10/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/10/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/10/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/10/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/10/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA IR A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, NO DIA 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/10/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ILMA MACHADO DE FRANÇA | PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES EM 10 DIAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/10/2005 | 832.00 | 00000000000000 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A TREINAMENTO DE PROFESSORES E CAFÉ NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CEX-(ITAPORANGA) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/10/2005 | 617.73 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002150 | 20/10/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/10/2005 | 15.55 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/10/2005 | 300.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPERVISOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002075 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-16-V DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/10/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/10/2005 | 4860.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/10/2005 | 10.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/10/2005 | 219.00 | 00004828604480 | LEILA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/10/2005 | 112.00 | 00005569847499 | JESUS NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/10/2005 | 570.00 | 00087416484472 | JOAQUIM FURTADO NETO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DURANTE SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002083 | 21/10/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/10/2005 | 2030.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/10/2005 | 930.00 | 00002528056400 | JOÃO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/10/2005 | 50.00 | 00035075090400 | RAIMUNDO DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/10/2005 | 207.90 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLSA SEM TARJA DE IDETIFICAÇÃO 810 ML PARA RECOLHER AMOSTRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/10/2005 | 200.00 | 00052103978404 | VILMA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/10/2005 | 508.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/10/2005 | 27.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AOS MESES DE JULHOM E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAFAEL FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/10/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/10/2005 | 9.45 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/10/2005 | 156.32 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS COM DIARIA DE HOSPEDAGEM, LANCHES E COMBUTIVEL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/10/2005 | 21.80 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/10/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/10/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/10/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/10/2005 | 2036.11 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 39/2001.019.1300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/10/2005 | 1705.02 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/10/2005 | 800.00 | 00032331037434 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARI DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/10/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/10/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/10/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/10/2005 | 3665.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NILTON R. SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/10/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/10/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/10/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ARREC. DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA IRRF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2005 | 2660.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2005 | 42.54 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/10/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/10/2005 | 1532.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2005 | 325.00 | 00005337061496 | DAMIANA RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2005 | 39758.08 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/10/2005 | 1453.43 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/10/2005 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2005 | 18600.00 | 00000000000000 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2005 | 2510.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/10/2005 | 1432.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/10/2005 | 14700.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/10/2005 | 1148.58 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/10/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2005 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/11/2005 | 66.75 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/11/2005 | 100.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕESNAS DURANTE SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2005 | 1368.30 | 00000000000000 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/11/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/11/2005 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/11/2005 | 100.00 | 00006838613441 | MARIA DE FATIMA L RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/11/2005 | 80.00 | 00035690043842 | JOÃO ANTONIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/11/2005 | 20.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/11/2005 | 84.00 | 00000000000000 | JOÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DA BOMBA DÁGUA DO SITIO BARNABEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NA CONTA 2831430 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8220-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/11/2005 | 30.00 | 00035075090400 | RAIMUNDO DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/11/2005 | 6.60 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/11/2005 | 1200.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSAO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA,SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CORREGEDORIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/11/2005 | 1650.00 | 00004079939400 | CICERO VITAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS DE TODAS AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/11/2005 | 792.48 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002177 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/11/2005 | 20.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA PARA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/11/2005 | 100.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GABINETO DO PREFITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/11/2005 | 23.50 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/11/2005 | 54.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE O1 VENTILADOR PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/11/2005 | 127.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS ÁGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002183 | 08/11/2005 | 6127.20 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002230 | 08/11/2005 | 4826.09 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002231 | 08/11/2005 | 7308.55 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/11/2005 | 130.00 | 00003353701443 | PATRICIA LANDILEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE ITAPORANGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/11/2005 | 439.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002186 | 09/11/2005 | 1604.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/11/2005 | 120.00 | 00001059770474 | DAGUINEIDE LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Recuperação e Ampliação do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002198 | 09/11/2005 | 9400.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2005 | 170.00 | 00096509520478 | MARIA JOSE PEREIRA MIGUEL | PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MIGUEL DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO EM 17 DIAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2005 | 200.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SANTINA DA SILVA LEITE | PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA RAIMUNDO CARTAXO DO SITIO CABANO EM 15 DIAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2005 | 467.50 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002213 | 10/11/2005 | 1740.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002214 | 10/11/2005 | 1210.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002215 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002216 | 10/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002217 | 10/11/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SITIO VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002218 | 10/11/2005 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACIR LEITE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002219 | 10/11/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002220 | 10/11/2005 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002221 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2005 | 600.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2005 | 235.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE EVENTOS ESCOLARES DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2005 | 45.50 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2005 | 4552.18 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2005 | 206.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2005 | 600.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/11/2005 | 300.00 | 00012051667187 | FRANCISCO HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS NO SETOR DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002212 | 10/11/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇAS DE TAXAS DO FARPEN E FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2005 | 2798.09 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2005 | 25.00 | 00035075090400 | RAIMUNDO DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002211 | 10/11/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Prédios Públicos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/11/2005 | 300.00 | 00048639214468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FRANCO | PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CLUBE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2005 | 391.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPADOR E CHAVE DE SINALEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MOF-5058 PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/11/2005 | 300.00 | 00007110257460 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS NA RUA DO CRUZEIRO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO MATIAS E OUTRAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCONE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NO ATERRAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DO PSF III DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002206 | 10/11/2005 | 11849.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/11/2005 | 100.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/11/2005 | 315.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZEILMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2005 | 178.40 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE.DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/11/2005 | 120.00 | 00005632924408 | GLAUCILIANO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRÊS MESES DE MENSALIDADE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00090828933120 | MARIA LUCIMARIA JUVITO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00005526549496 | FRANCISCA LEILAIDE TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/11/2005 | 12.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXA DO PROCESSO 021.2005.001143-2 E 021.2005.001139-0 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/11/2005 | 110.15 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/11/2005 | 1395.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/11/2005 | 1250.00 | 00060209267453 | JUVITO PINTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/11/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/11/2005 | 59.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/11/2005 | 825.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Recuperação e Ampliação do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/11/2005 | 2800.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) MILHEIROS DE TIJOLOS DE 8 FURO PARA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/11/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS (PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRA MANDU DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/11/2005 | 50.00 | 00002863234439 | LUSIANA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA IR A CIDADE DE PATOS A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/11/2005 | 100.00 | 00069439370491 | JOÃO BOSCO LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/11/2005 | 223.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/11/2005 | 1395.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXAMES CITOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO.E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/11/2005 | 1160.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTA CIDADE, PARA AS CIDADE DE CRATO-CE, PIANCO E PATOS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002254 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-16-V DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/11/2005 | 3781.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO NO EIXO DO CARROÇÃO E NO CUBO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/11/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFs ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/11/2005 | 131.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/11/2005 | 54.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/11/2005 | 2600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O3 ESCRIVANIA GIOBEL 1,20EQV, O1 FOGÃO 4 B MIRAMAR ESM., 01 REFRIGERADOR CONSUL 240 CRC 24, 05 CADEIRAS FIXA E 01 CADEIRA SECRETARIA, PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/11/2005 | 250.05 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002371 | 17/11/2005 | 5830.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROS COMPUTADORES COMPLETOS COM 40 GB E MEMORIA DE 128 MB E UMA IMPRESSORA LX 300+ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002264 | 17/11/2005 | 2328.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM 40 GB E MEMORIA DE 128 MB PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/11/2005 | 250.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE M.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LEXMARK PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/11/2005 | 40.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFEIÇÕES AO PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/11/2005 | 100.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/11/2005 | 1800.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 A 21 DE NOVEMBRO E TRES DIARIAS PARA IR A BRASILIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/11/2005 | 1692.08 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO TRECHO CAMPINA GRANDE/RECIFE/BRASILIA, IDA E VOLTA BRASILIA/RECIFE/CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO, 24 DE NOVEMBRO/2005 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/11/2005 | 5.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002266 | 18/11/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/11/2005 | 1475.30 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/11/2005 | 600.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS PARA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/11/2005 | 1225.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/11/2005 | 80.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/11/2005 | 47.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF I E , REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/11/2005 | 3091.31 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/11/2005 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/11/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/11/2005 | 150.00 | 00005877716409 | EVA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAÕ PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/11/2005 | 170.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/11/2005 | 2750.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002229 | 21/11/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/11/2005 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/11/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM DA ASSESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/11/2005 | 500.00 | 00048863785449 | MARIA DO SOCORRO ABILIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/11/2005 | 564.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/11/2005 | 0.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/11/2005 | 250.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/11/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSE MARCILIO BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS EM BRASILIA-DF, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONVENIO EM INADIPLENCIA, RELATIVO AOS EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA IR A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/11/2005 | 3.35 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/11/2005 | 107.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TRANSFORMADOR E LIGAÇÃO PROVISORIA DURANTE FESTA EM VIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/11/2005 | 156.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/11/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/11/2005 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTÕES MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II VILA VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/11/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/11/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/11/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/11/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/11/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/11/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/11/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/11/2005 | 7650.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/11/2005 | 4860.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/11/2005 | 300.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPERVISOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | RONALDO ALVARENGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2005 | 100.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE COMPUTAÇÃO DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | LEONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA OBRA PASSAGEM MOLHADA E PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO LEILÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Recuperação e Ampliação do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2005 | 4800.00 | 00003464011437 | CICERO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITEIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/11/2005 | 9.50 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/11/2005 | 7.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/11/2005 | 525.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BISCOITOS PARA AS ESCOLAS E CRECHE RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/11/2005 | 1238.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/11/2005 | 650.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CASA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/11/2005 | 1070.00 | 00003464011437 | CICERO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CASA PARA FUNICIONAMENTO DO PETI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/11/2005 | 250.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/11/2005 | 100.00 | 00004525174439 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SOLANGE BARROS DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SEUS SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DAS ROUPAS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002328 | 30/11/2005 | 2115.00 | 00302781000179 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A FIM TRATAR ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2005 | 3665.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2005 | 2058.81 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 39/2001.019.1300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUSA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2005 | 48.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)APARELHO DE TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2005 | 232.00 | 00088445704400 | ALBELIANO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE ESCOLA PEDRO FURTUNATO DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2005 | 40177.08 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2005 | 1417.17 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2005 | 1432.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2005 | 860.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2005 | 2510.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2005 | 1233.66 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2005 | 8300.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2005 | 1508.82 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2005 | 300.00 | 00012051667187 | FRANCISCO HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2005 | 325.00 | 00005337061496 | DAMIANA RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2005 | 2660.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2005 | 1532.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2005 | 21.27 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C A. SOC. PREVID. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C A. SOC. PREV. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2005 | 250.06 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2005 | 433.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA, EM CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2005 | 200.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E SERVIÇOS DE PNEUS, EM CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/12/2005 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/12/2005 | 5789.10 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUNDEF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IRRF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/12/2005 | 502.64 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/12/2005 | 7.06 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/12/2005 | 481.89 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/12/2005 | 17.08 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002393 | 05/12/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/12/2005 | 600.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E SETRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS NOS DIAS 01, 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/12/2005 | 30.00 | 00036531642491 | ADÃO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/12/2005 | 500.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BISCUIT DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/12/2005 | 500.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CABELEREIRO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/12/2005 | 672.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLOGICO, DOS PSFs II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/12/2005 | 2324.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/12/2005 | 565.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/12/2005 | 11.50 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/12/2005 | 3546.73 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/12/2005 | 209.69 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), REFERENTE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EDUCAÇÃO- MDE, PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EDUCAÇÃO DE PESSOAL RELACIONADOS A ESPORTE E CULTURA, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/12/2005 | 2966.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DIVERSOS- SAUDE, PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/12/2005 | 5200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA OS PSFs E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/12/2005 | 200.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/12/2005 | 400.00 | 00049667726487 | MARIA EUNICE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE PIANACO, ITAPORANGA E CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/12/2005 | 122.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/12/2005 | 150.00 | 00076831892434 | JOSEFA EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAÕ PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/12/2005 | 458.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/12/2005 | 200.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/12/2005 | 70.00 | 00088445593404 | JOSE VALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZEILMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/12/2005 | 90.00 | 00003351325452 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/12/2005 | 50.00 | 00004745278403 | MARIA ADRIANA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/12/2005 | 200.00 | 00005595691492 | MARIA DE FATIMA SALVIANO ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAÕ PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/12/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/12/2005 | 335.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, E UMA VIAGEM EXTRA CONDUZINDO O VACINADOR DE RAIVA CANINA AO DISTRITO DE VAZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/12/2005 | 340.00 | 00000000000000 | DAMIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA 125 CG, PLACA MNI-5578-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE VACINADOR DA RAIVA CANINA, DESTE MUNICIPIO, DA SEDE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/12/2005 | 300.00 | 00007110257460 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS NA RUA DO CRUZEIRO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/12/2005 | 445.20 | 00029177527852 | CARLITO EVANGELISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE ATERRAMAENTO COM ENTULHOS DE TELHAS NO RIO PIANCO NA PASSAGEM PARA BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002424 | 12/12/2005 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO INTERNOS COMO SEJAM: ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, ADMINISTRATIVOS, PORTARIAS, OFICIOS, ATOS DO EXECUTIVO MINUTAS DE EDITAIS E DIGITAÇÃO EM GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Prédios Públicos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/12/2005 | 300.00 | 00048639214468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR NA LIMPEZA DO CLUBE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002411 | 12/12/2005 | 1210.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002412 | 12/12/2005 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACIR LEITE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002414 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002415 | 12/12/2005 | 1740.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002416 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAM CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002417 | 12/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002418 | 12/12/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SITIO VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002419 | 12/12/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002420 | 12/12/2005 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/12/2005 | 240.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS SALAS (PREDIO) PARA A ESCOLA MESTRA MANDU DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/12/2005 | 18600.00 | 00000000000000 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO MATIAS E OUTRAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/12/2005 | 4925.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE BEM COMO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/12/2005 | 211.00 | 00049667831434 | MARGIDE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/12/2005 | 760.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE CONCLUINTES DA 8ª SERIE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/12/2005 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PAS/MOTOCICLO/HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/12/2005 | 156.00 | 00009211969468 | JOEL DEMESIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS NA TAPAÇÃO DE BURRACO NA ESTRADA DO SITIO POBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/12/2005 | 1160.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/12/2005 | 50.00 | 00043135323315 | ERALDO ANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/12/2005 | 150.00 | 00087253984404 | EVANIO DANTAS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REPRESENTANTE DA VARZEA NOVA PARA O ESPORTE DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/12/2005 | 60.00 | 00006867792405 | LAURA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/12/2005 | 755.50 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/12/2005 | 14.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/12/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/12/2005 | 750.00 | 00001601717415 | MARIA VALDENICE FRANCO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRES MESES DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/12/2005 | 13.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002458 | 14/12/2005 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-16-V DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE PROFISSIONIAS DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C ECD CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/12/2005 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DE RUA DO CRUZEIRO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/12/2005 | 158.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/12/2005 | 2834.73 | 00000000000000 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/12/2005 | 400.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/12/2005 | 114.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA LIGAÇÃO PROVISORIA PARA UMA BANDA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/12/2005 | 600.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/12/2005 | 400.00 | 00004968161441 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/12/2005 | 27.20 | 00055267637491 | VANDERLY VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE AGUA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/12/2005 | 600.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/12/2005 | 600.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/12/2005 | 600.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/12/2005 | 100.00 | 02569265000130 | RADIO COMUNITARIA DIAMANTE-FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO AOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/12/2005 | 300.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002483 | 19/12/2005 | 15000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA EVENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA COLO DE MENINA EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/12/2005 | 4860.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/12/2005 | 300.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/12/2005 | 100.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/12/2005 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/12/2005 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/12/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/12/2005 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOIZA M. MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/12/2005 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTÕES MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II VILA VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/12/2005 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/12/2005 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAÚJO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 3 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/12/2005 | 6400.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/12/2005 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/12/2005 | 300.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPERVISOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/12/2005 | 200.00 | 09609579000169 | C.GINECAM-ORLANDO A. DAMACENA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | RONALDO ALVARENGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/12/2005 | 6354.13 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/12/2005 | 6354.13 | 00000000000000 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/12/2005 | 3880.00 | 00000000000000 | SEDUC -PNAT SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PB | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO PNAT/2004 A SEDUC PARAIBA-PNAT, NESTA DATA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/12/2005 | 4696.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002515 | 20/12/2005 | 4500.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/12/2005 | 3665.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/12/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ANTONIO DUVIRGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ,RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/12/2005 | 166.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002497 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DIÁRIO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEIS EM OUTROS CENTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002505 | 20/12/2005 | 9269.62 | 00069763000199 | DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/12/2005 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa de Assistência Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002514 | 20/12/2005 | 10287.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/12/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/12/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2005 | 653.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/12/2005 | 100.00 | 00004132421457 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/12/2005 | 200.00 | 00005184162402 | MARIA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/12/2005 | 40.00 | 00004432583410 | JOSEFAPEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/12/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/12/2005 | 450.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO TABULEIRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/12/2005 | 649.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/12/2005 | 86.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00071529888468 | PAULO ALVAREGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/12/2005 | 420.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE RECUPEERAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002503 | 20/12/2005 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/12/2005 | 40177.08 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/12/2005 | 1417.17 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/12/2005 | 1900.00 | 00056818653472 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANDA EM FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/12/2005 | 15300.00 | 00000000000000 | ADALGISA XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/12/2005 | 1191.12 | 00000000000000 | ALBUNERE MOREIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO.PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/12/2005 | 1910.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/12/2005 | 1682.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/12/2005 | 860.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/12/2005 | 4113.56 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção dos Serviços Contábeis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002487 | 20/12/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/12/2005 | 2335.00 | 00000000000000 | CLEIDINALVA MIGUEL ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/12/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/12/2005 | 1532.00 | 00000000000000 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/12/2005 | 42.54 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/12/2005 | 21.27 | 00000000000000 | HELENA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agrícola | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/12/2005 | 1978.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS COMPONENTES DA BANDA PARA AS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/12/2005 | 1903.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/12/2005 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/12/2005 | 960.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MANGEUIRA VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/12/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ADAUTO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/12/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/12/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/12/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/12/2005 | 3450.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA A CIDADE DE COREMA, CONCEIÇÃO, IBIARA, ITAPORANGA E VARIOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/12/2005 | 1225.00 | 00000000000000 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/12/2005 | 250.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/12/2005 | 1475.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXAMES CITOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/12/2005 | 1050.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/12/2005 | 65.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E SOLDA ELETRICA NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/12/2005 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/12/2005 | 150.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/12/2005 | 50.00 | 00020714190497 | JOANA SILVANA DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/12/2005 | 150.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE, PARA UM FRETE PARA A CIDADE DE CAICÓ COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/12/2005 | 91.50 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS. DE UM VENTILADOR ARNO NV32 30 CM PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/12/2005 | 200.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA IR A PATOS TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS.NOS DIA 12 E 21 DE DEZMEBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/12/2005 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/12/2005 | 42.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/12/2005 | 12.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/12/2005 | 150.00 | 00000245140123 | ORLEIDE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO PRESIDENTE DO TIME BRAGTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/12/2005 | 150.00 | 00075953137400 | JOSE PINTO SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO PRESIDENTE DO TIME GREMIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/12/2005 | 150.00 | 00064615952449 | MANOEL MESSIAS BASILIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO PRESIDENTE DO TIME BOTAFOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/12/2005 | 50.00 | 00006750415466 | CLAUDIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Construção e Recuperação de Calçamento e Meio Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/12/2005 | 6498.63 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO NA RUA POSSIDONIO JOSE DA COSTA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/12/2005 | 150.00 | 00005103021498 | MARIA LUCIENE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA CIRUGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/12/2005 | 150.00 | 00050944673449 | IDELFONSO LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A BRASILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/12/2005 | 1200.00 | 02052872000129 | OSVALDO BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA ABILIO SERVULO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/12/2005 | 2071.37 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DO ANO9 EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/12/2005 | 1286.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/12/2005 | 605.00 | 00060209267453 | JUVITO PINTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA VARIOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2005 | 60.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/12/2005 | 5773.80 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002576 | 27/12/2005 | 189.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A CRECHE RICARDO ARAKEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2005 | 2422.90 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002577 | 27/12/2005 | 5398.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2005 | 2711.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/12/2005 | 500.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DOS AGENTE DE SAUDE(FUNASA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/12/2005 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA(SIA/PAB), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/12/2005 | 1880.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DIVERSOS- SAUDE, PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO, COMP. 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/12/2005 | 2325.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-COVEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNI 3893 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/12/2005 | 130.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-COVEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO DE PLACA MNI 3893 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2005 | 8.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2005 | 100.00 | 00005810323499 | WELLINTON FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/12/2005 | 150.00 | 00007044465455 | ANA CAROLINA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARTEIRA DE MOTORISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/12/2005 | 401.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EDUCAÇÃO DE PESSOAL RELACIONADOS A ESPORTE E CULTURA, PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO, COMP. 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/12/2005 | 353.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EDUCAÇÃO- MDE, PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO, COMP. 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Difusão Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇAO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE MES, VEICULADA EM EMISSORA DE RADIODIFUSÃO DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/12/2005 | 1750.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DIVERSOS, PARTE DA EMPRESA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO, COMP. 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/12/2005 | 34.50 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/12/2005 | 12.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/12/2005 | 1657.72 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2005 | 300.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA IR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2005 | 2950.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ELETRICO PARA AS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/12/2005 | 100.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO NA MURADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/12/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/12/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/12/2005 | 100.00 | 00004604721432 | MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Ajuda Financeira as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2005 | 100.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE COMPUTAÇÃO DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCINETE ALVELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | AURILEIDE LEITE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DE APOIO AOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica de Saúde | Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2005 | 4860.00 | 00000000000000 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | ALVINA XAVIER DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2588
Última atualização: 11/06/2024