| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/01/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas pela locacao do sistemade Iternet para consultas de saldo e emissao de estratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2005 | 44.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em geral | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de duas fechaduras paraesta Prefeitura, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 1860.00 | 00002139933419 | JOSE ALVES BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento servicos prestados junto ao Gabinete doPrefeito, na elaboracao de Projetos, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos cartoriais prestados conformedocumentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 5788.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2005 | 1371.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalreferente ao mes de janeiro/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | 13 SALARIO AGENTES DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento 13 salario dos agentes de saude domunicipio, referente a 2,004, conf. folha anaexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2005 | 2030.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento pelos servicos odotologico prestadosconforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2005 | 5148.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2005 | 1836.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de equipamentos, destinados a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2005 | 1449.09 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal comiisionado da Sec. deEducacao, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2005 | 70.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de exame ultra-sonografico na paciente RobervalAlves de Larceda, conf. documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2005 | 520.00 | 00009355216823 | MOZINETE SALVIANO | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios como auxiliar de dentis-ta do programa PSF, referente ao mes de JANEIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2005 | 520.00 | 00029927074816 | FABENISIA BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios como auxiliar de dentis-ta do programa PSF, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2005 | 1500.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios como enfermeira do programa PSF, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2005 | 6100.00 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento honorarios medico no Programa PSF, referente aomes de dezembro de 2004, conforme contrato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2005 | 2030.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços odontologico para o programade Saude na Familia-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.13.0 SALARIO. DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 80.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de registros de tres atas da eleição e posse daprefeitura e quatorze autenticações. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2005 | 44.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em geral | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de duas fechaduras soprano cilindrodestinado para secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2005 | 685.00 | 99999999999999 | folha de pagamento (Limpeza Publica) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal que estão trabalhando com limpeza pu-blica deste Municipio referente a primeira semana do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2005 | 2045.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento dos Diaristas da Limpeza pública conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2005 | 959.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pecas destinados ao veiculoFiat uno lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme Nota Fiscal 001083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2005 | 290.00 | 01895931000168 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO- AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos de suspensão trazeira e dianteira, solda no monobloco e cano de escape. troca do amortecedores trazeiros e dianteirosdas borrachas do cano de escape, conforme Nota Fiscal 134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 1800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal 0020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 310.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de tres fretes conduzindo doentes para Serra Ta-lhada e um frete para a cidade de Itaporanga PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2005 | 1500.00 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 08 (oito) fretes com doentes para Patos em carater de emegencia conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM. REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 14960.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES-AGYTTU´S PROMOÇÕE | Importância que se empenha para o pagamento Contratação de bandas, sonorização e palco, para apresentação em praça publica, nas comemorações das festas de Santo Reis, conforme contratto e Nota Fiscal 0346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 2975.35 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento GPS, REF. a competencia 12/04 conformedebito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 2500.00 | 00000962295434 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de 62 horas trator para atender ao pequeno produtor rural conforme relação de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o Trator , lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal em anexo. n.o. 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2005 | 2575.00 | 00000962295434 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de trator para a tender o pequenoagricultor conforme relação de beneficiados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 2645.43 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Social ref. a competencia04/2003, conforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2005 | 352.00 | 00000000000000 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de publicações de decretos, leiloes, e outrasnoticias do interesse desta Prefeitura. referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 193.85 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia no posto de saude na comuni-dade Barreiros deste Municipio. conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 2997.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica ref. a novembro e dez. /04 ejaneiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 1373.93 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de dezembro/2004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal , referente ao mes dejaneiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 3500.00 | 00002850080489 | NELIZABET ALEXANDRINO GOMES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de trinta milheiro de telha Manual conforme NNota Fiscal 518604 em anexo. destinado a pessoas carentes deste Municipio. conforme relaçãode beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2005 | 1600.00 | 41208810000115 | METALURGICA ART LUZ | Importância que se empenha para o pagamento deconcerto de cem carteiras escolares, conformeNota Fiscal em anexo. da escola de ensino Fundamental Antonio Gomes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2005 | 485.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de peças para veiculo Fiat lotadona Secretaria de Saude, conforme Nota Fiscal 005324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2005 | 16449.00 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar, conformeNotas fiscais07010702,0703 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2005 | 38.03 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2005 | 3727.86 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, referente a competencia . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2005 | 2850.00 | 03564624000120 | ALESSANDRO CAMPOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento 155 de linhas, setecentos metro de caibros e1730 ripao destinado a pessoas carentes para melhoria habitacional conforme relação debenefiaciados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2005 | 140.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de exame ultra sonografico, realizado na Sra. Maria Aparecida Bezerra Leite , conforme recibo e declaração da beneficiada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2005 | 395.00 | 00024557870104 | SALETE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda de custo com passagens e outros para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2005 | 140.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de exame ultra-sonografico na paciente MariaAparecida Bezerra Leite, conforme recibo e Declaração de beneficiada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2005 | 1700.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um caminhão F4000, para remover entulhos, lixos, de toda a cidade, para manter a conservação de limpesa publica, conforme con-trato com esta Prefeitura. ref. ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2005 | 2045.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal que estão trabalhando com limpeza pu-blica deste Municipio, conforme folhas de pagamento anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2005 | 1730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Estrutura- conforme folha referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2005 | 821.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2005 | 1387.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal que estão trabalhando com limpeza pu-blica deste Municipio referente a SEGUNDA semana do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2005 | 865.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2005 | 1190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes dejaneiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal efetivo lotado na Secretaria de admistração refente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2005 | 1945.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2005 | 1449.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Educação(secretaria e sub coordenador e etc) refente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2005 | 5145.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2005 | 12758.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF, referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2005 | 1350.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materias esportivo, destinadoa distribuicao gratuita com times de futebol do municipio, conforme nota fiscal No. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2005 | 2080.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMÃOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de vinte e seis oculos de grau conformedestinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme relaçao de beneficiados emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2005 | 30.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento uma camara de ar para o FIAT UNO lotado na Se-cretaria de saude deste municipio. conforme Nota Fiscal 00592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2005 | 6159.00 | 00873447000175 | ELETROPHELLYS ENGENHARIA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de cumperação executados nos Sitios Mi-lho da Angola localizado neste Municipio. conforme N.Fiscal 00220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2005 | 1298.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para trator desta prefeituraconforme Nota fiscal 0021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2005 | 600.00 | 00036075256091 | IVANIR FAGUNDES CHAVE | Importância que se empenha para o pagamento se serviços prestados na individualização daGFIP, informações da Rais, FGTS, e outros relativo ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2005 | 3102.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para Fiat e moto da Sec. desaude conforme Nota Fiscal 0021/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2005 | 930.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 93 refeiçoes para doutora, dentista e enfermeira do programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2005 | 200.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2005 | 6304.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento dos gargos comissionados da secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2005 | 1000.00 | 41218777000104 | HELENO ESMERINO DE P. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento Material esportivo destinado a time de futebol,deste Municipio. Conforme Nota avulsa 518610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2005 | 250.00 | 00021941696449 | JOSEFA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 milheiros de telhas manuais ceramica, conforme N.F.A 518608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2005 | 750.00 | 03953579000103 | CENTRA DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento 01 ataude com serviços completo, para sepulta-mento do Sr. Izidro Barreiro de Sousa, conforme Nota Fiscal 00148, recibo, obito e declara-cao de parentes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2005 | 478.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de pecas destinado a moto desta prefeitura, lotada na Secretaria de Saude conforme Nota Fiscal 00114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2005 | 195.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de carimbos paraesta prefeitura conforme N.Fiscal 009452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2005 | 5.41 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição de PASEPCONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2005 | 3765.30 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPAN EMA | Importância que se empenha para o pagamento do concerto da estrada pricipal em anevoesta prefeitura conforme N.Fiscal 009452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2005 | 1360.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal que estão trabalhando com limpeza pu-blica deste Municipio referente a terceira semana do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2005 | 1387.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza pubica deste Municipio, conformefolha de pagamento em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2005 | 15940.50 | 04379813000195 | PARAIBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material eletrico, lamapadas avapor mercurio, luminaria de vibra, reator, e outros conforme Nota Fiscal 0226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2005 | 2096.30 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPAN EMA | Importância que se empenha para o pagamento conserto de calçamento em varias ruas da cidadeconforme Nota Fiscal 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2005 | 7917.30 | 05234475000166 | HIFARMA- COMERCIO E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material odontologico destinado ao posto desaude deste Municipio, conforme Nota Fiscal 00273,274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2005 | 496.50 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviço mecanicos conformeN. Fiscal 089486,089485,0874 ema anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2005 | 6303.00 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de peças conformeN. Fiscal 089486,089485,0874 ema anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2005 | 6100.00 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como medica do Programa SSaude da Familia-PSF equipe unica, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2005 | 1500.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços como enfermeira do Programa de Saude da Familia-PSF-equipe unica, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de janeiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento serviços de auxiliar de enfermagem da equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, referente ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2005 | 520.00 | 00080558690491 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento serviços de auxiliar de enfermagem da equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2005 | 2724.02 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento de guia de Previdencia Social ref. a competen-cia de exexercios anteriores, parcelamento, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 2724.01 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento de guia de Previdencia Social ref. a competen-cia de exexercios anteriores, parcelamento, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2005 | 2168.48 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2005 | 1865.28 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição do FGTS, conforme dedito em conta corrente, referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 260.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de encaminhamento com doentes, parahospitais e clinicas e assesoramento na Sec. de Ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2005 | 750.00 | 03953579000103 | CENTRA DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamentode 01 (um) ataude com serviços completo para doa-cao a pessoa carente conforme atestado de obito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 900.00 | 01732659000103 | ROSA DE SARON | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de um ataude para o funeral de Sebastiao gomes de Sous, conforme Nota fiscal 002164, atestado de obito e declaraçao de parente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 1348.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de emplacamento e tarifas de renovação de licença do veiculo Onibus pertencente a esta Prefeitura a serviço da secretaria de Educação deste municipio, conforme recibo e guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 1550.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPAN EMA | Importância que se empenha para o pagamento conserto de estradas no Municipio conforme NotaFiscal 00025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2005 | 220.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura e divulgação de noticias do inte-resse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 21988.11 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de passagem molhada no Sitio Coqueiro conforme NFiscal 00026 e planilha em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2005 | 79000.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de GM PICK UP S10 tornado cab. Dupla, 4x2 c/ 132 CV. serie 9BG138HCO5C416960-0 kM, 4 CILINDROS RENAVAM 220463 , MOTOR MNM INTERCOOLER 2.8LDIESEL TURBO NR40704201176 COR PRETO LIGZT 59/03 ANO MODELO 2005- ANO FABRICAÇÃO 2004.CONFORME N. FISCAL 0027630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2005 | 3766.00 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2005 | 1840.91 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2005 | 6724.29 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2005 | 3783.00 | 02826471000189 | POLIGRAF- EDITORA GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de Trinta e sete livros começar de Novo I, ses-senta livros começar de novo II, conforme nota Fiscal 00995 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2005 | 5691.30 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas pela locacao do sistemade Iternet para consultas de saldo e emissao de estratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2005 | 550.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros de doc. de 2002 e 2004 , convenios, projetos e planilhas conforme solicitaçao do TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2005 | 253.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes, biscoitos bolos e lan-ches de policiais , enfermeiros e secretarios durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2005 | 530.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Refeiçoes para policiais durante o mes de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RICARDO ALVES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na limpeza de queima dearanhas e insetos de todas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2005 | 183.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia no posto de saude na comuni-dade Barreiros deste Municipio. conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2005 | 583.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica CONFORME FATURAREF. AO CONSUMO DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2005 | 1133.47 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de DEZEMBRO /2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal , referente ao mes defevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2005 | 5573.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes dejaneiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2005 | 1100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o Trator , lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal em anexo. referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2005 | 1850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal que estão trabalhando com limpeza pu-blica deste Municipio referente ao mes fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2005 | 3450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno, ambulan-cia e moto, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 7571.35 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hospitalar conformeNotas fiscais0725,0734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2005 | 140.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de exame ultra sonografico, realizadoem pessoa carente deste municipio , conforme recibo e declaração da beneficiada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 1600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de 93 sacos de cimento destinados a doação a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2005 | 70.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de exame ultra sonografico, realizadoem pessoa carente deste municipio , conforme recibo e declaração da beneficiada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente a projetos para construção de açudes nas comunidades Logradouro, cachoeirinha e açude Grande, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento PUBLICAÇÃO aviso de EDITAL leilão n.o. 01/05no Diario Oficial ed. 05/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2005 | 15700.00 | 41208810000115 | METALURGICA ART LUZ | Importância que se empenha para o pagamento 06 postes de iluminação pública para praças emtubo e chapa galvanizado de nove metros com duas luminarias, e 0l poste de nove metros comquatro luminarias galvanizado e lampadas e reatores a vapor de sódio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/02/2005 | 5000.00 | 41208810000115 | METALURGICA ART LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de suporte com duas luminarias galvanizado comlampadas e reatores vapor de sodio. fonforme Nota Fiscal 00301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/02/2005 | 1500.00 | 00000962295434 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de horas trator para atender ao pequeno produtor rural conforme relação de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2005 | 700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 20 (vinte) botijoes de Gas de cozinha parasuprimento das escolas municipais, creche municipal, sede do PETI, delegacia de Policia doMunicipio, unidade mista de saude e sede da Prefeitura Municipal conforme Nota Fiscal 0032em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2005 | 650.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 DIARIAS para o senhor Prefeito quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa -PB, resolvendo assunto desta Prefeitura junto a CEF,FUNASA, Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2005 | 1800.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento formulario grafico como Aveiam, atendimento ambulatorial e outros dest. a Secretaria de Saude deste Municipio. conforme N ota Fiscal 0191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) fretes patose 02 para Campina Grande conduzindo doentes para tratamento de Saude.conforme rebibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2005 | 1853.70 | 04254194000102 | ECN PAPEPARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente destinado a Sec. de Saude deste Municipio. conforme Nota Fiscal 00044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2005 | 450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de refeiçoes para medico, secretario de saude,dentista e enfermeiros que estao a serviço de saude deste municipio. conforme nota fiscal 0048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2005 | 950.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal No. 0027 destinado ao posto de saude, secretaria e famacia bazica. conforme nota Fiscal 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2005 | 516.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças retentor volante, junta coletor, retrovisor, coxim motor e kit de embreagem conforme nota Fiscal 001070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2005 | 410.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços hidraulico e radiador no veiculotrator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2005 | 136.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de disco de embreagem destinado ao Fiat da Saude conforme 1072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2005 | 1280.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) pneus conforme N.Fiscal 001068 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/02/2005 | 2100.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus, protetor,camara de ar, destinado aveiculo onibus, lotado na Sec. de educação deste municipio. conforme Nota Fiscal 001069 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/02/2005 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de freio e embregem destinados aoveiculo onibus, lotado na Sec. de educação deste municipio. conforme Nota Fiscal 002537 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2005 | 1980.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de vprotetor-j, capota s10 Dupla, e CD Player,para o veiculo S-10 tornado, placa MMY 7472, lotado no gabinete do Prefeito , conforme0027743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2005 | 630.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de protetor cacamba 5.405 para oveiculo S-10 tornado, placa MMY 7472, lotado no gabinete do Prefeito , conforme0027743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2005 | 143.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para pagamento serviços de cópias de engenharia , copias colori-das e encadernações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2005 | 1535.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para pagamento de material Esportivo para doação conformeNota fiscal 03910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2005 | 1535.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para pagamento de material Esportivo para doação conformeNota fiscal 03910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2005 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de um censor de rotação para FIAT desta Prefei-tura lotado na sec. de Saude conforme Nota Fiscal 014736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de feverei ro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2005 | 200.00 | 04949064000194 | REGISDATA - REGISMATEC COM. REP.ASSIST.TEC.DE MAQ. | Importância que se empenha para o pagamento de calculadora sharp mod. EL H50P, dest. a farmacia basica do municipio. conforme N.Fiscal 279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2005 | 1871.61 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição do FGTS, conforme dedito em con-ta corrente do Fundo de Participação dos Municípios.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2005 | 6574.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de Fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/02/2005 | 12471.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2005 | 5065.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2005 | 3620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2005 | 1844.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/02/2005 | 5338.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao programa de Epidemiologia e Controle de Doenças, correspondente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/02/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de fevereiro /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/02/2005 | 1567.00 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de Fevereiro/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2005 | 2130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal efetivo lotado na Secretaria de admistração refente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2005 | 434.00 | 24103251000160 | ZEN EIDE GONÇALVES CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de fardamento dos agentes PPI/PEAconforme Nota Fiscal 000273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes defevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2005 | 650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento dos Diaristas da Limpeza pública conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/02/2005 | 1534.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal comissionado lotado na Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2005 | 822.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de fevereir/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2005 | 2820.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento chibancas,carrinho de mão PC PTO, PA DE BICO tupi , picareta TP, enxada e outros destinado a manutençao da limpeza pública conforme Nota Fiscal 00028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2005 | 200.00 | 00023727292415 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento para elaboração de documentação de Leilão 01/05.desta Prefeitura conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2005 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento 01 carimbo para Secretaria de Administração.conforme 009518/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2005 | 850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de refeições para funcionarios a trabalho daPrefeitura e acompanhantes de doentes. referente ao mes de janeiro e fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2005 | 2439.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de digital videopoltronas e colchões, destinados a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2005 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento consulta na paciente Jabicleide Estrela Francoconforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2005 | 1800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno, ambulan-cia e moto, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal anexa No. 0033, referente ao consumo do mês de feveiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2005 | 1901.09 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento conserto de estrada que liga curral Velho a BoaVentura, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos diarista que trabalha na limpeza pública da cidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2005 | 1645.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento dos Diaristas da Limpeza pública conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 1035.00 | 00062500538400 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento para de melhoria de estrada nas comunidadesLo-gradouro e Barro Branco deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 775.00 | 00000000000000 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIARISTA DO D.E.R | Importância que se empenha para o pagamento de Gratificação para pessoal diarista do DER em trabalho de terra planagem que liga Curral Velho a BR entre Boaventura e Diamante. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 600.00 | 00036075256091 | IVANIR FAGUNDES CHAVE | Importância que se empenha para o pagamento se serviços prestados na individualização daGFIP, informações da Rais, FGTS, e outros relativo ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 880.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal No. 0031destinado aos policia militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para pagamento do PASEP conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2005 | 786.67 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de lavagens a seco dos bancos do Veiculo Ducato e lavagem geral do onibus, conforme empenh 00179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2005 | 12758.65 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento do fornecimento de material didaticodestinados as escolas do ensino fundamental, conforme notas fiscais Nos 0740,0736,,0737,0741 e 0742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 2800.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. conforme Nota Fiscal 0025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2005 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal No. 0030, destinado ao programa de assistencia comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2005 | 239.00 | 00000000000000 | CLODOALDO LEITE DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento consultas, exames e uma ultasom para o pacienteClodoaldo L. de Gois por se pessoa carebte deste Municipio conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO Á EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2005 | 500.00 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento fretes conduzindo equipes da educação para fechamento de matriculas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2005 | 2300.00 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte com alunos da rede estadual de enssino referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2005 | 2440.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de transporte com alunos da rede estadual de en-sino referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2005 | 300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de transporte com alunos da rede estadual de en-sino referente ao mes de dias do mes dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2005 | 271.49 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 diarias para a cidade de Joao Pessoa ,para resolver assuntos do interesse da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2005 | 560.00 | 00028806195808 | JOSE ROBERTO PEREIRA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de roço de mato, limpesa e remoção de entulhos , do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2005 | 450.00 | 00091082919420 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de consero de estrada dos Sitios CABACEIRAS EBARREIROS . conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2005 | 1901.09 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para pagamento de locaçao de horas trator da Estrada do Sitio california a sede do municipio. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2005 | 350.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de troca dos parafusos de centro dos feixe de mola e troca de embuchamento. no veiculo onibus - placa LAF-8091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000304 | 04/03/2005 | 2200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para ducato e o onibus conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/03/2005 | 12651.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2005 | 6574.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professorescomissionados do ensino fundamental. 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000241 | 04/03/2005 | 3082.90 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar, conformeNotas fiscais n.o. 0770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES FEITOSA NETO | Importância que se empenha para pagamento de conserto de calçamento em diversas localidadesdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2005 | 2106.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 DIARIAS para o senhor Prefeito quando em viagem para Brasilia, Pleiteando convenios e resolvendo pendencias deste municipio junto aorgoas Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2005 | 1164.16 | 00000000000000 | VARING | Importância que se empenha para o pagamento o2 passagens aereas para o Prefeito e Vice Prefeito viajarem para Brasilia para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura e pleitear convenios junto aos ministerios Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000276 | 07/03/2005 | 2850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento gasolina para o fiat e moto lotado na Secretaria de Saude ref. a consumo de dez dias de fevereiro e março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000257 | 08/03/2005 | 6530.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento destinado a famacia basica domunicipio conforme Nota Fiscal 0781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/03/2005 | 794.40 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades de fevereiro e março de 2005, dos alunos Aparecida Jaklia Martins Barreiro e Ezequiel alves Barreiro de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/03/2005 | 700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado a viatura da policiaquando em viagem para o Municipio de CurralVelho-PB, em destacamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2005 | 7750.00 | 41208810000115 | METALURGICA ART LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de cinquenta coletor de Lixo com base de ferroem barra chata de 1" x 3/16 com capacidade para 120 lts dest. a vias publicas deste munici-pio. conforme Nota Fiscal 00308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2005 | 500.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma chave de Iluminação Publica . Paraeste Municipio conforme Nota Fiscal 00785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2005 | 20874.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de veiculo UNO MILLE FIRE 1.0 4P, chassi 9BD15822554668903 dest. a Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2005 | 29980.82 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | serviço de recuperação da praça matriz deste Municipio conforme planilha Orçamentariaem anexo e Nota Fiscal 00064 em anexo. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2005 | 305.60 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente receita propria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2005 | 220.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura e divulgação de noticias do inte-resse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000322 | 11/03/2005 | 1070.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculoL-200, pertencente a prefeitura, lotada no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000320 | 11/03/2005 | 1024.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel destinado ao veiculofiat da saude. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000321 | 11/03/2005 | 3026.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel destinado ao veiculoonibus e ducato desta prefeitura, lotado na Secretaria de Educação transportando estudantes da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 01(um) frete conduzindo time de futebol para jogar na cidade de Queimadas-PBconforme rebibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000303 | 14/03/2005 | 1596.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados aos alunos darede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/03/2005 | 1167.02 | 92682038000100 | BRADESCOAUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento SEGURO do veiculo DUCATO vetrat 2.8 TB DT ALTO,ano fab/mod: 2002/2002.conforme proposta de seguro e fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/03/2005 | 1300.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento formulario de assist. ao ambiente, ficha de atendimento ao adulto, envelopes da saco grande, ficha de atendimento ambulatorial. conforme nota fiscal 0199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/03/2005 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES- POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de em francisco de Assis Marques de Lima , pes-soa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/03/2005 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta medica em paciente deste munici-pio. conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/03/2005 | 510.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES FEITOSA NETO | Importância que se empenha para pagamento de roço de estrada de curral velho ao Sitio Milhoda Angola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/03/2005 | 270.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal No. 0030, destinado a merenda da creche municipal. ref. ao mes de marçodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2005 | 5278.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/03/2005 | 1256.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de frangos e verduras para a merenfda da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/03/2005 | 1152.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de CARNES bovinas para rededa da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/03/2005 | 609.50 | 00000000000000 | CLAEIDVALDO LEITE DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento mercadorias para a creche Municipalconforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/03/2005 | 521.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de emplacamento e tarifas de renovação de licença do veiculo tipo motociclo marca honda /NXR125 ano fab.2003,placa MMW-6233-PB, chassi9C2JD20203R006671. e taxas de emplacamento, bombeiro, seguros e placas do veiculo de marca FIAT/millefire, ano fab.2005 cor cinza , placa MNF-7073-PB, chassi 9BD15822554668903, ambos per-tencente a esta prefeitura lotados na Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2005 | 720.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento refeiçoes co m secretaria, e coordenadores desaude em teinamento junto com 7.o. Nucleo de Saude a atualizações de cadastros do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/03/2005 | 89.65 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento passagens de ida e volta de Itaporanga a JoaoPessoa PB.conforme recibo e passagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/03/2005 | 111.00 | 00000000000000 | EDVANIO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de vulcanização de pneus do veiculo (trator)des-ta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/03/2005 | 569.40 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros de prestações de contas, convenios, projetos e planilhas destinados a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/03/2005 | 196.00 | 00080552730491 | JACQUE CHARLEUDO C. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento trinta botijoes de agua mineral para a jornadaampliada do PETI , na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/03/2005 | 1878.92 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, congorme debito em conta cor-rente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta de urgencia e retirada de corpoestranho. no Sr. Manoel Jose da Silva. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000266 | 18/03/2005 | 1280.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno, e moto, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2005 | 5158.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de março/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/03/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de março/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/03/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/03/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000325 | 21/03/2005 | 1690.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel destinado ao veiculofiat da saude. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000324 | 21/03/2005 | 4810.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel destinado ao veiculoonibus e ducato desta prefeitura, lotado na Secretaria de Educação transportando estudantes da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/03/2005 | 5145.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/03/2005 | 1844.09 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao mes de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/03/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/03/2005 | 2130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de março/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal efetivo lotado na Secretaria de admistração refente ao mes de março/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/03/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes demarço de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mes de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/03/2005 | 1434.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2005 | 822.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de marco/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000323 | 21/03/2005 | 7224.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento cestas basicas , destinados a pessoas carentesdeste Municipio. conforme relação de beneficiados em anexo. e nota fiscal 0037/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/03/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/03/2005 | 0.43 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição de PASEPCONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/03/2005 | 220.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/03/2005 | 661.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de emplacamento e tarifas de renovação de licen-ça, bombeiros, seguro, licença fora de prazo e outros, no veiculo ambulancia. conforme reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/03/2005 | 320.00 | 00064679594420 | MARCO A. DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de serigrafia de sinalizaçãi do veiculo Fiat uno da Secretaria de Saude, conforme N.F.P 0186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento de material hidraulico para reposição de canos doabastecimento dágua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES FEITOSA NETO | Importância que se empenha para pagamento de conserto e reposição de canos na rede de abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/03/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/03/2005 | 11800.00 | 00000000000000 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento referente a restituicao do convenio firmadoentre a Prefeitura Municipal de Curral Velho e Governo do Estado, proveniente do conveniode transporte escolar do exercicio de 2004, já quitado pelo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUBIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de vulcanização de pneus do ONIBUS e DUCATOdesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2005 | 280.00 | 01895931000168 | AUTO MECANICA - EDVANILDO I. DE ARAUJO -ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de toca de retentores devolante e polia, limpeza na bomba de oleo, colocado parafusos no tirante e limpesa nas velasdo veiculo uno mille. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2005 | 570.00 | 00080552730491 | JACQUE CHARLEUDO C. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de agua mineral refernte aos mesesde janeiro e fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2005 | 1080.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verduras e frangos,destinado a jornada ampliada do PETI, ref. a consumo do mes de fevereiro e dias de março/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000367 | 28/03/2005 | 2400.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados a merenda dosalunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. confome Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/03/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) - ref. a janeiro e fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/03/2005 | 2930.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de consero de estradas que liga Curral Velho a comunidade Cipauba e Cipó. deste municipio. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto das estradas dos sitios Gonçalo,Açude Novo e Varzea do Algodão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2005 | 1400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo trator ref. ao mes de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto das estradas dos Sitios California, Coqueiiro, Macaco e Balança deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de março/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referiçoes sendo cafe da manha, almoço e janta para policiais em destacamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de março 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes demarço/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal , referente ao mes demarço de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2005 | 3489.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica ref. a fevereiro e março docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2005 | 760.14 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de março/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2005 | 270.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de fretes conduzindo pessoas carentespara consulta na cidade de Serra Talhada e Princeza Izabel conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2005 | 880.00 | 05055113000108 | CICERO EDSON CARNEIRO DE LACERDA | Importância que se empenha para pagamento material de limpeza para unidade mista do posto de saude do Sitio Barreiros, casa de apoio ao PSF e Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/03/2005 | 750.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para pagamento refeiçoes para medico, dentista e auxiliaresdo Programa da Saude da Familia. referente ao mes de março.do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CELIA OLIVEIRA- CLINICA PSIQUIATRA | Importância que se empenha para pagamento de consulta psiquiatra e atestado de sanidade men-tal conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000307 | 30/03/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000308 | 30/03/2005 | 1250.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000309 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000310 | 30/03/2005 | 1150.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimentos dos veiculosDucato e Onibus pertencentes a esta Prefeitura, lotados na sec. de saude para transportecom estudantes do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000332 | 30/03/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000334 | 30/03/2005 | 2500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000335 | 30/03/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal de ensinofundamental, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2005 | 1130.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes, biscoitos bolos paramerenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. referente ao mes de março do corren-te ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte com pessoas carentes deste municipio para receber FGTS na CAIXA ECONOMICA DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2005 | 393.26 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa para pagamento de bolsa dos alunosdo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2005 | 6724.29 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente a desconto efetuado emconta corrente conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2005 | 2818.41 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento GPS, REF. a competencia de exercicios anterioresdebito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2005 | 5691.30 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento de guia de Previdencia Social ref. a competen-cia de exexercios anteriores, parcelamento, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2005 | 959.84 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Social referente a debitoem conta corrente conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2005 | 3766.00 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2005 | 199.00 | 00000000000000 | URQ- LABOR COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de sacos plasticos para este municipio, conforme Nota fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2005 | 940.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes, biscoitos bolos paramerenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. referente ao mes de março do corren-te ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000508 | 01/04/2005 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000509 | 01/04/2005 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000488 | 04/04/2005 | 2550.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal 0020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/04/2005 | 837.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de padrao completo para o time de futebol deste Municipio conform e Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/04/2005 | 6724.29 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente a desconto efetuado emconta corrente conforme extrato bancario. ref. ao mes de abril /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/04/2005 | 959.84 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Social referente a debitoem conta corrente conforme extrato bancario. correspondente ao mes de março/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000484 | 09/04/2005 | 3408.36 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar, conformeNotas fiscais0817,0818,0819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/04/2005 | 6808.40 | 41541301000100 | DISBESSA -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar, conformeNotas fiscais0817,0818,0819 em anexo. que se fez nescessario para o posto de saude e nãoesta incluido no processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000507 | 10/04/2005 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes deabril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000400 | 10/04/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2005 | 34246.07 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2005 | 40.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2005 | 305.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para pagamento carrinho de mão para Secretaria de infra estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000383 | 11/04/2005 | 2750.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o trator desta prefeituraconforme N. Fiscal anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000384 | 11/04/2005 | 750.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços 002592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000437 | 11/04/2005 | 34833.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o paga pagamento da construção de um coreto na praça saojose conforme planlha e lic. em anexo | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2005 | 299.80 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros de documentos desta Prefeitura , comoprestação de contas , licitações e outros para enviar para o tribunal de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2005 | 982.60 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Refeiçoes para policiais durante o mes de março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO Á EDUCAÇÃO INFANTIL | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2005 | 8600.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma da creche municipal conforme Nota Fiscal em anexo. e planilha orçamentaria. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/04/2005 | 1250.00 | 03995211000108 | FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidades do curso de enfermajem de alunacarente deste Municipio conforme lei aprovada pela a camara , ref. ao meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2005 | 2750.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o onibus desta prefeitura conforme lotado na Sec. de Educação. confome Nota Fiscal 01089,01090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2005 | 780.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços conformeNota Fiscal 002591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/04/2005 | 6200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000424 | 11/04/2005 | 2550.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual de ensinofundamental, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000425 | 11/04/2005 | 6800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel destinado ao veiculoonibus e ducato desta prefeitura, lotado na Secretaria de Educação transportando estudantes da rede municipal de ensino. reef. ao consumo de março e dias de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000426 | 11/04/2005 | 1730.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel dest. ao veiculo lotadado no Gabinete do Prefeito. ref. ao mes de março/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000428 | 11/04/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000429 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de marcoo/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000430 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de marcoo/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/04/2005 | 1050.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de CARNES bovinas para rededa da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/04/2005 | 637.25 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes, biscoitos bolos ,para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/04/2005 | 80.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | Importância que se empenha para o pagamento de 01 EXAME DE calposcopia e citologiaem paciente carente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/04/2005 | 360.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | Importância que se empenha para pagamento de serviços de serviços de embreagem e regulagemde freio de quatro rodas. conforme Nota Fiscal 0144 em anexo . destinado ao Fiat da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000427 | 11/04/2005 | 1970.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel destinado ao veiculofiat da saude. conforme Nota Fiscal em anexo.n. 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/04/2005 | 450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 93 refeiçoes para doutora, dentista e enfermeira do programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2005 | 3845.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para pagamento de material construção destinados a pessoas carentes deste munipio. conforme brela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de março/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/04/2005 | 1235.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento 04ataude com serviços completo para pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscal 0019 em anexo. e declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2005 | 2040.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de melhorias na estação de esgotamento sanitario conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2005 | 234.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpesa para posto medico e farmacia. conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2005 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/04/2005 | 2565.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma do Grupo escolar Laurentino Dinizneste Municipio. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE QUEIROZ SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento se serviços prestados na individualização daGFIP, informações da Rais, FGTS, e outros relativo ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2005 | 36.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000450 | 13/04/2005 | 14195.80 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de fardamento escolar para ser destribuido comos alunos da rede municipal de ensino. conforme Nota Fiscal 00073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento DE passagens para A Sra. Alaide Domingos e Acompanhante para a cidade de Joao Pessoa para fazer quimioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/04/2005 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOM | Importância que se empenha para o pagamento divulgação por cinco dias na cidade de curralvelho sobre a palestra de concientização e realização de exames da saude da Mulher. pela apassagem do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/04/2005 | 780.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de lanches e refrigerantes para Secretaria de |Saude distribuir com ouvintes e palestrantes presentes na comemoração do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/04/2005 | 535.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de amplificadores destinados a igreja catalicadeste municipio. conforme Nota fiscal 02586 e declaração do padre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/04/2005 | 2850.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pintura e letrificação no posto de saude conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/04/2005 | 442.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 diarias para a cidade de Joao Pessoa ,05 para a cidade de patos e 03 para Pianco quando em reunioes, treinamentos ref. ao mes dedias de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/04/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas pela locacao do sistemade Iternet para consultas de saldo e emissao de estratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/04/2005 | 560.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento chave soquete, caixa de ferramenta,chave corrente e etc, para a Secretaria de infra estrutura utilizar na iluminação publica deste Municipio conforme Notas 019324,019322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/04/2005 | 4934.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/04/2005 | 1524.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de vacina contra febre aftosa, destinados destribuição com pequenos produtores deste municipio. conforme N. Fiscal 001215,1216,001214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000451 | 20/04/2005 | 3980.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o paga pagamento de horas trator conforme planilha para recuperação de estradas vicinais conforme nota Fiscal 00057 em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/04/2005 | 1888.41 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, congorme debito em conta cor-rente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/04/2005 | 220.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura e divulgação de noticias do inte-resse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2005 | 2500.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de construção de esgoto na rua projetada deste municipio, conforme planilha em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/04/2005 | 950.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Importância que se empenha para o pagamento 01 ataude com serviços completo e remoção para a Sra.luiza lopes que faleceu na cidade de campina grande , sendo removida para este municicipio para seu sepultamento. conforme N ota fiscal 0899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/04/2005 | 890.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de taloes de DAM, copias de cheque, fichas paracontrole de contas, taloes de declaração. conforme Nota Fiscal 0200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/04/2005 | 544.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para oveiculo S-10 tornado, placa MMY 7472, lotado no gabinete do Prefeito , conforme028461 em anexo. vrevisao especial de 15.000,00 km. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/04/2005 | 74.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços noveiculo S-10 tornado, placa MMY 7472, lotado no gabinete do Prefeito , conforme028461 em anexo. revisao especial de 15.000,00 km. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/04/2005 | 80.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de 01 EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA na pessoa deMaria do Socorro Lacerda. pacien te carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/04/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de abril/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/04/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/04/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/04/2005 | 6404.18 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/04/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/04/2005 | 6574.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/04/2005 | 12836.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/04/2005 | 4825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento da folha referente ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/04/2005 | 1904.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/04/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/04/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes deABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/04/2005 | 731.44 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento material de expediente para esta Prefeitura, conforme 000297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/04/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal , referente ao mes deabril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/04/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/04/2005 | 2130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/04/2005 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/04/2005 | 1434.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/04/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/04/2005 | 328.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes, biscoitos bolos ,para merenda escolar do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/04/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/04/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) - ref. a março/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/04/2005 | 95.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de exame ultra sonografico, realizado no Sr.Jose Florentino da Silva. conforme recibo e declaração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de exame ultra sonografico, realizado em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/04/2005 | 196.68 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços desta empresa para pagamento das bolsas das maes de alunos do PETI, referente ao mes de março. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/04/2005 | 300.11 | 00000000000000 | IZABEL ESTRELA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços como auxiliar do O.M.E, referenteao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2005 | 420.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Refeiçoes para Doutora, dentista e enfermeiros do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/04/2005 | 220.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/04/2005 | 171.00 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | pagamento de passagens de ida e volta de joao pessoa para itaporanga e Itaporanga a Joao Pessoa, da medica do PSF deste Municipio, ref. ao mes março do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | pagamento deuma consulta oftalmologica para a paciente Julia Pereira de Limaconforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LOLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de exames e raio X em paciente deste Municipio,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/04/2005 | 499.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de (quatro) fretes para a cidade de patos, conduzindo gestantes para cezariana. conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/04/2005 | 156.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 diarias como motorista em viagem paraJoao Pessoa a serviço da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/04/2005 | 4200.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para pagamento de reforma no predio da famacia basica deste municipio, confome planilha e Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JUBIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de vulcanização de pneus do fiat e moto destaPrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/04/2005 | 72.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 06 carimbos para esta Prefeituraconforme Nota Fiscal 009687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000397 | 29/04/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de abril 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000395 | 29/04/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/04/2005 | 580.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados para a policia destacamento deste municipio, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRRIQUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de locação de 31 horas trator para atender ao pequeno produtor rural conforme relação de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000408 | 29/04/2005 | 1450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de OLEO DIESEL dest. ao trator desta Prefeitura.conforme Nota fiscaL 0088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/04/2005 | 117.00 | 00000000000000 | EDVANIO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de vulcanização de pneus do veiculo (trator)des-ta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/04/2005 | 526.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento levantamento topografico no conjunto Morada Novaconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/04/2005 | 333.69 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/04/2005 | 256.00 | 00000000000000 | ECISA | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADES REFERENTE AO MED DE ABRIL 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/04/2005 | 392.00 | 00000000000000 | ECISA | Importância que se empenha para o pagamento de matricula no cuso de enfermagemconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/04/2005 | 392.00 | 00000000000000 | ECISA | Importância que se empenha para o pagamento de matricula no cuso de enfermagemconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2005 | 392.00 | 00000000000000 | ECISA | Importância que se empenha para o pagamento de matricula no cuso de enfermagemconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/04/2005 | 637.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes, biscoitos bolosdestinados a merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/04/2005 | 916.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frangos e verdurasdestinados a merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao para formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de abril do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/04/2005 | 285.00 | 00000000000000 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 06 frestes para a cidade de itaporanga condunzindo pessoas carente pa recadastramento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/04/2005 | 404.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de 505 quinhentos e cinco litros de leite para creche Municipal ref. aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/04/2005 | 1191.50 | 03564624000120 | ALESSANDRO CAMPOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de linhas, caibros ,ripao, destinados a pessoas carentes para melhoria habitacional conforme relação debenefiaciados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000557 | 01/05/2005 | 5120.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel e lubrificantedestinados ao veiculo onibus e Ducato, conforme Nota Fiscal 000101 em anexo. ref. a consumodo mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | UNAVIDA- UNIV. ESTADUAL VALE DO ACARAU | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidades dos Alunos: Joao Erivan Feitosa, Ivete Ferreira Pereira e Manuel Batista dos Santos ref. aos meses de fevereiro, março eabril, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000542 | 02/05/2005 | 19350.00 | 41208810000115 | METALURGICA ART LUZ | Importância que se empenha para o pagamento 09 postes de iluminação pública para praças emtubo e chapa galvanizado de nove metros com duas luminarias, conforme Nota Fiscal 00314 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/05/2005 | 1581.70 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de abril/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2005 | 445.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Lanches para idosos na campanhade vacina contra a gripe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/05/2005 | 1060.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da peças para estação do abastecimento da agua,conforme Nota fiscal em anexo n.o. 053.140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/05/2005 | 1102.00 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de brindes para ser destribuido como as maescarentes deste municipio conforme Nota Fiscal em anexo 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/05/2005 | 2200.00 | 00000962295434 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de trator para atender ao pequeno produtor rural conforme relação de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/05/2005 | 800.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de envelopes timbrados, ficha de controle,taloes de recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | 7.a. delegacia de Serviço Militar | Importância que se empenha para o pagamento pequenos gastos e custeios desta 7.a. delegacia referente ao periodo de janeiro a dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/05/2005 | 936.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 DIARIAS para o senhor Prefeito quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa -PB, resolvendo assunto desta Prefeitura junto a FUNASAASSEMBLEIA, CAIXA ECONOMICA,SETRAS resolvendo assuntos do interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/05/2005 | 220.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura e divulgação de noticias do inte-resse desta Prefeitura. ref. ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/05/2005 | 38.17 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia do centro administrativo deste Municipio. conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000553 | 05/05/2005 | 3600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal destinado a merenda dos alunos da rede municipal der ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000632 | 05/05/2005 | 2550.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/05/2005 | 800.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de receituarios, requisição de exame e aveiamconforme Nota Fiscal 0245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000559 | 05/05/2005 | 2005.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal 00102. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/05/2005 | 5838.15 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para pagamento de reforma no predio da famacia basica deste municipio, confome planilha e Nota Fiscal. ref. a ultima 2.a. e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/05/2005 | 364.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diarias para a cidade de Joao Pessoa ,para reunioes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000552 | 05/05/2005 | 1280.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/05/2005 | 1100.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de encaminhamento com doentes, parahospitais e clinicas e assesoramento na Sec. de Ação social. ref. aos meses de fevereiro,março e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000626 | 06/05/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/05/2005 | 2247.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PEÇAS para o fiat uno , conforme Nota de empenho 045272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/05/2005 | 1195.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOM | Importância que se empenha para o pagamento divulgação por cinco dias na cidade de curralvelho da vacina do idoso contra a gripe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/05/2005 | 322.43 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de passagens de ida e volta para joaoa pessoa / itaporanga conforme bilhete de passagens rodoviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000627 | 09/05/2005 | 7611.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar, conformeNotas fiscais0847,0848 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/05/2005 | 376.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades de fevereiro e março de 2005, dos alunos PATRICIA NOGUEIRA FLORENTINO, matri-culada na FIP . conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM. REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2005 | 4850.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento Contratação de banda MULHERES APAIXONADASpara comemorar o dia das maes no clube municipal para todas as maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2005 | 1600.80 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de frangos e verduras para a meren-da da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2005 | 1169.60 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de Carnes e verduras para a meren-da da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALISSON CACALCANTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento 13 salario dos agentes de saude domunicipio, referente a 2,004, conf. folha anaexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2005 | 195.00 | 00000000000000 | ALTEL-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ligaçoes, fax efetuados e recebidos ref. aos meses de fevereiro a abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/05/2005 | 1976.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica ref. ao mes de maio do corrente ano. conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2005 | 887.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Refeiçoes para policiais durante o mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes demaio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas pela locacao do sistemade Iternet para consultas de saldo e emissao de estratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2005 | 1484.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de a bril e maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000638 | 11/05/2005 | 430.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento material de limpeza destinados a manutenção das jornadas do PETI, conforme NotaFiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000639 | 11/05/2005 | 1560.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados a merenda dosalunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. confome Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/05/2005 | 1100.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verduras e frangos,destinado a jornada ampliada do PETI, ref. a consumo do mes de abril /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/05/2005 | 263.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto da repetidora de sinais de transmissao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000529 | 11/05/2005 | 580.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto de estradas que liga Sitio Pau branco a Barreiros e cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/05/2005 | 220.00 | 00080552730491 | JACQUE CHARLEUDO C. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de agua mineral refernte para o PETI,POSTO DE SAUDE, PREFEITURA E DELEGACIA. referente ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/05/2005 | 420.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 12(doze) botijoes de Gas de cozinha parasuprimento das escolas municipais, conforme Nota Fiscal 000103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO Á EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/05/2005 | 525.00 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento 05 cinco) fretes conduzindo equipe do programade educação em acelelação SE LIGA, para Itaporanga, Patos para reunioes e treinamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000535 | 11/05/2005 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000536 | 11/05/2005 | 1250.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000537 | 11/05/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000538 | 11/05/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000539 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000546 | 11/05/2005 | 2550.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte da rede estadual de ensinofundamental, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000622 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/05/2005 | 906.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materias esportivo, destinadoa distribuicao gratuita com times de futebol do municipio, conforme nota fiscal No. 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/05/2005 | 397.20 | 00000000000000 | FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE ref. ao mes de abril,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/05/2005 | 250.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de recondicionamento do ar condicionado, conforme Nota Fiscal serviços 6430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/05/2005 | 1420.00 | 00000962295434 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de trator para atender ao pequeno produtor rural conforme relação de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/05/2005 | 1850.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | Importância que se empenha para pagamento de carro de mão , pa cumprida, pa de bico,picareta chibanca, cabo p/ chibanca, e outros conforme Nota Fiscal 000985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/05/2005 | 900.00 | 10753820000108 | MADEREIRA SAO JOSE | Importância que se empenha para o pagamento MADEIRA EM CAIBRO, RIPAO E LINHA, confomeNota fiscal 00668 em anexo. e declaração de beneficiado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/05/2005 | 410.00 | 03995211000108 | FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidades do curso de enfermajem de alunacarente deste Municipio conforme lei aprovada pela a camara , ref. ao meses de abril , feveconforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/05/2005 | 5182.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma de calçamento em torno da praça SãoJosé, conforme planilha. e Nota Fiscal 0006 em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/05/2005 | 275.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de taloes de Nota Fiscal , ficha de conta corrente, conforme nota fiscal 0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000556 | 16/05/2005 | 780.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado a viatura da policiaquando em viagem para o Municipio de CurralVelho-PB, em destacamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000558 | 16/05/2005 | 1540.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo do DER, conforme convenio com esta prefeitura ref. ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000555 | 16/05/2005 | 2000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de oleo diesel para van conforme notafiscal 00105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento ajuda com passagens para Brasiliaem careter urgente, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000570 | 16/05/2005 | 2800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno e a moto desta Prefeitura conforme nota fiscal 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/05/2005 | 405.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de confecção de fichas ambulatorial, aveiam e fichas D frente e verso, conforme Nota Fiscal 0242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/05/2005 | 564.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 60 refeiçoes para doutora, dentista eenfermeira do programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/05/2005 | 1851.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da bolos ,biscoitos e refrigerante conforme Nota Fiscal 00094, para comemoração pela passagem do dias das maes. conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/05/2005 | 431.21 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, referente a arrec. da receita propria do municipio ref. aos meses de março e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/05/2005 | 4635.97 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000613 | 17/05/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/05/2005 | 2370.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento material hidraulico e outros destinados ao esgotamento deste municipio, conforme N.Fiscal 019574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000573 | 18/05/2005 | 92.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peçasl destinado ao veiculo S-10, placaMMX 7472, lotado no gabinete no prefeito. conforme Nota Fiscal 28805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000574 | 18/05/2005 | 25.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços destinado ao veiculo S-10, placaMMX 7472, lotado no gabinete no prefeito. conforme Nota Fiscal 28805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/05/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento PUBLICAÇÃO de convenio 002/05 no diario ofi-cial . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000597 | 18/05/2005 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/05/2005 | 3050.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de caixa de marcha-reforma,conformeNota Fiscal 28800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/05/2005 | 1849.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM | Importância que se empenha para atender a aquisição de material destinado ao PETIe a creche Municipal. conforme Nota Fiscais 077142077144,077143,077145,077146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/05/2005 | 1600.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento material esportivo destinado ao PETI,conforme Nota Fiscal 002663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/05/2005 | 425.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de encaminhamento com doentes, parahospitais e clinicas e assesoramento na Sec. de Ação social. ref. aos meses de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/05/2005 | 247.64 | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento da COLECOES DE CONTOS INFANTIS E INTEGRADO CAMINHOS N2,3,4, E MEMO BICHOS ARCOIRIS para as crianças da Creche Frei Damião conforme Nota Fiscal 00072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/05/2005 | 1691.25 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de maio/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000591 | 23/05/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/05/2005 | 940.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de maiol/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/05/2005 | 1514.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/05/2005 | 1070.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/05/2005 | 340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/05/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes demaio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/05/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/05/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/05/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/05/2005 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/05/2005 | 5460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/05/2005 | 2037.09 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao mes de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/05/2005 | 13837.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/05/2005 | 6849.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000653 | 23/05/2005 | 2500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/05/2005 | 7093.27 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/05/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/05/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de maio2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/05/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de maio/05 conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/05/2005 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de duas densitometrias Osseas, pela qual passorecibo e dou plena geral quitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/05/2005 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTA NEUROLOGICA e um eletroencefalogssorama para Cicero Patricio Gonçalves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/05/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/05/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/05/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/05/2005 | 250.00 | 01895931000168 | AUTO MECANICA - EDVANILDO I. DE ARAUJO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos de injeção eletronica, descarbonização e serviços na suspensão trazeira. Fiat uno mille , conforme Nota Fiscal 00145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/05/2005 | 250.00 | 01895931000168 | AUTO MECANICA - EDVANILDO I. DE ARAUJO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos de injeção eletronica , descarbonização e Serviço na suspensao trazeira . Fiat uno mille desta prefeitura lotado na Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2005 | 370.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de quatro fretes sendo tres para Serra talhadae 01 para a cidade de Itaporanga-PB. conduzindo pessoas doentes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/05/2005 | 90.17 | 00000000000000 | MARIA SIDNEIDE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS para a cidade de João Pessoa, paratratamento de saude. conforme bilhete rodoviario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/05/2005 | 1112.77 | 00000000000000 | BRADESCO AUTO/SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de seguro apolice 115021611, do Veiculo DUCATOconforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/05/2005 | 2516.90 | 10753820000108 | MADEREIRA SAO JOSE | Importância que se empenha para o pagamento material de construção para melhorias residen-ciais de pessoas carentes deste municipio. conforme Nota Fiscal 00673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/05/2005 | 196.50 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de material para ser usado na bomba do esgoto.conforme Nota Fiscal 02276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/05/2005 | 5450.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de um Micro computador INTEL P428 MHZ, gabinete K-mex, teclado e mouse e outros acessorios. conforme Nota Fiscal 00014 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/05/2005 | 2220.73 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento de guia de Previdencia Social ref. a competen-cia de exexercios anteriores, parcelamento, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/05/2005 | 5691.30 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000625 | 30/05/2005 | 4520.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel e lubrificantedestinados ao veiculo onibus e Ducato, conforme Nota Fiscal em anexo. ref. a consumodo mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/05/2005 | 2231.01 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM. REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000614 | 30/05/2005 | 63000.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento Contratação das seguintes bandas Mulheres Apaixonadas, Edmilsinho e banda, show banda flor da pele, show Cantor e compositor Amazan, bandaSenti'nela, caviar com rapadura, em praça publica comemorando a emancipação politica da Cidade. periodo 08 a 09 de julho de 2005. conform e Nota Fiscal 0094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/05/2005 | 3766.00 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/05/2005 | 1898.36 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, conforme debito em conta cor-rente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000571 | 30/05/2005 | 2000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de OLEO DIESEL dest. ao trator desta Prefeitura.conforme Nota fiscaL 00109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000544 | 30/05/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/05/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal , referente ao mes demaio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000572 | 30/05/2005 | 2520.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo S-10, placaMMX 7472, lotado no gabinete no prefeito. conforme Nota Fiscal 0109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/05/2005 | 197.04 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa para pagamento de bolsa dos alunosdo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/05/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) - ref. abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/06/2005 | 5414.57 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hospitalar, conformenota fiscal 0878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/06/2005 | 240.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 frete conduzidogestante para cesariana na maternidade da cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000686 | 03/06/2005 | 7926.59 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hospitalar, conformenota fiscal 0880,0879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/06/2005 | 115.00 | 00000000000000 | ALTEL-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ligaçoes, fax efetuados e recebidos ref. aos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/06/2005 | 700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado a viatura da policiaquando em viagem para o Municipio de CurralVelho-PB, em destacamento. conf. N.F 00121 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/06/2005 | 100.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta medica no paciente Jacileudo Al-ves pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/06/2005 | 145.44 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de recolhimento de Custas e Taxasconforme tarifa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/06/2005 | 5928.57 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/06/2005 | 2325.28 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Social ref. a competenciaanterior, conforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/06/2005 | 1103.90 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVANIO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de vulcanização de pneus do veiculo (trator) e onibus desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000667 | 10/06/2005 | 1820.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o Trator , lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal 00121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/06/2005 | 2300.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços topograficos na localidade Logradouro, neste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000714 | 10/06/2005 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o Trator , lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal 00121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/06/2005 | 2918.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma de calçamento nas ruas Cosmo AlvesBarbosa, e Baldoino de Carvalho. conforme Nota Fiscal 0007 em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000710 | 10/06/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/06/2005 | 6055.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA (ROÇO DE ESTRADAS) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal que estão trabalhando no roço das estradas que liga Curral Velho a Diamante, Santana,Manaira, Boa Ventura, Sitios Macacos, Caba-ceira, Barreiros, Balança, Lanca e Miguel, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/06/2005 | 159.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fios e cx de energia monofasica paragambiarra da iluminação perto da localização do palco das bandas. conforme Nota Fiscal 00907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000758 | 10/06/2005 | 101763.78 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento construção de calçamento e meio fio na avenidaJose Estrela de Lacerda conforme N. Fiscal 0009 em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/06/2005 | 220.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura e divulgação de noticias do inte-resse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000713 | 10/06/2005 | 2380.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimentos do veiculos-10 pertencente a esta Prefeitura, lotados no gabinete do Prefeito conforme Nota Fiscal000121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/06/2005 | 564.00 | 00000000000000 | CLEIDVALDO LEITE DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento mercadorias para a DELEGACIA DEPOLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/06/2005 | 200.00 | 00075959305453 | Ivonete Porfirio Martins | Importância que se empenha para o pagamento de inscrição do curpneus do veiculo (trator) e oso Como falar em publico ministrado pela fonoaudiologa Tania Castelino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/06/2005 | 875.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de25(vinte e cinco) botijoes de Gas de cozinhap/suprimento das escolas municipais, creche municipal, sede do PETI, delegacia de Policia doMunicipio, unidade mista de saude e sede da Prefeitura Municipal conforme Nota Fiscal 00122em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes demaio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/06/2005 | 652.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Refeiçoes para Doutora, dentista e enfermeiros do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/06/2005 | 410.80 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros dede documentos da secretaria de saude,referente maio e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000706 | 10/06/2005 | 2720.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento gasolina para o fiat e moto lotado na Secretaria de Saude conforme Nota Fiscal00121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/06/2005 | 4650.56 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento de guia de Previdencia Social ref. a competen-cia de exexercios anteriores, parcelamento, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/06/2005 | 410.00 | 03995211000108 | FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidades do curso de enfermajem de alunacarente deste Municipio conforme lei aprovada pela a camara , ref. ao meses de maioconforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000672 | 10/06/2005 | 3090.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimentos dos veiculosDucato e Onibus pertencentes a esta Prefeitura, lotados na sec. de saude para transportecom estudantes do ensino fundamental. conforme nota fiscal 000121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000657 | 10/06/2005 | 2700.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/06/2005 | 256.00 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades da aluna Carla Rafaela Diniz de Lacerda conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/06/2005 | 1050.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de CARNES bovinas para rededa da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/06/2005 | 900.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de frangos e verduras para a merenfda da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/06/2005 | 4127.39 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Socialconforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/06/2005 | 5750.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento reforma e pintura do Posto de Saude no SitioBarreiros deste Municipio. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO DE VACINA) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de DIARIAS DE VACINA POLIOMELITE, REF.A CAMPANHA DO IDOSO INFLUEJA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO DE VACINA) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de DIARIAS DE VACINAA CAMPANHAPOLIOMELITE/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/06/2005 | 780.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES PARATRATAM ENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/06/2005 | 370.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento fretes conduzindo doentes JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/06/2005 | 329.00 | 08545519000167 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratorias em diversas pessoas deste municipio conforme relação em anexo a este empenho e Nota Fiscal 128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/06/2005 | 714.00 | 00000000000000 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos cartoriais prestados conformeconforme recibo, referente a 02(duas) escrituras publicas de doação e respectivos regis-tros e taxas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/06/2005 | 5218.82 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTA E EXAME para a Sra. Maria de Lour-des Costa conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA DRA. SALETE | Importância que se empenha para o pagamento de 02 CONSULTA AMBULATORIAIS para pessoas caren-tes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/06/2005 | 150.00 | 40983132000103 | CLEIRISVALDO F. DE ARAUJO-GINGA MOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos moto lotada na Sec. de Saude deste Municipio. Conforme N.F.A. 574198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/06/2005 | 380.50 | 40983132000103 | CLEIRISVALDO F. DE ARAUJO-GINGA MOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de pecas pamecanicos moto lotada na Sec. de Saura a caixa de direção e pisca dianteiro da Moto lotada na sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/06/2005 | 3800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma no predio onde funcional o orgao Mu-nicipal conforme Nota Fiscal 011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/06/2005 | 1514.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/06/2005 | 942.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de JUNHOl/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/06/2005 | 1820.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de tubos de agua e esgoto para ligação das casas no conjunto Morada Nova, conforme Nota Fiscal 0051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000750 | 20/06/2005 | 20060.40 | 00873447000175 | ELETROFELLYS- CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento postes de iluminação pública para praças emtubo e chapa galvanizado de nove metros com duas luminarias, lampadas e reatores a vaporvapor de sódio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/06/2005 | 1071.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes deJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/06/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes dejunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/06/2005 | 342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/06/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/06/2005 | 128.00 | 03705281000176 | SEDEC- COPIADORA | Importância que se empenha para o pagamento de carimbos para esta Prefeituraconforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/06/2005 | 1034.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento confecção de cartazes, planfetos e convites daprogramação da festa de emancipação politica deste Municipio conforme Nota Fiscal 0145 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/06/2005 | 2355.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/06/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao mes deJUNHO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/06/2005 | 100.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FATURAS E DOENÇAS OSSEAS | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta Ortopedica para pessoa carentedeste municipio conforme recibo e declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/06/2005 | 100.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta para o menor Marco JuanB. silva, conforme recibo e declaração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/06/2005 | 100.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta para juliana Bezerra silva conforme recibo e declaração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/06/2005 | 942.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/06/2005 | 440.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes de maio e junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/06/2005 | 420.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diaria para para resolver assuntos do interesse desta prefeitura na Cidade de Santa Terinha e Catingueira-PB em encontro para gestorespublicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/06/2005 | 250.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 frete para conduzir doente do Sitio Altovermelho para o Municipio de Curral Velho e outro frete com doente para itaporanga, conformedoc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/06/2005 | 7106.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes deJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/06/2005 | 2270.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes deJUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/06/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/06/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de JUNHO/05 conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/06/2005 | 2040.53 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao mes de junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/06/2005 | 3856.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/06/2005 | 5585.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000735 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000736 | 20/06/2005 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000737 | 20/06/2005 | 2550.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte da rede estadual de ensinofundamental, referente ao mes de junhol/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000738 | 20/06/2005 | 1250.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000739 | 20/06/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000740 | 20/06/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/06/2005 | 13907.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/06/2005 | 6885.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveniente dos cargos comissionados, referente ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/06/2005 | 1392.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/06/2005 | 4100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. referente ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/06/2005 | 70.00 | 03953579000103 | CENTRA DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamentode 01 (uma) urnde com serviços completo para doa-a Natimorto destinado a criança carente deste Municipio conforme dec. de parente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes dejunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM. REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/06/2005 | 1840.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Bandeiras plasticas, baloes , paines e outros para ornamentação publica deste municipio ref. as festividades juninas e festa de emancipa-ção politica. conforme Nota Fiscal 02024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/06/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | MOACIR VIANA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento referente ELABORAÇÃO DE PROJETOS com memorialdescritivo, memoria de calculo,especificações tecnicas, quadros de cubação da Barragem de tera no sitio Logradouro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/06/2005 | 700.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 CIRURGIA no paciente Elenildo Pereira,pes-soa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/06/2005 | 100.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTA UROLOGICA N EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/06/2005 | 1112.77 | 00000000000000 | BRADESCO AUTO/SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de seguro apolice 115021611, do Veiculo DUCATOconforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/06/2005 | 750.00 | 01895931000168 | AUTO MECANICA - EDVANILDO I. DE ARAUJO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos conforme Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/06/2005 | 2100.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para atender o pagamento do fornecimento de material graficodestinados as escolas do ensino fundamental, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/06/2005 | 332.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica CONFORME FATURAREF. AO CONSUMO DE junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/06/2005 | 420.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diaria para a cidade de Pianco resolvendoassuntos junto ao Consorcio de Saude e O 7.o. Nucleo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2005 | 320.00 | 00032321341491 | JOAO ESTRELA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento AUXILIO DOENÇA para o Sr. Joao Estrela de Lacer-da, para realizar uma cirugia na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2005 | 480.00 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR. PERREGRINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA HOSPITALAR na paciente Maria dasDores Almeida, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2005 | 2250.00 | 41208810000115 | METALURGICA ART LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de concerto de quarenta e cinco carteiras escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/06/2005 | 280.00 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades da aluna Erlana Cristina A. Fernandes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal , referente ao mes dejunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/06/2005 | 420.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diaria para para resolver assuntos do interesse desta prefeitura junto a receita Federal e Escritorio de Contabilidade, ref. a pres-taçoes de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000752 | 30/06/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes dejunho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/06/2005 | 2600.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de tintas e sacos de cal para pintura de postesmeio fios, praças e arvores, conforme Nota Fiscal 00050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/06/2005 | 7820.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de mudas de plantas ornamentais para a cidadeconforme Nota Fiscal Avulsa 574233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/06/2005 | 295.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importância que se empenha para o pagamento de lampadas V/Mercurio para iluminaçao publica, conforme Nota Fiscal 000872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000749 | 30/06/2005 | 15050.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | Importância que se empenha para o pagamento postes de iluminação pública para praças emtubo e chapa galvanizado de nove metros com duas luminarias, lampadas e reatores a vaporvapor de sódio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2005 | 1906.61 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, conforme debito em conta cor-rente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2005 | 71.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000755 | 30/06/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/07/2005 | 1913.73 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, referente a competencias anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento serviços pintura e limpesa no Cemiterio publicodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/07/2005 | 2051.58 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de junho/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/07/2005 | 69.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia do centro administrativo,grupo escolar sitio C. velho, ref, ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/07/2005 | 420.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento material eletrico para iluminação da garagem municipal e sec. de infra estrutura. n.f. 0053 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO Á EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/07/2005 | 590.00 | 00000000000000 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de retelhamento ,e vasculção e limpezageral no colegio Antonio Gomes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/07/2005 | 850.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de cobertura das cadeiras e carpete do veiculoDUCATO conforme Nota de Serviço. referente a segunda e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000789 | 04/07/2005 | 10449.98 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar, conformeNotas fiscais0916,0917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/07/2005 | 750.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BOGES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de acompanhamento medico prestado na paciente Maria das Dores L. Almeida, pessoa carente deste Municipio conforme Declaraçao do b eneficiado e recibo medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/07/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000858 | 04/07/2005 | 485.25 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento material de limpeza destinados a manutenção das jornadas do PETI, conforme NotaFiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000859 | 04/07/2005 | 1200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados a jornadas do PETI, conforme NotaFiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/07/2005 | 960.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verduras e frangos,destinado a jornada ampliada do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/07/2005 | 1100.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS conduzindo o sr;. Dios Alvino daSilva para tratamento de saude urgente na cidade de Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/07/2005 | 500.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS conduzindo a sra. Alaides LeiteFlorentino e acompanhante para faze quimioterapia no Hospital Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSORES DO PEJA) | Importância que se empenha para o pagamento de PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS EADULTOS ref. ao mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/07/2005 | 480.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de merenda para alunos do programa de educação jovens e adultos ref. ao mes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000819 | 07/07/2005 | 2700.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de kit escolar para alunos do PEJA,conforme Nota Fiscal 0905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/07/2005 | 842.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de cobertura das cadeiras e carpete do ceiculoDUCATO conforme Nota de Serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/07/2005 | 350.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma chave de Iluminação Publica . Paraeste Municipio conforme Nota Fiscal 00882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/07/2005 | 162.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento CAMISAS E BONES para a comissao de organizaçaoda festa. que trabalharam durante o evento. festa de emancipação politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes dejulho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/07/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000778 | 10/07/2005 | 2500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000779 | 10/07/2005 | 2500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, conforme convenio PMCV/SEC e esta Prefeitura. ref. ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2005 | 942.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000793 | 12/07/2005 | 3000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal 00125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/07/2005 | 1250.00 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 (dois) fretes com pessoal da vacina em to-da zona rural deste Municipio e 04 fretes para Itaporanga com doentes para Hospital JoseGomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/07/2005 | 38.69 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000794 | 12/07/2005 | 2600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo s-10lotado no gabinete do Prefeito conforme N. Fiscal 00125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/07/2005 | 80.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o Fiat desta Prefeitura locadona Secretaria de Saude, conforme N.F. 045978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/07/2005 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PEÇAS para o fiat uno , conforme Nota de empenho 045979 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/07/2005 | 1000.00 | 00016192524491 | PULCHERIA PINTO BRANDAO | Importância que se empenha para o pagamento 100 UNIDADES DE LIVROS, VERBETES QUE O POVO SERTANEJA USA E ABUSA. dest. a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/07/2005 | 1795.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes, biscoitos bolos paramerenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. referente ao mes de maio de junhodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/07/2005 | 1200.00 | 70116520000140 | M. Vilany Borges Candeia | Importância que se empenha para o pagamento de duzentas camisas para bloco de folia em come-moração ao aniversario de emancipação politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/07/2005 | 767.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 80 refeiçoes para doutora, dentista e enfermeira do programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/07/2005 | 600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpesa para posto medico e farmacia. conforme nota Fiscal 0060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/07/2005 | 750.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de tres fretes conduzindo doentes para Serra Ta-lhada e 05 fretes para a cidade de Itaporanga PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/07/2005 | 1331.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica CONFORME FATURAREF. AO CONSUMO DE junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/07/2005 | 480.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento planfetos informativo de doenças transmisiveispara destribuição em ocasião da festa de emancipação politica. conforme N.F.S em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/07/2005 | 193.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PEÇAS para o fiat uno , conforme Nota de empenho 046032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/07/2005 | 165.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços para o Fiat desta Prefeitura locadona Secretaria de Saude, conforme N.F. 046031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/07/2005 | 4685.58 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/07/2005 | 3400.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma de calçamento nas ruas Tenente Irineu Lacerda, e outras localidades conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/07/2005 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de rede de ligação dagua conforme planilha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/07/2005 | 5950.70 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Social ref. a competencia06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/07/2005 | 7873.83 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente a desconto efetuado emconta corrente conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/07/2005 | 1600.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de revisão da suspensão,portas,injeção eletronica, limpeza,bicos, motor, ventilador e parte eletrica, conforme N.F.S 001361em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/07/2005 | 5542.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de JUlHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/07/2005 | 2061.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/07/2005 | 6536.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/07/2005 | 12708.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF, referente ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/07/2005 | 7609.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes deJUlHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/07/2005 | 1365.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços com plantões odontologicono posto de saude do Sitio Barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/07/2005 | 450.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fretes com Maria de Lourdes Barreirodoente mental para tratamento em Serra talhada-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/07/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de JUlHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/07/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de julho /05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/07/2005 | 2270.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/07/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas pela locacao do sistemade Internet para consultas de saldo e emissao de estratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/07/2005 | 943.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de JUlHOl/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/07/2005 | 1514.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/07/2005 | 1071.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes deJUlHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/07/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/07/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/07/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/07/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao mes deJUlHO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/07/2005 | 2355.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/07/2005 | 4250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. referente ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de JUlHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/07/2005 | 1392.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/07/2005 | 197.04 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa para pagamento de bolsa dos alunosdo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/07/2005 | 80.00 | 00069266280410 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta medica na paciente sidneid AlvesFeitosa, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/07/2005 | 2200.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento serviços de reparo da caixa de macha retifica do diferencial com trocas de pecas conforme N.F.S 001365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/07/2005 | 3813.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/07/2005 | 315.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de 01diaria e meia paratreinamento Na cidade deJoao Pessoa , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000808 | 28/07/2005 | 1350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal 00134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/07/2005 | 1770.00 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados com plantoes nos sabadose domingos atendendo toda comunidade deste Municipio. durante o mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/07/2005 | 1200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de refeiçoes para pessoal da banda fanfarraque fez alvorada em comemoração ao aniversario de emancipação politica e pessoal da quadri-lha que se apresentou na abertura da festa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000836 | 28/07/2005 | 2800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo do DER, conforme convenio com esta prefeitura ref. ao mes de junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/07/2005 | 13.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/07/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/07/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/07/2005 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao para formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de julho do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao para formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de julho do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/07/2005 | 75.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de manutençao de micro e cabo para cpmputador conforme Nota Fiscal 00118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/08/2005 | 674.95 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de passagens de ida e volta para joaoa pessoa / itaporanga conforme bilhete de passagens rodoviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento 04 plantoes medico, atendendo pessoas deste municipio ref. ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/08/2005 | 4800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/08/2005 | 950.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de 112 kg de CARNES bovinasda rede municipial de ensino . ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000875 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000877 | 01/08/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/08/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ECISA | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidades no curso de enfermagem dasalunas Maria de Lourdes de Lacerda, Damiana Pereira Lopes, Alcidelia lolo Diniz, referente ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000880 | 01/08/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000881 | 01/08/2005 | 1250.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000876 | 01/08/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000882 | 01/08/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. referente ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/08/2005 | 400.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros de documentos como licitações, orçamentoe extratos para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000879 | 01/08/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/08/2005 | 780.00 | 00000000000000 | NAZARE LOLO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de LANCHES para pessoal da banda,policiais,equipe de apoio,montadores do palco, na festa de emancipação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços tecnicos especializados na informação de dados contabeis na internet conforme exigencias do TCU, referente ao mesde julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/08/2005 | 196.95 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços desta empresa para pagamento das bolsas das maes de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/08/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/08/2005 | 152.62 | 00000000000000 | CICERO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para ajuda com passagens para o Sr, Cicero Alves de Sousa, porser pessoa carente deste municipio. conform e declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/08/2005 | 192.85 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de recolhimento de Custas e Taxasconforme tarifa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/08/2005 | 6060.00 | 03126792000133 | JM-GRAFICA- JOSELENE MARIA DE ARAUJO | importância que se empenha para o pagamento Cartao criança, receituario, fichas , prontuarioaveiam, ficha atend. ambulatorial e papel timbrado conforme nota fiscal 736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/08/2005 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - Clinica Diagn. por Imagem | Importância que se empenha para o pagamento de 01 USG. OBSTRETICA, destinada a pacienteKatia Silene Antas Cordeiro, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000984 | 04/08/2005 | 435.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para onibus escolarconf. NF 00141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/08/2005 | 1740.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o onibus desta prefeitura conforme lotado na Sec. de Educação. confome Nota Fiscal 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento DE CONSULTA E EXAMES para a Sr. Maria de LourdesAntas em tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/08/2005 | 150.00 | 00037405314449 | JOSE ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento consulta oftalmolologica e medicamento para aplicação ocular. conforme receita em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/08/2005 | 1365.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de reforma e pintura das camas da unidade Mista de saude. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/08/2005 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 eletroencefalograma para os menores Ri-cardo Batista Olinda e Jean Wesley Batista Olinda. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000932 | 05/08/2005 | 12240.60 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar, conformeNotas fiscais1306,1307,1307,1309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/08/2005 | 120.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE T. LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de consulta para Sidney Henriques da Silva, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000934 | 10/08/2005 | 1800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal 001473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/08/2005 | 590.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS conduzindo doentes para a cidade de Patos, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/08/2005 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de placa de fax modem para o computador lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/08/2005 | 1251.00 | 04254194000102 | ECN PAPEPARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento material de expediente para a secretaria desaude deste municipio, conforme N.F 0057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma consulta oftalmologica no pacienteALanberg S. Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/08/2005 | 720.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de conserto da geladeira , bebedouro,ar condicionado, conserto carga de gás, conforme Nota Fiscal 6738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOM | Importância que se empenha para o pagamento divulgação por quatro dias na cidade de curralvelho da vacina poliomelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/08/2005 | 89.00 | 08545519000167 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratorias para Maria Sidneide deSousa Estrela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000992 | 10/08/2005 | 900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a lanches para alunos do Programa de Alfabetizacão solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000993 | 10/08/2005 | 900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a lanches para alunos do Programa de Alfabetizacão solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/08/2005 | 1150.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de 112 kg de CARNES bovinasda rede municipial de ensino . ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/08/2005 | 268.00 | 07283660000176 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de refrigerantes para comemoração do dia do Estudante, realizada na escolar com os alunos municipais, conforme Nota Fiscal 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/08/2005 | 950.00 | 04254194000102 | ECN PAPEPARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de xerox e encadernação para o programa de aceleração SE LIGA da fundação Airton Senna. conforme Nota Fiscal 0066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000965 | 10/08/2005 | 850.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/08/2005 | 256.00 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades da aluna Carla Rafaela Diniz de Lacerda conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/08/2005 | 430.00 | 03995211000108 | FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidades do curso de enfermajem de alunacarente deste Municipio conforme lei aprovada pela a camara , ref. ao meses de julhoconforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000890 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000894 | 10/08/2005 | 6200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel e lubrificantedestinados ao veiculo onibus e Ducato, conforme Nota Fiscal 000142 em anexo. ref. a consumojulho/agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/08/2005 | 4500.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças e 03 pneus para o onibus lotado na Sec. de Educação. confome Nota Fiscal 001171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/08/2005 | 2010.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de frangos e verduras para a merenfda da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/08/2005 | 7628.43 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente a desconto efetuado emconta corrente conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/08/2005 | 5950.70 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento guia de previdencia Social ref. a competencia07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/08/2005 | 300.00 | 04254194000102 | ECN PAPEPARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento material de expediente para a secretaria definanças deste municipio, conforme N.F 0057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/08/2005 | 2850.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento bacia sanitaria para reposição na sede docentro administrativo, tinta para pintura de vasos ornamentais nas vias publicas, cimentopara pequenos repararos, pas e carrinho de mao para a secretaria de infra estrutura.conforme nota Fiscal 00063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/08/2005 | 2100.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto de calçamento em parte da ruaSilvino Zuza, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000964 | 10/08/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. referente ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/08/2005 | 3500.00 | 00023690577420 | SEBASTIAO DOMINGOS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de terrenos para construção docalçamento que da acesso ao cemitério Municipal. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes deAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/08/2005 | 351.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/08/2005 | 822.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica CONFORME FATURAREF. AO CONSUMO DE julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/08/2005 | 560.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados para a policia destacamento deste municipio, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000892 | 10/08/2005 | 700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado a viatura da policiaquando em viagem para o Municipio de CurralVelho-PB, em destacamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000893 | 10/08/2005 | 1400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo do DER, conforme convenio com esta prefeitura ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000935 | 10/08/2005 | 700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado a viatura da policiaquando em viagem para o Municipio de CurralVelho-PB, em destacamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ELETROSERV- SERVIÇOS ELETRONICOS. | Importância que se empenha para o pagamento DE CONSERTO DO FAX desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALTEL-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ligaçoes, fax efetuados e recebidos ref. aos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/08/2005 | 263.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de encaminhamento com doentes, parahospitais e clinicas e assesoramento na Sec. de Ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/08/2005 | 1986.76 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de agosto/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/08/2005 | 420.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diaria para a cidade de patos para reuniaosecretarios de saude sobre o PPI e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/08/2005 | 440.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes de julho e agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/08/2005 | 7609.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000985 | 18/08/2005 | 321.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para vanconf. NF 00146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/08/2005 | 1927.14 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, referente a competencias anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/08/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas pela locacao do sistemade Iternet para consultas de saldo e emissao de estratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/08/2005 | 2355.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/08/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal efetivo lotado na Secretaria de admistração refente ao mes de agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/08/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/08/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/08/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes deAGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/08/2005 | 1514.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/08/2005 | 943.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/08/2005 | 1071.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/08/2005 | 12709.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF, referente ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/08/2005 | 6536.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/08/2005 | 2000.00 | 07517546000163 | CPA- CONSULTORIA PEDAGOGICA AVANÇADA LTDA | importância que se empenha para o pagamento de curso de capacitação para professores de Edu-cação Jovens e Adultos. conforme Nota Fiscal 00001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/08/2005 | 256.80 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, referente a arrec. da receita propria do municipio ref. aos julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/08/2005 | 5542.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/08/2005 | 2061.80 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/08/2005 | 3813.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de aGOSTO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/08/2005 | 540.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Refeiçoes para Doutora,dentista do progra PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000949 | 22/08/2005 | 2000.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PEÇAS E PNEUS destinados ao Fiatlotado na Sec. de Saude conforme NF01181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/08/2005 | 942.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/08/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de agosto /05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/08/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/08/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/08/2005 | 210.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de 01 diaria para para resolver assuntos do interesse desta prefeitura na de Campina Grande em encontro do UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/08/2005 | 1392.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores)ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. referente ao mes de agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de agosto//05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000996 | 22/08/2005 | 700.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados a merenda dosalunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. confome Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/08/2005 | 400.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento serviços hospitalar prestados a Ricardo Batista Olinda conf. Nota Fiscal 530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/08/2005 | 50.00 | 00043841813453 | FABIO QUEIROZ- CLINICA DE OLHOS HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de uma consulta oftalmologica no pacienteRicardo Batista Olinda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/08/2005 | 1928.78 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, referente a competencias ant08/09/10/1989 conforme GFIP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/08/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/08/2005 | 187.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de vacina , destinados destribuição com pequenos produtores deste municipio. conforme N. Fiscal 1276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de roço na estrada do Sitio Lagradouroao sitio Barro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000966 | 29/08/2005 | 1400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado a viatura da policiaquando em viagem para o Municipio de CurralVelho-PB, em destacamento.ref. a julho e agostodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/08/2005 | 1080.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 DIARIAS para o senhor Prefeito quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa -PB, resolvendo assunto desta Prefeitura ao PROJETO COOPERAR, secretaria de educação do Estado, SETRAS, Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000978 | 29/08/2005 | 1900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para ducato e o onibus conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000991 | 29/08/2005 | 390.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000967 | 30/08/2005 | 2410.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/08/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ECISA | Importância que se empenha para o pagamento de matricula no curso de enfermagemconforme recibo em anexo. alunas Damiana Pereira Lopes, Maria de Lourdes de Lacerda, e Alcidelia Lolo Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/08/2005 | 406.00 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades das alunas maria do socorro Pereira de Santana e Erlana Cristina Alves Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/08/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CENTRO DE IMAGENS DE PATOS- MARIA LIANNY P. MENDON | Importância que se empenha para o pagamento de exame de tomografia computadorizada no Sr.Francisco de Assis Marques Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/08/2005 | 1583.53 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de julho/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/08/2005 | 534.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica CONFORME FATURAREF. AO CONSUMO DE julho/05 com vencimento no mes de agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços tecnicos especializados na informação de dados contabeis na internet conforme exigencias do TCU, referente ao mesde agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000920 | 30/08/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/08/2005 | 4923.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000921 | 30/08/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/08/2005 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição de PASEPCONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/08/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para pagamento do PASEP conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/08/2005 | 1.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/08/2005 | 480.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO DE VACINA) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de DIARIAS DE VACINAA CAMPANHAPOLIOMELITE/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000979 | 31/08/2005 | 1250.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000980 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000981 | 31/08/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/08/2005 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma correia dentada para veiculo DUCATO, lotado na Secretaria de Educação pra transporte com estudantes da zona rural do ensino fundamen-tal conf. 015394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao para formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de agosto do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/09/2005 | 3100.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de 04 pneus, camara de ar e coletes aro-20dest. ao onibus escolar conforme N. Fiscal 000256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/09/2005 | 202.00 | 00002749146461 | Luiz Estrela de Lacerda Filho | Importância que se empenha para o pagamento de c01 exame radiografico na Sra. Alice Marquesonsulta e exames laboratorios de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001128 | 01/09/2005 | 270.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/09/2005 | 300.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de 01 FOGÃO destinado a jornadado PETI no Sitio Sao Joaquim, conforme Nota fiscal 02724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001115 | 01/09/2005 | 3450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças , destinado a a ducato , lotadona Secretaria de Educação deste municipio. conforme Nota Fiscal 01183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001116 | 01/09/2005 | 3080.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para serviços mecanicos np veiculo ducato, lotadona Secretaria de Educação deste municipio. conforme Nota Fiscal 02761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001111 | 01/09/2005 | 1915.20 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001109 | 02/09/2005 | 2935.81 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente, conforme N.F0963 em anexo. dest. ao programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001069 | 02/09/2005 | 8565.00 | 03126792000133 | JM-GRAFICA- JOSELENE MARIA DE ARAUJO | importância que se empenha para o pagamento requisição de exame,cadastro familia,acompanhamento de hipertenso, cartao da gestante, requisição do exame citopatologia e outros conformeNota fiscal 000758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001065 | 02/09/2005 | 13503.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar, conformeNotas fiscais1343,1344,1345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/09/2005 | 973.15 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente, conforme N.F0963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/09/2005 | 3500.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de estantes e camas para o posto de saude da comunidade dos Barreiros e farmacia basica do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/09/2005 | 9318.96 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | Importância que se empenha para pagamento de reforma do posto de saude neste Municipio, confome planilha e Nota Fiscal. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001019 | 05/09/2005 | 1360.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 663,04 de oleo diesel e vintelitros de oleo lubrificantes millenium dest. aos veiculos lotados na secretaria de educação onibus e Ducato transportando alunos do ensino fundamental para sede do municipio. conforme N.F. 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/09/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSORES DO PEJA) | Importância que se empenha para o pagamento de PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS EADULTOS ref. ao mes de junho, agosto e setembro de 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/09/2005 | 1927.57 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de merenda para alunos do programa de educação jovens e adultos ref. ao mes de agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/09/2005 | 798.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de refeiçoes p/ professores do EJA, quando emcapacitação durante cinco dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/09/2005 | 950.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de refeiçoes e hospedagens para ministrantescapacitação dos professores do EJA durante cinco dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NAZARE LOLO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de LANCHES para professores e ministrantes da capacitação do programa Educação Jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/09/2005 | 1206.40 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades maio, junho, julho/05 dos alunos Aparecida Jaklia Martins Barreiro e Eze-quiel Alves Barreiro de Carvalho, matriculados na FIP no 1º semestre letivo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/09/2005 | 930.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento 03 (tres) ataude com serviços completo para pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscal 0040 em anexo. e declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/09/2005 | 197.69 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços desta empresa para pagamento das bolsas das maes de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/09/2005 | 4700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento dda folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. referente ao mes de setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001024 | 09/09/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM. REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/09/2005 | 200.00 | 08778250000169 | 7a. REGIAO DE ENSINO | Importância que se empenha para ajuda de custos a 7.a. Regiao de ensino realizar a II corri-da independencia em comeração ao dia 07 de setembro, com a participaçao dos alunos destemunicipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001026 | 09/09/2005 | 1250.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de setembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/09/2005 | 1100.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de 118 kg de CARNES bovinasda rede municipial de ensino . ref. ao mes de SETEMBRO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001032 | 09/09/2005 | 2550.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte da rede estadual de ensinofundamental, referente ao mes de setembrol/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001033 | 09/09/2005 | 2550.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte da rede estadual de ensinofundamental, referente ao mes de maio /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/09/2005 | 2200.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de frangos e verduras para a merenfda da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001035 | 09/09/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/09/2005 | 2800.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de iluminaçao da famarcia municipal e posto de .saude na comunidade Barreiros conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/09/2005 | 318.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o Fiat desta Prefeitura locadona Secretaria de Saude, conforme N.F. 046578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/09/2005 | 400.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/09/2005 | 420.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diaria para a cidade de Joao pessoapara resolver assuntos desta secretaria conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/09/2005 | 100.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta medica no paciente Jacileudo Al-ves pessoa carente deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/09/2005 | 1250.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Refeiçoes para Doutora,den-tista, enfermeiras do programa PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/09/2005 | 400.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros dede documentos da secretaria de saude,referente ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001066 | 09/09/2005 | 1450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para Fiat e moto da Sec. desaude conforme Nota Fiscal 000254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001067 | 09/09/2005 | 2948.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para Fiat e motos da Sec. desaude conforme Nota Fiscal 000257em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/09/2005 | 76.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 02 botijoes de gaz butano, e 05 botihoes deagua mineral dest. ao posto de saude conforme N.F 000257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/09/2005 | 354.70 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros de documentos como licitações, orçamentoe extratos para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/09/2005 | 216.00 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, referente receita propria do municipio. relativo ao mes de agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUCIANO DA NOBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento Elaboração de projeto de Esgotamento sanitario [as ruas Silvino Zuza, Alcindo Lolo, Cosmo A. Barbosa, Sebastião Alvino da Silva, José PedroCavalcante, Joao Salviano, Manoel Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/09/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | AIRTON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços topograficos na localidadeCOMUNIDADES BARREIROS, MACACOS,CAITITU,VARZEA ALEGRE, NA ESCOLA ANTONIO GOMES , PRAÇA,GINAZIO DE ESPORTES E RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001136 | 09/09/2005 | 18500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a primeira medição das obras de construção de uma barragem de terra no sitio Barracuda deste Municipio, conforme nota fiscal n.000023 anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/09/2005 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/09/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços tecnicos especializados na informação de dados contabeis na internet conforme exigencias do TCU, referente ao mesde setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes desetembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/09/2005 | 147.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento copias de engenharia sacos , copia p/h a4conforme N.F 023873 em anexo/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/09/2005 | 950.00 | 00000000000000 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de recumperação de calcamento na rua tenente Irineu Lacerda, confome planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZA BETANIA M. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta medica na pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001121 | 14/09/2005 | 1600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados a jornadas do PETI, conforme NotaFiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/09/2005 | 500.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verduras e frangos,destinado a jornada ampliada do PETI, ref. a consumo do mes de setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/09/2005 | 430.00 | 03995211000108 | FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidades do curso de enfermajem de alunacarente deste Municipio conforme lei aprovada pela a camara , ref. ao meses de agostoconforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/09/2005 | 3980.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de material hidraulico destinadoa secretaria de infra estrutura para reposição de canos e outros, conforme Nota Fiscal 00078,00079/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/09/2005 | 1936.39 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, referente a competencias ant08/09/10/1989 conforme GFIP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/09/2005 | 65.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia do centro administrativo,grupo escolar sitio C. velho, ref, ao mes de abril e junho conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/09/2005 | 210.00 | 00002965995498 | JOSE BERNARDINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de 01diaria e meia para a cidadede Joao Pessoa para reuniao sobre informação de cartao da familia e programa de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/09/2005 | 370.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento serviços de fretes conduzindo Sineide Alves para a cidade dee Joao Pessoa, para Tratamento de saude urgente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001057 | 16/09/2005 | 3817.50 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar,destinadoao posto de saude conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/09/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/09/2005 | 1392.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores)ref. ao mes de setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/09/2005 | 2061.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes desetembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/09/2005 | 982.71 | 00000000000000 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de conserto de portas e janelas da Escola Cicero Francisco de Sousa no Sitio Barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/09/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de setembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/09/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes deSETEMBRO/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/09/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/09/2005 | 610.00 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de passagens de ida e volta para joaoa pessoa / itaporanga conforme bilhete de passagens rodoviaria. referente ao mes de agosto e setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/09/2005 | 942.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/09/2005 | 3813.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de setembro /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/09/2005 | 5642.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/09/2005 | 12709.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/09/2005 | 6536.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/09/2005 | 255.30 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos material de limpesa para o Centro administrativo conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/09/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/09/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/09/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes desetembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/09/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001045 | 20/09/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/09/2005 | 2355.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/09/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001043 | 20/09/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes desetembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/09/2005 | 1514.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/09/2005 | 943.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/09/2005 | 5199.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/09/2005 | 1071.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/09/2005 | 160.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FATURAS E DOENÇAS OSSEAS | Importância que se empenha para o pagamento de 01 exame radiografico na Sra. Alice Marquesdos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/09/2005 | 7609.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/09/2005 | 738.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento serviços na confeção de projeto eletrico relativo a construção do posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00013917935449 | RUI LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços com plantões odontologicono posto de saude. no sabado e domingo do mes de setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE JARED DE C. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento referente a consulta na paciente, JUlia Alves P. de Lima conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/09/2005 | 120.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de 01exame ultra-sonografico, realizado em Mar-cos Vicente da Silva. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/09/2005 | 120.00 | 00010977953491 | ASTENIO C. FERNANDES- INST. DE OLHOS S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01exame consulta oftalmologica realizada em Tiago Vicente da Silva, pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/09/2005 | 100.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FATURAS E DOENÇAS OSSEAS | Importância que se empenha para o pagamento de 01exame consulta ortopedica na Sra. Maria deLacerda de Morais pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/09/2005 | 2650.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento 03 plantoes medico, atendendo pessoas deste municipio ref. ao mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/09/2005 | 1825.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto de calçamento em parte da ruaBaldoino de Carvalho. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 45.577-6, referente ao mes de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/09/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o.10.455-8, referente ao mes de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/09/2005 | 2240.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de 04 pneus 235/70 R16 SR-A, dest. a S-10 veicu-lo lotado no gabinete do Prefeito conforme 000262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/09/2005 | 1100.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de 1.375 LITROS de leite para a Creche Municipal referente a consumo nos meses maio, junho, julho e dias de agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/09/2005 | 480.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, e verduras para Creche Municipal referente a consumo nos meses referente a consumo do mes de agosto e setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001126 | 22/09/2005 | 1701.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/09/2005 | 756.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de carne bovina para a merenda da creche municipal referente a consumo de julho, agosto, setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/09/2005 | 155.00 | 00000000000000 | CLODOALDO LEITE DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento consultas, exameslaboratoriais no pacienteClodoaldo L. de Gois . deste Municipio conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/09/2005 | 945.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS conduzindo doentes para a cidade de Patos, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/09/2005 | 986.00 | 40983132000103 | CLEIRISVALDO F. DE ARAUJO-GINGA MOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de pecas p/ motos lotada na Sec. de Saude conforme N.F. 574225,574601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001006 | 23/09/2005 | 2500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, conforme convenio PMCV/SEC e esta Prefeitura. ref. ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/09/2005 | 100.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de uma consulta neurologica paraJose Alves Procopio, pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/09/2005 | 361.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS conduzindo doentes para a cidade deCampinaq Grande, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento referente a consulta no paciente, Dr. Francisco de Assis Alves, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001135 | 26/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO LIMA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento DE BRINQUEDOS, E ESTORIAS INFAN-TIS, JOGOS EDUCATIVOS, destinados a brinquedoteca da Creche Municipal, conforme Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/09/2005 | 680.00 | 03719576000100 | JAERCIO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS para o Fiat desta Prefeitura locadona Secretaria de Saude, conforme N.F. 000695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/09/2005 | 150.00 | 00013917935449 | RUI LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços odontologicos em Jacileudo A. Barbosa, pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/09/2005 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de UM EXAME RADIOLOGICO, na paciente PedrinaAntonia da Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/09/2005 | 1200.00 | 00043606474415 | Macelo Soares Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assessoramente noacompanhamento de projetos do municipio no mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/09/2005 | 1978.80 | 03564624000120 | ALESSANDRO CAMPOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de 90 metros de caibros,22 metros de linhas ,400 metros de ripão e outros, conforme Nota Fiscal 00024 em anexo. e relação de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001046 | 30/09/2005 | 2442.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo S-10, placaMMX 7472, lotado no gabinete no prefeito. conforme Nota Fiscal 000264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2005 | 480.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 DIARIAS para o senhor Prefeito quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa -PB, resolvendo assunto desta Prefeitura junto a SECSecretaria de Educação do Estado e a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o.12.955-0, referente ao mes de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/09/2005 | 262.50 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento conduzindo pessoas doentes para exames laborato-riais conform e declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001022 | 30/09/2005 | 3251.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de oleo diesel, dest. ao onibus e Ducato lotados na Sec. de Educação , transportando alunos do ensino fundamental para a sede do Munici-pio, conforme N.F00263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001047 | 30/09/2005 | 1240.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagament de diesel e lubrificantes dest. ao onibus lotadona secretaria de Educ. transportando alunos da rede m un icipal de ensino. conforme N.F.000264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/09/2005 | 420.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diarias para reuniao durante dois dias sobre financiamento do FUNDEF e declaração em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de setembro do correntano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2005 | 6264.21 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente a desconto efetuado emconta corrente conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/10/2005 | 100.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta medica em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/10/2005 | 130.00 | 03758672000159 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO BAHIA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta medica em paciente Cassianoda Silva Araujo, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001253 | 03/10/2005 | 1523.90 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material hospitalar para o posto de saudedo municipio. conforme Notas Fiscais 1375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/10/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de outubro/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001161 | 03/10/2005 | 7981.30 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados a farmacia basicado municipio. conforme Notas Fiscais 13731374/ em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/10/2005 | 350.00 | 00001034409840 | FRANCISCO DOMINGOS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de saude com transporte para Alaide domingos Florentino, viajar para a cidade de Joao Pessoa-PB para realizar a quimioterapia nohospital do cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA FABIA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de saude com transporte para MARIA FA-BIA CALVACANTE DE LACERDA, em tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001139 | 03/10/2005 | 1550.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal destinado a merenda dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/10/2005 | 586.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verduras e frangos,destinado a jornada ampliada do PETI, ref. a consumo do mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/10/2005 | 180.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento 45 botijoes de agua mineraldestinado a jornada ampliada do PETI, ref. a consumo do mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001206 | 03/10/2005 | 140.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES- FLAVINHO AUTO PE;AS | Importância que se empenha para Pagamento de uma correia dentada para o veiculo Ducato, lotado na Sec. de Educacao conforme Nota Fiscal 001871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001275 | 03/10/2005 | 484.60 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal em anexo. para limpeza das escolas que funciona o PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/10/2005 | 520.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes, biscoitos ,para merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001277 | 03/10/2005 | 1058.70 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de lanches para alunosdo PEJA, conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/10/2005 | 422.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de peças para veiculo Fiat lotadona Secretaria de Saude, conforme Nota Fiscal 001730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/10/2005 | 2425.19 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de setembro/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/10/2005 | 110.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diaria para Sec. de Administracaoresolver assuntos do interesse desta prefeitura em reuniao na AMVAP conforme declara-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento referente a consulta no paciente, Sra. Raimunda Pereira Diniz, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/10/2005 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento EXAME E RDIOLOGICO DCOMPUTADORIZADA, na pacienteE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, na paciente Sineide Alves Feitosa, conf. N F008399em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/10/2005 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento EXAME E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, na pacienteSafira de Freitas da Silva, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/10/2005 | 443.59 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de material para esta secretariade infra estrutura confome nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/10/2005 | 581.00 | 01895931000168 | AUTO MECANICA - EDVANILDO I. DE ARAUJO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos no onibus, veiculo lotadona sec. de educacao conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001223 | 07/10/2005 | 612.09 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel e lubrificante p/ ducato conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PASEPconforme debito em conta corrente, referente ao mes de outubrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/10/2005 | 780.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de CARNES bovinas para rededa da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/10/2005 | 1561.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades do 1. semestre da aluna izaurilene alvino Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/10/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | UNAVIDA- UNIV. ESTADUAL VALE DO ACARAU | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidades referente ao 1º semestreda aluna elizangela conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/10/2005 | 881.00 | 01895931000168 | AUTO MECANICA - EDVANILDO I. DE ARAUJO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos de troca de pastilha defreio da correia dentada, servico geral do motor e da cx. de marcha, conserto no canohidraulico, e outros servicos no onibus e ducato em N.Fiscal 00155/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/10/2005 | 12681.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001252 | 10/10/2005 | 3528.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel destinado ao veiculoonibus e ducato desta prefeitura, lotado na Secretaria de Educação transportando estudantes da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001258 | 10/10/2005 | 1915.20 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/10/2005 | 891.35 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento DE BRINQUEDOS, destinados as criancas carentes deste municipio, em comemoracao ao dia da crianca. conforme nota 00083/em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001228 | 10/10/2005 | 270.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001207 | 10/10/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. referente ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001142 | 10/10/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. referente ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/10/2005 | 1425.00 | 00000000000000 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIARISTA DO D.E.R | Importância que se empenha para o pagamento de Gratificação para pessoal diarista do DER naobra de recomposicao do revestimento primario da rodovia ?PB-370, trecho/ ent. PBT-361-Curral velho. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/10/2005 | 4500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de terrenos para construção docalçamento que da acesso ao cemitério Municipal. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001201 | 10/10/2005 | 12500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a segunda medição das obras de construção de uma barragem de terra no sitio Barracuda deste Municipio, conforme nota fiscal n.000023 anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/10/2005 | 1951.08 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, referente a competenciasanteriores, conforme GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes deOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços tecnicos especializados na informação de dados contabeis na internet conforme exigencias do TCU, referente ao mesde OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CLEIDVALDO LEITE DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento mercadorias para a DELEGACIA DEPOLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001212 | 10/10/2005 | 1400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo do DER, conforme conforme Nota Fiscal 00272 em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/10/2005 | 2080.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica CONFORME FATURAREF. AO CONSUMO DE agosto e setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/10/2005 | 600.00 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) fretes conduzindo pessoas doentespara a cidade de Patos e Pianco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/10/2005 | 458.60 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros dede documentos da secretaria de saude,referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/10/2005 | 86.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia do centro administrativo deste Municipio. conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes deOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/10/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/10/2005 | 255.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de material para ser usado na bomba do abateci-mento da gua, coforme 002367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/10/2005 | 142.00 | 00302781000179 | BI- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para ser usado na eletrificacao publica, conforme Nota Fiscal 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/10/2005 | 271.00 | 07283660000176 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de refrigerantes para complemento da merendados alunos da creche. conforme N.FISCAL 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/10/2005 | 197.60 | 04252684000170 | AERCIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços dE REBUBINAMENTO DE MOTOR 1/2 CV MONOFASICO do abastecimento. conforme Nota Fiscal 0004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/10/2005 | 38.62 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/10/2005 | 127.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de macaneta da Porta do veiculo S-10 placa MMY 7472, lotado no gabinete do Prefeito , conforme Nota Fiscal 0030190em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/10/2005 | 125.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servi;os mecanicos do veiculo S-10 placa MMY 7472, lotado no gabinete do Prefeito , conforme Nota Fiscal 0030190em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/10/2005 | 680.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de cobertura de 04 pneus 235x16 para s-10lo lotado no gabinete do Prefeito conforme 0001600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/10/2005 | 750.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS conduzindo doentes para a cidade deCampinaq Grande, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/10/2005 | 265.00 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) fretes conduzindo pessoas para realizar exames laboratorias na cidade de Itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/10/2005 | 140.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento das passagens de ida e volta para Fortaleza -CE do paciente Manoel Jose da Silva que esteve em tratamento cirurgico ocular. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/10/2005 | 3100.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento 03 plantoes medico, atendendo pessoas deste municipio ref. ao mes de STEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de encaminhamento com doentes, parahospitais e clinicas e assesoramento na Sec. de Ação social.referente aos meses setembro eoutubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/10/2005 | 800.00 | 00002543677470 | Reginaldo Romes Basilio | Importância que se empenha para o pagamento de prestacao de servico como professor de Fisica e Quimica do 2º grau, no Colegio Estadual Cel. Zuza Lacerda, referente ao mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/10/2005 | 430.00 | 03995211000108 | FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidades do curso de enfermajem de alunacarente deste Municipio conforme lei aprovada pela a camara , ref. ao meses de setembro confrecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/10/2005 | 226.07 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme debito em conta corrente, referente ao mes de setembro do corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/10/2005 | 196.95 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços desta empresa para pagamento das bolsas das maes de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/10/2005 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento referente a consulta citologica e coposcopia napaciente Maria do Socorro H.da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001268 | 18/10/2005 | 385.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de lavagens e Lubrificacoes nos veiculos destaprefeitura conforme N.Fiscal 273/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/10/2005 | 73.35 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de recolhimento de Custas e Taxas da acao de ressarcimento 0212005000469-2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIARISTA DO D.E.R | Importância que se empenha para o pagamento de Gratificação para pessoal diarista do DER naobra de recomposicao do revestimento primario da rodovia PB-370, trecho/ ent. PBT-361-Curral velho. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/10/2005 | 6238.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/10/2005 | 300.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIASLTDA | Importância que se empenha para pagamento de uma bateria para veiculo trator lotadona Secretaria de Educação deste municipio. conforme Nota Fiscal 00063/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001221 | 19/10/2005 | 300.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIASLTDA | Importância que se empenha para pagamento de uma bateria para veiculo onibus lotadona Secretaria de Educação deste municipio. conforme Nota Fiscal 00063/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/10/2005 | 592.00 | 00000000000000 | ECISA | Importância que se empenha para o pagamento de matricula no curso de enfermagemconforme recibo em anexo. alunas Damiana Pereira Lopes, Maria de Lourdes de Lacerda, e Alcidelia Lolo Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/10/2005 | 1392.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores)ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/10/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/10/2005 | 1956.77 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto de calcamento na ladeira dos pau-branco e coqueiro. planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/10/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/10/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/10/2005 | 420.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diaria para a cidade de Joao pessoapara resolver assuntos desta secretaria conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/10/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/10/2005 | 284.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de emplacamento e tarifas de renovação de licença da moto lotada na Secretaria de saude conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALTEL-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento ligacóes, fax recebidos, e transmitidos a servico da sec. de Saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001172 | 21/10/2005 | 1658.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para fiat lotado na secretariade saude. conforme Nota Fiscal 00274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/10/2005 | 170.00 | 41122003000185 | CETRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento a despesas hospitalares realizados na sra.Alexandrina de Sousa Martins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/10/2005 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/10/2005 | 950.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma de calçamento na rua Silvino zuza, Baldoino de Carvalho. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/10/2005 | 943.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de outubro//2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/10/2005 | 1514.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/10/2005 | 2873.39 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento conserto de estrada entre os sitio Lanca e Mi-guel conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/10/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/10/2005 | 2355.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001169 | 24/10/2005 | 637.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para as motos lotadas na secretaria de saude. conforme Nota Fiscal 00281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/10/2005 | 942.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/10/2005 | 7609.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/10/2005 | 400.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/10/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de outubro/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento da residencia dos medicos do PSF, ref. agosto,ssetembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/10/2005 | 4900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento da folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. referente ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/10/2005 | 3813.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de outubro /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/10/2005 | 2061.80 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/10/2005 | 6531.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001259 | 24/10/2005 | 898.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a lanches para alunos do Programa de Alfabetizacão solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001225 | 24/10/2005 | 430.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material de limpeza, para as escolas municipais conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE JUBIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos mecanicos no trator e vulcaniza;áode pneus nos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/10/2005 | 1600.00 | 00013917935449 | RUI LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços com plantões odontologicono posto de saude. no sabado e domingo do mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/10/2005 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento referente a BIOPSIA, realizada na pacienteMARIA DO SOCORRO H. ALVES. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de postagem com sedex de prestacáo de contas para Brasilia - DF. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/10/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas pela locacao do sistemade Internet para consultas de saldo e emissao de estratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifaconforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/10/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifaconforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/10/2005 | 44.22 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de postagem de correspondencias desta prefeitu-ra conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001196 | 31/10/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/10/2005 | 1575.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 45 (quarenta e cinco)GLP de 13 kls envasado/gas de cozinha, de a R$ 35.00, referente a tres meses de consumo de gas das ecolas, delegacia e prefeitura, conforme NF 0028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/10/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/10/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes deoutubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001211 | 31/10/2005 | 2750.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo S-10, placaMMX 7472, lotado no gabinete no prefeito. conforme Nota Fiscal 000280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001195 | 31/10/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/10/2005 | 16.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas em conta correnteconforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIARISTA DO D.E.R | Importância que se empenha para o pagamento de Gratificação para pessoal diarista do DER naobra de recomposicao do revestimento primario da rodovia ?PB-370, trecho/ ent. PBT-361-Curral velho. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/10/2005 | 448.00 | 00042899117149 | VILIBALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Gratificação para pessoal diarista do DERmotorista) do carro Pipa , que esta trabalhando na estrada curral velho a Diamante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/10/2005 | 2850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o Trator , lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal em anexo.000280 em anexo.ereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/10/2005 | 1071.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/10/2005 | 1650.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento serviços na confeção de projeto relativovo a construção do posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/10/2005 | 650.00 | 00000000000000 | PAULO CESSAR NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de fretes conduzindo a medica para o postode Saude do Sitio Barreiros.para plantoes naquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001149 | 31/10/2005 | 4000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal destinado a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/10/2005 | 5642.86 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/10/2005 | 715.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de emplacamento e tarifas de renovação de licença do veiculo Ducato pertencente a esta Prefeitura a serviço da secretaria de Educação deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001197 | 31/10/2005 | 1250.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001198 | 31/10/2005 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001199 | 31/10/2005 | 2550.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte da rede estadual de ensinofundamental, referente ao mes de maio /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001208 | 31/10/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/11/2005 | 420.00 | 00000000000000 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 diarias para JOAO PESSOA em reunião sobrea conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/11/2005 | 600.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de encaminhamento com doentes, parahospitais e clinicas e assesoramento na Sec. de Ação social.referente aos meses setembro enovembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001281 | 01/11/2005 | 7500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinoconforme convenio PMCV/SEC referente aos meses de julho, agosto e setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PASEPconforme debito em conta corrente, referente ao mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001286 | 01/11/2005 | 11985.40 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados a farmacia basicado municipio. conforme Notas Fiscais 1397,1395,1396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/11/2005 | 790.00 | 00000000000000 | ESPERIDITO DE FERITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento conserto de estrada entre os SitiosPede Serra e Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/11/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento conserto de estrada entre os SitiosVarzea do Gato e Corujão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/11/2005 | 1561.98 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de OUTUBRO/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento RESSONANCIA MAGNETICA na paciente Sidneine Alves Feitosa, conforme recibo e declaração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001336 | 04/11/2005 | 1915.20 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/11/2005 | 270.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verdurasdestinado a merenda das criancas da Creche Frei Damião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/11/2005 | 100.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Importância que se empenha para o pagamento de 01 atendimento psicologico em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/11/2005 | 486.60 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros de documentos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/11/2005 | 2518.50 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto de calçamento em parte da ruaSilvino Zuza e Tenente Irineu Lacerda, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/11/2005 | 300.00 | 07206212000179 | CASA DOS RELOGIOS | Importância que se empenha para o pagamento de doaçao de 02 oculos de graupara pessoas carentes deste municipio. conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO AO MENOR | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/11/2005 | 230.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de confecção de Chapas dos candidatos a conselheiros tutelares do municipio de Curral velho cnforme Nota Fiscal 0458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/11/2005 | 4900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento da folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. referente ao mes de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/11/2005 | 1407.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de peças para onibus e ducato, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/11/2005 | 770.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento serviços de caixa de macha e outros serviços conforme Nota Fiscal de Serviço 001736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/11/2005 | 5642.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/11/2005 | 2000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento melhoria na ecola Antonio Gomes de Carvalhodeste Municipio conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001335 | 07/11/2005 | 900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a lanches para alunos do Programa de Alfabetizacão solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MANOEL LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento ROÇO de estrada entre os SitiosCAITITU E CIPAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/11/2005 | 678.10 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento 02 passagens aereas com destino a Brasiliapara o Sr. Prefeito e Assessor resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao palacio dos Ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/11/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes denovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/11/2005 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR FAGUNDES CHAVE | Importância que se empenha para o pagamento se serviços prestados na individualização daGFIP, informações da Rais, FGTS, e outros relativo ao mes de agosto e setembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/11/2005 | 1800.00 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados com plantoes nos sabadose domingos atendendo toda comunidade deste Municipio. durante o mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/11/2005 | 76.00 | 02734233000143 | LACI- LAB. DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratorias realizado nos pacientesCicera Coelho Barbosa e Jucileudo Alves Barbosa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/11/2005 | 3100.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento 03 plantoes medico, atendendo pessoas deste municipio ref. ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTARIAL 2.º CARTORIO | Importância que se empenha para o pagamento 02 registros de imoveis de doação publicas conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIGNA | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001319 | 10/11/2005 | 27500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento reforma em unidade habitacional para pessoascarentes residentes neste Municipio. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/11/2005 | 2420.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma de calçamento na rua Silvino zuza, Baldoino de Carvalho. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001384 | 10/11/2005 | 32500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a terceira medição das obras de construção de uma barragem de terra no sitio Barracuda deste Municipio, conforme nota fiscal 0036em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/11/2005 | 398.30 | 07532538000196 | PCA - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | pagamento de licença da SUDEMA , conforme boleto bancario. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/11/2005 | 85.86 | 00001034409840 | FRANCISCO DOMINGOS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de passagens para Joao Pessoa em tratamento de saude da Sra Alaide Paulino e Francisco Domingos conforme bilhete de passagem rodoviaria . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/11/2005 | 455.00 | 35494772000101 | FUNERARIA E VELORIOS BOM PASTOR | Importância que se empenha para o pagamento 01 ataude com serviços completo e remoção para a Sra.Safira Turbano que faleceu na cidade de campina grande , sendo removida para este Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/11/2005 | 2314.00 | 03564624000120 | ALESSANDRO CAMPOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento linhas, caibros e ripao conforme N.F 00025destinados a pessoas carentes para melhoria de sua residencias.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/11/2005 | 1150.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de CARNES bovinas para rededa da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/11/2005 | 397.20 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades de agosto de 2005, dos alunos Aparecida Jaklia Martins Barreiro e Ezequielalves Barreiro de carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/11/2005 | 1650.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de frangos e verduras para a meren-da escolar da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/11/2005 | 1460.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes para as escolas munici-pais, durante o mes de setembro e fornecimento paes biscoitos e bolos no mes outubro do cor-rente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento transporte com estudantes de enfermagem deste municipio para itaporanga durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001374 | 11/11/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001375 | 11/11/2005 | 1250.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001376 | 11/11/2005 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001377 | 11/11/2005 | 5200.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de AGOSTO E SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001378 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001379 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001380 | 11/11/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001381 | 11/11/2005 | 1250.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001382 | 11/11/2005 | 7650.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte da rede estadual de ensinofundamental, referente ao mes de AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001383 | 11/11/2005 | 3750.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede municipal do ensinofundamental, referente ao mes de abril,maio,novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/11/2005 | 2600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS 1000X20, camara, protetorpara o Onibus escolar deste municipio conforme 002639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ILDEFONSO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento serviços no assessoramento a comissao de licitação e setor pessoal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/11/2005 | 1916.65 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, referente a competenciasanteriores, conforme GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/11/2005 | 890.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços topograficos de passagemmolhada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/11/2005 | 69.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia do centro administrativo,grupo escolar sitio C. velho, ref, ao mes de abril e junho conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/11/2005 | 2449.24 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento 02 passagens aereas com destino brasilia a campina para o Sr. Prefeito e Assessor em retorno ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/11/2005 | 2145.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica CONFORME FATURAREF. AO CONSUMO DE setembro e outubro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/11/2005 | 600.00 | 00043606474415 | Macelo Soares Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assessoramente noacompanhamento de projetos do municipio no mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha parapagamentos de refeiçoes para medicos, assistente Social, nu-tricionista e outros prestadores de serviços desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE QUEIROZ SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento se serviços prestados na organização de arquivodesta PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/11/2005 | 350.00 | 01895931000168 | AUTO MECANICA - EDVANILDO I. DE ARAUJO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicosno veiculo Fiat Uno, lotado na Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/11/2005 | 220.50 | 00062479229491 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) fretes conduzindo pessoascom fraturas ossea para para raio X no hospital Jose Gomes em Itaporanga. conforme Declara-ção de beneficiados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/11/2005 | 170.00 | 06049054000128 | POSTO DE MOLAS SÃO CRISTOVÃO | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de peças para veiculo Fiat lotadona Secretaria de Saude, conforme Nota Fiscal 00144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/11/2005 | 320.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Importância que se empenha para o pagamento de aparelho conforme Nota Fiscal 001213 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento serviços de fretes conduzindo doentes a cidade dee Joao Pessoa, para Tratamento de saude urgente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/11/2005 | 2500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento serviços na confeção de projeto relativovo a construção de Açude localizado no Sitio Macaco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/11/2005 | 650.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de 16(dezesseis ) fretes conduzindo pessoasdoentes para o hospital Jose Gomes em Itaporanga. conforme Declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/11/2005 | 1150.00 | 00013917935449 | RUI LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente serviços com plantões odontologicono posto de saude. no sabado e domingo do mes de outubro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/11/2005 | 251.00 | 00000000000000 | EDVANIO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de vulcanização de pneus do veiculo fiat e motoda saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/11/2005 | 1350.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 DIARIAS para o senhor Prefeito quando em viagem para Brasilia resolvendo assunto do interesse desta Prefeitura junto ao senado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/11/2005 | 6464.06 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/11/2005 | 800.00 | 00002543677470 | Reginaldo Romes Basilio | Importância que se empenha para o pagamento de prestacao de servico como professor de Fisica e Quimica do 2º grau, no Colegio Estadual Cel. Zuza Lacerda, referente ao mes de outubrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/11/2005 | 250.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de LITROS de leite para a Creche Municipal referente a consumo em dias de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001433 | 17/11/2005 | 601.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verduras e frangosdestinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/11/2005 | 860.00 | 00000000000000 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIARISTA DO D.E.R | Importância que se empenha para o pagamento de Gratificação para pessoal diarista do DER naobra de recomposicao do revestimento primario da rodovia PB-370, trecho/ ent. PBT-361-Curral velho. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de outubro05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIARISTA DO D.E.R | Importância que se empenha para o pagamento de Gratificação para pessoal diarista do DER naobra de recomposicao do revestimento primario da rodovia PB-370, trecho/ ent. PBT-361-Curral velho. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/11/2005 | 1514.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/11/2005 | 943.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de novembro//2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/11/2005 | 1071.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/11/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -FINANCAS COMISSIONADO | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/11/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ref. ao mes de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/11/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/11/2005 | 2055.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/11/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/11/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de novembro/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/11/2005 | 114.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente destinado a Sec. de Saude deste Municipio. conforme Nota Fiscal 001824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/11/2005 | 942.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/11/2005 | 400.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/11/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de novembro/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/11/2005 | 2291.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/11/2005 | 7609.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/11/2005 | 560.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materias esportivo, destinadoas jornadas para os alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001426 | 21/11/2005 | 1600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados a merenda dosalunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. confome Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/11/2005 | 400.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de CARNES bovinas para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/11/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/11/2005 | 394.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços desta empresa para pagamento das bolsas das maes de alunos do PETI.ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/11/2005 | 1392.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores)ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/11/2005 | 263.28 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades de agosto de 2005, da aluna Elvina Leya Noqueira Pacifico Matriculada na FIPno 2º semestre letivo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | NAIR PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA PARA TREIMANEO SOBRE LICITAÇÃO na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/11/2005 | 3813.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/11/2005 | 2061.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao mes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/11/2005 | 1114.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento reforma do grupo escolarFrancisco Laurentino Diniz conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001339 | 21/11/2005 | 600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento merenda para alunos do EJA. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSORES DO PEJA) | Importância que se empenha para o pagamento de PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS EADULTOS ref. ao mes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/11/2005 | 11901.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/11/2005 | 6537.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/11/2005 | 1000.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para atender o pagamento do fornecimento de material didaticodestinados as escolas do ensino fundamental, conforme notas fiscais Nos 001824/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/11/2005 | 0.12 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente , referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/11/2005 | 90.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento EXAME ULTRA SONOGRAFICO, na pacientecarente deste municipio conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/11/2005 | 160.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento serviços recuperaçao trancas de portas do veiculo ducato. conforme N.Fiscal1507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/11/2005 | 612.00 | 03719576000100 | JAERCIO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS para o Fiat desta Prefeitura locadona Secretaria de Saude, conforme N.F. 000718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/11/2005 | 100.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de 01 consulta medica realizada no paciente Clo-doaldo Leite de Goes conforme recibo e declaração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | RITA LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento AUXILIO DOENÇA para o Sra. Rita Luiz dos Santospara consulta com eletrocardiograma na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/11/2005 | 90.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento EXAME ULTRA SONOGRAFICO, na pacienteCICERA COELHO BARBOSA CONFORME RECIBO E REQUISIÇÃO MEDICA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOM | Importância que se empenha para o pagamento divulgação da campanha contra a dengue. confor-me recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEA, referente a gratificação em campanha contra a dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/11/2005 | 350.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de 08 (cinco) fretes conduzindo pessoasdoentes para o hospital Jose Gomes em Itaporanga. conforme Declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/11/2005 | 762.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS conduzindo doentes para a cidade dePatos, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/11/2005 | 430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento consulta, biopsia e colposcopiarealizado em peesoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/11/2005 | 5000.00 | 07532538000196 | PCA - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | elaboração de 02 estudos ambientais PCA/PRAD. plano de controle ambiental e plano de recuperação de area degradada para atividade de construção dos Açudes públicos municipal caititu e Macaco na zona rural deste MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/11/2005 | 762.84 | 00003110433486 | ERIKA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de passagens de ida e volta para joaoa pessoa / itaporanga conforme bilhete de passagens rodoviaria. referente ao mes de outubro e novembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento AUXILIO DOENÇA para o Sra. RAIMUNDA SALVIANO DA SILVA, Cconforme declaração e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento da residencia dos medicos do PSF, ref. outubroe novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/11/2005 | 1356.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de material hidraulico, enxada norte bat.25,vassourão gari crad. cal sc 10kg, destinado a Secretaria de infra estrutura para limpeza docanal e reposiçao de tubos de esgoto em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/11/2005 | 49.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | importancia que se empenha para pagamento de 10 metros xerografias de projetos conforme Nota Fiscal 4577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001398 | 30/11/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de honorarios advogaticios conforme recibo emem anexo, referente ao mes de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes denovembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001360 | 30/11/2005 | 1853.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo S-10, placaMMX 7472, lotado no gabinete no prefeito. conforme Nota Fiscal 000305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/11/2005 | 1080.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 DIARIAS para o senhor Prefeito quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa -PB, resolvendo assunto desta Prefeitura junto a SECCCOPERAR, SUPLAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/11/2005 | 893.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados para a policia destacamento deste municipio, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/11/2005 | 1040.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o Trator , lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal em anexo.000305em anexo.ereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001416 | 30/11/2005 | 10500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a quarta medição das obras de cons-truçao de acudes no Municipio de Curral Velho conforme Nota Fiscal 00043 em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2005 | 16.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001395 | 30/11/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/11/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/11/2005 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento taxas pela locacao do sistemade Iternet para consultas de saldo e emissao de estratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/11/2005 | 51.00 | 02734233000143 | LACI- LAB. DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratorias realizado na pacienteSeverina Estrela de Lacerda, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ALTEL-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento ligacóes, fax recebidos, e transmitidos a servico da sec. de Saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001333 | 30/11/2005 | 4893.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para fiat lotado na secretariade saude. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/11/2005 | 2250.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento serviços nreferente a levantamento topografico eprojetos de calçamento em paralalepipados em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001332 | 30/11/2005 | 6526.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel e lubrificantedestinados ao veiculo onibus e Ducato, conforme Nota Fiscal em anexo. ref. a consumonovembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/11/2005 | 430.00 | 03995211000108 | FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidades do curso de enfermajem de alunacarente deste Municipio conforme lei aprovada pela a camara , ref. ao meses de outubro conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001402 | 30/11/2005 | 1407.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2005 | 4166.36 | 08886947000153 | INSS- Instituto Nacional de Assistencia Social | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente a desconto efetuado emconta corrente conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/11/2005 | 250.00 | 00001034409840 | FRANCISCO DOMINGOS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio em tratamento de saude da Sra Alaide Paulino e Francisco Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/11/2005 | 458.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de LITROS de leite para a Creche Municipal referente a consumo nos meses SETEMBRO, OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/12/2005 | 3300.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para pagamento de 227 sacos de cimentos destinadosa melhoria de residencias domicialiares de pessoas carentes deste municipio, conformerelacao de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/12/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas do Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/12/2005 | 640.00 | 00000000000000 | ECISA | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidades das alunas Damiana Pereira Lopesmaria de Lourdes de Lacerda, Alcimaria Furtado Leite de Lacerda, Alcidelia Lolo Diniz, todas matriculadas no curso de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/12/2005 | 800.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 (dois) fretes sendo um para a cidade deJoao Pessoa e outro para campina Grande transportando doentes conf. declaracao e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/12/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento tarifas de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00047340436472 | HEBERT PAIVA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento serviços como acertos de cabos eletricos,postesmau instalados, correcao de lampadas com auto consumo, balanceamento da rede eletrica do Mu-nicipio. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/12/2005 | 315.00 | 00042899117149 | VILIBALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos para manutencao do motor que abastece o carro pipa a servico de DER na estrada que liga Curral velho a Diamante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços tecnicos especializados na informação de dados contabeis na internet conforme exigencias do TCU, referente ao mesde novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para pagamentoCONTRIBUIÇÃO MENSAL , para CNM, observados seustermos estatutarios e demais procedimento administrativos habituais referente ao mes dedezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001464 | 02/12/2005 | 12321.95 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados a farmacia basicado municipio. conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LOLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de atendimento tecnico de RX a pessoas carentes deste municipio, junto a unidade mista de Curral Velho e hospital distrital de Itaporanga,conforme contrato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/12/2005 | 140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento EXAME ultra sonografico , realizasdo na paciente Benonia Pereira pessoa carente deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/12/2005 | 150.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Importância que se empenha para o pagamento de 01 atendimento psicologico em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/12/2005 | 250.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento consulta, colposcopia e citologiarealizado em peesoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/12/2005 | 575.00 | 00000000000000 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIARISTA DO D.E.R | Importância que se empenha para o pagamento de Gratificação para pessoal diarista do DER naobra de recomposicao do revestimento primario da rodovia PB-370, trecho/ ent. PBT-361-Curral velho. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/12/2005 | 337.00 | 00000000000000 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha referente servico prestados neste Municipio como Nutricionistada merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/12/2005 | 280.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMÃOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 (um) oculos para Francisco Domingos Florentino, conforme Nota Fiscal 00185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO AO MENOR | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/12/2005 | 843.00 | 04254194000102 | ECN PAPEPARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento material de expediente funcionamento do conselhotutelar da crianca e do adolescente, conforme Nota Fiscal 00071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/12/2005 | 518.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de um gelaguaGNCC1 AE INOX ESMALTEC e 10 poltrona piata reclinada sol dasla, para o Conselho Tutelar conforme Nota Fiscal 00042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/12/2005 | 165.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 (um) oculos para Arquilene Diniz de Lacerda conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/12/2005 | 165.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMÃOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 (um) oculos para Jose victor Salviano de Lacerda pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal n.000184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/12/2005 | 150.00 | 00013606553870 | VERA LUCIA ADOLFO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 (um) oculos para Vera Lucia Adolfo Silva pessoa carente deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/12/2005 | 264.07 | 10769768000188 | MAFECIL- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | Importância que se empenha para o pagamento de portas, e compensados para divisoriapara o predio onde funciona o Conselho Tutelar conforme Nota Fiscal 003336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/12/2005 | 1100.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento conserto de estrada entre os sitio Coelho, barrobranco e Roca de Dentro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/12/2005 | 1966.19 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento engargos com FGTS, referente a competencias anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/12/2005 | 801.10 | 04254194000102 | ECN PAPEPARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento material de expediente para a secretaria desaude deste municipio, conforme N.F 0071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/12/2005 | 430.00 | 04254194000102 | ECN PAPEPARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento material de expediente para confecao de cartazes para campanha contra dengue, promovida pela a SECRETARIA DE SAUDE, junto aos agentes do PPI-PEA, deste Municipio. conforme Nota Fiscal 00072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/12/2005 | 94.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratorias realizado em pacientecarente deste Municipio. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001568 | 10/12/2005 | 6226.24 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a quinta medição das obras de cons-truçao de acudes no Municipio de Curral Velho conforme Nota Fiscal 00050 em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001570 | 10/12/2005 | 19373.76 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente recumperacao de estradas nos sitiosgenipapeir, coelho e pedra branca a curral velho, coforme planilha, boletim de medicao, con-tratos, projetos e nota fiscal 00050 em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/12/2005 | 1071.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/12/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA | Importância que se empenha para pagamento de folha de pessoal lotado na sec. de agriculturaref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/12/2005 | 901.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal comissionado lotado na Sec. de Infra Estrutura, ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/12/2005 | 65.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de material para ser usado na bomba do abateci-mento da gua, coforme002415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001505 | 12/12/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. referente ao mes de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001506 | 12/12/2005 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de limpeza publica e remoção em avenidas, campo de futebol e coleta de lixo residenciais. conforme contrato e licitação em anexo. referente ao mes de DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/12/2005 | 944.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/12/2005 | 1514.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO INFRA ESTRUTURA | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/12/2005 | 4000.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de terrenos para construção docalçamento que da acesso ao cemitério Municipal. ref. a 2a parcela e ultima parcela decompra. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/12/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -FINANCAS COMISSIONADO | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/12/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -FINANCAS COMISSIONADO | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/12/2005 | 1970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao 13.o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/12/2005 | 2055.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado da secretariade administração, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/12/2005 | 642.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secretaria de administração referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/12/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito e vice, referente ao mes deDEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de 13 º SALARIO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/12/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO (GABINETE) | Importância que se empenha para o pagamento da Secretaria da Junta deServiço Militar. referente ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal efetivo lotado na secret. Gabinetedo prefeito conforme folha de pagamento ,referente ao mes de dezembro'2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/12/2005 | 2226.00 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de consumo telefonico desta prefeitura conforme tarifa , referente ao mes de NOVEMBRO/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO GABINETE DO PREFEI | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal comission ado lotado na secretaria do gabinete do prefeito, ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/12/2005 | 1080.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 DIARIAS para o senhor Prefeito quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa -PB, resolvendo assunto desta Prefeitura junto a SECDE EDUC. E CULTURA DO ESTADO,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/12/2005 | 1571.65 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PESSOAL PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento da produtividade do pessoalda Saúde, referente ao mes de dezembro/05, conf. folha anexada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/12/2005 | 6574.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao 13º salario/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/12/2005 | 942.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-PEA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de agentes do Programa PPI-PEAreferente ao 13º salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/12/2005 | 7289.06 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento vencimentos do pessoal Comissionado da Sec.de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001475 | 12/12/2005 | 7067.10 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamento e material hosptalar,destinadoao posto de saude conforme Nota Fiscal 1416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/12/2005 | 862.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de fretes conduzindo doentes para a cidade deJOAO PESSOA , para fazer cirurgia conforme declaracao da paciente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/12/2005 | 400.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento informacoes do sistema SUS, SINAN, CAD UNICO ,entre outros programas, referente ao mes dezembr0/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/12/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Importância que se empenha para pagamento provenientes a honorarios do Programa Saúde daFamilia do pessoal contrato pela Secretaria de Saúde, referente ao mes de dezembro/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/12/2005 | 2270.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao 13o salario do mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/12/2005 | 1200.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMÃOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 12 (doze) oculos de grau destinados a pes-soas carentes deste municipio conforme relacao e declaracao dos beneficiados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | Importância que se empenha para o pagamento da folha do programa Especial bolsa renda, con-forme Lei 251/2003. referente ao mes de DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos monitores do Programa de Erradica-çao do Trabalho infantil. conforme folha em anexo.ref. ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 diarias para JOAO PESSOA em reunião sobrepresidente do conselho de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001602 | 12/12/2005 | 270.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001608 | 12/12/2005 | 1280.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento generos alimenticios destinados a merenda dosalunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. confome Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/12/2005 | 853.21 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verduras e frangos,destinado a jornada ampliada do PETI, ref. a consumo de dias de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/12/2005 | 1392.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores)ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social (secretaria e sub-coordenadores)ref. ao 13.o. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001527 | 12/12/2005 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, referente ao mes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/12/2005 | 5642.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de dezembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/12/2005 | 3813.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/12/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,efetivo (FUNDEF 40%), ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/12/2005 | 1853.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL COMISSIONADO EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação,conforme folha em anexo, ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/12/2005 | 2061.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de pessoal lotado na Secretaria de educação, cconforme folha em anexo, ref. ao mes de dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001585 | 12/12/2005 | 1915.20 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001591 | 12/12/2005 | 1830.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pecas destinados ao a van Ducatolotado na Sec. de educacao conforme NF1263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/12/2005 | 258.10 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao poara formacao do patrimonio doservidor publico, conforme DARF, referente ao mes de novembro do corren-te ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/12/2005 | 720.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte com as estudantes do curso deenfermagem deste municipio para a Itaporanga no periodo de 08 dias no mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/12/2005 | 397.20 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento da FIP- Faculdades integradas de patos-PB, ref.a mensalidades de setembro de 2005, dos alunos Aparecida Jaklia Martins Barreiro e Ezequielalves Barreiro de carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assistencia Social, referente aomes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/12/2005 | 4200.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento serviços referente a projeto de pavimentacaopara este municipio conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/12/2005 | 110.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diaria para Sec. de Administracaoresolver assuntos do interesse desta prefeitura junto ao Escritorio de contabilidade paraprovidenciar documentacao referente ao exercicio de 2004 para enviar para o Tribunal deContas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/12/2005 | 5609.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao 13.o. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/12/2005 | 6537.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pessoal 60% FUNDEF,proveninete dos cargos comissionados, referente ao mes de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/12/2005 | 9992.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de 13o do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/12/2005 | 11901.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento da folha de professores do ensino fundamental60% do FUNDEF, referente ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001623 | 21/12/2005 | 240.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal em anexo. para limpeza das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/12/2005 | 2020.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para atender o pagamento do fornecimento fichas de matriculas de1.a a 4a serie, fichas de matriculas de 5a a 8a serie, historico escolar, taloes de dam, bcaderneta escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/12/2005 | 1400.00 | 00002543677470 | Reginaldo Romes Basilio | Importância que se empenha para o pagamento de prestacao de servico como professor de Fisica e Quimica do 2º grau, no Colegio Estadual Cel. Zuza Lacerda, referente ao mes de outubro enovembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/12/2005 | 1250.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de CARNES bovinas para rededa da rede m unicipial de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/12/2005 | 580.59 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes e biscoitos para as escolas municipais. referente a fornecimento de dias de Novembro e dezembro/05bro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de frangos e verduras para a meren-da escolar da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUBIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de vulcanização de pneus do ONIBUS e DUCATOdesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/12/2005 | 550.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes e biscoitos para as escolas municipais. referente a fornecimento de setembro e dias de outubrodestinados a creche Frei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | TEREZA MARINHO AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento AUXILIO DOENÇA para Sra. Jose Maria Agostinhoconforme Declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/12/2005 | 2900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento cestas basicas , destinados a pessoas carentesdeste Municipio. conforme relação de beneficiados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/12/2005 | 750.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de salgados e bolos em ocasiao da posse dos conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/12/2005 | 950.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha parapagamentos de refeiçoes para medicos, assistente Social, nu-tricionista e outros prestadores de serviços desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/12/2005 | 420.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 10 (dez)GLP de 13 kls gas de cozinha p/ deleegacia, prefeiturae posto de saude e 20 butijoes de agua para prefeitura e posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/12/2005 | 810.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de20(vinte ) botijoes de Gas de cozinha e32 butijoes de agua p/suprimento das escolas municipais, creche municipal, sede do PETI, conforme nota fiscal 000316 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001622 | 21/12/2005 | 760.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal em anexo. para limpeza dos orgaos publicos. deste municipio (prefeitura, delegacia, matadouro, acougue publico) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/12/2005 | 1386.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica CONFORME FATURAem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/12/2005 | 66.85 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia do centro administrativo,referente a consumo do mes de novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/12/2005 | 500.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para pagamento de confeccao de taloes de copia decheques ,conforme nota fiscal nº 0456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001447 | 21/12/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidad, assessoria, loca-çao de softwares e folha de pagamento, conforme contrato referente ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de engenharia, elaboraçaode projetos , parecer tecnico e acompanhamento das obras, referente ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | INS. PATOENSE DE ANAL. CLINICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 exame Laboratorial realizado em Benonia Pereira, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/12/2005 | 200.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FATURAS E DOENÇAS OSSEAS | Importância que se empenha para o pagamento de 01exame consulta ortopedica na Sra. margarida Estrela conforme recibo e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/12/2005 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento consulta, colposcopia e citologiarealizado em pessoa carente deste Municipio conforma declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/12/2005 | 80.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de diagnostico e tratamento de saude empessoa carente deste Municipio conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/12/2005 | 120.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE T. LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de consulta para Sidney Henriques da Silva, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/12/2005 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento consulta e tratamento medico no paciente Ricardo Alves Procopio. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/12/2005 | 200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BOGES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de acompanhamento medico prestado na pacienteArnaldo Alves pessoa carente deste Municipio conforme Declaraçao do beneficiado e recibo medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/12/2005 | 870.00 | 00034311050410 | MANOEL SEVERINO LOPES | Importância que se empenha com AUXILIO DOENÇA para MANOEL SEVERINO LOPES, efetuar pagamento por ser pobre na forma da lei e necessitar de exames e cirurgia em carater urgente conforme exames,eletro-cardiograma, receitas e ficha do paciente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/12/2005 | 215.00 | 00000000000000 | CLEIDJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha referente auxilio de saude para Cleidjane AlvesBarbosa realizar consultas e UGS pelvica, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude nacidade de Joao Pessoa, conforme declaracao da Sra. Maria Tereza Antas por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/12/2005 | 440.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento taloes de boletim,fls de aveianm,destinado ao programa de agente de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/12/2005 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento xeros de documentos ref. a documentacao de Licitacoes, prestacoes de contas, boletins e outros de todas as secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001564 | 21/12/2005 | 550.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal em anexo. para limpeza do posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001558 | 22/12/2005 | 6200.00 | 03007452000193 | IMCOM-LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de detetizacao de unidades escolares e reparticoes publicas de curral velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/12/2005 | 7500.00 | 03007452000193 | IMCOM-LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a deslocamento de pedras, entulho, desmatamento, corte na extrada do Sitio Pedra Fina conforme N.Fiscal de Servico 047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/12/2005 | 0.80 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente 10455-8, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente 45577-6, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/12/2005 | 2742.19 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reforma de calçamento via ladeira do sitiopau branco, conforme nota fiscal em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001487 | 23/12/2005 | 680.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de lavagens e Lubrificacoes nos veiculos destaprefeitura conforme N.Fiscal Servicos 0001/05 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001441 | 23/12/2005 | 2500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, conforme convenio PMCV/SEC e esta Prefeitura. ref. ao mes de outubro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001442 | 23/12/2005 | 2500.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamentode transporte da rede estadual do ensinofundamental, conforme convenio PMCV/SEC e esta Prefeitura. ref. ao mes de novembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM. REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/12/2005 | 6500.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento Contratação de banda MULHERES APAIXONADASpara festa de conclusao dos alunos da 8a serie da escola municipal Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/12/2005 | 1448.00 | 03719576000100 | JAERCIO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS para o Fiat desta Prefeitura locadona Secretaria de Saude, conforme N.F. 000729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/12/2005 | 770.00 | 01895931000168 | AUTO MECANICA - EDVANILDO I. DE ARAUJO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos no onibus, e ducatona sec. de educacao conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/12/2005 | 2850.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento melhoria na escola Municipal do Sitio Cabaceiradeste Municipio conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/12/2005 | 2403.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para pagamento de material eletrico e outros destinadosa melhoria de residencias domicialiares de pessoas carentes deste municipio, conformerelacao de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/12/2005 | 197.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa para pagamento de bolsa dos alunosdo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento pela mesnsalidade para a FAMUP, conformedesconto na CC 10.086-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/12/2005 | 1027.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PAR | Importância que se empenha para o pagamento pelo consumo de energia publica, conformedescontos efetuado pelo BB na CC 10.086-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/12/2005 | 120.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho-Ecoclinica de Patos | Importância que se empenha para o pagamento EXAME ULTRA SONOGRAFICO, no pacienteIVAN PEREIRA NETO conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DE PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/12/2005 | 3100.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento 03 plantoes medico, atendendo pessoas deste municipio ref. ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/12/2005 | 7780.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | Importância que se empenha para o pagamento biros,gavetas,cadeiras e mesa para computador para secretaria e saude e unidade mista. conforme N. Fiscal 332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/12/2005 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - Clinica Diagn. por Imagem | Importância que se empenha para o pagamento de 01 USG. das vias urinarias, conforme N.F.S251 da paciente Rosenilda Ferreira Frutuoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/12/2005 | 1680.69 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto de calçamento da passagem molhadano Sitio Cabaceira e Pe de Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/12/2005 | 820.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento 02 (Duas ) ataude com serviços completo para sepultamento de pessaos carentes deste municipio conforme obito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001592 | 28/12/2005 | 1960.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pecas destinados ao a van Ducatolotado na Sec. de educacao conforme NF1264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001593 | 28/12/2005 | 2940.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pecas destinados ao onibus escolarlotado na Sec. de educacao conforme NF002872em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/12/2005 | 1329.35 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 2a parcela da reforma do grupo escolarFrancisco Laurentino Diniz conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/12/2005 | 1980.00 | 00000000000000 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal , referente ao mes de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001594 | 28/12/2005 | 1700.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o trator desta prefeituraconforme N. Fiscal 001262 anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001595 | 28/12/2005 | 1720.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servisos para o trator desta prefeituraconforme N. Fiscal 002871 anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/12/2005 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de fretes para a cidade de joao Pessoa conduzindo doentes conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/12/2005 | 103.79 | 00000000000000 | MARIA SIDNEIDE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS para a cidade de João Pessoa, paratratamento de saude. conforme bilhete rodoviario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/12/2005 | 7914.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de dois Micros computador28 MHZ, gabinete K-mex, teclado e mouse e outros acessorios. conforme Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001496 | 29/12/2005 | 430.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de 64 agua mineral e 05 botijoes de gas destinado a Unidade Mista referente a consumo de outubro, novembro e dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001497 | 29/12/2005 | 3800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo Fiat uno e motos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme N. Fiscal 0330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de frete para Serra Talhada, conduzindo SidneiHenrrique da Silva para consulta com psiquiatra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/12/2005 | 280.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento serviços hospitalar prestados a Jose Teixeira de Araujo pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001459 | 29/12/2005 | 607.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo do DER, conforme convenio com esta prefeitura ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001578 | 29/12/2005 | 3309.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para veiculo s-10lotado no gabinete do Prefeito conforme N. Fiscal 000329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIGNA | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001508 | 29/12/2005 | 8250.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento reforma em unidade habitacional para pessoascarentes residentes neste Municipio. conforme licitacao 027/2005,relacao dos beneficiados,e aditivo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/12/2005 | 425.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de material hidraulico para o abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/12/2005 | 1300.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de conserto de calçamento da passagem molhadano Sitio Cabaceira e Pe de Serra. referente 2.a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001575 | 29/12/2005 | 20500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a sexta medição das obras de cons-truçao de acudes no Municipio de Curral Velho conforme Nota Fiscal 000057 em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001577 | 29/12/2005 | 2100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para o Trator , lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal 000328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/12/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento do pasep, conforme debito automatico em contacorrente n.o. 283.142-2, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifata bancária debita-da em conta corrente por emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001490 | 29/12/2005 | 1390.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de oleo diesel e lubrificantedestinados ao veiculo onibus e Ducato, conforme Nota Fiscal 00324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/12/2005 | 800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de mercadorias constantes danota fiscal , destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001601 | 29/12/2005 | 3680.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento pagamento de combustivel destinado ao veiculoonibus e ducato desta prefeitura, lotado na Secretaria de Educação transportando estudantes da rede municipal de ensino. reef. ao consumo de março e dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001603 | 29/12/2005 | 455.48 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal em anexo. para limpeza das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/12/2005 | 10.04 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PASEPconforme debito em conta corrente, referente ao mes de dezembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/12/2005 | 980.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de paes e biscoitos referente a consumo no mes de novembro e dezembro. destinados aos alunos da crecheFrei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/12/2005 | 322.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de carne bovina para a merenda da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/12/2005 | 400.00 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de frutas, verdurasdestinado a merenda das criancas da Creche Frei Damião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/12/2005 | 754.10 | 03564624000120 | ALESSANDRO CAMPOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento linhas, caibros e ripao conforme N.F 00026destinados a pessoas carentes para melhoria de sua residencias.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PASEPconforme debito em conta corrente, referente ao mes de dezembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de atos, Decretos , leis, e outros assuntos do interesse deste Municipio. conforme debito em conta e Nota Fiscal no 001013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1566
Última atualização: 11/06/2024