| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 380.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao na maquina de xerox, cf nota fiscal de no 000533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 856.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Iluminacao publica da Faz. Trigueiro, cf nota fiscal de no 295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 585.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos Medicos deste Municipio, cf nota fiscal de no 021181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 310.00 | 00000000000000 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO N. OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator Valmet desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 38.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA/ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHO MEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um conserto de um nebolizador do Posto Medico, cf nota fiscal de no 000499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 840.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo (Ambulancia Saveiro), cf nota fiscal de no 001015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 1050.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chamadas comerciais de divulgacao de notas do interesse desta Prefeitura,ref. aos meses de Junho,Julho, Agosto e Setembro/04 cf notas fiscais de no 000370/410/450 e 493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 800.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chamada comercial da Festa do Padroeiro de Estacada, cf nota fiscal de no 002554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Informativo Publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, cf notas fiscais de no 006038/006039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 2910.83 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos Medicos do Municipio de Curral de Cima (Laranjeiras, Torroes, Estacada, Campinas e Curral de Cima), notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 1202.15 | 00000000000000 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de copias xerografias, autenticacoes e reconhecimentos de firmas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 90.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL/C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o Gabinete Dentario do Posto Odontologico de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 4780 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 270.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico do Gabecote do motor e da suspencao dianteira da Ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 0030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 110.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de toner 2913-Preto para a maquina de xerox, cf nota fiscal de no 001250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 1500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportista para o time de futebol (Palmeiras de Estacada) cf nota fiscal de no001528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 770.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no carrocao do Trator Valmet, cf nota fiscal de no 1147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 5550.00 | 03775588000577 | SENAI/ SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 2a, 3a e 4a Parcela, ref. aos cursos, cf ao contrato de prestacao de servico, cf notas fiscais de no 000061, 000092 e 000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 2321.15 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 02 Passagem aerea sendo uma Gol no trecho, Recife/Brasilia/Recife e outra Vasp no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa nos dias 18/05/2004 ao dia 20/05/2004, outra no dia 01/07/2004 cf fatura no 1444/02 e 1485/04 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha do PSF dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 201.00 | 00000000000000 | AGUINALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Mecanico nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2005 | 320.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Recife-PE (Reuniao c/ o Pessoal do CONSAD, acompanhando o Sr. Prefeito no dia 25/11/04 e no dia 23/1104- Congressoa em Joao Pessoa (Encontro com os Prefeitos e Administradores publicos), com o Sr. Prefeito, cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2005 | 320.00 | 00003229749413 | NIVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Recife acompanhando o Sr. Prefeito no dia 26/11/04 (Reuniao do CONSAD), no dia 24/11/04- congresso em Joao Pessoa (Encontro com os Prefeitos e Administradores publicos) acompanhando o Sr. Prefeito cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 320.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o encontro em Recife acompanhando o Sr. Prefeito no dia 25/11/04 (Reuniao c/ o pessoal do CONSAD) e no dia 23/11/04 Congresso em Joao Pessoa (Encontro com os prefeitos e administradores publicos) acompanhando o Sr. Prefeito cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 320.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Adm.e Financas para Recife (Encontro com o pessoal do CONSAD)no dia 25/11/04 acomp. o Sr. Prefeito e no dia 23/11/04 - Congresso em Joao Pessoa acompanhando o Sr. Prefeito (Encontro com os Prefeitos e Administradores Publicos) cf propostas e concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Tesoureiro, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2005 | 270.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa com o Sec.de Financas para o Escritorio de Contabilidade CAP resolver assuntos desta Prefeitura, durante o mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 240.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o Tesoureiro e Sec.de Financas de Mamanguape/Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2005 | 100.00 | 00058900810472 | ANGELINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma arvore Natalina feita pelos Idosos da Casa da Familia destinada a esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2005 | 665.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de oculos d graus para as pessoas discriminadas em autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2005 | 300.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura do veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Saveiro), cf nota fiscal de no 0015 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2005 | 792.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Saveiro) cf not afiscal de no 964 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2005 | 120.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Guarabira, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2005 | 16194.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF do mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2005 | 295.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela digitacao dos dados do PAB referente ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 835.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo- C-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2005 | 565.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de embuchamenmto da mesa e manga do eixo do trator valmet, cf nota fiscal de no 1120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2005 | 1271.75 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) das reparticoes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2005 | 631.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de construcao para o banheiro publico de Estacada, cf nota fiscal de no 000012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2005 | 152.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para o trabalho do pessoal que lida com roco de mato nas estradas do Municipio, cf nota fiscal de no 000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2005 | 545.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos desc.em c/c ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, cf notas fiscais de no 006063/6086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 1340.37 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o conserto do onibus Escolar desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 178/179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 784.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SRA.DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto do onibus e micro-onibus Escolar e servicos de mao de obra cf notas fiscais de no1430/1435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 7333.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais Escolar para o ano letivo de 2004 cf notas fiscais de no 1155/1157/1176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 7920.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mensalidades da Universidade UNAVIDA dos Professores Municipais ref. aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 1002.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da Merenda Escolar, cf nota fiscal de no 1122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2005 | 928.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL/ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao da bomba injetora do veiculo micro-onibus Escolar cf nota fiscal de no 0067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2005 | 195.00 | 04264011000130 | FLASH SPORT S/PATRICIA QUELE DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportistas para o time de futebol de Salao de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 000095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2005 | 1750.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de dezembro/2004, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2005 | 2105.86 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar, cf nota fiscal de no 000069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2005 | 2003.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao Trator Valmet desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2005 | 100.00 | 00015407551420 | RIVALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de limpeza no poco Amazonas da localidade de Campinas, cf nota fiscal de no 000714 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2005 | 5861.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de Saude (Ambulancia Saveiro e Ambulancia Peugeot) e o veiculo locado (Fiat Uno) cf notas fiscais de no 000067/000068 e 000071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 310.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca na festa de Sao Miguel no dia 27/11/04, em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 000713 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2005 | 105.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o motor da pipa, cf notas fiscais de no 2366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2005 | 400.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de horas de servicos de terraplenagem nas ruas do Distrito de Estacada, cf nota fiscal de no 0012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2005 | 730.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 02 viagens transportando alunos da Escola Valdivino Ribeiro, para o roteiro turistico-Cultural em Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2005 | 98.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus Escolar cf nota fiscal de no 002212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado como psicologa no Programa Casa da Familia, ref. ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2005 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social no programa Casa da Familia neste municipio, ref.ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ANA MARIA AYRES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia, neste Municipio, ref. ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | KATIA SIMONE DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social no Programa Casa da familia neste municipio, ref. ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2005 | 5.00 | 00000000000000 | TARIFA S/ SERVICO (FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos desc. em c/c da FUNASA em 06/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2005 | 237.00 | 00005918487409 | PAULO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2005 | 2500.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de formulario para matriculas e diarios de classe de 1a a 4a serie, cf nota fiscal de no 000918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2005 | 1610.00 | 00020302584404 | JOSE LUIZ MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus transportando estudantes no percurso de Estacada, Acude do Mato para Curral de Cima ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2005 | 1725.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no percurso de pedra Furada, trigueiro, Campinas eQueimadas para Curral de Cima ref. ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2005 | 5071.33 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao (FUNDEF 60%) ref. ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2005 | 1200.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de dezembro/2004, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2005 | 250.00 | 00013243926491 | JOSE PAULINO BATISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2005 | 455.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transporatndo os professores no periodo da noite de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 1345.50 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2005 | 2691.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de dois onibus, transportando estudantes, no percurso de Campinas, Torroes e Olho D agua para Curral de Cima, ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2005 | 2875.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2005 | 1345.50 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no percurso de Laranjeiras, Olho d agua e capela, ref. ao mes de dezembro/2004. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2005 | 3140.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao (FUNDEF 40%) ref. ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2005 | 9695.23 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 6463.48 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Educacao (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 10.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2005 | 7844.54 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Administracao ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao e instalacao do Programa da folha de pagto junto a Sec.de Administracao, ref. aos meses de Julho,Agosto e Setembro/2004 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2005 | 3286.97 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcerla de Retencao de INSS desc.em c/c do FPM no dia 10.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2005 | 4896.58 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA das Sec.de Adm./Financas e das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Aegentes da Vigilancia Ambiental (DENGUE) ref. ao mes de dezembro/04 e gratificacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2005 | 700.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Jacarau, Santa Rita, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2005 | 3427.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2005 | 220.00 | 02692667000128 | VS IMPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da sec.de Saude (Ambulancia Peugeot), cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2005 | 722.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF no periodo de 17/11 a 20/12/04 e para os motoristas que transporta a equipe medica (PSF) no periodo de 22/11 a 20/12/04 cf recibos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Campinas, ref.ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Olho d`agua ref. ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec.de Saude, ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref.ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Informativo publicitario e divulgacao de notas do interesse desta edilidade veiculada nesta Emissora, cf nota fiscal de no 006116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2005 | 3600.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador ref. ao mes de dezembro/04 e Elaboracao do Orcamento/2005 deste Municipio, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2005 | 200.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos ref.ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2005 | 200.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2005 | 332.30 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da CASA DA FAMILIA ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2005 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II, ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicaoda Sec.de educacao ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2005 | 300.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos fotograficos de revelacao de fotos no dia 01/01/2005 dia da Posse do sr. Prefeito, cf nota fiscal de no 1364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2005 | 46.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CIDE em 12/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2005 | 1050.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando medicos do PSF de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2005 | 528.00 | 00002164346459 | JOSILENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado como aux. de enfermagem no Posto Angelo Batista ref.aos meses de Setembro e outubro/2004 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como odontologa neste Municipio, ref.aos meses de novembro e dezembro/2004, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria Administrativa nesta Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Assessoria na area de Engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a Sec.de Infra-Estrutura, ref. ao mes de outubro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2005 | 48.00 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO A.A.LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia do Grupo escolar Antonio Valentim ref. aos meses de Agosto e Setembro/2004 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2005 | 2130.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator valmet desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 014.872/014.873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2005 | 260.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na sec.de Agricultura, ref.ao mes de outubro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2005 | 3213.17 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustivel destinado ao trator valmet desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 0077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2005 | 600.00 | 00044903561453 | HAMENON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para realizar viagens em torno deste municipio para fazer entregas de lcivros didaticos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2005 | 2885.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de um Coquetel para a festa da Posse do Sr. Prefeito deste Municipio cf nota fiscal de no 716 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2005 | 299.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado a moto CG 125 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2005 | 310.00 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conservacao de estradas naslocalidades de Capela e Olho D agua, em 17/12/04 ate 17/01/2005 cf nota fiscal de no 00717 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2005 | 200.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cimentos para os servicos de recuperacao de calcadas no Distrito de Estacada, cf not afiscal de no 301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2005 | 237.00 | 00006403801406 | MIGUEL GABRIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2005 | 1254.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Equipamentos para a casa onde funciona reunioes com o pessoal da primeira Idade (CASA DOS IDOSOS), cf not afiscal de no 63512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2005 | 475.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2005 | 200.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa nos dias 03/10, 11/11, 02/12/04 e 05/01/2005 - Entregar producao das UBS, Apanhan Vacinas, Entregar Producao e fazer compra de material de consumo para os Postos medicos,cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2005 | 3595.86 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec.de saude (Ambulancia Peugeot) cf nota fiscal de no 00075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2005 | 2400.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Ar-condicionados para o Gabinete e Fianancas e um armario c/ 04 gavetas para colocar pastas susp. do depto de financas cf nota fiscal de no 63619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da FASMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE em 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2005 | 4200.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao par aa coleta de lixo do Municipio, ref. aos meses de julho, agosto e setembro/2004 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2005 | 81492.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos executados na obra de reforma e ampliacao em diversas escolas municipais, cf nota fiscal de no 000052 em anexo. (1a medicao) | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP dec. em c/c do FPM no dia 20.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 21/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2005 | 40.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT- ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para o conserto da bomba d agua do poco de Pedra Furada, cf nota fiscal de no 36 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2005 | 71.17 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Assinatura da Internet da sec.de Fianancas ref.aos meses de dezembro/04 e Janeiro/2005 cf comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2005 | 30.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tintas para a Pintura da sede desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 41477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2005 | 23.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO/ COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 78701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2005 | 11805.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos ref.ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2005 | 1591.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas, ref.ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2005 | 5338.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Sec.de Administracao (Contratos) ref. ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2005 | 7562.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2005 | 1500.00 | 70052832000137 | CARNAVALE PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um gerador de 150 kva para a Festa de Sao Sebastiao, no distrito de Estacada, cf nota fiscal de no 4681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2005 | 1702.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Sec.de Saude (Contrato) ref. ao Mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2005 | 9497.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude, ref.ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2005 | 29000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da 4a medicao de construcao de Privadas Publicas cf nota fiscal em anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2005 | 1834.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da Sec.de Promocao Social, ref. ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da educacao (Contratados) ref. ao Mes janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2005 | 31646.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 60%) ref. ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2005 | 19394.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 40%) ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2005 | 8528.18 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito, ref.ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2005 | 15000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Palco e Banda Musical para a festa de Sao Joao deste Municipio, cf notas fiscais de no 451/452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2005 | 2400.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de recuperacao na caixa de marcha e diferencial no veiculo onibus de placa KVE 1096, cf nota fiscal de no 000315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2005 | 1200.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes fornecidas para o pessoal da Policia e Funasa, ref. ao mes de janeiro/2005 cf nota fiscal de no 718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2005 | 1278.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem e refeicoes fornecidas para o pessoal da Banda Balanca Nenem da Festa de Sao Sebastiao em Estacada no dia 19/01/05 cf nota fiscal de no 2162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2005 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2005 | 1225.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais eletricos par aa Iluminacao Publica de Estacada, cf not afiscal de no 3294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2005 | 17916.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (Medico, enfermeiras, Odontologas e auxiliares) ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude ref. ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folh ade gratificacao da Equipe da Vigilancia sanitaria ref. ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2005 | 217.17 | 02692667000128 | VS IMPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo Ambulancia Peugeot da sec.de Saude, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2005 | 360.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de lona para o Pavilhao da festa de Sao Sebastiao em Estacada no dia 19/01/05 cf nota fiscal de no 1769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado na area Administrativa, digitacao e leboracao do Noticiario Oficial, ref. ao mes de Janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2005 | 610.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF, durante 21/12 a 30/12/04 e 03/01 ate 25/01/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao da folha do Gab.do Prefeito ref. ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2005 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2005 | 1800.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de calendarios padronizados com obras desta prefeitura para serem distribuidos no Municipio, cf nota fiscal de no 924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2005 | 40.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a dentista desta Prefitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 5830.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de Saude (Ambulancia Besta e ambulancia Saveiro) cf notas fiscais de no 00078/00083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO no dia 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CEX em 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 1884.10 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo C-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 2401.51 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustivel e outros destinados ao veiculo do Gab.do Prefeito, cf nota fiscal de no 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 4892.37 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado aos veiculos da sec.de educacao (Onibus e micro-onibus) cf notas fiscais de no 79/81 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2005 | 800.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens com o Sr.Prefeito para Joao Pessoa e Recife, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2005 | 950.00 | 00000820286486 | MARCOS ANTONIO M.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de carradas de aterro nas estradas do Municipio, cf nota fiscal de no 721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2005 | 10770.86 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2005 | 2245.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2005 | 1050.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, transportando o pessoal do Programa Casa da Familia, durante o mes de Janeiro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2005 | 237.00 | 00082188807472 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2005 | 237.00 | 00007135128737 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2005 | 1400.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto, Guarabira e Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2005 | 600.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto, Guarabira e Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2005 | 400.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca na Festa de Sao Sebastiao no dia 19/01/05 em Estacada, cf nota fiscal de no 720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2005 | 298.00 | 06059609000112 | LISTA NEG. EMPRESARIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de figuracao em lista ref.aut.no 133571, cf nota fiscal de no 1528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2005 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa nos dias 10/11/04, 06/12/04 e 13/01/05, 02/02/05 para Pegar material de Identidade, levar cedulas de Identidade e para o Ministerio do Trabalho pegar carteiras de Trabalho, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2005 | 1750.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2005 | 3600.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura ref. ao mes de janeiro/05 e ref. ao balanco de 2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2005 | 375.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas do telefone da sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2005 | 266.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da comparde materiais para os Postos medicos deste Municipio, cf notas fiscais de no 13257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2005 | 1382.50 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais de no 021534/021535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2005 | 310.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos da c/c ICMS-REPASSE no dia 02.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2005 | 1582.23 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2005 | 600.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o secretario de Educacao e auxiliares para supervisionar matriculas nas escolas municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2005 | 1177.86 | 00079020534491 | NOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na escola Valdivino Ribeiro ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2005 | 65.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS/ EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 1391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2005 | 120.00 | 00082676224468 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de verduras para a complementacao da merenda Escolar no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2005 | 1580.10 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 1052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2005 | 1050.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na parte eletrica dos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2005 | 250.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na podagem das arvores deste Municipio, cf nota fiscal de no 722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO CICERO F.CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Mamanguape, cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2005 | 570.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de agua Mineral e copos descartaveis para os Postos de saude, cf notafiscal de no 1053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2005 | 1470.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os medicos do PSF de Mamanguape para varias localidades de CUrral de de Cima, ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2005 | 440.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto e Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o secretario de Saude, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia, neste Municipio ref. ao mes de Janeiro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | KATIA SIMONE DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistencia Social no programa Casa da Familia neste Municipio, ref. ao mes de Janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2005 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social no Programa Casa da Familia, neste Municipio, ref. ao mes de Janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ANA MARIA AYRES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no programa Casa da Familia neste Municipio, ref. ao mes de Janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2005 | 300.00 | 00007092390419 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora do Curso de bordado e ponto cruz de atencao Integral a Familia, ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2005 | 300.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora do Curso de Pintura em tecido no Programa de Atencao Integral Familia ref. ao mEs de Janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2005 | 422.00 | 00004088258479 | MARIA DAS DORES CAXIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.na confeccao de pecas para o curso de pintura em tecido, no programa de atencao integral a familia ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma imovel destinado ao funcionamento da casa da familia ref.ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 10.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2005 | 940.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o veiculo fiat palio desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 3001/2856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo destinado ao Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2005 | 875.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o micro-onibus, cf nota fiscal de no 1056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de Educacao, ref. ao mes de Janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2005 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Logos II ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2005 | 8636.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da sec.de educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2005 | 5757.86 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2005 | 130.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cartucho HP para a impressora da Sec.de Agricultura cf nota fiscal de no 4047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2005 | 246.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA/ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHO MEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto com reposicao de pecas em detector fetal do Posto de Saude, cf nota fiscal de no 520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de proteses dentarias para as pessoas cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2005 | 340.00 | 00000000000000 | IVANILDO FELICIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de folhas dos Agentes da Vig.Ambiental ref. ao mes de Janeiro/2005.(DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2005 | 1200.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo UNO a disposicao da Sec.de Saude, ref. ao mes de maio/2004, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2005 | 707.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 001055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2005 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao do PSF do mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2005 | 1125.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Produtividade (SUS) ref. ao mes de Janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Olho D agua ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um posto medico ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento ref. ao mes de janeiro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2005 | 3053.41 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao nos computadores da Prefeitura, ref. aos meses de Agosto e Setembro/2004 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2005 | 130.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao em recarga de toner para a maquina de xerox da sec.de Administracao, cf nota fiscal de no 560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2005 | 200.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito municipal em Curral de Cima, ref. ao Mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2005 | 200.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2005 | 3182.83 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS dersc. em c/c do FPM no dia 10.02.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2005 | 4362.02 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA das Sec.de Administracao e Financas e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2005 | 900.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Prestado com o Parque de diversao na Festa de Estacada, cf nota fiscal de no 726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2005 | 1300.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas ao pessoal da policia e FUNASA, relativo ao mes de fevereiro/2005, cf nota fiscal de no 723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de Empenho ref. ao mes de janeiro/2005 cf nota fiscal de no 1638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Prestado de assessoria Administrativa nesta Prefeitura, ref. ao mes de Novembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2005 | 6364.54 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Administracao ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2005 | 35.54 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura mensal da Internet da sec.de Financas cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2005 | 2835.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado transportando os medicos do PSF durante os meses de novembro e dezembro/2004 e para diversas localidades do municipio, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2005 | 155.00 | 00076660095772 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma chave de ignicao para a ambulancia desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de digitacao dos dados do PAB ref. aos meses de Dezembro/04 e Janeiro de 2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da Educacao 40% ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de Educacao 60% ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2005 | 1200.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao de calcamentos de Ruas deste municipio, cf nota fiscal de no 725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2005 | 180.62 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2005 | 3367.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo C-20 desta Prefeitura cf nota fiscal de no 86 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2005 | 358.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo Ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2005 | 6875.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros para os veiculos da sec.de Saude (Ambulancia Saveiro e Ambulancia Peugeot) cf notas fiscais de no 84/85 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2005 | 495.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no computador da Sec.de Saude, cf nota fiscal de no 100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2005 | 156.15 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cartucho e mouse para os computadores da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 00006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2005 | 917.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os Postos Odontologicos deste Municipio, cf notas fiscais de no 13489/13490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2005 | 933.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais de no 021.661/021.662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2005 | 350.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL/C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao e conserto nos consultorios odontologicos deste Municipio, cf nota fiscal de no 5547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2005 | 968.90 | 01186098000186 | METALCOURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para o trabalho dos Agentes Comunitarios de Saude cf nota fiscal de no 0522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2005 | 390.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo C-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 024716 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE no dia 15.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2005 | 237.00 | 00000000000000 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2005 | 1834.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Promocao Social ref. ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2005 | 73830.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 2a medicao dos servicos executados na obra de reforma e ampliacao em diversas escolas no Municipio, cf nota fiscal de no 00060 em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2005 | 380.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o veiculo do Gab.do Prefeito, (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 3116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2005 | 9528.18 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2005 | 12016.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2005 | 1591.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2005 | 356.70 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Iluminacao Publica de Estacada, cf nota fiscal de no 003377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2005 | 660.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo C-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2005 | 763.60 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Oficina de Saneamento basico, cf notas fiscais de no 000307/000308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2005 | 1200.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao de calcamento na rua Principal deste Municipio, relativo a 100m2 cf nota fiscal de no 000729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2005 | 271.25 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conservacao de Estradas nas localidades de Capela e Olho D agua, de 17/01/05 ate 18/02/2005 cf nota fiscal de no 000728 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2005 | 557.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lava a jato nos automoveis desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2005 | 18796.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao 40% do mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2005 | 33649.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 60% ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Educacao (Contrato) rerf. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2005 | 12416.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2005 | 200.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o Sec.de financas para Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2005 | 10121.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude do mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2005 | 600.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2005 | 90.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos da Interclin para Curral de Cima, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2005 | 17916.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF do mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental do mes do mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao da Equipe da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2005 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB do mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2005 | 80.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servicos de mao de obra, com troca de pecas do veiculo ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 0041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2005 | 315.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO/ SEVERINO RAMOS NASCIMENTO OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na caixa de marcha do trator valmet cf nota fiscal de no 104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP em 21.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2005 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2005 | 264.00 | 00002164346459 | JOSILENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de enfermagem no Posto Angelo batista ref. ao mes de novembro/ 2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2005 | 300.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa nos meses de janeiro a fevereiro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2005 | 1695.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos do PSF para Curral de CXIma e outras localidades do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario oficial deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2005 | 75.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de duas viagens transportando o tesoureiro de Mamanguape a Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2005 | 250.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 731 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2005 | 1393.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de ataudes de adulto completo com translados, cf nota fiscal de no 859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2005 | 250.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA/ MARIA JOSE DA SILVA FERNAND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um ataude adulto, cf nota fiscal de no 461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2005 | 348.48 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao Mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2005 | 2100.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao parcial do motor mercedes Bens K.V.E 1096, Onibus Escolar cf nota fiscal de no 318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2005 | 1427.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas com servicos no veiculo Escolar (Onibus) placa KVE 1096 cf notas fiscais de no 199/286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao e instalacao do Programa da folha de administracao ref. aos meses de outubro e Novembro/2004 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2005 | 760.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos (Ambulancia Saveiro e Ambulancia Peogeot) cf notas fiscais de no269/270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2005 | 339.00 | 00054632404772 | JUDAS TADEUS CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest. na dist. de refeicoes para o pessoal de organizacao da Festa de Sao Sebastiao em Estacada, cf nota fiscal de no 732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2005 | 5779.45 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais escolar para as escolas municipais cf notas fiscais de no 072179/72180/74037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2005 | 1296.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar no ano letivo de 2004, cf nota fiscal de no 1126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servico do B.do Brasil desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CEX no dia 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO no dia 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2005 | 0.35 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do Banco Real desc. no dia 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 6.59 | 00000000000000 | TARIFA S/ SERVICO EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do B.do BRasil Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2005 | 536.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material eletrico para a iluminacao publica cf nota fiscal de no 3394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de servicos cobrado pelo o Jornal da Uniao, ref. a publicacao de material desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2005 | 300.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de comercial da festa Tradicional de Estacada, cf nota fiscal de no 2721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 008025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00050114425434 | ROBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de portoes e conserto no portao desta Prefeitura (Sede), cf nota fiscal de no 735 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2005 | 840.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Tesoureiro, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2005 | 1750.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, ref. ao mes de fevereiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2005 | 271.21 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da Sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade tecnica da farmacia basica deste Municipio, ref. oa mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2005 | 1530.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, de Mamanguape para varias localidades deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2005 | 1125.24 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados ao veiculo Ambulancia Besta da Sec.de Saude, cf nota fiscal de no 92 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2005 | 262.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os motoristas do PSF e Agentes da FUNASA, no periodo de 19/01 a 22/02/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2005 | 650.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas a equipe do PSF no periodo de 26/01 a 28/02/2005, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2005 | 248.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de forro de gesso no Posto Medico Angelo Batista, cf nota fiscal de no 734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2005 | 314.22 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2005 | 260.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT- ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a bomba d agua do abastecimento de Estacada, cf nota fiscal de no 4717 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2005 | 275.14 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone (Celulares) das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2005 | 702.58 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2005 | 260.00 | 00005317079462 | EVERALDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no roco de mato nas estradas neste Municipio, durante o mes de Janeiro/2005, cf nota fiscal de no 000733 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2005 | 7183.93 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2005 | 302.57 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo moto CG 125 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 00090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2005 | 630.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de Mamanguape para Curral de Cima, transportando as psicologas e assistentes Sociais do Programa da Casa da Familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2005 | 237.00 | 00004495382497 | EDILENE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2005 | 335.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do B.do Brasil desc. em c/c do ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2005 | 5308.07 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados aos veiculos da Sec.de Educacao (onibus e micro-onibus Escolar) cf notas fiscais de no 0087/0089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2005 | 100.00 | 00082676224468 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de verduras e legumes para a merenda das escolas Municipais, cf nota fiscal de no 562926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2005 | 2741.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo trator valmet, cf nota fiscal de no 88 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2005 | 4000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fogos diversos para o Show prirotecnico nas festividades de Ano Novo e Posse, cf nota fiscal de no 000087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2005 | 960.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2005 | 5637.38 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados aos veiculos Gol e Palio desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 000091/00093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2005 | 750.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens a servico da sec.de Educacao para pegar material do Programa do SE LIGA , material de cozinha e material didatico para as escolas Municipais cf oficios de no 05a/04, 61a/04, 02a/05 e 04a/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000353 | 03/03/2005 | 6813.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais didaticos para as Escolas Municipais de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2005 | 240.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando merenda para as escolas Municipais cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2005 | 300.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora do curso de pintura em tecido no Programa de Atencao Integral Familia, ref. ao mes de fevereiro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ANA MARIA AYRES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia neste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2005 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social no Programa Casa da Familia neste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | KATIA SIMONE DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social no Programa da Casa da Familia ref. ao mes 02/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no programa Casa da Familia ref. ao mes 02/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora do Curso de bordado e ponto cruz no Programa de atencao Integral a familia ref. ao mes de 02/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2005 | 2256.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao de calcamento na rua Principal deste municipio, relativo a 188 m2 cf nota fiscal de no 000736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2005 | 121.80 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de expediente para Sec.de financas, cf nota fiscal de no 1529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2005 | 1800.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de Fevereiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2005 | 197.00 | 00070460922734 | VALDETIR MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o pessoal das reunioes do CONSAD, cf nota fiscal de no 737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/03/2005 | 1180.10 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tinta para a pintura do veiculo C-20 desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 53/54 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2005 | 3492.50 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as escolas municipais, cf notas fiscais de no 001073/1075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/03/2005 | 175.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os motoristas desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um vectra a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref.ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/03/2005 | 2193.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 02 refrigeradores para as escolas de Campinas e Estacada, cf notas fiscais de no 63811/64028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de Empenho ref. ao mes de fevereiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/03/2005 | 500.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao e suspencao no veiculo da sec.de saude (Ambulancia Peugeot) Partner de placa MMR 1034 cf nota fiscal de no 319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/03/2005 | 100.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas a equipe odontologica PSF no periodo de 17/01 a 02/03/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2005 | 584.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 13499/13443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o secretario de Saude, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2005 | 397.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 021711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/03/2005 | 200.00 | 12929519000138 | SERVPROL/SERV.E COMERCIO DE PRODUTORES MEDICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao em equipamento de vapor, cf nota fiscal de no 3724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2005 | 45.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a ambulancia Saveiro desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2005 | 264.60 | 02692667000128 | VS IMPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo ambulancia Partener (peugeot) desta Prefeitura cf notas fiscais de no 3219/3220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2005 | 420.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de remocao do veiculo ambulancia Partener (Pougeot) e C-20 cf notas fiscais de no 1380/1384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2005 | 148.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de rolamentos para o trator desta Prefeitura, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2005 | 330.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico ref.ao conserto em uma bomba somar com recuperacao do Rotor, cf nota fiscal de no 000209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2005 | 4200.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao para a coleta de lixo do Municipio de Curral de Ciama, ref. aos meses de outubro, Novembro e dezembro/04 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2005 | 360.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tijolos para a construcao da base da caixa d agua da localidade de Campo Grande, cf nota fiscal de no 194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2005 | 2970.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Educacao 60% ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Educacao 40% ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2005 | 600.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto, Joao Pessoa e Curral de Cima, cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2005 | 6990.45 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de Administracao ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionmaneto de um deposito Municipal ref.a o mes de fev.2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado a um deposito municipal ref. ao mes de fev.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2005 | 200.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos ref. ao mes 02/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2005 | 4719.68 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da sec. de Administracao/Financas e outras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2005 | 4515.27 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parc.de retencao do INSS ref.ao mes de fev.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2005 | 225.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa- Apanhar vacina, pagar fornecedoes, entregar producao dos Postos de Saude, levar disquetes e levar autoclave cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec.de saude ref.ao mes de fevereiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico de olho d agua ref.ao mes 02/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do POsto medico de Campinas ref.aomes de fev.2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico Angelo Batista em Curral de Cima, ref. ao mes de fev.2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2005 | 100.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para tratamento de saude, por tartar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2005 | 3303.78 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2005 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II, ref.ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao, ref. ao mes de fev.2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2005 | 9344.98 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da sec.de Educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2005 | 6229.98 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da Sec. Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2005 | 806.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para as reunioes do Prefito c/ os vereadores do Municipio, cf nota fiscal de no 739 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2005 | 100.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de dedetizacao c/ fungicida nas arvores ornamentais do Municipio, cf nota fiscal de no 740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da CASA DA FAMILIA ref.ao mes de 02/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP dos servidores desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2005 | 104.95 | 00000000000000 | MULTAS DO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de multas do INSS desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2005 | 480.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2005 | 60.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos graficos detalonario de notificacao de receituario azul tipo B, cf nota fiscal de no 768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2005 | 1560.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2005 | 1810.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando a equipe do PSF para os sitios e de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape ref. ao mes de fevereiro/05 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2005 | 264.00 | 00002164346459 | JOSILENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de enfermagem no posto Angelo Batista ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na manutencao de sistemas de informaticas da sec.de saude, cf nota fiscal de no 741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa nesta Prefeitura ref. ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao e instalacao do programa da folha de pagto junto a sec.de administracao ref. ao mes de dezembro/04 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/03/2005 | 496.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a bomba d agua do abastecimento de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 17666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2005 | 950.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, transportando as Psicologas e Assistentes Sociais do Programa da Casa da Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2005 | 1062.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO EST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota Fiscal de no 01774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2005 | 360.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2005 | 1300.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o pessoal da Policia e Funasa, cf nota fiscal de no 743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2005 | 38.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa do poder judiciario de Prev.Perc.citatoria -CIVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2005 | 237.00 | 00007200851442 | JOSELMA LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2005 | 1150.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de 23 carradas de aterro nas estradas da localidade Acude do Mato, cf nota fiscal de no 742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2005 | 9528.18 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ad folha do Gabinete do Prefeito do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2005 | 1320.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar no ano de 2004, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2005 | 260.00 | 00005930364419 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola de Pedra Furada ref.ao mes de fev./2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MIGUEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados como aux. de servico na Escola Municipal de Queimadas ref. aos meses de Janeiro e fevereiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2005 | 369.44 | 00000000000000 | GILIANNE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Professora classe A na Escola do Trigueiro neste Municipio, ref.ao mes de fevereiro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2005 | 3043.91 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados ao veiculo Vectra do Geb.do Prefeito, cf nota fiscal de no 94 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2005 | 15000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao da Banda rasgando o pano, junto co sonorizacao na Festa de Ano Novo de Curral de Cima em Praca Publica, cf nota fiscal de no 568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2005 | 2784.78 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados ao veiculo C-20 desta Prefeitura cf nota fiscal de no 0097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2005 | 770.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de Estacada para Joao Pessoa, transaportando as psicologas e as assistentes sociais do Programa Casa da Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2005 | 6180.46 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados aos veiculos da sec.de Saude (Ambulancia Partner (Peugeot) e Ambulancia Saveiro) cf notas fiscais de no 0095/0096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2005 | 60.00 | 00076002926453 | ELZA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para Tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2005 | 528.00 | 00004433708429 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de enfermagem no Posto Medico Angelo Batista, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/05 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2005 | 2880.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de folhas requisicao de exames, laudo medico, receituario, atendimento a crianca e fls mod. SSA2 cf nota fiscal de no 4668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2005 | 8366.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2005 | 17916.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (Equipe medica, enfermeiras e odontologas) ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2005 | 7474.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de administracao do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2005 | 11941.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2005 | 1591.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2005 | 2045.33 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de promocao Social do Mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/03/2005 | 32751.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 60%) do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2005 | 18271.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 40%) do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2005 | 292.75 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura ref. ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 18/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2005 | 1626.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para os departamentos Municipais, cf notas fiscais de no 55/56 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2005 | 750.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de 05 carradas de areia para construcao de calcadas em C.de Cima e Estacada cf nota fiscal de no 745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2005 | 217.00 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conservacao de estradas nas localidades de capela e Olho D agua, de 18/02/05 ate 18/03/05 cf nota fiscal de no 744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/03/2005 | 858.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para a cantina da sede da Prefitura e da sec. de Saude cf notas fiscais de no 53/54/57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/03/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da equipe da Vigilancia Sanitaria do mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vig.Ambiental ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade tecnica da farmacia basica deste Municipio, ref.ao mes de fev./05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2005 | 570.00 | 02489152000125 | MADEGUARA/ FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de telhas para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 1569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2005 | 35.74 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura da Internet da sec.de financas ref. ao mes de fev/2005 cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de serv.na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2005 | 821.20 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a oficina de Saneameto basico, cf notas fiscais de no 000312/000313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2005 | 260.00 | 00005317079462 | EVERALDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no roco de mato nas estradas deste Municipio, durante o mes de fev./2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2005 | 1988.80 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as escolas municipais, cf nota fiscal de no 001077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao da caixa de marcha e no sistema hidraulica c/ mao de obra de desmontagem e montagem completa no trator valmet cf nota fiscal de no 00322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2005 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao dos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 00746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2005 | 1500.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um carro vectra a disposicao do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fev./2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos do ICMS-REPASSE no dia 22/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 22/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de marco/05 cf nota fiscal de no 001756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, ref. ao mes de marco/05 cf nota fiscal de no 230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/03/2005 | 3760.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de execucao de servicos de pintura na sede da Prefeitura, localizada na Rua Principal s/n cf nota fiscal de no 00078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2005 | 365.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a funcionaria Severina Pedro segunda para Joao Pessoa resolver assuntos da sec. de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Recife, Joao Pessoa, C.de Cima e Mamanguape, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2005 | 374.30 | 02692667000128 | VS IMPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a ambulancia Besta, cf nota fiscal de no 3234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2005 | 518.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a (AMbulancia Saveiro) cf nota fiscal de no 1085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2005 | 79960.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da terceira medicao dos servicos executados na obra de reforma e ampliacao em diversas escolas neste municipio, conforme nota fiscal 00077. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2005 | 48.00 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO A.A.LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias da Escola Municipal Antonio Valentin ref. aos meses de setembro e outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo por 36 dias, para transportar os supervisores do Programa Se LIGA no periodo de 28/07 a 10/12/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2005 | 3000.00 | 00003857392495 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de desapropriacao de um terreno para a ampliacao do Grupo Escolar valdivino Ribeiro cf termo de acordo em anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2005 | 4200.00 | 00003563308420 | HAILTO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza do Acude deQueimadas, perfazendo um total de 70horas de trator cf nota fiscal de no 747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2005 | 15650.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de peixes para serem distribuidos entre as pessoas na Semana Santa, cf nota fiscal de no 13450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2005 | 748.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas aos funcionarios das equipes do PSF,motoristas e Agentes da FUNASA, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Secretario de Saude , discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2005 | 302.59 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da Sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Produtividade (SUS) referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2005 | 41.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa do poder judiciario ref. a desapropriacao de terras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2005 | 1800.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref.ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2005 | 300.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o Sec.de Financas de Mamanguape para Curral de Cima duranet o mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2005 | 300.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora do curso de pintura em tecido no Programa de atencao integral a familia ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROZIMERE MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como instrutora no curso de ponto russo no Programa de atencao integral a familia, ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2005 | 300.00 | 00007092390419 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora do curso de bordado e ponto cruz, no programa de atencao Integral a familia, ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2005 | 237.00 | 00075927179487 | CLAUDIO DA COSTA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tartar-se de pessoa carente cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2005 | 500.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais destinados ao Programa de Assistencia integral a Familia cf notas fiscais de no00681/000682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 29/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2005 | 1326.83 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da conta de telefones (Celulares) desta Prefeitura cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2005 | 1017.60 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2005 | 920.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 3140/3177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2005 | 220.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o Sr.Prefeito para Joao Pessoa e Natal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2005 | 240.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo do Gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 13571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores evetuais - FUMDEF 40% do mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2005 | 3859.44 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores da educacao 60% referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2005 | 12.05 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2005 | 237.00 | 00003563992495 | IVONALDO ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2005 | 11.60 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servico desc. na c/c do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2005 | 40.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em abertura de letreiros em predios publicos neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Honorario Advocaticio ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2005 | 1750.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando funcionarios de Mamanguape para Curral de Cima, ref.a o mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2005 | 3570.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fardamento para o pessoal dos deptos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao nos computadores desta Prefeitura ref.aos meses de outubro, novembro e dezembro/2004 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2005 | 380.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2005 | 11902.45 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de prestadores de servicos da secretaria de administracao, correspondente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2005 | 2205.08 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de prestadores de servicos eventuais da saude, correspondente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO no dia 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do CEX no dia 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2005 | 520.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Programa de ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS). cf nota fiscal de no5293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para os servicos basicos da sec.de Acao Social ref. ao mes de fev./2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2005 | 560.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens com carradas de aterros para as estradas de Laranjeiras, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2005 | 336.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao de 28m2 de calcamento da Rua Principal deste Municipio, cf nota fiscal de no 749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2005 | 3053.21 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao trator e a moto, cf nota fiscal de no000100/000102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2005 | 3295.40 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Salario do Diretor de meio Ambiente, ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2005 | 5615.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados aos veiculos Palio e Vectra cf notas fiscais de no 100/101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUIS. DE UM VEICULO UTIL P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000535 | 01/04/2005 | 21990.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Aquisicao de um veiculo para o Gabinete do Prefeitocf carta convite de no 06/05 e nota fiscal de no 0489287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2005 | 3600.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo UNO a disposicao da Sec.de Saude ref. ao meses de JUnho, julho e agosto/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2005 | 1606.63 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados ao veiculo besta (Ambulancia), cf nota fiscal de no 105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2005 | 790.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os funcionarios da Casa da familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2005 | 5904.80 | 04989233000110 | M SANTOS COMERCIO VAREJISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais didaticos para os alunos deste Municipio, cf nota fiscal de no 000908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2005 | 4130.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 02 microcomputadores para o depto de educacao, cf nota fiscal de no 4441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2005 | 600.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario do diretor de Esportes e Lazer, ref. ao mes de marco/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2005 | 4630.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados aos veiculo onibus e Micro-onibus, cf notas fiscais de no 00098/99 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2005 | 590.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de botijoes de gas e de agua mineral, cf nota fiscal de no 103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2005 | 191.50 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diferenca salarial ref. aos meses de fev. e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2005 | 6723.16 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 0003989 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2005 | 120.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Guarabira transportando os alunos da Escola Municipal Adelaide Fernandes de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2005 | 1500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportistas para o time de futebol de Campinas, cf nota fiscal de no001629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULO P/DEPTO. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000532 | 01/04/2005 | 21990.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um veiculo para disposicao da sec.de Educacao (UNO MILLE FIRE 1.0 4P) cf carta convite de no 06/2005 e nota fiscal de no 0489288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2005 | 4560.02 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Educacao (FUNDEF 60%) do mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2005 | 1890.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF de Mamanguape para varias localidades do Municipio, durante o mes de marco/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de proteses dentaria para as pessoas cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/04/2005 | 374.30 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de emplacamentos dos veiculos da Sec.de Acao Social e Agricultura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/04/2005 | 237.00 | 00009688177776 | ADRIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/04/2005 | 630.00 | 00040334740487 | ANTONIO JOSE BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em colocacao de 18 carradas de barro na estrada de Estacada a Trigueiro, cf nota fiscal de no 000750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/04/2005 | 34.82 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura da internet da sec.de Financas do Mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/04/2005 | 36.96 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de desapropriacao e de custas de certuidao de 5 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/04/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa nesta prefitura, ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/04/2005 | 190.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA/ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHO MEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto com reposicao de pecas em um aparelho de pressao e detector fetal cf nota fiscal de no 531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de digitacao dos dados do PAB, ref. aos meses de fev.e marco/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/04/2005 | 1485.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos Medicos deste municipio, cf notas fiscais de no 021848,021851,021849 e 021850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/04/2005 | 1535.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos Medicos deste Municipio, cf nota fiscal de no 13641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/04/2005 | 357.50 | 00067526438491 | MARIA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoe spara reunioes de Juri desta Comarca, solicitado em oficio, cf nota fiscal de no 751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2005 | 840.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2005 | 750.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2005 | 600.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para o abastecimento d agua de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 5304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2005 | 175.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, manuseando a maquina Patrol na conservacao de estradas no Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2005 | 1590.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de oculos de graus para as pessoas discriminadas em autorizacoes em anexo, cf nota fiscal de no 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2005 | 700.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2005 | 3374.08 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2005 | 4466.24 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parcela de retencao de INSS desc. em c/c no dia 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2005 | 139.85 | 00000000000000 | JUROS/MULTAS INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Juros/Multas do INSS desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2005 | 4820.11 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA das Sec.de Administracao, financas e outras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DE SERV.PRESTADO COMO MOTORISTA DE UM ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA GUARABIRA, REF. AO MES DE MARCO/2005 CF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2005 | 9543.82 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2005 | 6362.55 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado a disposicao da Sec.de Educacao ref.a o mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2005 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Sape e Joao Pessoa acompanhando o Sr. Prefito para reuniao no B.do Nordeste e sec.de Acao social cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2005 | 70.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, ministerio do Trabalho, pegar carteiras de trabalho e para IPC- entregar oficio cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito ref. ao mes de marco/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2005 | 660.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2005 | 70.00 | 00002216704407 | VERA LUCIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para tratamento de saude (ultrasonografia aparelho urinario e um raio X do abdome simples) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2005 | 680.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Joao Pessoa e Recife, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2005 | 150.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, levar producao dos Postos de Saude, reuniao sobre a dengue, apanhar vacinas e outras cf proposta e concessao de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do Posto Medico de Campinas, ref. ao mes de mar./2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sec.de Saude deste Municipio, ref.ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medicvo de Olho d agua, ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2005 | 100.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de um milheiro de tijolos, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2005 | 871.59 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de brinquedos diversos para BRINQUEDOTECA que sera implantada na CASA DA FAMILIA, cf notas fiscais de no 76/77/78 e 79 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2005 | 1080.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de Mamanguape para Curral de Cima, transportando as Psicologas e Assistentes Sociais do Programa da casa da Familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa Casa da Familia, ref. marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2005 | 45.31 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CIDE em 12/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2005 | 3900.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de fogos para as festividades de Sao Sebastiao em Estacada, cf nota fiscal de no 000090 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2005 | 47.00 | 05826932000101 | ROSANE SOUSA DA SILVA BENIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um telefone para o Gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 70 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2005 | 700.00 | 00040093689420 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 10 viagens transportando o secretario de Agricultura para Joao Pessoa, resolver assuntos do interesse desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2005 | 2262.00 | 00000000000000 | VANIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos medicos nos Postos de Saude do Municipio, de 15/03/05 ate 31/03/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/04/2005 | 1100.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos para Curral de Cima e outras localidades do Municipio, ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/04/2005 | 99.00 | 13004510004923 | BOMBRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um cartucho (Preto) para a impressora do depto de Financas, cf nota fiscal de no 034330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/04/2005 | 1238.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR/CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de reeficoes para a equipe do gabiente em servico a esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/04/2005 | 256.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o curso de docinhos que sera realizado na CASA DA FAMILIA, cf nota fiscalk de no 000318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/04/2005 | 896.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a Patrol, que esta consertando as estradas de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 016818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/04/2005 | 694.00 | 00573288000193 | JOSILDA BALAS/ JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para a realizacao de cursos na CASA DA FAMILIA, cf notas fiscais de no 467/468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/04/2005 | 175.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias de operador da maquina Patrol para a conservacao de estradas no Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/04/2005 | 240.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de vassouras para a limpeza publica, cf nota fiscal de no 001858 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/04/2005 | 3584.67 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados ao veiculo C-20 cf nota fiscal de no 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/04/2005 | 2590.64 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado a PATROL que veio emprestada do DER para fazer aberturas de estradas no Municipio, cf nota fiscal de no 108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/04/2005 | 1933.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados ao veiculo do Gab.do Prefeito, cf nota fiscal de no 110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de abril/2005 cf nota fiscal de 001816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/04/2005 | 458.80 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diferenca salarial ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/04/2005 | 7116.68 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado aos veiculos da sec.de Saude (AMbulancia Saveiro e ambulancia Partner) cf notas fiscais de no 106/107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao para a equipe da Vigilancia Sanitaria ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/04/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade tecnica da farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de marco/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2005 | 250.00 | 00044250614468 | EDSON DA SILVA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de limpeza geral do ar condicionado do Gab.odontologico do Posto Odonto Medico, com reposicao do compressor e de gas cf nota fiscal de no 753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2005 | 800.00 | 07254335000185 | ZAFIRO CONFECCOES/ MARIA JOSE DE FARIAS MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra do fardamento da equipe do PSF (Agentes) cf nota fiscal de no 00001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2005 | 306.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de remocao e socorro nos veiculos da Dec.de Saude (Ambulancia) cf notas fiscais de no 1408/1405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2005 | 35.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa para o Nucleo Infanto-Materno e setor de informatica da secretaria de saude do estado, cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/04/2005 | 17916.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do Programa PSF, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2005 | 8014.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do Mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2005 | 13453.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados do mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2005 | 1591.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas do mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/04/2005 | 7289.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao do Mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/04/2005 | 150.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de 04 fogoes das escolas Municipais, cf nota fiscal de no 757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/04/2005 | 290.00 | 00071673504434 | ELIZABETH SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de confeccao de roupas p/ danca folclorica dos alunos da escola valdevino Ribeiro cf nota fiscal de no 755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/04/2005 | 1185.00 | 00033333333333 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando alunos no percurso de Torroes, Curral de Cima a Estacada, ref. a 15 viagens cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/04/2005 | 34535.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao (Fundef 60%) do mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos nos automoveis desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2005 | 360.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2005 | 9528.18 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/04/2005 | 1385.30 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para a recuperacao de calcadas em Estacada cf notas fiscais de no 315/316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/04/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na conservacao de estradas com roco de mato e tapa buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/04/2005 | 250.00 | 00000061358703 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal que trabalha na Patrol para a conservacao das estradas cf nota fiscal de no 754 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2005 | 7120.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos realizados com a Motoniveladora na recuperacao das estradas Vicinais deste Municipio, cf contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia com elaboracao de Projetos e outras atividades do ramo junto a Sec.de Infra-Estrutura, no mes de novembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2005 | 3274.75 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para Sec.de Infra-Estrutura sendo direcionados para a Oficina de saneamento, setor de limpeza urbana e outros departamentos do Municipio, cf notas fiscais de no 15/16/17 cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2005 | 600.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias a Sec. de Acao Social acompanhando o Sr. Prefeito discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2005 | 240.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de remocao dos dois veiculos (UNO) desta Prefeitura cf nota fiscal de no 1410/1391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2005 | 1834.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Promocao Social ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/04/2005 | 5.88 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela Prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2005 | 780.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL/ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao total da bomba injetora dos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 0075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/04/2005 | 30.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de peca para o onibus cf nota fiscal de no 24919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/04/2005 | 18488.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 40%) ref.a o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/04/2005 | 1800.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura ref.ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/04/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de assessoria em consutoria ref. ao mes de abril/05 desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contra-partida desta Prefeitura para o CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/04/2005 | 280.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a equipe de Vacinacao canina e para Joao Pessoa com funcionarios para a entrega de producao e compra de material medico e odontologico cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 20.04.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 20.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00001107554489 | MAILTON FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em uma cacamba transportando material para a conservacao de estradas do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2005 | 1670.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao parcial do motor asia do micro-onibus Escolar PLACA MMH 5163, cf nota fiscal de no 324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/04/2005 | 2383.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais desportistas para o time juventude de Estacada, cf nota fiscal de no 1661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria em licitacoes ref. ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/04/2005 | 850.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO EST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos Medicos de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 01881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2005 | 260.00 | 00005317079462 | EVERALDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no roco de mato na estrada que liga C.de Cima ate Estacada, cf nota fiscal de no 759 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2005 | 1511.21 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2005 | 4048.22 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2005 | 304.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compras de materiais para o pessoal que trabalha na limpeza urbana, cf notas fiscais de no 1662/3716 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2005 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2005 | 1520.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 3193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/04/2005 | 430.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 15.256/15235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2005 | 0.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ITR no dia 26/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2005 | 99.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compar de uma furadeira para a Oficina de saneamento basico, cf nota fiscal de no 4365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2005 | 2150.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material eletrico para a iluminacao Publica deste Municipio, cf nota fiscal de no 3564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2005 | 271.25 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas das localidades Capela e Olho D agua neste Municipio, cf nota fiscal de no 760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de digitacao do PAB, ref. ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2005 | 288.54 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de vacinadores da campanha Anti-Rabica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2005 | 252.15 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a Escola Adelaide Fernandes em Estacada, cf nota fiscal de no 4366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2005 | 1104.80 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de ventiladores para a Escola Adelaide Fernandes no Municipio, cf nota fiscal de no 064029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/04/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorarios do advogado desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2005 | 1035.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas ao pessoal das equipes do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2005 | 802.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo C-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2005 | 237.00 | 00060803991487 | MARIA DAS DORES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para a Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2005 | 1115.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB (SUS) ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2005 | 1194.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal de no 1127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2005 | 2840.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da Sec.de Educacao (FUNDEF 40%) ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2005 | 323.10 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de expidiente para a sec.de Administracao e Financas, cf nota fiscal de no 1566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2005 | 12342.45 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores de servicos da sec.de Administracao do mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2005 | 1600.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes,para os serv.da Funasa e os policiais civis e militares do destacamento local,ref.ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2005 | 2230.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de Servicos Eventuais da Sec.de Saude do mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep desc. em c/c do CEX no dia 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO no dia 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, ref.ao mes de marco/05. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2005 | 5456.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos Palio e Uno do Gab.do Prefeito, cf notas fiscais de no 000111/000114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2005 | 2651.29 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros para o veiculo Trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2005 | 945.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2005 | 72.00 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO A.A.LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias ref. ao mes de jan/04 e jan e fev.2005 (Grupo Escolar Antonio valentim). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2005 | 85.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimentos para a equipe do PSF II, durante os dias 07,09,14,16 e 21/03, 06,13,20 e 27/04cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados de manutencao de um micro-computador da Sec.de Saude, cf nota fiscal de no 000761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2005 | 490.92 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da Sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2005 | 458.41 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel para a Ambulancia BESTA da Sec.de Saude, cf nota fiscal de no 000117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de moto transportando vacinador da campanha de vacinacao anti- rabica animal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa nesta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000679 | 02/05/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Curral de Cima ref. ao mes Abril/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2005 | 3747.89 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado aos veiculos (onibus e micro-Onibus Escolar) cf nota fiscal de no 000113/000115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2005 | 3543.43 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec.de Educacao (Fiat UNO) cf nota fiscal de no 000116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2005 | 808.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SRA.DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo micro-onibus escolar de feixe de mola e substituicoes de pecas, cf nota fiscal de no 001466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/05/2005 | 480.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Tesoureiro, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/05/2005 | 1710.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando medicos do PSF de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape ref.ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/05/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vig. Ambiental (DENGUE) ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/05/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de Estradas deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/05/2005 | 700.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o operador da Patrol na conservacao de estradas deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/05/2005 | 16000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao das bandas Balancas nenem e banda Versales na festa de Estacada (Padroeiro), cf nota fiscal de no 00569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2005 | 480.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/05/2005 | 290.79 | 00000000000000 | SEGURO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro do uno (Gab.do PRefeito) desc. em c/c do FPM no dia 05.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/05/2005 | 290.79 | 00000000000000 | SEGURO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro do UNO (Sec.de educacao) desc. em c/c do FPM no dia 05.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2005 | 520.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape para Estacada no total de 13 viagens ref. ao mes de marco/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ARNALDO DE A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao do PSF ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | VANIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao do PSF ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2005 | 180.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade tecnica da farmacia basica ref. ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2005 | 1100.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando medicos e odontologicos de Mamanguape a Curral de Cima, cf recibo em anexo. No total de 22 viagens no mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2005 | 3500.00 | 00008659613449 | MARIA MARLENE LEITE/BELISSIMA NOIVA E BUFFET SONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de um buffet completo para o evento do aniversario da Cidade e visita do governador, cf nota fiscal de no 763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/05/2005 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um palco para a Festa do Padroeiro Sao Sebastiao com Sonorizacao e iluminacao em Estacada, cf nota fiscal de no 000300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2005 | 1000.00 | 00001107554489 | MAILTON FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em um acacamba transportando material p/conservacao de estradas do Municipio durante 10 dias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/05/2005 | 80.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO/ MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a bomba d agua para o abastecimento deste municipio, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da casa da familia ref. ao mes de abril/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2005 | 172.02 | 00000000000000 | JUROS/MULTAS INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de juros/multas do INSS desc.em c/c do FPM no dia 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2005 | 50.00 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa para treinamento do SISAGUA, no Ministerio da SaUDE, cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2005 | 95.00 | 06190875000180 | LA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a ambulancia peugeot, cf nota fiscal de no 5090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento deste Municipio ref.ao mes de abri/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Olho D agua ref. ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref. ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2005 | 3247.62 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2005 | 50.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel destinado ao funcionamento Posto Medico ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2005 | 1235.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL/C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em equipamentos odontologicos com subistituicao de pecas conforme nota fiscal n.005608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2005 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do LOGOS II ref. ao mes de abril/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel (CASA) destinada a disposicao da sec.de Educacao, ref. ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2005 | 9186.12 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao (Fundef 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2005 | 6124.08 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2005 | 34.82 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura de internet do depto de financas ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2005 | 4433.31 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parc.de retencao do INSS desc. em c/c do FPM no dia 10.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2005 | 4639.46 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Adm/Financas e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2005 | 49.94 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de recolhimento do poder judiciario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/05/2005 | 230.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha de premiacao dos Jogos festivos nas comemoracoes de Emancipacao Politica desta cidade em 05/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2005 | 125.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Fornecimento de salgados para o coquetel de inauguracao da Escola de Oiteiro, cf nota fiscal de no 000764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2005 | 70.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Sape, transportando enfermo para o hospital, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/05/2005 | 645.60 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos Servidores desta Prefeitura ref. aos meses de Marco e Abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2005 | 237.00 | 00000000000000 | NELSON BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando materiais para Organizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Viagens transportando materiais para a Organizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/05/2005 | 953.50 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de buffet para autoridades presentes na festa de Emancipacao Politica, dia 05/05/05 cf nota fiscal de no 765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contrapartida para consad desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/05/2005 | 2500.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma maquina retro-escavadeira destinada a Sec.de Obra deste Municipio, cf reibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/05/2005 | 920.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao gerla no motor do abastecimento d agua deste Municipio, cf nota fiscal de no 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/05/2005 | 4400.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as bueiros de Alagadico, Estacada e Pedra Furada cf notas fiscais de no 341/342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/05/2005 | 350.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de podagem nas arvores ornamentais de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/05/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/05/2005 | 1896.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataudes completos e com despesas funeral, cf nota fiscal de no 861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/05/2005 | 780.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o palio desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 3261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/05/2005 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta endilidade cf nota fiscal de no 8129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/05/2005 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chamadas comercial e divulgacao de notas cf nota fiscal de no 493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/05/2005 | 745.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo fiat palio desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/05/2005 | 990.96 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/05/2005 | 210.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 000747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/05/2005 | 475.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/05/2005 | 1133.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 13739/13740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/05/2005 | 6040.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de diarios, fichas de historico escolar, fichas de matriculas e outros cf nota fiscal de no 4692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/05/2005 | 200.00 | 00082676224468 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de legumes e verduras para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal de no 584666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/05/2005 | 1268.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus escolar, cf nota fiscal de no 2146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/05/2005 | 700.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de um gerador de energia a diesel para a Festa de emancipacao Politica, cf nota fiscal de no 000262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas veiculadas nesta emissora, cf nota fiscal deno 6235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/05/2005 | 50.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recarga em cartucho para impressora desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2005 | 30.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em confeccao de faixas para a festa de Emancipacao Politica deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/05/2005 | 7407.04 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos (Ambulancia peugeot e Ambulancia Saveiro), cf notas fiscais de no 000120/00121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2005 | 200.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, para a chefe da Vig.Sanitaria, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o pessoal da FUNASA e Policial ref.ao mes de Maio/2005 cf nota fiscal de no 767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/05/2005 | 9568.18 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gebinete do Prefeito do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/05/2005 | 4186.42 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados oa veiculos C-20, moto 125 e pipa agua, cf notas fiscais de no 118/122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/05/2005 | 3947.66 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo PATROL do DER que esta em servico a esta Prefeitura, cf nota fiscal de no000119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao para a coleta de lixo do Municipio de Curral de Cima, ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a Sec.de Infra-Estrutura, ref. ao mes de dezembro/2004 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/05/2005 | 1390.49 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de consultoria ref. ao mes de maio/05 desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela da FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/05/2005 | 15000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES/ SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carteira Escolar tipo universitarias para a Escola Municipal Valdivino Ribeiro, cf nota fiscal de no 001948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/05/2005 | 20318.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.Educacao (FUNDEF 40%) do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2005 | 34252.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 60%) do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2005 | 260.00 | 00079020291491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como vigilante na Escola Adelaide Fernandes em Estacada, ref. ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/05/2005 | 14600.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados do mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/05/2005 | 1705.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas do MEs de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2005 | 7454.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de administracao ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/05/2005 | 775.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/05/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Promocao Social ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/05/2005 | 8893.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de saude do mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2005 | 500.00 | 00006970246442 | VERONICA DA SILVA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda financeira para participar de um concurso de MISS REGIONAL de 2005, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de filmagem na festa e inaugaracoes do Aniversario da Cidade, cf nota fiscal de no 000768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/05/2005 | 18316.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (Medicos, odontologos, enfermeiras e auxiliares) ref.ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/05/2005 | 610.32 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, nas localidades de Curral de Cima, ref.ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2005 | 250.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado na entrega de merenda nas Escolas do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para a Festa do dia das Maes, cf nota fiscal de no 1083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa, digitacao e leboracao do noticiario oficial deste Municipio ref. ao mes de Maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2005 | 60.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA/COMP.GRAFICA INDUSTRIA E COMERCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de toner para a maquina de xerox desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 25141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da equipe da Vigilancia Sanitaria ref. ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes de Saude, ref. ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2005 | 650.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de 19 carradas de aterro nas estradas de estacada com divisa a Aracagi, cf nota fiscal de no 769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2005 | 280.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o operador de maquina Patrol para a conservacao de estradas do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2005 | 0.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do ITR no dia 24.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/05/2005 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/05/2005 | 663.48 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para equipar Postos de Saude e para o pessoal da dengue, cf notas fiscais de no 1430/1431/1432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/05/2005 | 470.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa e Guarabira, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/05/2005 | 1055.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/05/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da Vig.Sanitaria ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Rio Tinto, acompanhando o Sr. Prefeito para a reuniao do CONSAD no dia 13/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de reforma dos bancos da praca principal deste Municipio, cf nota fiscal de no 770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do B.do Brasil . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/05/2005 | 5952.90 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf fatuaras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/05/2005 | 35.82 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/05/2005 | 420.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens com carradas de aterro para as estradas de Laranjeiras,cf nota fiscal de no 772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/05/2005 | 564.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de vecimento ref. ao mes de maio/05 como coordenador junto a Sec.de Infra-Estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/05/2005 | 2000.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma maquina retro-escavadeira destinada a Sec.de Obra deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/05/2005 | 250.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de duas diarias e meia de maquina destinada a Sec.de Obras para a conservacao de estradas deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/05/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado com roco de mato e tapa-buracos neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/05/2005 | 1124.20 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para reparos em diversas secretarias deste Municipio, cf notas fiscais de no 000333/334/335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/05/2005 | 237.00 | 00003525019440 | MARLI BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/05/2005 | 207.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes aos motoristas desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/05/2005 | 1440.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de fotograficos de revelacao de 288 fotos do dia da Emancipacao Politica e da Visita do Governador a este Municipio, cf nota fiscal de no 1402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/05/2005 | 45.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de revelacao de 15 fotos para esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/05/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorario advocaticio ref. ao mes de Maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/05/2005 | 14102.45 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Administracao ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/05/2005 | 140.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para a festa de comemoracao do dia das Maes, cf nota fiscal de no 565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/05/2005 | 5647.68 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadortes da educacao (FUNDEF 60%) ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/05/2005 | 3240.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Educacao (FUNDEF 40%) ref.ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/05/2005 | 54.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 25026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/05/2005 | 140.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ad compra de pecas para a ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/05/2005 | 784.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, deste Municipio, cf notas fiscais de no 022009 e 022010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/05/2005 | 2096.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no13917/13918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/05/2005 | 517.63 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de saude, cf nota fiscal de no 649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/05/2005 | 1029.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF e motoristas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/05/2005 | 2770.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de saude ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2005 | 343.49 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da Sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2005 | 250.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2005 | 340.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA P. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o serc.de educacao cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2005 | 105.00 | 00003226647482 | CECILIA BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando estudantes de Pedra Furada, Queimadas, Campinas e Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2005 | 54.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar, cf nota fiscal de no 061.349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref.ao mes de maio/2005, cf nota fiscal de no 1875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2005 | 1031.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para funcionarios, vereadores e prefeito, durante reunioes e encontros a servico desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2005 | 310.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca na festa de Emancipacao Politica deste Municipio, cf nota fiscal de no 000777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2005 | 285.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lava-jato nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 30/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2005 | 350.00 | 03025876000180 | FUNERARIA N.SENHORA DA PENHA/ MARIA CONCEICAO V.D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos funebre com viagem da cidade de Joao Pessoa a Curral de Cima, cf nota fiscal de no 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2005 | 240.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de montagem e desmontagem do Pavilhao na festa de emancipacao deste Municipio, cf nota fiscal de no 000778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2005 | 1606.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2005 | 340.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a construcao de calcadas no distrito de Estacada, cf nota fiscal de no 345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2005 | 21.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a limpeza das estradas deste Municipio, cf nota fiscal de no 341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2005 | 600.00 | 00006025481440 | REJANE MARIA FLORENCIO DA SILVA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora de dois cursos (Cestaria e E.V.A) cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2005 | 600.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora do curso de Pintura em tela ref. aos dois meses cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2005 | 3375.00 | 00000000000000 | ANA MARIA AYRES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado como psicologa no Programa CASA DA FAMILIA ref. aos meses de Marco, abril e maio/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2005 | 3375.00 | 00000000000000 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados como psicologa no programa CASA DA FAMILIA ref. aos meses de marco, abril e maio/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2005 | 3375.00 | 00000000000000 | KATIA SIMONE DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social no programa CASA DA FAMILIA ref. aos meses de marco, abril e maio/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2005 | 3375.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social no programa CASA DA FAMILIA ref. aos meses de marco, abril e maio/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2005 | 100.00 | 00006906270419 | MARIA DE LOUDES LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/06/2005 | 3.40 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas descontada em c/c do FPM, no dia 01/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2005 | 773.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a iluminacao publica em Estacada, cf nota fiscal de no003644 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2005 | 15.27 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura (Pela prestadora EMBRATEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2005 | 241.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o Uno do Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 0001020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2005 | 6330.45 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros para os veiculos do Gab.do prefeito (Fiat UNO e Fiat palio) cf notas fiscais de no 000126/000128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2005 | 240.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2005 | 1378.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o Palio, cf notas fiscais de no 14871/15033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2005 | 2738.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados ao veiculo trator valmet, cf nota fiscal de no 124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2005 | 1380.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator valmet desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 15405/15355/15415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | RIZALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de lembrancas decorativas para o pavilhao na festa de Emancipacao politica deste Municipio, cf nota fiscal de no 000780 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2005 | 100.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de agua Mineral de 20L destinado as reparticoes desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa nesta Prefeitura, ref. ao mes de marco/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2005 | 940.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 002035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2005 | 2620.14 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados ao veiculo (onibus) da Sec.de Educacao, cf nota fiscal de no 000125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2005 | 3021.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado ao veiculo Uno a disposicao da sec.de Educacao, cf nota fiscal de no 000127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2005 | 1400.00 | 00033333333333 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000875 | 01/06/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2005 | 370.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao em 03 antenas parabolicas e manutencao em receptor das Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 2861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2005 | 1279.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de equipamentos para a Escola Municipal de Campinas, cf nota fiscal de no 64537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2005 | 1537.60 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tecidos para a quadrilha Junina de Estacada, cf nota fiscal de no 1077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2005 | 7312.76 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para a Merenda escolar, cf nota fiscal de no 4324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao do PSF ref. ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade tecnica da farmacia basica deste Municipio, ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2005 | 1170.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a ambulancia Saveiro desta Secretaria cf nota fiscal de no 001108/001109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Secretaria de Saude, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2005 | 2424.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Equipamentos para o Posto Medico de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 64536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/06/2005 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os medicos do PSF, de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, ref. ao mes de maio/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/06/2005 | 750.00 | 06190875000180 | LA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Ambulancia Peugeot, cf nota fiscal de no 5374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/06/2005 | 355.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/06/2005 | 94282.52 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da 4a medicao dos servicos executados na obra de reforma e ampliacao em diversas escolas, cf nota fiscal de no 000092 em anexo. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/06/2005 | 1300.80 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da Merenda escolar do Municipio, cf nota fiscal de no 001128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/06/2005 | 118.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tintas para a pintura do Piso do Colegio Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 46694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/06/2005 | 370.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/06/2005 | 450.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos eletricos nos veiculos desta prefeitura, cf nota fiscal de no 000783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/06/2005 | 15840.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da 5a medicao da obra de construcao de Privadas Higienicas no municipio de Curral de Cima, cf contrato de no 04/2003 cf nota fiscal de no 2308 em anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/06/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de veiculo para a sec.de Acao Social, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/06/2005 | 350.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias de operador da maquina Patrol, para a conservacao de estradas do municipio, totalizando 10 diarias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/06/2005 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao para a coleta de lixo do Municipio, ref. ao mes de fev./05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/06/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas do municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/06/2005 | 1120.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito, discriminadas em propostas anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/06/2005 | 710.00 | 00022222222222 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando estudantes de C. de Cima para Estacada, ref. ao mes de Maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/06/2005 | 240.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias acompanhando o sr. Prefeito, para Joao Pessoa- escritorio de contabilidade e palacio da redencao cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/06/2005 | 300.00 | 00044680449420 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de 08 faixas ilustrativas p/ a festa de emancipacao politica deste Municipio, cf nota fiscal de no 786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/06/2005 | 38.72 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para o depto de administracao, cf nota fiscal de no 1439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/06/2005 | 875.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de salgados para o coquetel de inauguracao da Escola (Manoel Lourenco Fernandes) cf nota fiscal de no 000789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/06/2005 | 600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando alunos para Pirangy/RN, e outras localidades do Municipio, cf oficio 23/05 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/06/2005 | 4659.00 | 05661031000298 | BECOREL- BELEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de bebidas para a Festa em visita do Governador a este Municipio, no dia 05/05/05 e para a Emancipacao Politica do Municipio, cf nota fiscal de no 000288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/06/2005 | 640.00 | 00000000000000 | REJANE PONTES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a chefe de Gabinete, acompanhando o Sr. Prefeito, cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/06/2005 | 16000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao das bandas Cheiro de Menina, Cintura de Pilao nos festejos aluzivos de emancipacap Politica desta Cidade, cf nota fiscal de no 580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/06/2005 | 1000.00 | 00044903561453 | HAMENON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de 40 carradas de aterro nas estradas do municipio, cf nota fiscal de no 788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/06/2005 | 400.00 | 00003376921490 | JOAO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua da localidade de Campo Grande, cf nota fiscal de no 785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/06/2005 | 325.50 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. de conservacao nas estradas de Capela e Olho D Agua deste Municipio em 23/04/05 ate 03/06/05 cf nota fiscal de no 000784 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/06/2005 | 290.79 | 00000000000000 | SEGURO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da 2a parcela do Seguro do (UNO II) desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/06/2005 | 290.79 | 00000000000000 | SEGURO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 2a parcela do seguro do (UNO I) descontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/06/2005 | 532.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos da c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/06/2005 | 15000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES/ SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de carteiras do tipo Universitarias e outras para a Escola Municipal Manoel Lourenco Fernandes, cf nota fiscal de no 1866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/06/2005 | 1092.72 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 000151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/06/2005 | 125.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas a equipe PSF II cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados de manutencao do sistema de informatica/PAB na Sec.de Saude, ref. ao mes de Maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/06/2005 | 660.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela do mes de junho/2005 da Unavidacf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2005 | 600.00 | 00044126646434 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de uma biblioteca neste Cidade, ref. aos meses de Fev, Marco e abril/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2005 | 251.40 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para instalacoes eletricas da Escola de Oiteiro, cf nota fiscal de no 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao daSec. de Educacao, ref. ao mes de Maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2005 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II ref. ao mes de maio/2005, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2005 | 7985.32 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao 60% desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2005 | 5323.54 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de educacao 40% desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDVANDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de transporte de material para a organizacao da festa de Emancipacao politica do municipio, cf nota fiscal de no 790 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado a um deposito ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos Correios e telegrafos ref. ao Mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2005 | 6906.08 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de debito da Parcela de retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2005 | 4032.99 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA das Sec.de Administracao, Financas e das demais secretarias, desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao posto medico de Campinas, ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um Posto medico ref. ao Mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec.de Saude deste Municipio, ref. ao mes de maio/2005, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Olho D agua, ref. ao mes de maio/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2005 | 2823.09 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Saude, desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2005 | 349.88 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia, ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de desconto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2005 | 1690.80 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para o abastecimento d agua em Estacada, cf nota fiscal de no 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e FUNASA, ref. ao mes de junho/2005, cf nota fiscal de no 000791 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2005 | 126.00 | 00054632404772 | JUDAS TADEUS CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimentos de refeicoes para o pessoal da Banda Cintura de Pilao na inauguracao da Escola Manoel Lourenco neste Municipio, cf nota fiscal de no 000792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/06/2005 | 156.00 | 00254792000120 | PREVENCAR/ MANUEL SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.realizado no Palio, cf nota fiscal de no 347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/06/2005 | 985.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo do Gab.do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 000967 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/06/2005 | 1520.54 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/06/2005 | 98.00 | 00254792000120 | PREVENCAR/ MANUEL SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.realizado na ambulancia PLACA MMR 1034, cf nota fiscal de no 000345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/06/2005 | 786.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 000312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/06/2005 | 70.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mao-de-obra no veiculo onibus escolar, cf nota fiscal de no 000224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/06/2005 | 1280.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos transportando professores de Mamanguape/Estacada durante o mes de abril e maio/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/06/2005 | 3492.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as escolas Municipais, cf notas fiscais de no 001081/1082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/06/2005 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos para C.de Cima e municipio, ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/06/2005 | 300.00 | 00099037351891 | JOSE ASSIS CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico no Posto Medico de Queimadas, ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/06/2005 | 4185.35 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de reforma na praca, cf nota fiscal de no 000026 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da contrapartida para o CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/06/2005 | 3578.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros, destinados ao veiculos C-20 e a moto CG 125, cf notas fiscais de no 129/134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/06/2005 | 1007.38 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de combustivel e outros destinados a PATROL emprestada do DER, cf nota fiscal de no 135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/06/2005 | 6932.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos (Ambulancia Peugeot, ambulancia Saveiro e Ambulancia Besta) cf notas fiscais de no 131/130/133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/06/2005 | 2644.51 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Micro-onibus escolar, cf nota fiscal de no 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/06/2005 | 300.70 | 00064682838415 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para o pessoal da organizacao da festa de Inauguracao da Escola Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 000793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/06/2005 | 35426.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de educacao (FUNDEF 60%) ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/06/2005 | 19802.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Educacao 40% ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/06/2005 | 17189.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/06/2005 | 2081.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/06/2005 | 7370.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/06/2005 | 8648.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/06/2005 | 18316.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF (Medicos, enfermeiras, auxiliares e odontologas) ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/06/2005 | 3931.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes de saude ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/06/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da vigilancia sanitaria ref.ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/06/2005 | 9569.98 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gab.do Prefeito, ref.ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/06/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/06/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de promocao Social ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 20.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FEP, no dia 20.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2005 | 1439.15 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2005 | 207.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO-COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de vidro e de pecas para o veiculo palio do Gab.do Prefeito, cf nota fiscal de no 6221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2005 | 1205.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do SUS ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas do interesse desta edilidade, cf nota fiscal de no 6340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/06/2005 | 122.33 | 00000000000000 | ALFREDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 1/3 de ferias relativo ao periodo de 02/05/2004 a 02/05/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos, na area de Administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, ref. ao mes de Junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2005 | 1800.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportistas para o time de futebol Juventude de Estacada, cf nota fiscal de no 001740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2005 | 219.53 | 00000000000000 | ALDENIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto como professora na escola Manoel Lourenco Fernandes ref. a 15 dias s/ atestado Medico enc. ao INSS cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2005 | 989.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de bebidas e materiais para a festa de Inauguracao do Colegio Manoel lourenco Fernandes, cf nota fiscal de no 1011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/06/2005 | 500.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lanternagem no micro-Onibus desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2005 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. de oficina no veiculo onibus escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/06/2005 | 1222.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza e generos alimenticios para os departamentos da Prefeitura, cf notas fiscais de no 0058/0059/0060 e 0061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/06/2005 | 700.00 | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de filmagem da festa de Inauguracao da escola Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/06/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de consultoria desc.em c/c do ICMS-REPASSE ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/06/2005 | 250.00 | 70107024000120 | MADEIREIRA SAO JOSE/IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de telha colonial para o Posto Medico de Torroes, cf nota fiscal de no 000110 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/06/2005 | 293.40 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de plasticos coloridos e outros para a decoracao Junina da Cidade de Curral de Cima, cf notas fiscais de no 1058/1059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/06/2005 | 630.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv. de oficina no veiculos (Trator) desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/06/2005 | 300.00 | 02803667000158 | FUNERARIA SANTA JOANA/FABIO SOARES DO NASCIMENTO-M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de funeraria, cf nota fiscal de no 000289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/06/2005 | 5972.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais eletricos p/ servicos de iluminacao publica da Cidade, cf recibo e nota fiscal de no 349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a sec. de infra-estrutura ref. ao mes de janeiro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2005 | 1526.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos funerarios e ataudes com translado, cf nota fiscal de no 862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/06/2005 | 2800.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao para coleta de lixo do Municipio, ref. aos meses de marco e abril/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/06/2005 | 519.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a C-20, cf nota fiscal de no 1124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos da c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/06/2005 | 0.91 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ITR no dia 22.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/06/2005 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 796 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2005 | 1123.67 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/06/2005 | 11000.00 | 10805893001500 | LEON HEIMER S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um gerador para a Escola Manoel Lourenco Fernandes, cf nota fiscal de no 5395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/06/2005 | 8976.23 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 60% ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/06/2005 | 1760.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recauchutagem com consertos nos veiculos desta Prefeitura, cf nota Fiscal de no 10586 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenhos ref.ao mes de junho/2005 cf nota fiscal de no 1940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/06/2005 | 14507.91 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Administracao ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/06/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa nesta Prefeitura ref. ao mes de abril/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/06/2005 | 200.00 | 00003368468430 | JOSE PAULO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca nas festas Juninas de Curral de Cima e Estacada, cf nota fiscal de no 798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/06/2005 | 351.26 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec. de Saude, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/06/2005 | 316.80 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao dos vacinadores da campanha de vacinacao do idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/06/2005 | 3463.81 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Saude, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/06/2005 | 60.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo ambulancia saveiro, cf nota fiscal de no 799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo ambulancia Saveiro, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/06/2005 | 140.00 | 00021864861487 | OTACILIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lavagem nos automoveis desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/06/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/06/2005 | 390.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a equipe do PSF, para Mamanguape e outras localidades da zona rural cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/06/2005 | 290.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Joao Pessoa e Campina Grande, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/06/2005 | 3255.24 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001022 | 29/06/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape para Curral de Cima ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/06/2005 | 120.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o tesoureiro de Mamanguape para Curral de Cima, totalizando 04 viagens, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorario advocaticio ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2005 | 34.82 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura de Internet da sec.de Financas ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CEX no dia 30.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 30.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/07/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/07/2005 | 280.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de podagem nas arvores ornamentais do Distrito de Estacada, cf nota fiscal de no 000799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2005 | 3057.43 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado ao veiculo Uno do Gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 000139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2005 | 3399.63 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado ao Fiat Palio do Gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2005 | 70.00 | 00072689021404 | MARINEZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagem transportando o Sr. Prefeito para resolver assuntos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2005 | 1940.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o veiculo fiat palio, cf nota fiscal de no003358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2005 | 2721.18 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado ao veiculo Trator valmet, cf nota fiscal de no 000136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2005 | 135.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de reciclagem em cartuchos das impressoras desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2005 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/07/2005 | 590.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um Fax Sharp UX-45 para a Sec.de Financas, cf nota fiscal de no 000553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2005 | 250.00 | 00005214895470 | JOSE JACHSON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contrato musical da Banda SPN na Festa de Sao Joao em Estacada, cf nota fiscal de no 800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005317101492 | MARIA LUCIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao do cemiterio da localidade de Laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/07/2005 | 2749.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo da sec.de Educacao (Onibus Escolar). cf nota fiscal de no 000138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/07/2005 | 620.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gas de cozinha, destinado as Escolas do Municipio, cf nota fiscal de no 000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2005 | 2423.30 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado ao veiculo UNO a disposicao da sec.de Educacao, cf nota fiscal de no 000141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2005 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela da Universidade dos professores de Curral de Cima. Ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2005 | 3368.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de livros didaticos para serem distribuidos nas Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 001301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2005 | 100.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS/ SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um bico injetor para a mbulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 000332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2005 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a ambulacia peugeot, cf nota fiscal de no 6514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2005 | 804.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF e motorista, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/07/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao do PSF ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/07/2005 | 4205.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 02 (Dois) microcomputadores e 01 (um) no break, cf notas fiscais de no 000444/000470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/07/2005 | 1950.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de equipamentos para o Posto Medico de Queimadas, cf nota fiscal de no 870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/07/2005 | 775.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2005 | 530.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para a ambulancia (Saveiro), cf nota fiscal de no 003295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando medicos do PSF de Mamanguape/C. de Cima/Mamanguape ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos para Curral de Cima e distritos, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/07/2005 | 420.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/07/2005 | 470.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de remocao do veiculo (Ambulancia), cf nota fiscal de no 1442 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/07/2005 | 875.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Estacada, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/07/2005 | 16919.79 | 00000000000000 | DEVOLUCAO DE CREDITO DO CONVENIO PTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de devolucao de credito do convenio PTA para o Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/07/2005 | 1206.30 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais diversos para a oficina de saneamento, cf notas fiscais de no 000349/351/352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/07/2005 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como assistente Social no Programa CASA DA FAMILIA ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora no curso de bordado em fita, Programa Integral a Familia periodo de 07/05 a 07/06/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ANA MARIA AYRES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | KATIA SIMONE DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social no Programa Casa da Familia neste Municipio, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/07/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para atender os servicos da Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/07/2005 | 1504.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/07/2005 | 290.79 | 00000000000000 | SEGURO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro do veiculo UNO do Gab. do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/07/2005 | 2250.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Escola Manoel Lourenco Fernandes, cf nota fiscal de no 003727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/07/2005 | 290.79 | 00000000000000 | SEGURO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguros do veiculo da sec.de Educacao (UNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/07/2005 | 277.38 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones da Secretaria de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados de manutencao do Sistema de Informatica/PAB na Sec.de Saude, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/07/2005 | 1685.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de oculos de graus para as pessoas discriminadas em autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/07/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade tecnica da farmacia basica deste Municipio ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/07/2005 | 1121.74 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalares para os Postos Medicoscf nota fiscal de no 000164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/07/2005 | 3278.50 | 43640754000119 | FURP- FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da compra de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 364319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/07/2005 | 320.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao e substituicao de pecas na maquina de xerox desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/07/2005 | 1539.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um ar condicionado para esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 62882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/07/2005 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de debito do Jornal Uniao ref. a prest. de servico desta empresa cf jornal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/07/2005 | 500.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens com carradas de aterro para as estradas de Torroes, cf nota fiscal de no 801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/07/2005 | 880.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/07/2005 | 10500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao da cantora Celione e Banda Cintura de Pilao na Reinauguracao do colegio Municipal Manoel Lourenco Fernandes em C.de Cima, cf nota fiscal de no 000309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. a edicao de materia do interesse desta edilidade, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa acompanhando o Sr. Prefeito, efetuar compras de mat.para festejos Juninos cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/07/2005 | 110.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lava-jato nos automoveis desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/07/2005 | 3914.14 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de adm/financas e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela de retencao de INSS desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/07/2005 | 1176.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar deste municipio, cf nota fiscal de no 001129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/07/2005 | 5166.67 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec. de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/07/2005 | 7750.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INNS-EMPRESA da Sec.de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/07/2005 | 150.00 | 00057025150487 | JOSE NENALDO CRISPIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de consertos no para-choques da Ambulancia, cf nota fiscal de no 000802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/07/2005 | 120.00 | 03545561000164 | FEDERACAO PARAIBANA DOS AGENTES COMUNITARIA DE SAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Congresso para os Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/07/2005 | 30.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem transportando enfermos de Mamanguape para Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/07/2005 | 2739.90 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/07/2005 | 520.00 | 00079020534491 | NOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Recife e Joao Pessoa para o Sec.de agricultura acompanhando o Sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da 3a parcela de locacao de uma maquina retro-escavadeira destinada a Sec.de Obra deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/07/2005 | 400.00 | 00003376921490 | JOAO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abstecimento d agua na localidade de Campo Grande, neste Municipio, cf nota fiscal de no 804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/07/2005 | 271.25 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conservacao nas estradas de Capela e Olho D agua, em 03/06/05 ate 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/07/2005 | 300.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/07/2005 | 135.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de colchoes para serem distribuidos entre as pessoas carentes, cf nota fiscal de no 494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/07/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao Programa CASA DA FAMILIA ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/07/2005 | 1251.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e FUNASA, relativo ao mes de julho/05 cf nota fiscal de no 806 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/07/2005 | 1466.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 22118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/07/2005 | 550.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais odontologico cf nota fiscal de no 014080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/07/2005 | 285.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almocos para a equipe do PSF II, no periodo de 01 a 30 de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/07/2005 | 200.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, resolver assuntos da Sec.de Saude, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Olho D agua ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/07/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sec.de Saude ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/07/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Campinas, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/07/2005 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/07/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da Sec. de Educacao ref. ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/07/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de posto dos correios em Estacada, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/07/2005 | 3229.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, Campinas, Torroes, Olho D Agua para Curral de Cima,ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/07/2005 | 1614.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no Percurso de Rio Seco, Torroes e olho D Agua, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/07/2005 | 1614.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando estudantes, no percurso de Sta. Terezinha Queimadas, Campinas e Curral de Cima, ref.ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/07/2005 | 2070.00 | 00033333333333 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os estudantes para Capela, Olho D agua, Laranjeiras, Torroes Campinas a Curral de Cima, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/07/2005 | 3450.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/07/2005 | 1932.00 | 00022222222222 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado transportando estudantes, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/07/2005 | 1614.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/07/2005 | 1380.00 | 12930822000665 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a escola Manoel Lourenco Fernandes, inclusive quadro-negro, cf nota fiscal de no 847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/07/2005 | 47.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/07/2005 | 1950.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataudes completo adutlto e crianca, cf nota fiscal de no 863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/07/2005 | 220.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo palio, cf nota fiscal de no 328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/07/2005 | 1993.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as escolas do Municipio, cf nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/07/2005 | 100.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus escolar, cf nota fiscal de no 14150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/07/2005 | 1500.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo micro-onibus escolar, cf nota fiscal de no 000326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/07/2005 | 420.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 1/3 de ferias do periodo de 2004/2005, gozadas em 01/07/2005 ate 31/07/2005, cf requirimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/07/2005 | 350.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de recuperacao nas ambulancias desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 327/329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/07/2005 | 1421.12 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 00048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora do curso de docinhos artisticos, no Programa de Assistencia Integral a Familia, no periodo de 25/04 a 03/05/05, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/07/2005 | 339.29 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP/DARF dos servidores desta Prefeitura, ref. oa mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contrapartida desta Prefeitura para o CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/07/2005 | 2800.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao para coleta de lixo do municipio de Curral de Cima, ref. aos meses de Maio e Junho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/07/2005 | 400.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/07/2005 | 5514.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos locado ao gabinete e C-20, cf notas fiscais de no 147/146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para a Sec.de Saude, nas localidades de Curral de Cima, e uma para Mamanguape, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/07/2005 | 712.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de consertos e instalacoes em equipamentos da sec.de Saude e compra de cartucho e aparelho telefonicos, cf notas fiscais de no 000143/000399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/07/2005 | 3947.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de equipamentos para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais de no 181/182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/07/2005 | 35.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa - Central de Marcacao de Consultas para treinamento no dia 28/06/2005 cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/07/2005 | 35.00 | 00029960223434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa- 1o nucleo levar o MDDA e para o Ministerio de Saude- Treinamento do FCNES cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/07/2005 | 6439.34 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos da sec.de Saude (Ambulancia Saveiro, Ambulancia Peugeot e Ambulancia Besta), cf notas fiscais de no 145/142/143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/07/2005 | 270.00 | 00003067265483 | EDSON DOS SANTOS ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de instalacao de um gerador na Escola Manoel Lourenco Fernandes, neste Municipio, cf nota fiscal de no 807 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/07/2005 | 100.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura em uma placa de publicidade anunciativa do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/07/2005 | 1500.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR/CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o sfuncionarios desta prefeitura, ref. aos meses de junho e julho/2005, cf nota fiscal de no 808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/07/2005 | 2565.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo micro-onibus Escolar, cf nota fiscal de no 144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/07/2005 | 412.40 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/07/2005 | 9554.99 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/07/2005 | 120.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma caixa de bobina para o aparelho de fax desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/07/2005 | 1200.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado em assistencia juridica no Municipio, ref. aos meses de maio e junho/05 de acordo com o Convenio Firmado entre a Defensoria Publica do estado e esta Prefeitura, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/07/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de assessoria a esta Prefeitura, desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2005 | 7767.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de administracao ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/07/2005 | 1896.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/07/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e serv.prestado n aarea adm.digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/07/2005 | 35.72 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura de Internet da sec.de Financas ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2005 | 20357.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de educacao 40% ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/07/2005 | 36790.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao 60% ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/07/2005 | 100.00 | 00001309178429 | JOSE CARLOS FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/07/2005 | 18331.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (Medicos, enfermeiras, odontologos e auxiliares) ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/07/2005 | 8561.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude, ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2005 | 3931.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Saude ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/07/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da equipe da Vigilancia Sanitaria ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/07/2005 | 1082.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental (DENGUE) ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/07/2005 | 1180.30 | 02921821000196 | LIFESA- LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO EST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 2384/2385 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/07/2005 | 1105.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB (PRODUTIVIDADE SUS) ref. ao mEs de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/07/2005 | 16843.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/07/2005 | 1509.17 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2005 | 6.84 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone desta Prefeitura pela Prestadora EMBRATEL, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Promocao Social ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/07/2005 | 260.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora da Oficina de Terapia Ocupacional destinada ao Grupo de Idosos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP DEC. EM C/C DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/07/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria Administrativa nesta Prefeitura, ref. ao mes de Maio/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/07/2005 | 330.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cartucho para as impressoras da Sec.de Saude, cf nota fiscal de no 000678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/07/2005 | 525.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/07/2005 | 250.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de doces artesanais para a recepcao do Governador no Municipio, cf nota fiscal de no 000811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/07/2005 | 400.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/07/2005 | 840.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/07/2005 | 237.00 | 00007019526446 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/07/2005 | 455.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos desc. em c/c nos dias 06.07.05 e 25.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/07/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/07/2005 | 7815.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de fichas odontologicas, folhas de estatistica e outros cf notas fiscal de no 4766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/07/2005 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos para Curral de Cima, ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de proteses dentaria para as pessoas discriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/07/2005 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas do interesse desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 8408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/07/2005 | 278.78 | 00067450466449 | MARTA GORETTI TOSCANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diferenca salarial ref. aos meses de junho e julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/07/2005 | 2890.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de placas para a inauguracao de reforma das escolas (No total de 10 placas), cf nota fiscal de no 000961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/07/2005 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao dos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/07/2005 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os medicos do PSF de Mamanguape para Curral de Cima e varias localidades ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/07/2005 | 3203.81 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores de Servico eventuais da sec.de Saude ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/07/2005 | 4309.05 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao 40% ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/07/2005 | 10186.76 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores de servicos da Sec.de Educacao 60% ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/07/2005 | 14423.69 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores eventuais da sec.de Administracao ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/07/2005 | 5500.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de bandas nas festividades Juninas deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM nos dias 08,20 e 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/07/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/07/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP DESC. EM C/C DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2005 | 274.00 | 00043135935434 | LUIZ FREIRE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2005 | 140.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de podagem em 70 arvores do Perimetro da Praca da Pedra em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2005 | 1463.34 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2005 | 400.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2005 | 150.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de limpeza no cemiterio de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2005 | 2673.02 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros para o veiculo trator Valmet, cf nota fiscal de no 151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2005 | 1955.43 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros para o veiculo do gab.do Prefeito Fiat UNO, cf nota fiscal de no 154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2005 | 180.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de seguranca na Festa de Inauguracao da escola Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de Empenho ref. ao mes de julho/2005, cf nota fiscal de no 2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2005 | 408.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de salgados e lanches para a Capacitacao em Estacada (Horta Comunitaria) nos dias 08,09 e 10/07/2005, cf nota fiscal de no 816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2005 | 450.00 | 00082676950444 | LEONARDO BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca na festa de sabado de Santana em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao das refeicoes fornecidas para o pessoal da Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de estudantes ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001201 | 01/08/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape para Curral de Cima, ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2005 | 7021.36 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Merenda Escolar, para as Escolas Municipais cf notas fiscais de no 4875/4876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2005 | 870.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um onibus para transportar os alunos da escola Municipal Fundamental Miguel Soares Filho, para Joao Pessoa fazer excursao estudantil, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2005 | 6532.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros para os veiculos onibus KVE-1096, onibus Turino e veiculo UNO a disposicao da sec.de Educacao, cf notas fiscais de no 149/152/153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2005 | 213.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais Odontologicos para os Postos odontologicos de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 14224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2005 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o Gab.do Prefeito (Fiat palio), cf cupom fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2005 | 3459.14 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros para o Palio a disposicao da sec.de Saude, cf nota fiscal de no 148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2005 | 61000.00 | 00016017978420 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um onibus Escolar para o transportes de estudantes da Zona Rural a sede do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/08/2005 | 1932.00 | 00022222222222 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/2005, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/08/2005 | 925.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Estacada e Curral de Cima, ref. ao mes de julho/2005 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/08/2005 | 2070.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/08/2005 | 3450.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/08/2005 | 1200.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/08/2005 | 1614.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/08/2005 | 3229.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/08/2005 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela da Universidade Aberta Vida, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/08/2005 | 1614.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes de Laranjeiras, Olho D agua e Capela ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/08/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorario Advocaticio ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/08/2005 | 250.50 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de expediente para a Sec.de Financas,cf nota fiscal de no 1623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/08/2005 | 375.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servico do ICMS-REPASSE desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados de manutencao do Sistema de informatica PAB, na Sec.de Saude, ref. ao mes de julho/2005. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/08/2005 | 755.31 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/08/2005 | 888.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almoco para a equipe do PSF I e motoristas no periodo de 01 a 30 de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/08/2005 | 100.00 | 00034604154791 | ANTONIO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando carradas de areia para as Estradas do Municipio, cf nota fiscal de no 818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/08/2005 | 80.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Promocao Social, para Joao Pessoa- Participar de conferencia estadual de Assitencia Social, cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/08/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para a Sec.de Acao Social ref. ao mes de julho/05 cf recibo em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/08/2005 | 300.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora do curso de pintura em tela, no Programa de Assistencia Integral a Familia no periodo de 18/06 a 18/07/05 cf recibno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/08/2005 | 760.00 | 00000000000000 | REJANE PONTES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a chefe de Gabinete, acompanhando o Sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/08/2005 | 2000.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/08/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade tecnica da farmacia basica deste Municipio, ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/08/2005 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado como contador desta Prefeitura ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/08/2005 | 240.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 02 diarias para Joao Pessoa - Participar do Treinamento no TCE ref. a LOA e PPA (Exercicio 2006) acompanhando o Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/08/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa nesta Prefeitura, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/08/2005 | 34.82 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura da Internet da Sec.de Financas, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/08/2005 | 1614.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/08/2005 | 1400.00 | 00033333333333 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes (CONVENIO) ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/08/2005 | 25.20 | 00000000000000 | TARIFA S/ SERVICO EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ compensacap de cheque superior desc. em c/c da educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/08/2005 | 5550.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o Onibus escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 3383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/08/2005 | 300.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na entrega da Merenda Escolar, cf nota fiscal de no 820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/08/2005 | 290.79 | 00000000000000 | SEGURO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Seguro do Veiculo UNO da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/08/2005 | 300.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de montagem e desmontagem do Pavilhao na festa de Santana deste Municipio, cf nota fiscal de no 821 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/08/2005 | 684.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos eletricos nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/08/2005 | 290.79 | 00000000000000 | SEGURO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro do Veiculo Uno do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/08/2005 | 945.80 | 00064682838415 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes e lanches para a capacitacao da hOrta Comunitaria dos Produtores (Laranjeiras e Estacada) cf nota fiscal de no 823 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da contra-partida para o CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/08/2005 | 400.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato tapa-buracos, neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/08/2005 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na coleta de Lixo do Municipio, atraves de um caminhao ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/08/2005 | 149.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a Oficina da Sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal de no 206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/08/2005 | 106.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o setor de limpeza publica do Municipio, cf nota fiscal de no 207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/08/2005 | 450.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de 15 carradas de aterro nas estradas de Estacada, cf nota fiscal de no 819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/08/2005 | 51.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT- ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a bomba d agua de Pedra Furada, cf nota fiscal de no 200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/08/2005 | 778.00 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais, para serem distribuidos entre as maes carentes deste Municipio, cf nota fiscal de no 448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/08/2005 | 139.21 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de emplacamento do Veiculo desta Prefeitura de PLACA MMN 1056 cf demonstrativo de pagto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/08/2005 | 232.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motoristas dos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 01 diaria para Joao Pessoa, para o centro Administrativo e Projeto Cooperar acompanhando o sr. Prefeito, cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/08/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto os Correios e telegrafos em estacada ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/08/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito MunicipaL ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2005 | 180.60 | 04546515000142 | DEPOSITO MAT.CONST.PADRE CICERO/ SILVIO SEVERINO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a confeccao de uma Placa anunciativa da entrada do Municipio, cf nota fiscal de no 274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2005 | 3886.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA das sec.de Administracao, Financas e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2005 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento od LOGOS II, ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2005 | 7695.47 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da sec.de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2005 | 5130.31 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos Funcionarios da Sec.de Educacao 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/08/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Campinas, ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Olho D agua ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/08/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto da sec.de Saude ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2005 | 2720.62 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/08/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da CASA DA FAMILIA ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 10.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2005 | 1650.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de 110 carradas de aterro nas estradas de Pedra Furada/ C. de Cima a Estacada, cf nota fiscal de no 824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/08/2005 | 1250.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da ultima parcela do aluguel da maquina Patrol, destinada A conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2005 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/08/2005 | 70.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Joao Pessoa, transportando o Sec.de Financas para o Treinamento do Tribunal de Contas, no dia 01/08/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/08/2005 | 45.35 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER-OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de copias de projetos para a sec.de Financas, cf nota fiscal de no 000356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/08/2005 | 30.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem, transportando o tesoureiro de Mamanguape a Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/08/2005 | 200.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um Parabrisa para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 15530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/08/2005 | 35.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de um farol para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 15533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/08/2005 | 269.00 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de consultas cardiologicas, exames de fcg e ultrassografias realizados no mes de julho/05 cf nota fiscal de no 0058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/08/2005 | 1150.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de equipamentos para o Posto Medico Angelo Batista, cf nota fiscal de no 12299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF, ref. ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/08/2005 | 205.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almocos para a equipe do PSF II, no periodo de 01 a 28 de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/08/2005 | 380.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL/C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos em equipamento odontologigos, cf nota fiscal de no 5662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/08/2005 | 677.59 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Secretaria de Saude e Postos Medicos do Municipio, cf notas fiscais de no 1465/1466/1467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/08/2005 | 271.25 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao das Estradas de Capela e Olho D Agua, no periodo de 08/07/2005 ate 12/08/05, cf nota fiscal de no 827 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/08/2005 | 400.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/08/2005 | 400.00 | 00003376921490 | JOAO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua na localidade de Campo Grande em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 000826 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/08/2005 | 80.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no conserto da bomba d agua do abastecimento de Campinas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/08/2005 | 1650.40 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para Sec.de Infra-Estrutura, cf notas fiscais de no 356/357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/08/2005 | 371.43 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/08/2005 | 1110.58 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de brinquedos para a Brinquedoteca da CASA DA FAMILIA, ref. ao recurso destinado ao Programa de Assistencia Integral a Familia- PAIF, cf notas fiscais de no 080145/080146/080147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/08/2005 | 705.70 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS/ M.C. MEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o curso de Sabonetes, cf nota fiscal de no 3261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/08/2005 | 4057.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a ambulancia Peugeot, cf notas fiscais de no 1856 e 1857 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/08/2005 | 260.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario da instrutora de terapia ocupacional da Casa da Familia ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/08/2005 | 2749.68 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinado ao veiculo C-20, nota fiscal de no161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/08/2005 | 2719.52 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo locado ao gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/08/2005 | 6277.54 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado aos veiculos (AMbulancia Saveiro e Ambulancia Peugeot) cf notas fiscais de no 155/156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/08/2005 | 310.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gas de cozinha para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/08/2005 | 2566.46 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado ao veiculo micro-onibus escolar, cf nota fiscal de no 158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/08/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de consultoria ref. ao mes de agosto/2005, desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE no dia 16.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/08/2005 | 9584.97 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/08/2005 | 520.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias Para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/08/2005 | 272.00 | 00097860549468 | LUCIANI SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/08/2005 | 9000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES/ SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carteiras universitarias, cf nota fiscal de no 1990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/08/2005 | 1167.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO ELETRONICA/MARCOS ANTONIO F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de antenas parabolicas e outros produtos para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 000828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/08/2005 | 1133.38 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de madicamentos para os Postos de Saude deste Municipio cf notas fiscais de no 00658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/08/2005 | 3952.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/08/2005 | 400.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de Estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM no dia 19.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario como motorista da Sec.de educacao, ref. ao mes de julho/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/08/2005 | 798.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas e servicos no Onibus Escolar, cf notas fiscais de no 243/331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/08/2005 | 2983.30 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 001092 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/08/2005 | 355.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o micro-onibus Escolar, cf nota fiscal de no 1119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/08/2005 | 116.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material eletrico para a Escola de estacada, cf nota fiscal de no 4474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/08/2005 | 38987.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%) ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/08/2005 | 20395.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 40%) ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas, cf notas fiscais de no 6445 e 6405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/08/2005 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chamada comercial e divulgacao de notas, cf notas fiscal de no 344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/08/2005 | 684.55 | 00000000000000 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado com copias de xerox e autenticacoes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/08/2005 | 775.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza com generos alimenticios para esta Prefeitura, cf notas fiscais de no 0062/0063 e 0064, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/08/2005 | 7556.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/08/2005 | 1705.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/08/2005 | 2145.08 | 43640754000119 | FURP- FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 366521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/08/2005 | 1739.13 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos Medicos deste Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/08/2005 | 736.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais odontologicos para os Postos Odontologico deste Municipal, cf nota fiscal de no 14295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/08/2005 | 2063.94 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de materiais para os Postos de saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/08/2005 | 18331.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/08/2005 | 3931.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Saude ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/08/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da Vigilancia Sanitaria ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/08/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/08/2005 | 8665.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/08/2005 | 160.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 02 diarias para Joao Pessoa, Participar de conferencia e comprar enxovais, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionado da sec.de Acao Social ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep descontado em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/08/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, cf nota fiscal de no 8235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/08/2005 | 1472.00 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 01 passagem aerea para Brasilia para o sr. Prefeito, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/08/2005 | 402.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo palio, cf nota fiscal de no 1120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/08/2005 | 15414.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO N. OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de freio e de embuchamento em geral do Trator Valmet, cf nota fiscal de no 1459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/08/2005 | 400.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA P. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/08/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa nesta prefeitura ref. ao mes de julho/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de servicos, na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, ref. ao mes de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/08/2005 | 1082.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/08/2005 | 600.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens com carradas de aterro para as estradas de Estacada a Campinas, cf nota fiscal de no 828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/08/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao da sec.de acao social ref. ao mes de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/08/2005 | 100.00 | 00005317101492 | MARIA LUCIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza do cemiterio da localidade de Laranjeiras neste Municipio, cf nota fiscal de no 000830m em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/08/2005 | 400.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/08/2005 | 1880.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataudes adulto completo com translados, cf nota fiscal de no 865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/08/2005 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/08/2005 | 1200.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assistencia juridica no Municipio ref. aos meses de julho e agosto/05 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/08/2005 | 60.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de talonarios de notificacao do tipo B, cf nota fiscal de no 804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de saude, cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/08/2005 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens tranposrtando os medicos e odontologos p/ C. de CIma ref. ao mes de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/08/2005 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF ref. ao mes de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/08/2005 | 3803.81 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de Servicos da sec.de Saude ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/08/2005 | 15046.64 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de Administracao ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/08/2005 | 10186.76 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%) ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/08/2005 | 4519.05 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao (FUNDEF 40%) ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario como motorista junto a Sec.de Educacao ref. ao mes de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorarios advocativo ref. ao mes de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001375 | 30/08/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para C.de Cima ref. ao mes de agosto/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2005 | 990.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagen stransportando enfermos para Mamanguape, Rio tinto e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2005 | 60.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Confeccao de faixas para a Conferencia do MUnicipio, cf nota fiscal de no 831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep descontado em c/c do FPM no dia 30/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/08/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CEX em 31.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/08/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/09/2005 | 1551.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001400 | 01/09/2005 | 3150.79 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustiveis para o veiculo trator e a moto titan desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 000163/166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/09/2005 | 1300.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e FUNASA, ref. ao mes de agosto/05. cf nota fiscal 000832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001401 | 01/09/2005 | 3000.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis para o veiculo do Gabinete do Prefeito -UNO- cf nota fiscal de no 164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/09/2005 | 440.00 | 00079020534491 | NOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o secretario de Agricultura, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/09/2005 | 298.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o trator valmet desta Prefeitura, cf notas fiscais de no.015.727/015.767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/09/2005 | 397.00 | 00000000000000 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da EMATER, no periodo de Janeiro a maio/05 cf nota fiscal de no833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/09/2005 | 1042.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almocos para a equipe do PSF I e motoristas no periodo de 01 a 30 de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/09/2005 | 575.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Joao Pessoa e Campina Grande, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/09/2005 | 378.59 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta do telefone da sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/09/2005 | 700.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de um gerador de energia a diesel para a festa de Santana, no dia 30/07/05 cf nota fiscal de no. 297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/09/2005 | 15000.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de fardamentos para os alunos das escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/09/2005 | 3229.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mEs de agosto de 2005, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/09/2005 | 3626.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de equipamento para AS escolas Municipais de Curral de Cima, Moacir Fernandes, Escola de Acude do Mato e Escola Manoel Lourenco, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/09/2005 | 2070.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportrando estudantes, ref. ao mes de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/09/2005 | 1932.00 | 00022222222222 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de agosto/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/09/2005 | 3450.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de agosto/05.cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/09/2005 | 1614.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de agosto/05. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/09/2005 | 1614.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de agosto/05. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/09/2005 | 1614.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de agosto/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001399 | 01/09/2005 | 4995.21 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para os veiculos onibus escolar cf notas fiscais de no 162/165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001402 | 01/09/2005 | 3365.74 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado ao veiculo -Uno- cf nota fiscal de no 167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/09/2005 | 260.00 | 09831223000175 | SUL VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o Onibus escolar, cf nota fiscal de no 0464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/09/2005 | 1105.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os professores aos sabados de Mamanguape/C.de Cima/Mamanguape ref. aos meses de junho/julho e agosto/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/09/2005 | 256.00 | 00000000000000 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite in natura aos alunos deste Municipio, relativo a 320 lts cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/09/2005 | 1075.67 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas desc. em c/c do ICMS-REPASSE no dia 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/09/2005 | 1598.28 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal e no 845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/09/2005 | 680.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/09/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/09/2005 | 311.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtro de pecas para a bomba do abastecimento dagua de Laranjeiras, cf nota fiscal de no3912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/09/2005 | 1249.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material eletrico para a iluminacao publica deste Municipio, cf nota fiscal de no 3911 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/09/2005 | 1680.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando lixo do municipio ref. ao mes de agosto/05. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/09/2005 | 260.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora da ofiina de terapia ocupacional ref. ao mes de agosto/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/09/2005 | 2000.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo camioneta, adisposicao do gabinete do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/09/2005 | 200.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de manutencao do sistema de informatica/PAB ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/09/2005 | 575.08 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da campanha de vacinacao contra poliomelite 3a etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/09/2005 | 667.50 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para pintura do Posto Medico de Estacada, cf nota fiscal de no 4499 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/09/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade tecnica da farmacia basica neste municipio, ref. ao mes de agosto/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/09/2005 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/05. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/09/2005 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa levar e pegar Identitade, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/09/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados de assessoria administrativa nesta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/09/2005 | 1005.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape p/Curral de Cima 15 viagens ref. ao mes de agosto/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/09/2005 | 1398.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar do municipio, cf nota fiscal de no 1130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/09/2005 | 7516.32 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/09/2005 | 5010.88 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/09/2005 | 3796.12 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA das Sec.Administracao/Finanacas e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS desc. em c/c do FPM no dia 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/09/2005 | 3700.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de retalhamento e pintura executados no Posto Medico de Estacada no Municipio de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/09/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao da folha do PSF ref.ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/09/2005 | 2657.28 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/09/2005 | 400.00 | 00003376921490 | JOAO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento dagua na localidade de Campo grande neste Municipio, cf nota fiscal de no834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/09/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/09/2005 | 2100.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de carradas de aterro nas estradas de Queimadas a Curral de Cima, cf nota fiscal de no 835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/09/2005 | 300.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para a equipe do PSF II ref. ao mes de agosto/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/09/2005 | 1128.61 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de ultrassonografias, exames laboratoriais realizados em pacientes discriminados em relacao em anexo, cf nota fiscal de no 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/09/2005 | 672.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais odontologico para os Postos odontologicos do municipio, cf nota fiscal de no 14419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/09/2005 | 1077.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais de no 022.201 e 022.202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/09/2005 | 1128.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL/C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materais odontologicos com servico nos equipamentos com reposicao de pecas, cf notas fiscais de no6021/5685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/09/2005 | 762.85 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 00001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em olho D Agua, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sec.de Saude deste municipio ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/09/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um posto medico ref.ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/09/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do posto Medico de Campinas ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/09/2005 | 78.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo da Sec.de Saude -ambulancia mmr1034- cf nota fiscal de no 00011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/09/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do posto dos correios e telegrafos em Estacada ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/09/2005 | 53.20 | 00000000000000 | DPRF- DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de multa por conduzir o veiculo sem os documentos de porte obrigatorio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/09/2005 | 35.58 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura da Internet da Sec.de Financas, cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/09/2005 | 90.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o tesoureiro e Sec.de Financas de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/09/2005 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do LOGOS II, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/09/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/09/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/09/2005 | 78.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo UNO MNI 5843, cf nota fiscal de no 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/09/2005 | 937.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o veiculo palio, cf nota fiscal de no 15471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/09/2005 | 359.00 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep-DARF dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/09/2005 | 300.00 | 07007444000106 | LUIZ GONZAGA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de madeira para a cobertura de uma residencia, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/09/2005 | 80.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de diarias para a sec.de Promocao Social, discriminada em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/09/2005 | 389.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/09/2005 | 1602.23 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/09/2005 | 600.00 | 00095238891415 | JOSE FELICIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de 20 carradas, na pipa dagua para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no000837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/09/2005 | 3942.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de energia para as reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/09/2005 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela da Universidade, ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/09/2005 | 661.50 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de salgados e lanches para o pessoal da banda musical na festa de sabado de Santana em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/09/2005 | 600.00 | 00044126646434 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento d uma biblioteca nesta cidade, ref. aos meses de maio, junho e julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/09/2005 | 250.00 | 00003368468430 | JOSE PAULO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os Agentes epidemiologico para Laranjeiras, Estacada e Queimadas na campanha de vacinacao de caes e gatos e uma viagem para Joao Pessoa transportando enfermos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001470 | 15/09/2005 | 6509.78 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para os veiculos da sec.de saude, cf nota fiscal de no 168/169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/09/2005 | 200.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA P. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001472 | 15/09/2005 | 5324.05 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos para o micro-onibus e fiat Uno da Sec.de Educacao, cf notas fiscais de no 000170/000171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001471 | 15/09/2005 | 2604.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para o veiculo C-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/09/2005 | 294.50 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas de Capela e Olho Dagua no periodo de 12/08/05 ate 16/09/05.Cf nota fiscal de no 838 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa-centro administrativo acompanhando o Sr.Prefeito, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/09/2005 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recargas de cartuchos HP 27/28A desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa e elaboracao do noticiario oficial do municipio ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/09/2005 | 15414.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/09/2005 | 1705.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de financas ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/09/2005 | 7748.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de administracao ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/09/2005 | 346.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para o pessoal da Capacitacao em estacada no dias 20,21,27 e 28/08/05 cf nota fiscal de no 839 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/09/2005 | 310.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao e consertos nos computadores e impressora desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela da FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE no dia 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de consultoria desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/09/2005 | 1200.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de paes para a complementacao da merenda escolar deste Municipio, cf nota fiscal de no 5143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/09/2005 | 19686.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 40% ref. ao mEs de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/09/2005 | 37264.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao 60% ref.ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/09/2005 | 1082.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental -DENGUE- ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/09/2005 | 3931.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de comunitarios de saude ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/09/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da equipe da vigilancia Sanitaria ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/09/2005 | 1175.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB, ref. ao mEs de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/09/2005 | 420.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/09/2005 | 18316.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/09/2005 | 8221.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de saude ref.ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/09/2005 | 968.54 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/09/2005 | 2472.10 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos medicos de estacada e torroes cf notas fiscais de no 360/361/359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/09/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado cmo cardiologista neste municipio, ref. ao mes de agosto/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/09/2005 | 3800.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um microcomputador, monitores, impressoras, teclados, caixa de som e mouse, cf nota fiscal de no 7810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/09/2005 | 127.60 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf nota fiscal de no 362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/09/2005 | 1170.15 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o matadouro de Estacada, cf nota fiscal de no 369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Promocao social ref. ao mes de sedtembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/09/2005 | 1129.60 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais, para serem distribuidos entre as maes carentes do Municipio, cf nota fiscal de no 484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/09/2005 | 9569.98 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/09/2005 | 1412.81 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem aerea de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para o sr.Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/09/2005 | 450.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto Geral no trator valmet desta prefeitura, cf nota fiscal de no 00048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/09/2005 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.prefeito, disriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 21/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/09/2005 | 2995.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de limpeza para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 1015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/09/2005 | 240.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Tesoureiro, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/09/2005 | 240.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de duas diarias para Joao Pessoa, acomp. o sr. Prefeito para um treinamento da FAMUP nos dias 22 e 23/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/09/2005 | 240.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de duas diarias acomp. o Sr.Prefeito para um treinamento em Joao Pessoa da FAMUP nos dias 22 e 23/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/09/2005 | 240.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de duas diarias para Joao Pessoa acompanhando o Sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para JoaO Pessoa, discriminadas em propostas e concessao de diarias acompanhando o sr. prefeito nos dias 22 e 23/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela do CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE no dia 21/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/09/2005 | 350.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 07 inscricoes para o II Curso de formacao de pregoeiros, no auditorio da ASPLAN, nos dias 22 e 23/09/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/09/2005 | 1.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ITR no dia 22/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/09/2005 | 102.48 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL/SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o pessoal da sec.de Administracao e Financas no Curso sobre Pregoeiros no auditorio da ASPLAN no dia 23/09/05 cf nota fiscal de no12326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/09/2005 | 1000.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/09/2005 | 1000.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de elaboracao da 1a conferencia de Assistencia Social neste Municipio, realizado no dia 31/08/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/09/2005 | 283.15 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL/VICENTE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de produto para o curso de higiene cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/09/2005 | 200.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pAGTO DE HOSPEDAGEM DE 08 DIAS DA DRA. ELIANE MEDEIROS DE SANTANA -DELEGADA DE POLICIA- CF CONVENIO COM A SSP/PB. CF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/09/2005 | 390.00 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de salgados e refrigerantes para o encontro do ORCAMENTO PARTICIPATIVO, cf nota fiscal de no 840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um trator para levar agua para as escolas mUnicipais cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2005 | 10686.76 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores eventuais da sec.de educacao fundef 60%, ref.ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2005 | 3897.78 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sitema informatizado de empenho ref.ao mes de setembro/05 cf nota fiscal de no 2129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2005 | 16158.34 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores eventuais da sec.de Administracao ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec. de Saude, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2005 | 542.02 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2005 | 35.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa, discriminada em proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2005 | 933.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para os Postos de Saude deste Municipio, cf notaS Fiscais de no 234/235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2005 | 150.00 | 00095256504487 | DOLORES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico em costura de pecas confeccionadas nos cursos de bordado em ponto russo e em ponto cruz cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO, no dia 30.09.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM, no dia 30.09.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CEX no dia 30.09.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/10/2005 | 500.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de transporte de carradas de aterro para as estradas das localidades de Laranjeiras e Estacada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001568 | 03/10/2005 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo Caminhao, destinado a coleta de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001576 | 03/10/2005 | 2881.91 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustiveis para o trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/10/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de locacao de um imovel com tres comodos, destinado a Casa da Familia, referente ao mes de setembro/2005. Conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/10/2005 | 370.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao almoco em comemoracao ao dia dos idosos, realizado em 28/09/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/10/2005 | 260.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados como instrutora da oficina de Terapia Ocupacional, destinada ao grupo da melhor idade, realizado pela CASA DA FAMILIA, neste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001570 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo Celta de placas MIF-8919 para atender a servicos diversos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/10/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo, de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001566 | 03/10/2005 | 2855.83 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Palio, que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestados de locacao de um imovel residencial, para funcionamento do Posto Medico no povoado de Olho Dagua, referente ao mes de setembro/2005. Conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de manutencao de sistema de informatica/PAB, na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/10/2005 | 948.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de fornecimento de almocos para a equipe do PSF I e motoristas do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/10/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de responsabilidade tecnica da farmacia basica deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/10/2005 | 282.29 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3626-1051, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/10/2005 | 669.72 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de ultrasonografias e exames laboratoriais, realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo para o transporte de medicos do PSF, de Mamanguape para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001569 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo destinado ao transporte de medicos e odontologos para este Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001574 | 03/10/2005 | 2573.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/10/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto Medico da localidade de Campinas, neste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/10/2005 | 200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de um imovel residencial, destinado ao Posto Medico na sede deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de um imovel residencial, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/10/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de complementacao do PSF, ref. ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/10/2005 | 3503.81 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servicos eventuais da Sec. de Saude, ref. ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de locacao de um imovel residencial para deposito Municipal, referente ao mes de setembro/2005. Conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/10/2005 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de Assessoria Contabil desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/10/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de assessoria administrativa nesta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/10/2005 | 1276.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de telefonia fixa, do telefone no 3626-1039, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/10/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um imovel residencial, destinado ao funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos da localidade de Estacada, neste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/10/2005 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de locacao de um imovel residencial para funcionamento do LOGOS II, referente ao mes de setembro/2005. Conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/10/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de locacao de um imovel residencial, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembr/2005. Conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/10/2005 | 420.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA- LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados tres carradas de detritos de fossa da Escola Municipal Manoel Lourenco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001544 | 03/10/2005 | 7653.96 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/10/2005 | 2070.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo onibus, perfazendo o percurso de Capela, Olho Dagua, Laranjeiras, Torroes e Campina a Curral de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/10/2005 | 900.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de 25 viagens, transportando professores de Curral de Cima a Mamanguape, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/10/2005 | 1614.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo onibus, perfazendo o percurso de Santa Terezinha, Queimadas e Campinas a Curral de Cima, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/10/2005 | 1932.00 | 00022222222222 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de alunos das localidades de Estacada, Acude do Mato, Trigueiro, Pedra e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, no turno da noite, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/10/2005 | 3450.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo onibus, perfazendo o percurso das localidades de Estaca, Acude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, no turno da manha, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/10/2005 | 23000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de apresentacao das Bandas Graffite de Natal-Rn, Duquinha e Forrozao Abra a Mala e Solte o Som e mais Sonorizacao, iluminacao e palco, realizada nos festejos da Festa deSantana , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001559 | 03/10/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de professores da cidade de Mamanguape a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001565 | 03/10/2005 | 1739.70 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de generos alimenticios destinados ao uso na merenda das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/10/2005 | 3229.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de dois onibus para transporte de estudantes deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/10/2005 | 1614.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo onibus, destinados ao transporte de alunos das localidades de Rio Seco, Torroes e Olho Dagua para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/10/2005 | 1614.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de alunos das localidades de Laranjeiras, Olho Dagua e Capela para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mesde setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001575 | 03/10/2005 | 5921.76 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados aos onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/10/2005 | 1238.00 | 07007444000106 | LUIZ GONZAGA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materias destinados a recuperacao da Escola Municipal de ensino fundamental Manoel Lourenco Fernandes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/10/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de honorarios advocaticios neste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/10/2005 | 1269.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais odontologico, conforme nota fiscal no 14567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/10/2005 | 503.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais hospitalares, destinados ao posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/10/2005 | 272.00 | 00003628561418 | ANTONIO JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira, doada ao senhor supracitado, no sentido de custear pagamento de compra de bilhete rodoviario para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/10/2005 | 1300.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Policia Militar e FUNASA, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa s/ servicos do Banco do Brasil, desc. em C/C PAB, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/10/2005 | 2084.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de 02 pneus, destinados a manutencao do veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/10/2005 | 504.10 | 05027898000105 | TOP BRASIL-IRENE KAMYA KWONG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de brinquedos para a brinquedoteca da Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/10/2005 | 264.50 | 03593492000164 | DARLA BRINQUEDOS-DORIVALDO DA S. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de brinquedos para a brinquedoteca da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/10/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep desc. em C/C FPM no dia 10/10/05, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2005 | 200.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS/ SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um kit de embreagem, destinado ao veiculo Palio, que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2005 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de hospedagem para a Dra Eliane Medeiros de Santana (Delegada de Policia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2005 | 304.00 | 00000000000000 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de fornecimento de leite in natura, para compor o cardapio da merenda das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2005 | 7644.13 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa (parte do empregador), ref. a fl. do Magisterio/Fundef 60%, competencia de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2005 | 5096.08 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa, ref. a fl. da Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, competencia de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/10/2005 | 3860.67 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa ref. as fl. de pessoal da Sec. de Adm. e Fin. e demais Secretarias, competencia de Setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de retencao de INSS desc. em C/C FPM no dia 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2005 | 340.07 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2005 | 2702.47 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa da Sec. de Saude ref. a competencia de Setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/10/2005 | 150.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de viagens a Joao Pessoa, transportando enfermos e funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/10/2005 | 70.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias inteiras, realizadas nos dias 08 e 15/09/2005, deslocando da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/10/2005 | 850.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa desc. em C/C ICMS-Repasse, no dia 11/10/05, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/10/2005 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela da Universidade, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria inteira, realizada no dia 28/09/2005, deslocando-se da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa, para participar de uma reuniao sobre o FUNDEB e o financiamento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/10/2005 | 19390.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao/Fundef 40%, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias inteiras, que realizar-se-a nos dias 13 e 14/1-/2005, deslocando da cidade de Curral de Cima a Sape, para participar de curso de Capacitacao de Coordenadores do Programa BrasilAlfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/10/2005 | 416.80 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LEOVIGILDO JOSE DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos eletricos no Posto Medico da localidade de Torroes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/10/2005 | 47.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep desc. em C/C CIDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/10/2005 | 3744.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para diversas reparticoes deste Prefeitura, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/10/2005 | 822.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO/ MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de material para o poco da localidade de Trigueiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/10/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa buracos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/10/2005 | 272.00 | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira, doada ao senhor supracitado, no sentido de custear pagamento de um bilhete rodoviario para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/10/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | CLEIDELENE CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de fornecimento de 210 refeicoes para os congressistas do Conferencia Internacional de Acao Social, realizada no dia 31/08/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/10/2005 | 309.21 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep/Darf dos funcionarios desta Prefeitura, ref. ao mes de Setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Consad desc. em C/C ICMS-Repasse no dia 14/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/10/2005 | 1518.35 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de telefonia movel celular de telefones das reparticoes desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/10/2005 | 9569.98 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001617 | 14/10/2005 | 5325.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001618 | 14/10/2005 | 6968.89 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustiveis aos veiculos Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/10/2005 | 3931.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fl. dos Agentes Comunitarios de Saude-ACS, ref. ao mes de Ouatubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/10/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao da Equipe de Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de Outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/10/2005 | 1190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao de Produtividade do SUS, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/10/2005 | 35.60 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de assinatura da Internet da Secretaria de Financas, conforme boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/10/2005 | 55.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de recargas de cartuchos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001616 | 14/10/2005 | 1934.61 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Micro onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/10/2005 | 400.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de lavagens gerais de diversos veiculos automotivos desta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria inteira, realizada no dia 15/09/2005, deslocando-se da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/10/2005 | 2347.09 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de medicamentos para os postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/10/2005 | 400.00 | 00003376921490 | JOAO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de abastecimento dagua, na localidade de Campo Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/10/2005 | 900.00 | 04244403000137 | MERCADINHO FERNANDES-NILTON F. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados ao curos de Doces e Salgados, realizado pela CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001636 | 18/10/2005 | 38577.97 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 1o pagamento, correspondente a 40% do valor do contrato no 26/05 de servicos prestados de construcao de um posto de saude na sede deste Municipio, em alvenaria de 1/2 ve em tijolos de 08 furos, revestida e cobertura em laje pre-moldada com 154,27m2, de area coberta. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/10/2005 | 729.00 | 02147582000169 | MEDICA-COM. E REP. ANGELO B. ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de produtos medicos hospitalares, destinados a Campanha Pratique Saude , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/10/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da Emp. Paraibana de Consultoria, desc. em C/C ICMS-Repasse, no dia 18/10/05, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor da Famup, desc. em C/C ICMS-Repasse, no dia 18/10/05, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/10/2005 | 2053.34 | 43640754000119 | FURP- FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/10/2005 | 2500.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET/ GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados ao curso de Crochet, realizado pela CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/10/2005 | 177.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de tubos de esgoto para saneamento da localidade de Estacada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/10/2005 | 676.70 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais para pintura dos Cemiterios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/10/2005 | 94.00 | 00000000000000 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o pessoal da EMATER, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area adminsitrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, referente ao mes de outubro/2005, conforme contrato firmado em 03 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep desc. em C/C FEP, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep desc. em C/C FPM no dia 20/10/05, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/10/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Promocao Social, ref. ao mes de Outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/10/2005 | 8773.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Saude, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/10/2005 | 18316.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Programa PSF, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/10/2005 | 15545.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados e comissionados efetivos, ref. ao mes de Outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/10/2005 | 1896.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Financas, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/10/2005 | 7608.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/10/2005 | 36566.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao/Magisterio/Fundef 60%, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/10/2005 | 212.40 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de 08 joelhos de 20, 04 te de 20, 05 torneiras, 02 luvas, 04 te de 40, 100 tijolos e outros, destinados a recuperacao do predio onde funciona o posto medico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/10/2005 | 2.47 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep descontado em C/C ITR conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/10/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa buracos, neste Munnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/10/2005 | 300.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados como instrutora do curso de produtos para limpeza e higiene, realizado pela Casa da Familia na localidade de Olho Dagua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/10/2005 | 600.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de colocacao de gesso no Posto Medico da localidade de Torroes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/10/2005 | 504.00 | 00005374305476 | EDILVANIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de 63 camisas de malha, destinadas a campanha Pratique Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/10/2005 | 1082.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/10/2005 | 300.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de um parabrisa para o veiculo onibus escola desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/10/2005 | 640.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de um veiculo para transportar alunos das escolas Municipais para a cidade de Joao Pessoa, visitar o Parque Arruda Camara (Bica), em comemoracao ao dia das criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/10/2005 | 1974.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos departamentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/10/2005 | 1200.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de assistencia juridica neste Municipio, referente ao mes de setembro/2005, de acordo com convenio firmado entre a Defensoria Publica do Estado e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/10/2005 | 22.06 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3626-1039, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/10/2005 | 16058.34 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servicos eventuais da Sec. de Administracao, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/10/2005 | 3897.78 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestados de servico eventuais da Sec. de Educacao/Fundef 40%, ref. ao mes de Outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/10/2005 | 11456.12 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos evetuais da Sec. de Educacao/Fundef 60%, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/10/2005 | 3503.81 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos eventuais da Sec. de Saude, ref. ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/10/2005 | 325.50 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas das localidades de Capela e Olho Dagua, deste Municipio, referente ao periodo de 16/09 a 27/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/10/2005 | 24.71 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos pretados de telefonia fixa do telefone no 3626-1040, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep desc. na C/C FPM no dia 28/10/05, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/10/2005 | 2700.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao e fornecimento de 200 pastas com bolso, formato aberto 46x31 5cm, formato fechado 23x31 5cm, em cartao supremo 250g, 4x0 cores, personalizado; 200 crachas com cordao, formato 10x15cm, em cartao supremo 250kg, 4x0 cores, personalizado e 200 blocos 50x1 vias, formato 15x21cm, 4x0 cores, 01 via em off set 90g, personalizado, destinados a confeccao de certificados para o PAIF(Programa de Assistencia Integral a Fami | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2005 | 1777.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados a instalacao da brinquedoteca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/10/2005 | 1339.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados ao curso de bijouterias da CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/10/2005 | 614.40 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUCAO COM. DE MAT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados ao curso de Mosaico Decorativo, realizado pela CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/10/2005 | 6553.60 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados ao curso de arranjos natalinos, decoupage e biscuit, realizado pela CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/10/2005 | 2738.45 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados ao curso de Rafia, realizado pela CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/10/2005 | 1086.64 | 03036148000174 | O AMARELINHO-AMARELO COM. DE TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados ao curso de Mosaico, realizado pela CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/10/2005 | 1500.00 | 04803753000196 | COSMETICO E CIA-Ma DO SOCORRO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais destinados ao curso de cabeleleiro, realizado pela CASA DA FAMILIA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/10/2005 | 1650.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de 150 camisetas para os uniformes da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/10/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep descontado em C/C CEX, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/10/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep descontado em C/C ICMS - Desoneracao, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/10/2005 | 960.00 | 04244403000137 | MERCADINHO FERNANDES-NILTON F. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao curso de bolos e confeitaria, realizado pela Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/10/2005 | 200.00 | 00003368468430 | JOSE PAULO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de limpeza e pintura no Cemiterio publico da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias integrais, realizadas nos dias 04,21,24 e 28 de outubro/2005, deslocando-se ate a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, nos seguintes orgaos: Secretaria de Saude, 1o Nucleo, S.Dental, Hosmed, Reuniao no Hotel Ouro Branco, Assembleia Legislativa, Grafica, IBGE e Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001701 | 01/11/2005 | 2730.66 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de combustiveis, destinado ao veiculo Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados atraves de um veiculo para o transporte de medicos e odontologo do PSF, da cidade de Mamanguape a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo, destinado ao transporte de medicos e odontologo do PSF, da cidade de Mamanguape a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/11/2005 | 100.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de coserto de embreagem e lavagem da ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/11/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na responsabilidade tecnica da farmacia basica deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/11/2005 | 261.89 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento da Casa de Apoio ao PSF, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto Medico de Alagadico, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto Medico da localidade de Campinas, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2005 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um Posto Medico, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2005 | 765.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para transportar professores da Cidade de Mamanguape para este Municipio, todos os sabados, no total de 09 viagens, referente aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2005 | 5850.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de fogos de artificios para as festividades de Emancipacao Politica e festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/11/2005 | 270.00 | 09831223000175 | SUL VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um feixo de mola dianteiro para o onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/11/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para transportar professores de Mamanguape para este Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001702 | 01/11/2005 | 5939.57 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001708 | 01/11/2005 | 7105.25 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de fardamentos para alunos das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/11/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel residencial, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2005 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento LOGOS II, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001694 | 01/11/2005 | 268.74 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados a moto que encontra-se a disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/11/2005 | 185.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para motoristas dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/11/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como coordenadora junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para o deposito desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial na localidade de Estacada para funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/11/2005 | 250.00 | 00082179409400 | EVERALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados dos equipamento do abastecimento dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/11/2005 | 1660.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais eletricos para a reposicao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/11/2005 | 2715.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para o Trator, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001703 | 01/11/2005 | 2872.12 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados ao Trator da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/11/2005 | 80.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO/ MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de valvula horizontal, destinada a manutencao da bomba de abastecimento dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/11/2005 | 1247.93 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de licenciamento dos veiculos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/11/2005 | 1260.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de ataudes e assistencia a funeral para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/11/2005 | 1480.72 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materias para o curso de EVA, realizado pela Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/11/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tres comodos, destinados a Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001695 | 01/11/2005 | 2617.61 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo Palio, que encontra-se a disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/11/2005 | 1256.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de telefonia fixa de telefones das reparticoes desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/11/2005 | 400.00 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza para a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/11/2005 | 1614.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus para o transporte de estudantes das localidades de Laranjeiras, Olho Dagua e Capela para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/11/2005 | 1932.00 | 00022222222222 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus para o transporte de estudantes das localidades de Estacada, Acude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/11/2005 | 1614.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de onibus para o transporte de estudantes das localidades de Rio Seco, Torroes e Olho Dagua a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/11/2005 | 3450.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus para o transporte de estudantes das localidades de Estacada, Acude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas e Queimadas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mesde outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/11/2005 | 2070.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus para o transporte de estudantes das localidades de Capela, Olho Dagua, Laranjeiras, Torroes e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/11/2005 | 1614.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus para o transporte de estudantes das localidades de Fazenda Santa Terezinha, Queimadas e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/11/2005 | 6.39 | 00000000000000 | TARIFA S/ SERVICO EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa s/servico debitado na conta EDUCACAO, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/11/2005 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao da faculdade dos professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/11/2005 | 3229.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de dois onibus para o transporte de estudantes deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/11/2005 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria contabil desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/11/2005 | 645.80 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de viagens, transportando eleitores para o referendo no dia 23/10/2005, percurso da localidade de Laranjeiras a Curral de Cima, conforme solicitacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001743 | 04/11/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de honorarios advocaticios, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/11/2005 | 600.00 | 00044126646434 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um galpao para funcionamento de uma Biblioteca neste Municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/11/2005 | 724.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF I deste Municipio, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/11/2005 | 357.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais odontologicos para os postos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/11/2005 | 52.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao no amalgamador e limpeza com lubrificacao no micromotor calu do posto odontologico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/11/2005 | 1715.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais hospitalares para os postos medicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/11/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de complementacao do Programa Saude da Familia - PSF, ref. ao mes de Setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/11/2005 | 1443.91 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia movel de telefones das reparticoes desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/11/2005 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de proteses dentarias, para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/11/2005 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para atender os servicos basicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, refernte ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/11/2005 | 715.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos para a limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/11/2005 | 500.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com carradas de aterro para as estradas das localidades de Laranjeiras e Estacada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/11/2005 | 1377.80 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de construcao, destinados a servicos diversos das reparticoes da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/11/2005 | 1000.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa buracos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/11/2005 | 560.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de reboque de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/11/2005 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados atraves de um caminhao destinado a coleta de lixo deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/11/2005 | 1001.81 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa da Superintendencia do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/11/2005 | 3973.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para diversas reparticoes desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2005, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/11/2005 | 250.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lanternagem do veiculo Palio, que encontra-se a disposicao desta Prefeitura e do veiculo Besta, Pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/11/2005 | 740.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados atraves de um carro, transportando professores da cidade de Mamanguape para este Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/11/2005 | 1380.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 11.500 paes para a complementacao da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/11/2005 | 300.00 | 00005527303431 | MARIA LUZINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Adelaide Fernandes da rede de ensino fundamental deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/11/2005 | 260.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora da oficina de terapia ocupacional, destinada ao grupo da melhor idade, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/11/2005 | 720.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte de materiais para a Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/11/2005 | 150.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de entrega da merenda escolar deste Municipio, com veiculo de propriedade do senhora supracitado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/11/2005 | 60.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de faixa para a campanha Pratique Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/11/2005 | 1020.20 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de ultrasonografia, fisioterapia e exames laboratorias realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/11/2005 | 70.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de faixa para a campanha Pratique Saude da Equipe do PSF II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/11/2005 | 470.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recargas de cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/11/2005 | 72.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um cartuchos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2005 | 2610.46 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS-Empresa (parte do empregador), ref. a fl. de pessoal da Sec. de Saude, competencia de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2005 | 7383.88 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-Empresa (parte do empregador), ref. a fl. de pessoal da Sec. de Educacao/Fundef 60%, relativo a competencia de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/11/2005 | 4922.59 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS-Empresa (parte do empregador), ref. a fl. da Sec. de Educacao/Fundef 40%, relativo a competencia de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de retencao do INSS debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00001846466423 | ANA CLAUDIA F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo a disposicao da Justica Eleitoral, referente ao periodo de 18/08 a 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/11/2005 | 600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de papel oficio para departamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/11/2005 | 3729.23 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS-Empresa (parte do empregador), ref. as fls. de pessoal desta Prefeitura (Adm. e outras), competencia de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/11/2005 | 34.82 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura da Internet da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de CONSAD debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/11/2005 | 30.00 | 00038433877704 | VALDOMIRO BONIFACIO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de 2a via de certidao de nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/11/2005 | 201743.88 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a medicao dos servicos executados na obra de reforma e ampliacao em diversas escolas deste Municipio, conforme TP-02/2004 e contrato no 16/2004. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/11/2005 | 70.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS/ ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instalacao do para-brisas do Uno da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/11/2005 | 70.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL/C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de compressor com troca de oleo do gabinete odontologico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/11/2005 | 260.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para equipar os postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/11/2005 | 33.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revelacao de fotos tiradas no evento Pratique Saude, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/11/2005 | 25.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO-JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados de tiragem de fotos do evento pratique saude, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/11/2005 | 120.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um cilindro mestre e uma tampa do radiador para a manutencao do onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/11/2005 | 150.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 lonas de freio e 128 rebites aluminio marcico, destinados a manutencao do onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/11/2005 | 55.00 | 00085419311453 | NIVALDO ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de viagem, transportando cadeiras para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa s/servicos debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a FAMUP debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/11/2005 | 300.00 | 00004321876427 | MARCOS FREDERICO DE OLVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Instrutor do Curso Doces e Salgados , no Programa de Assistencia a Familia, realizado pela Casa da Familia, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/11/2005 | 400.00 | 00047244550472 | MARIA DA GUIA BENTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Instrutora do Curso de Tapecaria, no Programa de Assistencia a Familia, realizado pela Casa da Familia, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/11/2005 | 400.00 | 00047258845453 | JOANA MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados Instrutora do Curso de rafia, no Programa de Assistencia a Familia, realizado pela Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/11/2005 | 600.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Instrutora do Curso de Mosaico, realizado pela Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/11/2005 | 400.00 | 00047244364415 | PEDRO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireiro, realizado pela Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/11/2005 | 300.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como monitor do Curso de cabeleireiro, no Programa de Assistencia Integral a Familia, realizado pela Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/11/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na conservacao de estradas como roco de mato e tapa buracos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/11/2005 | 55.00 | 00005002954413 | MARCOS ASSIS CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de pintura do catavento da localidade de Sitio Queimadas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/11/2005 | 80.00 | 00003368468430 | JOSE PAULO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de seguranca na localidade de Santa Terezinha, neste Minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a EPC Consultoria, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/11/2005 | 400.00 | 00002479862755 | SEVERINO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de distribuicao de agua potavel nas escola Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/11/2005 | 400.00 | 00002479862755 | SEVERINO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de distribuicao de agua potavel para os postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como cardiologista deste Municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma motocicleta para transporte de vacinas da Campanha Anti-Rabica animal, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao do sistema de informatica/PAB, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/11/2005 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vacinadores (Campanha Seguimento da Vacinacao Anti-Rabica Animal), neste Municipio, conf. relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/11/2005 | 1224.60 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10.205 paes para a complementacao da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/11/2005 | 150.00 | 00008546574790 | MOACIR SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, doada ao senhor supracitado para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PSAEP debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/11/2005 | 1814.16 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o DA SEC.DE PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o Salario/2005 dos servidores lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/11/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/11/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa buracos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/11/2005 | 300.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias e hospedagens da Dra Eliane Medeiros de Santana (Delegada de Policia), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/11/2005 | 1689.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimentode refeicoes para o pessoal da Policia e Funasa, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/11/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o Salario/2005 de servidor lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/11/2005 | 9569.98 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais, para Mamanguape para pegar livros de Ata no Cartorio do 1o Oficio e levar Estatutos dos Conselhos Escolares para o advogado assinar e para Jacarau para levar Estatutos dos Conselho Escolares para registrar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de distribuicao de produtos para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/11/2005 | 290.00 | 00000000000000 | CARLOART ADESIVO EXPRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de adesivacao do veiculo onibus de placas MMN-1056, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001814 | 18/11/2005 | 1981.48 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001815 | 18/11/2005 | 96.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de combustivel, destinado ao gerador da Escola Municipal Manoel Lourenco Fernandes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/11/2005 | 19192.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundef 40%, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/11/2005 | 17916.78 | 99999999999999 | FOLHA DO 13oDA SEC. DE EDUCACAO 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o Salario/2005 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/11/2005 | 37384.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores do Magisterio Municipal/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/11/2005 | 36297.34 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o Salario/2005 dos servidores do Magisterio Municipal/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa, digitaco e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/11/2005 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias inteiras, realizados nos dias 20/10, 27/10 e 18/11/2005, deslocando da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa, para levar e pegar cedulas de identidade e pegar materiais para identidade, junto ao IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/11/2005 | 7541.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores da Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/11/2005 | 7207.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o Salario/2005 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/11/2005 | 15414.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados desta Edilidade, ref. ao mes de Novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/11/2005 | 14246.08 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do 13o Salario/2005 dos servidores comissionados desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/11/2005 | 1705.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/11/2005 | 1705.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o Salario/2005 dos servidores lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001813 | 18/11/2005 | 4930.62 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamemto de aquisicao de combustiveis para os veiculos C-20 e Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001816 | 18/11/2005 | 6550.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/11/2005 | 18316.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fl. da Sec. de Saude - Programa PSF, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/11/2005 | 7820.20 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores da Sec. de Saude, ref. ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/11/2005 | 8079.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos servidores da Sec. de Saude deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/11/2005 | 3485.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de construcao para reposicao do piso desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/11/2005 | 950.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recapagem de 02 pneus do onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/11/2005 | 1400.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/11/2005 | 401.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de borracharia nos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/11/2005 | 140.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cabecote do veiculo Palio, que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/11/2005 | 460.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de uma bomba dagua para o abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/11/2005 | 400.00 | 00064546420463 | MAURIZA DE ARAUJO LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora do Curso de meia de seda, no Programa de Assistencia Integral a Familia, realizado pela Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/11/2005 | 400.00 | 00042477034472 | MARIA ELISA DE ALMEIDA NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora do Curso de arranjos natalinos, no Programa de Assistencia Integral a Familia, realizado pela Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/11/2005 | 300.00 | 00004321876427 | MARCOS FREDERICO DE OLVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutor do curso de bolos de confeitaria, no Programa de Assistencia Integral a Familia, realizado pela Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/11/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP debitado na conta do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/11/2005 | 400.00 | 00003376921490 | JOAO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no abastecimento d agua na localidade de Campo Grande, neste Municipio, referente ao mes de outubro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/11/2005 | 2390.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de serigrafia, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/11/2005 | 1368.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao das ambulancias da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/11/2005 | 1542.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneus para a Caminhoneta C-20, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/11/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao da Equipe da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/11/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Produtividade do SUS, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/11/2005 | 4271.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de salarios dos Agentes Comunitarios de Saude (PSF) deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/11/2005 | 1082.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/11/2005 | 310.41 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP arredacao deste Municipio, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/11/2005 | 28.00 | 03674471000173 | SKIMA DA CONSTRUCAO-JOAO BELINO E SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tinta para pintura de meio-fio da rua principal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/11/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa buracos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/11/2005 | 345.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS/ JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 300 TNT 0,50 para decoracao da festa de Sao Miguel, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias inteiras, que realizar-se-a no periodo de 28/11 a 02/12/2005, deslocando-se da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa, para participar do II Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/11/2005 | 500.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para o onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/11/2005 | 150.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de viagens para as localidades rurais deste Municipio, na finalidade de detectar a existencia do mosquito da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/11/2005 | 2603.21 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos para serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001866 | 28/11/2005 | 38577.97 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o pagamento, correspondente a 40% do valor da obra, contrato no 26/2005, da construcao de um Posto de Saude neste Municipio, no total de 154,27m2 de area coberta. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/11/2005 | 335.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneus para o Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/11/2005 | 255.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de fogoes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Olho Dagua, Trigueiro, Antonio Valentino, Estacada, Laranjeiras e Miguel Severino Filho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/11/2005 | 187.50 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de podagens de arvores da Praca da Pedra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/11/2005 | 4797.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para diversas reparticoes desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2005, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/11/2005 | 605.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de colches de solteiro para os policiais no referendo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias inteiras, realizadas nos dias 03,08,18,23 e 26/11/2005, deslocando da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, juntos a Sec. de Saude, 1o, Hosmed, Saudental, Min. da Saude, Lifesa, LTF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados atraves de um veiculo, destinado ao transporte de medicos e odontologo do PSF, de Mamanguape a Curral de Cima ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados atraves de um veiculo, destinado ao transporte de medicos e odontologo do PSF, de Mamanguape a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2005 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta do CEX, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP debitado na conta de ICMS-Desoneracao, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2005 | 280.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de revelacoes fotograficas, feitas na conferencia intermunicipal de Acao Social, deste Municipio, conforme nota fiscal no 001461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2005 | 274.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/12/2005 | 400.00 | 00042477034472 | MARIA ELISA DE ALMEIDA NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora do Curso de EVA, no Programa de Assistencia Integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2005 | 300.00 | 00064546420463 | MAURIZA DE ARAUJO LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora do Curso de Decolpagem, no Programa de Assistencia Integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2005 | 260.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora da Oficina de Terapia Ocupacional, destinada ao Grupo da Melhor Idade, referent ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora do Curso de Vagonite, no Programa de Assistencia Integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2005 | 300.00 | 00028572528890 | ROSELANDIA MARIA SILVA C. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora do Curso de Bijouteria, no Programa de Assistencia Integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2005 | 400.00 | 00000802826440 | GEOVANIA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora do Curso de Biscuit, no Programa de Assistencia Integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2005 | 74.95 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de materiais para o curso de mosaico, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2005 | 135.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para a bomba de abastecimento dagua deste Municipio, conf. nota fiscal no 681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2005 | 184.09 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa, do telefone no 3626-1040, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001896 | 01/12/2005 | 3181.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Palio, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal no 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2005 | 500.00 | 06262740000182 | DANIELE DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 100 camisetas, patrocinado para a festa do agricultor na cidade de Itapororoca, conf. nota fiscal no 26 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2005 | 60.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de talonario de notificacao de receituario azul tipo B , conf. nota fiscal no 1303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2005 | 845.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao preventiva e resisao no consultorio odontologico do Posto de Estacada, conf. nota fiscal no 183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2005 | 3500.00 | 02660654000177 | PROHLAB-COMERC.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos para os postos de saude deste Municipio, conf. nota fiscal no 1012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2005 | 1438.56 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de produtos utilizados ma campanha Pratique Saude , conf. notas fiscais no 268/282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/12/2005 | 1453.07 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais eletricos para manutecao eletrica do Posto Medico de Torroes e materiais hidraulicos para implantacao em domicilios de pessoas carentes deste Municipio, conf. notas fiscais no 23/24 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2005 | 200.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS/ SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um refil para manutencao da ambulancia Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nota fiscal no 359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2005 | 1911.00 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de exames laboratorias e ultrosonografias, realizados em pacientes deste Municipio, por se tratarem de pessoas carentes, conf. nota fiscal no 85 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2005 | 3503.81 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servicos eventuais da Sec. de Saude, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/12/2005 | 5890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de complemento do Programa Saude da Familia - PSF, ref. aos meses de Fevereiro, Outubro e Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de seguranca nos festejos do Padroeiro deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados atraves de um carro, transportanto professores de Mamanguape para Curral de Cima, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lanternagem no onibus desta Prefeitura, conf. nota fiscal no 871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2005 | 520.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de hospedagens da Banda Aveloz, em virtude da festa do Padroeiro deste Municipio, conf. nota fiscal no 267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001903 | 01/12/2005 | 2637.71 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno de placas MNI-5843, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio e compra de gas de cozinha para as escolas da rede Municipal, conf. notas fiscais no 198/201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/12/2005 | 3897.78 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servicos eventuais da Sec. de Educacao - apoio 40%, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/12/2005 | 10766.76 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos prestadores de servicos da Educacao 60%, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2005 | 775.77 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone no 3626-1039, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001887 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de honorarios advocaticios, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados de manutencao e instalacao do programa de folha de pagamento da administracao, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao e instalacao do programa da folha de pagamento da Sec. de administracao deste Municipio, referente ao mes de fevereirno/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao e instalacao do programa de folha de pagamento da Sec. de Administracao deste Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao e instalacao da folha de pagamento da Sec. de Admininstracao deste Municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2005 | 2999.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza para os departamentos desta Prefeitura, conf. nota fiscal no 1019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2005 | 15654.64 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos eventuais da Sec. de Administracao, ref. ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro/2005, conf. nota fiscal no 2255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/12/2005 | 160.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao de parte eletrica em veiculos desta Prefeitura, conf. nota fiscal no 000870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/12/2005 | 260.50 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Financas deste Municipio, conf. nota fiscal no 1752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/12/2005 | 1000.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um gerador para a festa do padroeiro deste Municipio, conf. nota fiscal no 332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/12/2005 | 1704.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais odontologicos para os posto de saude deste Municipio, conf. notas fiscais no 14879/880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/12/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/12/2005 | 271.25 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas das localidades de Capela e Olho Dagua, referente ao periodo de 27/10 a 02/12/2005, conf. nota fiscal no 000868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/12/2005 | 274.00 | 00008394390757 | SEVERINO FERREIRA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/12/2005 | 274.00 | 00005803192457 | OFRISIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/12/2005 | 349.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/12/2005 | 2060.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funeral para pessoas carentes deste Municipio, conf. nota fiscal no 873. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001926 | 05/12/2005 | 2867.07 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. nota fiscal no 195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/12/2005 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de responsabilidade tecnica da Farmacia Basica deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/12/2005 | 1614.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Rio Seco, Torroes e Olho Dagua a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/12/2005 | 3229.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Campinas, Torroes e Olho Dagua a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001927 | 05/12/2005 | 5730.09 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. notas fiscais no 196/197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/12/2005 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como coordenadora junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001928 | 05/12/2005 | 286.22 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo moto, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. nota fiscal no 199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/12/2005 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria contabil, junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/12/2005 | 1440.00 | 00001846466423 | ANA CLAUDIA F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo a disposicao da Justica Eleitoral, referente ao periodo de 18/09 a 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/12/2005 | 2070.00 | 00033333333333 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Capela, Olho Dagua, Laranjeiras, Torroes e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/12/2005 | 1614.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Santa Terezinha, Queimadas e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/12/2005 | 1614.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Laranjeiras, Olho Dagua e Capela a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/12/2005 | 842.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para as Equipes dos PSF I e II deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/12/2005 | 787.13 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, conf. notas fiscais no 664/665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/12/2005 | 160.00 | 00005374305476 | EDILVANIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de camisas para a campanha Pratique Saude na localidade de Estacada, conf. nota fiscal no 608126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/12/2005 | 150.00 | 00064682838415 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens de motocicleta, transportando vacinador da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica Anima, da area I, realizada no periodo de 17 a 22 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/12/2005 | 600.00 | 00035007249491 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de viagens transportando materiais escolares de Joao Pessoa para Curral de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/12/2005 | 350.00 | 00071480820482 | JOSE IVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de apresentacao artistica na inauguracao do departamento da EMATER, neste Municipio, conf. nota fiscal no 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/12/2005 | 1932.00 | 00022222222222 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Estacas, Acude do Mato, Trigueir, Pedra Furada e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/12/2005 | 3450.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Estacada, Acude do Mato ,Pedra Furada, Campinas e Queimadas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/12/2005 | 3505.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de placas personalizadas para as escolas deste Municipio, conf. nota fiscal no 999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | CLEIDELENE CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, distribuidas no evento do Orcamento Participativo 2006 e PPA 266-2009 do Municipio, conf. nota fiscal no 000873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/12/2005 | 500.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com carradas de aterro para as estradas de Laranjeiras e Estacada, neste Municipio, conforme nota fiscal no 000874 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/12/2005 | 969.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao das bombas de abastecimento dagua deste Municipio, conforme nota fiscal no 000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/12/2005 | 2592.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tubos para agua, destinados ao abastecimento dagua da localidade de Sitio Campinas neste Municipio, conf. nota fiscal no 26. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/12/2005 | 1404.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 19 manilhador com ferro, destinados a construcao de bueiras neste Municipio, conf. nota fiscal no 389 em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/12/2005 | 100.00 | 00018871135415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de pedreiro na construcao de um poco amazonas na localidade de Campinas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/12/2005 | 1640.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de oculos de graus, doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/12/2005 | 490.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de proteses dentarias para doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme pessoas discriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/12/2005 | 80.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de pintura em paredes na Secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/12/2005 | 1361.84 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia movel de celulares das reparticoes desta Prefeitura, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de informativo publicitario desta Prefeitura, conf. notas fiscais no 6477/6538/6599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/12/2005 | 820.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneus para o Palio, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal no 3583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/12/2005 | 256.50 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais de expediente para a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme nota fiscal no 1778/1784 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/12/2005 | 700.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria tecnica em contabilidade, junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/12/2005 | 893.40 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, para abastecer os departamentos desta Prefeitura, conf. notas fiscais no 65/66/67/69 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/12/2005 | 624.00 | 00000000000000 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de 780 litros de leite in natura, destinados para compor o cardapio da merenda escolar deste Municipio, referente ao periodo de 07/10 a 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/12/2005 | 1010.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao dos veiculos onibus de placas KLE-1096 e micro onibus de placas MNH-5163, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. notas fiscais no 000256/000257/000258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/12/2005 | 751.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para os veiculos onibus e o micro-onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 000347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/12/2005 | 185.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 3255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/12/2005 | 500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 1429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/12/2005 | 273.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone no 3626-1051, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/12/2005 | 230.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reboque da Ambulancia (Peugeot), conf. nota fiscal no 103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/12/2005 | 1000.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos Saveiro e ambulancias da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. notas fiscais no 31417/3488/3659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/12/2005 | 680.00 | 00020302363491 | PAULO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de aplicacao de 85m2 de ceramica no Posto Medico da localidade de Torroes, neste Municipio, conf. nota fiscal no 876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/12/2005 | 2155.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nota fiscal no 4775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/12/2005 | 2044.84 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS/empresa dos servidores da Sec. de Saude, ref. a competencia de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/12/2005 | 3500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais esportivos para doacao a times de futebol amador deste Municipio, conf. notas fiscais no 1863/4095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/12/2005 | 715.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneus e peca para manutencao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 48371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/12/2005 | 5783.99 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS/empresa dos servidores da Sec. de Educacao/Fundef 60%, ref. a competencia de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/12/2005 | 3855.99 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS/empresa dos servidores da SEc. de Educacao - apoio 40%, ref. a competencia de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de retencao do INSS, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/12/2005 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais hidraulicos para reposicao nos departamentos desta Prefeitura, conf. nota fiscal no 20552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/12/2005 | 2921.21 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS/empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/12/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/12/2005 | 275.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto em um bomba somar do abastecimento dagua deste Municipio, conf. nota fiscal no 000282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLEM. E REC. DO SIST. DE DISD. D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/12/2005 | 3700.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais hidraulicos para o abastecimento dagua deste Municipio, conf. notas fiscais no 020536/020537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/12/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | KATIA SIMONE DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Assistente Social no Programa Casa da Familia neste Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/12/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Psicologa no Programa Casa da Familia neste Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/12/2005 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Assitente Social no Programa Casa da Familia neste Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/12/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ANA MARIA AYRES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Psicologa no Programa Casa da Familia neste Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/12/2005 | 34.82 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Internet da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/12/2005 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Consultoria, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/12/2005 | 700.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria tecnica em contabilidade, junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/12/2005 | 1095.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de montagem e configuracao de 08 pontos de rede para conexao de Internet e substituicao do pente de memoria 128 MB em computadores desta Prefeitura, conf. nota fiscal no 193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/12/2005 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial, localizado no Distrito de Estacada, para funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um deposito, referente ao mes de nvoembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/12/2005 | 920.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao um veiculo para o transporte de professores de Mamanguape para Estacada e Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/12/2005 | 1380.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de paes para a complementacao da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, conf. nota fiscal no 5311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/12/2005 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela da Universidade dos professores deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/12/2005 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/12/2005 | 6980.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para servir de apoio a Equipe do PSF em Curral de Cima, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto Medico do Distrito de Olho Dagua, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/12/2005 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial com tres comodos, destinado ao funcionamento da Casa da Familia, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/12/2005 | 1899.80 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de construcao para servicos diversos a cargo da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. notas fiscais no 375/377/379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/12/2005 | 2940.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 20 postes para iluminacao publica do Distrito de Estacada, neste Municipio, conf. nota fiscal no 401 em anexo. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/12/2005 | 839.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. nota fiscal no1198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/12/2005 | 640.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de eixo para o Pipa 3000lts e embuchamento em eixo do veiculo onibus deste Municipio, conf. nota fiscal no 1296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/12/2005 | 274.00 | 00003524332480 | GISELIA BENICIO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/12/2005 | 250.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de pintura da Biblioteca deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/12/2005 | 260.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como instrutora da oficina de terapia ocupacional, destinada ao Grupo Melho Idade, neste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias realizadas nos dias 13 e 14/12/2005, para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com viagem a Joao Pessoa, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/12/2005 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recargas de cartuchos de impressora da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/12/2005 | 60.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 oxigenio pequeno, destinado ao posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/12/2005 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um Posto Medico, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/12/2005 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um Posto Medico na localidade de Campinas, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/12/2005 | 243.60 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de cadernos de anotacoes para os agentes comunitarios deste Municipio, conf. nota fiscal no 1790 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/12/2005 | 1051.40 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materias a casa de apoio do PSF/Vig. Ambiental e cafe da manha da campanha Pratique Saude , conf. notas fiscais no 1579/80/81 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao do sistema de informatica/PAB, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/12/2005 | 160.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes aos motoristas de veiculos desta Prefeitura, conf. nota fiscal no 000877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/12/2005 | 90.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de viagens, transportando o Secretario de Financas de Mamanguape para Curral de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/12/2005 | 436.26 | 00000000000000 | IRRF/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de imposto de renda dos servidores desta Prefeitura, conf. DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/12/2005 | 1620.00 | 00000000000000 | TARIFA S/SERVICO ICMS-REPASSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro/2005, conf. nota fiscal no 2318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/12/2005 | 450.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens de veiculos desta Prefeitura, conf. nota fiscal no 000879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/12/2005 | 296.00 | 03942629000149 | MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para decoracao natalina para as dependencias Municipais, conf. nota fiscal no 29. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/12/2005 | 650.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados para o lanche no evento do Orcamento Participativo e PPA 2006-2009, neste Municipio, conf. nota fiscal no 882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/12/2005 | 150.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de montagem e desmontagem do pavilhao na Festa do Padroeiro Sap Miguel, deste Municipio, conf. nota fiscal no 000880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/12/2005 | 630.00 | 00005659890490 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fabricacao de materiais de limpeza para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, conf. nota fiscal no 000878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/12/2005 | 100.00 | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de molduras para os titulos dos ilustres homenageados, conf. nota fiscal no 001526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002028 | 15/12/2005 | 3048.03 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo Micro-Onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/12/2005 | 420.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens transportando enfermos para a cidade de Joao Pessoa, conf. autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002027 | 15/12/2005 | 8506.78 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos C-20 e Saveiro Ambulancia, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. notas fiscais no 203/205/206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/12/2005 | 400.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados para a campanha Pratique Saude , neste Municipio, conf. nota fiscal no 881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002026 | 15/12/2005 | 2174.39 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo Fiat Uno de placas MNI-5923, pertecente a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, conf. nota fiscal no 202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/12/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/12/2005 | 1417.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais eletricos, destinados a reposicao da iluminacao publica deste Municipio, conf. nota fiscal no 004259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/12/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/12/2005 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de anucncio de materias de interesse desta Edilidade, conf. nota fiscal no 8696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/12/2005 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias e hospedagens da Dra Eliane Medeiros de Santana, Delegada de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/12/2005 | 9569.98 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/12/2005 | 16063.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados e comissionados efetivos desta Prefeitura, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/12/2005 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/12/2005 | 8394.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores da Sec. de Saude, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/12/2005 | 18316.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Saude da Familia - PSF, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/12/2005 | 180.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de viagens, transportando computadores e materiais didaticos para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/12/2005 | 37344.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal da Sec. de Educacao/Fundef 60%, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/12/2005 | 19440.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao - apoio 40%, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/12/2005 | 960.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de Folha de Pagamento e implantacao do sistema, referente aos meses de julho a agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/12/2005 | 1705.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores da Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/12/2005 | 7541.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores da Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002048 | 19/12/2005 | 19953.20 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, conf. notas fiscais no 005779/5780/6102/6145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/12/2005 | 4271.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude ACS, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/12/2005 | 3796.60 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO. 13o SALARIO AG. COMUNIT. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario/2005 dos Agentes Comunitarios de Saude ACS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/12/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao da equipe da vigilancia sanitaria, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/12/2005 | 1405.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de produtividade do SUS, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/12/2005 | 1682.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de Dezembro/05 e gratificacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de CONSAD, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/12/2005 | 2400.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo a cargo da Secretaria de Promocao Social, referente aos meses de novembro e dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/12/2005 | 7800.00 | 00003051825441 | LUCIANO FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de um jantar para a solenidade de entrega de titulos, inclusive com decoracao e bebidas, realizado no dia 16/12/2005, neste Municipio, conf. nota fiscal no 000883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/12/2005 | 500.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos musicais que abrilhantaram a solenidade de entrega de titulos para cidadaos homenageados, conf. nota fiscal no 000884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/12/2005 | 225.00 | 00004705595432 | ADEMAR DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para alunos da rede Municipal, em comemoracao natalina, conf. nota fiscal no 885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FAMUP, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do noticiario oficial deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/12/2005 | 1200.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em assistencia juridica neste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/12/2005 | 411.79 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP/DARF, dos servidores desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/12/2005 | 240.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme prosposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/12/2005 | 560.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Palio, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal no 15747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/12/2005 | 7286.40 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de generos alimenticios, transformados em cestas basicas natalinas, para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conf. notas fiscais no 6129/6144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/12/2005 | 2927.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de retifica no motor do veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/12/2005 | 4995.07 | 01671246000158 | ACR DIESEL-COM. DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 4640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002069 | 22/12/2005 | 12140.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 1396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/12/2005 | 1857.00 | 04487081000157 | SUSANNE CHARLOTTE G. CASSOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Saude na confraternizacao natalina, conf. nota fiscal no 886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/12/2005 | 2667.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos Saveiro e Ambulancia Saveiro, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. notas fiscais no 1858/59/60 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/12/2005 | 543.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recarga de cartucho e manutencao em microcomputador da Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. notas fiscais no 000331/392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002071 | 23/12/2005 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo caminhao, destinado a coleta de lixo deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/12/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/12/2005 | 486.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Palio, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal no 1861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/12/2005 | 1508.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Policia Militar e FUNASA, relativo ao mes de novembro/2005, conf. nota fiscal no889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/12/2005 | 155.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito em visita a Mamanguape para resolver assuntos de interesse deste Municipio, conf. nota fiscal no 887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/12/2005 | 372.50 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de podagens de arvores ornamentais deste Municipio, conf. nota fiscal no 888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/12/2005 | 4000.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de terraplenagem executado com a motoniveladora em estradas deste Municipio, conf. nota fiscal no 87 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias inteiras, com viagem a Joao Pessoa nos dias 09 e 14/12/2005, para efetuar compra de merenda escolar e acompanhar o Prefeito desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/12/2005 | 1260.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 04 biros em aco com 02 gavetas, destinados a escola de ensino fundamental Manoel Lourencao, neste Municipio, conf. nota fiscal no 885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002080 | 26/12/2005 | 12453.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, conf. notas fiscais no 1340/1383/1384/1385 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/12/2005 | 400.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de cobertura da Festa do Padroeiro Sao Miguel deste Municipio, conf. nota fiscal no 3377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/12/2005 | 1116.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de paes para a complementacao da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, conf. nota fiscal no 1132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/12/2005 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Contador, na elaboracao do orcamento 2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/12/2005 | 11410.35 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para manutencao do abastecimento dagua e recuperacao de casas, neste Municipio, conf. notas fiscais no 0405 a 0413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/12/2005 | 190.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de uma bomba dagua da localidade de Pedra Furada, neste Municipio, conf. nota fiscal no 285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/12/2005 | 6296.08 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para distribuicao como brindes, nas festividades do dias das maes, neste Municipio, conf. notas fiscais no 79822/76955/79748/76716/76956/76262/76717/76715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/12/2005 | 581.00 | 00000000000000 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o pessoal da EMATER, conf. nota fiscal no 890 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002087 | 28/12/2005 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de honorario advocaticio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/12/2005 | 15675.91 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos eventuais da Sec. de Administrtacao, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2005 | 1700.00 | 00622097000174 | AC-COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 04 pneus para o veiculo Micro Onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal no 1299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/12/2005 | 1448.30 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de verduras para a complementacao da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente aos meses de setembro a dezembro/2005, conf. notas fiscais no 609035/34/36/37 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/12/2005 | 320.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para transportar os alulnos da 8a serie da Escola Municipal Manoel Lourenco Fernandes para fazer excursao de confraternizacao em Joao Pesso, no dia 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/12/2005 | 3897.78 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores eventuais da Sec. de Educacao - apoio 40%, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/12/2005 | 10686.76 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servicos eventuais da Sec. de Educacao 60%, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias ao senhor supracitado, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/12/2005 | 200.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 diarias a senhora supracitada, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/12/2005 | 732.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para as equipes dos PSF I E II, motoristas do PSF e FUNASA, referente ao periodo de 01 a 27 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/12/2005 | 2106.59 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos para os postos de saude deste Municipio, conf. notas fiscais no 04/05/06/07 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002098 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo, destinados ao transporte de medicos e odontologos do PSF, da cidade de Mamanguape a Curral de Cima, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo , destinado ao transporte de medicos e odontologos do PSF, de Mamanguape a Curral de Cima, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/12/2005 | 715.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Joao Pessoa, conf. autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/12/2005 | 3503.81 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servicos eventuais da Sec. de Saude, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/12/2005 | 240.00 | 00080622321404 | MISSIAS FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de pintura do Posto Medico da localidade de Torroes, neste Municipio, conforme nota fiscal no 892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/12/2005 | 3690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de complemento do Programa Saude da Familia - PSF, ref. ao mes de Marco/05 e Dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002125 | 29/12/2005 | 66222.36 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de construcao de um Posto de Saude na sede do Municipio. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/12/2005 | 600.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de paes para a complementaco da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, conf. nota fiscal no 5351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/12/2005 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo, destinado ao transporte de professores de Mamanguape para Curral de Cima, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/12/2005 | 1350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de um jantar para a confraternizacao do pessoal da Secretaria de Educaco deste Municipio, realizado no dia 28/12/2005, neste Municipio, conf. nota fiscal no893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/12/2005 | 21456.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias de 2004/2005 de servidores da Sec. de Educacao/Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/12/2005 | 45950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de remuneracao complementar em favor do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/12/2005 | 198.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de borracharia em veiculos desta Prefeitura, conf. nota fiscal no 891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/12/2005 | 1203.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do posto telefonico da localidade de Estacada, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme porposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/12/2005 | 1567.27 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia movel, de celulares das reparticaoes desta Prefeitura, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/12/2005 | 1.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do ICMS Desoneracao, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/12/2005 | 11.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do CEX, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/12/2005 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco e tapa-buracos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003368468430 | JOSE PAULO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/12/2005 | 4346.42 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materias para servicos diversos a cargo da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. notas fiscais no 1861 a 1864 e 1927 a 1930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024