| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PRE-FEITURA E O TRE, REFERENTE A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0000043 | 03/01/2005 | 78000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | PAGAMENTO PELA PRIMEIRA PACERLA REFERENTE A CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLSA DOS AGENTES JOVENS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 700.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | Aluguel de um predio localizado na rua Manoelde Barros, S/N, onde funciona a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente a junhoe julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2005 | 20600.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2005 | 1800.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2005 | 834.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI-PIO PARA O MESMO FAZER O CADASTRO DE CONTAS BANCARIAS NAS CIDADES DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 17.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE UMA CALCULADORA PEQUENA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2005 | 50.00 | 08814683000122 | A REX - AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO BESTA PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2005 | 450.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TUBOS PARA A COLOCACAO DE A- GUA EM PROJETADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2005 | 350.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | EXAMES BIOQUIMICOS REALIZADO NA PACIENTE MA- RIA DA PAZ PEREIRA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2005 | 140.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CAREN- TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMASADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPµL LOTADO NAS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFE-RENTE A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCILA REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2005 | 7001.70 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 18180.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2005 | 450.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SUBSIDIOS DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA REF. A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2005 | 20370.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2005 | 225.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA NO SEU CAMINHAO DE PLACA MMO-6899, PARA DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2005 | 52.20 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE LAJES E VIGAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PREFEITO RE-FERENTE A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2005 | 560.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LATADOS NAS ATIVIDADES DA GABINETE DO PREFEITO, REF. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2005 | 620.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. 09 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM, DO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2005 | 10896.06 | 00000000000000 | INSS | PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTOA INSS, REFERENTE A COTA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2005 | 5403.34 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 4870.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A-DIMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIOS DE FUNCIONARIO MNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO E FINANCASREF. A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2005 | 5470.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. 08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2005 | 8122.27 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ASETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2005 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSES-SORIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2005 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2005 | 2651.20 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 3444.02 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2005 | 19354.84 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FUNCINARIOS MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2005 | 1640.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2005 | 275.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS FEITOS EM TRATORES PERTEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2005 | 1500.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - 3372021 | FORNECIMENTO DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2005 | 100.00 | 00097975427420 | JOSE ALVES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CRECHE AN-GELA TIBURTINO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2005 | 1000.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | ENCHIMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2005 | 120.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2005 | 225.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV-3614, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABAS-TECER COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | PAGAMENTOS DE AGENTES JOVENS REFERENTE REFE- RENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2005 | 105.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | UMA VIAGEM EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOC-5067, TRANSPORTADO MUDANCAS DE PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2005 | 260.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS E BESTA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2005 | 1392.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2005 | 210.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEI-RA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2005 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE LEIS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2005 | 500.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2005 | 165.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO E 10 SA- COS DE CAL DE PINTURA PARA PEQUENAS RECUPERA-CAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO CORRESPONDENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/01/2005 | 92.07 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS DE ARRECADACAO DA COSIP, REFERENTE AO PERIODO DE 11 E 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DEPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2005 | 4908.86 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACERLADO FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIDORES MUNICI- PAIS JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS REFERENTE AOS PROCESSOS 254, 361, 358, 250, 262, 357, 355, 246, 261 E 360/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2005 | 230.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESOURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2005 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICI- PARA VIAGE, A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2005 | 1200.00 | 05334299000134 | CERAMICA MARCOS | RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DAESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO NESTA CI-DADE | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2005 | 240.00 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI-CIPAL YOLANDA CHAVES DE LIMA, NO SITIO ABREU.NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2005 | 240.00 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLAN-DA CHAVES NO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2005 | 948.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS PARA A TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE NOUGUEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDAS NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | OVIDIO VIEIRA | FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PENSOES REFERENTES AOS PROCESSOS JUDICIAIS N/019.1999.00324-61, 0133/98 TODOS DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2005 | 255.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS ELETRICA PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO E RECUPERACAO DE CARROCAS DE TRANSPORTE DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2005 | 10344.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/01/2005 | 1073.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLART DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2005 | 227.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE ADALBERTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MUDANCASDE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO TES-SOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE A OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/01/2005 | 164.70 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/01/2005 | 260.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLATONISTA DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2005 | 160.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/01/2005 | 135.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/01/2005 | 106.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS MONTEIRO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS DA PRACA JOSEBEL GOMES E LIMPEZA E CONSERVA- CAO DA PRACA DA SERRINA NO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/01/2005 | 250.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS EM TRATOR, RETROESCAVADEIRA E CARRIHOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2005 | 387.00 | 00000000000000 | JOSIMA LUCAS DO NASCIMENTO E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/01/2005 | 80.00 | 00006342459452 | JOSINALDO CORREIA LINS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO EM TERRENOS BALDIOS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/01/2005 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/01/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO PSF II E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/01/2005 | 4800.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/01/2005 | 150.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DO ESTADIO FUTEBOL E XORROZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/01/2005 | 40.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO AO CONTADORDESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2005 | 283.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/01/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUN-TO A SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/01/2005 | 365.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NOS TRATO-RES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/01/2005 | 79000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES DE SAUDE, PARA O FUNCINAMENTO DO PSF NA ZONA URBANA MUNICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/01/2005 | 75.00 | 00004593985471 | JOAO PAULO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVA-DEIRA E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/01/2005 | 1264.26 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS AS UNIDA- DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/01/2005 | 4631.99 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/01/2005 | 3465.25 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/01/2005 | 1850.94 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | FORNECIMENTO DE 1 TELEFONE CELULAR NOKIA 1221E 03 TELEFOONES CELULARES MOTOROLA V60 COLOR,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2005 | 285.12 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO P A S E P REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2005 | 404.50 | 00003021281400 | JAKSON PESSOA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO DESTA-CAMENTO POLICIAL LOCAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. ESTADUAL DE SEG. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2005 | 76.36 | 00000000000000 | PASEP | RETECAO DO PASEP DAS COTAS MENSAIS DO ITR, ICMS/EXPORTACAO, FEX E CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2005 | 1070.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2005 | 60.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO PELO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, REFERENETE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/01/2005 | 130.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E LUBRIFICACAODOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/01/2005 | 202.30 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/01/2005 | 120.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA KGU-7724,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS CIDADES DE SOLEDADE E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2005 | 2066.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2005 | 213.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2005 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | FOENECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2005 | 110.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVEGENS E LUBRIFICAO DOS VEICU- LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/01/2005 | 270.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 07 VIAGENS A SOLEDADE, 1 VIAGEM A PICUI, 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2005 | 4756.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2005 | 216.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/01/2005 | 7200.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA | SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/01/2005 | 572.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A FEIRALIVRE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/01/2005 | 238.40 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS PARAFUSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2005 | 800.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS KIW-9238, TRANSPORTADO MATERIAS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2005 | 20.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO PROGAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2005 | 1137.20 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERA-CAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2005 | 19974.84 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF. 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SUBSIDIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2005 | 577.78 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A OPERADORA DE TELEFONIA CELU- LAR TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2005 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMANTO DE DESPESAS COM A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2005 | 450.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIO DO SERVIDOR MUNICPAL JOSE ISRAEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, LOTADO NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2005 | 7050.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2005 | 20.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2005 | 622.27 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00135, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, RE-FERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2005 | 9926.67 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIUS DO PREFEITO VICE-PRE- FEITO E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASATIVIDADES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FEDERACAO DOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2005 | 28674.80 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2005 | 18530.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO E GRATIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2005 | 1460.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIADA EDUCACAO, REF. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 1325.87 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2005 | 7700.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2005 | 11280.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE SERVICOS HOSPITALARES, REF. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | HELOISA ALVES DE LIMA E OUTRO | SALARIOS DOS SERVIDORES DE VIGILANCIA SANITA-RIA, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2005 | 1740.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SAALRIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2005 | 18900.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2005 | 190.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCADA USADA PARA PODAR ARVORES E NO CARROCAO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/02/2005 | 394.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL PESMS, REFERENTE AO CONVENIO 249/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/02/2005 | 135.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO - COMERCIO DE ACESSORIOS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULOUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2005 | 200.00 | 00021946310468 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NA RUA JOSE CORDEIRO NETO, NO BAIRRO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2005 | 300.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2005 | 700.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PA-RA ESTA PREFEITURA NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/02/2005 | 350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RE-FERENTE AO MES 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2005 | 240.00 | 00003242069412 | FABIANO HORACIO DE MEDEIROS | SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IM- PRESSOURAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/02/2005 | 320.00 | 00003247034498 | ELISOMAR ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO 251/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/02/2005 | 880.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/02/2005 | 240.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DO VEICULO DA UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/02/2005 | 260.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/02/2005 | 275.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/02/2005 | 224.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/02/2005 | 576.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/02/2005 | 1276.70 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET 24 HORAS E SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMEN- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/02/2005 | 118.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTIADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/02/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA OMESMO COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM DO MES 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2005 | 13448.58 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO DE IN-FRA-ESTRUTURA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2005 | 5516.63 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2005, PARTE EMPREGADOR DO GABINETE, SAF, SAG, SINFRA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2005 | 2689.10 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFERENTE A 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/02/2005 | 832.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADOS A PEQUENAS REFORMAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2005 | 3020.80 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2005 | 375.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESMO FAZEREM A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/02/2005 | 260.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/02/2005 | 1350.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAMMO-6899, TRASNPORTANDO AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/02/2005 | 2040.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2005 | 350.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/02/2005 | 2116.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA E MATERI-AL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SAUDE REFE- RENTE AO MES 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/02/2005 | 1844.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/02/2005 | 650.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI-PIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/02/2005 | 312.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOS E LANCHES DESTINADOSAO DESTACAMANTO POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESTINADA A DETERMINACOES JUDICIAIS PROCESSOS 019.1999.000324-61 E 133/98, RELATIVAS AO MES DE DEZEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/02/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE CANAL DE TELEVISAO REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/02/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/02/2005 | 17.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM. E SERV. MAT. FOTOGRAFICOS | SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/02/2005 | 1350.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 30 VIAGENS EM SEU CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV-3614, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADAS A DIVER- SAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/02/2005 | 276.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONCERTOSDE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/02/2005 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/02/2005 | 40.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/02/2005 | 2000.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/02/2005 | 7350.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERTARIA, DESTINA-DA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/02/2005 | 600.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS DE CONCERTOS DE 60 CARTEIRAS ESCOLA-RES PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/02/2005 | 4138.65 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE- RIALD DE LIMPZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/02/2005 | 28.80 | 08815920000170 | LABFILM - MATRIZ J. A. DE SOUZA FILHO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/02/2005 | 500.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LAMINA EEMBUCHAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/02/2005 | 6600.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DAS PACERLAS 8, 9 E 10 DO CURSO PE-DAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/02/2005 | 213.50 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESYE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/02/2005 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | DIVULCAO DE NOTAS EDITAIS NO PROGRAMA A VOZ DO CARIRI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PACERLAS REFERENTES AOS PROCES- SOS TRABALHISTAS 245, 250, 254, 261 E 262/03.DE EMPREGADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACERLADO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/02/2005 | 4935.32 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTINADA A FEDERA- CAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/02/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/02/2005 | 587.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE ACORDOS TRABA- LHISTA REFERENTE AOS PROCESSOS 350 E 352/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/02/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, REFE- RENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/02/2005 | 180.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/02/2005 | 110.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CASCA DE COCO EM FESTA DE CONFRATERNIZACAO UNIVERSAL, REALIZADA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PA-RA PARTICIPAR DO SEMINARO ESTADUAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002330 | 22/02/2005 | 12000.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | CONECCAO DE 1000 CAMISAS DESTINADAS A ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002348 | 22/02/2005 | 1074.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONI-BUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/02/2005 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/02/2005 | 172.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002321 | 22/02/2005 | 5318.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/02/2005 | 185.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/02/2005 | 4140.06 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AO PACERLAMENTO DE DEBITODESTE MUNICIPIO JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/02/2005 | 90.60 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRECADACAO DA COSIP, DURATYE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/02/2005 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002313 | 22/02/2005 | 2740.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/02/2005 | 23.60 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E DOBRADICAS DESTI-NADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002305 | 22/02/2005 | 2144.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO DE IN-FRA ESTRUTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/02/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO, SN, REFERENTE AJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/02/2005 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | AQUISICAO DE UM RACK PARA TELEFONE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/02/2005 | 700.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA MANEOL DE BARROS S/N, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/02/2005 | 270.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | 05 VIAGENS A SOLEDADE, 01 A PICUI E 2 A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/02/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DA SAUDE, SERV. HOSPITALARES E VI-GILANCIA SANITARIA REF. 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/02/2005 | 782.20 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/02/2005 | 213.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/02/2005 | 240.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PRE-ESCOLAR REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/02/2005 | 350.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2005 | 41.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO MDE NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | RICARDO CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | RICARDO CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2005 | 160.00 | 99999999999999 | RICARDO CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DO SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2005 | 471.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2005 | 366.66 | 00000000000000 | JAKSON BARBOSA | SALARIO DO SERVIDOR JAKSOM BARBOSA REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/02/2005 | 463.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO FPM, E DAS COTAS DO ICMS DESONERACAO, ITR,FUNDO ESPECIAL E FEX DO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/02/2005 | 538.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/02/2005 | 535.60 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/02/2005 | 948.00 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO COM AEMPRESA DE TELEFONIA CELULAR TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/02/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIO DA FUNCIONARIA MARLUCE JORGE DE MELO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PACERLAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROCES-SO 00282200301313001, DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO COM FUNCIONARIOS MUNICIPAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTI€A | PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO INSS, CORRSPONDENTE A PACERLA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/02/2005 | 768.86 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA TIM CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2005 | 5.25 | 00000000000000 | Banco Real | DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DA CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2005 | 7050.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2005 | 642.27 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS REF.01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRIR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/02/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO PELO AO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/02/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2005 | 280.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA PAULA FRAS-SINETE REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2005 | 500.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO REFERENTE A 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/02/2005 | 420.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EXECUTANDO TRABALHOS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, NO MES DE 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2005 | 2000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | PRIMERA PARCELA POCOS ARTESIANO PEFURADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/03/2005 | 18923.34 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/03/2005 | 910.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDAS NOTURNOS NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/03/2005 | 420.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOS TRATORES DA SECRETARIA DE DE INFRA-ESTRU-TURA REFERENTE AO MES 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/03/2005 | 360.00 | 00002107647755 | JOSIBIA MARTINS DA SILVA | LIMPEZA E DESMATAMENTO EM MARGENS DE ESTRADASVICINAIS PROXIMO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/03/2005 | 1632.67 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/03/2005 | 260.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/03/2005 | 850.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA | AQUISICAO DE 05 ATAUDES DESTINADOS A SEPULTA-MENTO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/03/2005 | 10766.67 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SALARIOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES MUNICIPA-IS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBU- NAL REGIONAL ELETORAL E ESTA PREFEITURA REFE-RENTE A 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2005 | 500.00 | 00005587588432 | FERNANDO CESAR RAMOS PEREIRA SEGUNDO | SERVICOS PRESTADOS NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE NA DIVULGACAO DE EDITAIS, AVISOS E NOTI-CIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/03/2005 | 2148.18 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATVIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2005 | 255.00 | 00003242069412 | FABIANO HORACIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 MONITO- RES DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | 14@ PACERLA DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO PROCESSO 027200001313306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2005 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADAQ AO CONTADOR DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA EMPRESA LOCATARIA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/03/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAIS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/03/2005 | 3554.01 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUTURA, REF. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/03/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/03/2005 | 44134.94 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DO MAGISTERIO REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/03/2005 | 147.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | COLOCACAO DE VIDROS EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/03/2005 | 506.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO F-1000 DE PLACA MNF5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES: BARRA DE CANOA; TANQUINHOS; CUMATI E PRAIA NOVA PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/03/2005 | 712.80 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD/4000 DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DE ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADAPARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/03/2005 | 1029.60 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MZC0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEIREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/03/2005 | 484.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10, DE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA DAS COMUNIDADES QUIXABA, LOGRADOURO E MALICA,PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2005 | 675.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMQ-6899, TRANSPORTANDO AGUA PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2005 | 459.80 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MZC0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2005, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/03/2005 | 765.60 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 11 VIAGEM EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA KIW9238, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BE-LO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALO, RIACHO DOFEIJAO E SAO DOMINGOS DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2005, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/03/2005 | 701.80 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 11 VIAGEM EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA KGM3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDA- RURAIS: RIACHOS DAS CABRAS; LAGEDO VERMELHO ECANOA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/03/2005 | 8480.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/03/2005 | 11070.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES LOTA-DOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/03/2005 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HISPATOLOGICO, NO SR. SEBASTIAO VICENTE DA SILVAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/03/2005 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MU-NICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIAS DESTINADA AO SUBSECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/03/2005 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NASSECRETARIAS ESTADUAIS DE AGRICULTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/03/2005 | 70.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/03/2005 | 95.00 | 00003364620423 | JOSUE JOSE DE BARROS FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/03/2005 | 35.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCA-VADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/03/2005 | 177.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/03/2005 | 12363.46 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO MAGISTE- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/03/2005 | 300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS EDITAIS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICPIO NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, NO PROGRAM NOTICIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/03/2005 | 54.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | RECUPECAO DE 01 NOBREAK, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/03/2005 | 900.76 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE DE-ZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/03/2005 | 254.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNCIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/03/2005 | 269.80 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/03/2005 | 155.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE VIDROS LADO ESQUERDO E LATE- RAL DO VEICULO BESTA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ERALDO DIAS | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/03/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA O MESMOSUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | EDVANIA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/03/2005 | 300.21 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONES CELULARESPERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2005 | 2379.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFONICAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, E ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2005 | 9633.35 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/03/2005 | 22.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/03/2005 | 15306.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/03/2005 | 4942.91 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/03/2005 | 4708.43 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/03/2005 | 109.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/03/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 11@ E 12@ PARCELA DO CURSO PEDA-GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2005 | 1429.05 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE COLHERES, PRATOS, PORTA ALI- MENTOS, LIXEIRAS, BALDES, ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/03/2005 | 2739.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE A FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/03/2005 | 840.00 | 00027133657830 | EDVANDRO MIRANDA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KJA-0640, RECOLHENDO E TRANS- PORTANDO LIXO DE VIAS PUBLICAS EM SUBSTITUI- CAO AO VEICULO COLETOR QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/03/2005 | 2200.00 | 00071458905420 | PAULO NORONHA CARACA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200 CABINE DUPLA DE PLACA MOM-1296, REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/03/2005 | 1300.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEN- SOES RELATIVAS AOS PROCESSOS 113/98 E 019.199000324-651, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/03/2005 | 194.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DES-TACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/03/2005 | 610.00 | 05699871000673 | FRIGOTIL | FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/03/2005 | 206.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | ESTADIAS E REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, QUE MINISTRAM O CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/03/2005 | 300.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/03/2005 | 260.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/03/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PRO-JETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVONETE CORDEIRO DE SUOTO | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA CAPACITACAO NO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/03/2005 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINATA AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTO NA EMPRESA QUE DENSENVOLVE O SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/03/2005 | 420.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM TRATORES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/03/2005 | 170.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/03/2005 | 170.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/03/2005 | 120.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBIFICACAO DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/03/2005 | 260.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL O XORROZAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/03/2005 | 260.00 | 00004760566406 | LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA SERRINHA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/03/2005 | 887.10 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/03/2005 | 385.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS NOS CARROCAO DO TRATOR, NARETROESCAVADEIRA E CARROS DE MAO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/03/2005 | 802.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROSA ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/03/2005 | 3050.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/03/2005 | 1265.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KIW9238, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS A- BREU, CAVACO, BAXIO PARTE DE GOLPE DAGUA E A-LIANCA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS DA PREFEITURA COM PROBLE- MAS MECANICOS, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/03/2005 | 897.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/03/2005 | 220.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KIW9238, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTA CIDADE PARA A RECUPERACAO DE ESCOLAS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/03/2005 | 1158.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/03/2005 | 63.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/03/2005 | 190.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | SERVICOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE PLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/03/2005 | 85.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDFA PACER-LA DO FPM, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/03/2005 | 4961.30 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PACERLAMENTO DO FGTS DEVIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/03/2005 | 1237.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003727 | 20/03/2005 | 1220.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBU-LANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/03/2005 | 100.60 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A DOACAO AO CARLOS ANTONIO CORDEIRO COS-TA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/03/2005 | 325.00 | 00027133657830 | EDVANDRO MIRANDA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO SEU CAMI-NHAO CACAMBA DE PLACA KJA-0640, FAZENDO COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/03/2005 | 50500.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE PERFURACAO DE 15 POCOS ARTESIANOSEM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/03/2005 | 3416.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/03/2005 | 1340.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FOPRNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/03/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/03/2005 | 700.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA-DO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU-TURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/03/2005 | 3000.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | 2@ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MILCAMISAS DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/03/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 246, 250, 254, 261 E 262/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/03/2005 | 350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADO- RES E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVEINO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/03/2005 | 1436.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCI-AS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/03/2005 | 504.50 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE CABAGEM, ALINHAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA, DE AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/03/2005 | 3933.37 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/03/2005 | 1282.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCAI PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/03/2005 | 223.20 | 00007556772420 | ANOTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/03/2005 | 100.80 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/03/2005 | 1089.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/03/2005 | 55.50 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS PRESTADOS DE CABAGEM, ABALANCEAMENTOE ALINHAMENTO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/03/2005 | 450.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/03/2005 | 864.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/03/2005 | 102.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/03/2005 | 768.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/03/2005 | 325.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/03/2005 | 60.00 | 00003241423409 | ADEMIR DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURAS EM BANCOSCADEIRAS E LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/03/2005 | 6360.98 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO DECIMO TERCEI-RO DO MAGISTERIO REFENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/03/2005 | 1204.03 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/03/2005 | 2180.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINDAS A REFORMASDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CU-BATI. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | EDVANIA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA DESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/03/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/03/2005 | 58.50 | 00004593985471 | JOAO PAULO DE LIMA | LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTENCETE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/03/2005 | 2510.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATORES DESTINA- DAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/03/2005 | 20.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A EMPRESSOURA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/03/2005 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DEIMPRESSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2005 | 339.49 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A ULTIMA COTA DO FPM DO MES DE MARCO E DAS COTAS DO FEP, ICMS EXPORTACAO E FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/03/2005 | 2928.18 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE, DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DA AGRICULTURA, DA ACAO SOCIAL E DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/03/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2005 | 2076.66 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00269, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARLUCE JORGE C. DE MELO REFERENTE A DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DA SERVIDORRA PAULA FRASSINE-TE REFERENTE A 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/03/2005 | 1502.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGEMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO DESTINADOS A FEDERACAO DOS MUNI-CIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REF. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FIRMADO POR ESTA PREFEITURA, NA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/03/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO PELO PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUN-DIAL DE COMPUTADORES, REFERENTE A MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2005 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/03/2005 | 11060.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SALARIOS, SUBSIDIUS E GRATIFICACAOES DOS SER-VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SALARIO DA SERVIDORA PAULA FRASSINETE, REFE- RENTE A DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/03/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERE-TE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/03/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E SUBSIDIUS DOS SERVIDORES MUNICIPA-IS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA A-GRICULTURA REFERENTE A 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/03/2005 | 460.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/03/2005 | 801.90 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDA- DES CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/03/2005 | 240.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/03/2005 | 40690.84 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/03/2005 | 1408.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/03/2005 | 19231.33 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/03/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/03/2005 | 18850.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DOS MUNICIPAIS, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARESDA EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/03/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/03/2005 | 517.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/03/2005 | 240.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO PRE-ESCOLARREFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/03/2005 | 250.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E BES-TA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/03/2005 | 310.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO DA SERVIDORA EDIVANIA SILVA NASCIMEN-TO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DA SEREVIDORA EDVANIA SOUSA SILVA NASCIMENTO, REF. 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/03/2005 | 79.25 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPA PADRE SIMAO FILETO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2005 | 651.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE AO CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/03/2005 | 3044.80 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFEREMTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2005 | 255.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 05 VIAGENS A SOLEDADE, 02 A PICUI E 01 A SOLEDADE EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA JLJ3487TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2005 | 192.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2005 | 252.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/03/2005 | 19760.65 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/03/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/03/2005 | 575.00 | 00000000000000 | VALDETE DE SOUSA PINHO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA AS MESMAS A-DQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/03/2005 | 7950.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/03/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS ATIVIDADES HOPITALARES, REFE- RENTE 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/03/2005 | 11070.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS, REFERENTE A MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/03/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE E ATIVIDADES HOSPITALARES REFERENTE A 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/03/2005 | 420.90 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE 20/02 A 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2005 | 882.74 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA. | FORNECIMENTO DE LENCOIS, BALDES, BACIAS, TRA-VESSEIROS ETC... DESTINADOS A UNIDADES DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/04/2005 | 1403.60 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/04/2005 | 1012.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/04/2005 | 2059.30 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/04/2005 | 1548.80 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMQ-6343, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/04/2005 | 1500.40 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KIW9238, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/04/2005 | 919.60 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/04/2005 | 1386.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUIXABA, LOGRADOURO E MALICA, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA ASSI-TIREM AULA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/04/2005 | 968.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/04/2005 | 1045.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/04/2005 | 180.00 | 00001992954410 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOSDE FIRMAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/04/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/04/2005 | 28.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/04/2005 | 20.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/04/2005 | 340.00 | 00000000000000 | JONALDO DE LIRA LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CERENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA AS MES- MAS ADQUIRIEM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/04/2005 | 192.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRICO DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/04/2005 | 1300.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/04/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/04/2005 | 170.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/04/2005 | 100.00 | 05153548000195 | EMPREENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DO NORDEST | TRATAMENTO ORTODONTICO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA O MESMO TRATAR PARTICIPAR DE UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/04/2005 | 100.46 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORMULARIO DESTINAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/04/2005 | 32.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/04/2005 | 165.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS ERECUPERACAO DE PENUS PERTENCENTES A MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/04/2005 | 280.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHAS COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004731 | 07/04/2005 | 1700.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/04/2005 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO SR. CONTADOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA EMPRESA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO REFE-RIDO AO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/04/2005 | 68.24 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/04/2005 | 513.58 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA REFE-RENTE DO PACER€AMENTO DE DEBITO DESTE MUNICI-PIO JUNTO A TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/04/2005 | 6833.38 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/04/2005 | 4954.46 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DESTEMUNICIPIO EXCETO SAUDE E EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA DO FPMDO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/04/2005 | 13398.72 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/04/2005 | 2200.00 | 00071458905420 | PAULO NORONHA CARACA | ALUGUEL DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/04/2005 | 530.00 | 00020311575404 | ANTONIO JAIME DE MELO | CONCERTO DE DISCOS DE ARADOS DE TERRAS E MANUTENCAO DE TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/04/2005 | 157.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/04/2005 | 1600.12 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/04/2005 | 3044.80 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/04/2005 | 630.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA ATENDER A ESCOLAS DE COMU-NIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/04/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/04/2005 | 770.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA LAMINA DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/04/2005 | 630.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/04/2005 | 176.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/04/2005 | 1301.15 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/04/2005 | 2739.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECE- BER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/04/2005 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/04/2005 | 1618.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/04/2005 | 1100.00 | 03285029000155 | AGRESTE TRATORES | SERVICOS DE GRADES ARADORAS E MAO DE OBRA EM EIXOS DIATEIRO DO TRATOR MF-290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004961 | 11/04/2005 | 1614.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/04/2005 | 2250.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/04/2005 | 2180.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/04/2005 | 325.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | 05 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE E 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/04/2005 | 910.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PNAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/04/2005 | 4588.57 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/04/2005 | 11060.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/04/2005 | 640.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/04/2005 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA SECRETARIA ESTADUAL DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/04/2005 | 550.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/04/2005 | 1600.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIMO | SERVICOS PRESTADOS NO PARQUE DIDA CROS, PARA A PROVA DA ETAPA PARAIBANA DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/04/2005 | 389.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/04/2005 | 374.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AOS HOSPI-TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/04/2005 | 20600.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/04/2005 | 7154.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/04/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/04/2005 | 400.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/04/2005 | 600.00 | 05699871000673 | FRIGOTIL | FORNECIMENTO DE CARNES DESNADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/04/2005 | 300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE MARCO DE 2005, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/04/2005 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRES-TACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/04/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 2@ E 3@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/04/2005 | 120.00 | 12939807000173 | Bomba D gua Nicolau | SERVICOS DA MAQUINA CORTADORA DE OSSO, PERTENCENTE AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/04/2005 | 23.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/04/2005 | 105.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECE- BER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/04/2005 | 7350.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTA | AQUISICAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, COM AS-SENTO E ESCOSTO DE MADEIRA FORMICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/04/2005 | 133.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINA-DAS A PROFESSORES DO EJA E PEDAGOGIA EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/04/2005 | 111.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/04/2005 | 360.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA RETROESCAVA-DEIRA E NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DISRIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PI- CUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/04/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/04/2005 | 4994.02 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACERLADO FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/04/2005 | 100.56 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TAXASDA COSIP DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/04/2005 | 1827.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/04/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/04/2005 | 4360.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/04/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/04/2005 | 704.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/04/2005 | 500.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/04/2005 | 3845.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/04/2005 | 1190.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 07 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/04/2005 | 103.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/04/2005 | 4256.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/04/2005 | 1000.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/04/2005 | 260.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/04/2005 | 125.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTOS DE LENCOIS E FRONHAS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBA-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/04/2005 | 164.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/04/2005 | 880.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 05 PENEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/04/2005 | 64.99 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0005495 | 22/04/2005 | 16770.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | PAVIMENTACAO DE PARTE DA RUA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 22/04/2005 | 1160.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 02 PENEUS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/04/2005 | 160.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | CONCERTO DE PENEUS DA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/04/2005 | 240.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/01/2005 A 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/04/2005 | 450.00 | 00071136428453 | RENILDO CAROLINO DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PEDRAS PARA RECUPERACAO DO SANGRADOR E BALDE DO ACU-DE CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/04/2005 | 364.20 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 03 PNEUS FORNECIMENTOS DESTI-NADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/04/2005 | 724.80 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 03 PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/04/2005 | 364.20 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICUO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PACERLAS DOS PROCESSOS JUDICIAISDA JUSTICA DO TRABALHO DE PICUI, NUMEROS 254,262, 246 E 261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/04/2005 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/04/2005 | 675.00 | 00004578506479 | JOSE WILSON DE MEDEIROS | FABRICACAO DE 15 MIL TIJOLOS MANUAIS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/04/2005 | 2000.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MMZ-7130, FAZENDO A COLETA DE LI-XO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/04/2005 | 504.00 | 00000000000000 | JOSIBIA MARTINS DA SILVA E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESMATAMENTO DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 25 DE A- DRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/04/2005 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/04/2005 | 1618.50 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/04/2005 | 373.50 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/04/2005 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/04/2005 | 1050.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA SECRETARIA ESTADUAL DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/04/2005 | 629.50 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/04/2005 | 30.00 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/04/2005 | 105.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/04/2005 | 208.12 | 00000000000000 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/04/2005 | 1100.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/04/2005 | 1358.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/04/2005 | 93.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LI-GADO A SECRETARIO DA EDUCACACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/04/2005 | 1152.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSONIBUS E BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/04/2005 | 4290.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/04/2005 | 43247.34 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/04/2005 | 19315.32 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/04/2005 | 19495.32 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/04/2005 | 7540.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOREFERENTE A MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/04/2005 | 1008.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/04/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/04/2005 | 517.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/04/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A- BRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/04/2005 | 1470.00 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/04/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/04/2005 | 586.93 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM DO MES DE ABRIL/2004 E DAS COTAS DOFUNDO ESPECIAL, ICMS DESONERACAO, ITR, FEX E CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/04/2005 | 9540.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/04/2005 | 500.00 | 00005587588432 | FERNANDO CESAR RAMOS PEREIRA SEGUNDO | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/04/2005 | 1243.63 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SR. PREFEITO DES-TE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/04/2005 | 553.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/04/2005 | 5408.46 | 00000000000000 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA 1a PACERLA DO ACORDO TRABALHISTAFEITO NA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PACERLA DE ACORDO TRABALHISTA FEITO NA JUSTICAO DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/04/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/04/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/04/2005 | 2308.18 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/04/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, AVISOS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/04/2005 | 265.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 05 VIAGENS A SOLEDADE, 01 A PICUI E 02 A CAM-PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PA-RA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/04/2005 | 1674.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/04/2005 | 1508.50 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT.LTDA. | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/04/2005 | 7950.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/04/2005 | 11095.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DA SERVICOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/04/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/04/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/04/2005 | 19928.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 30/04/2005 | 5.25 | 00000000000000 | Banco Real | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DA CONTA DO BANCO REAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/05/2005 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/05/2005 | 710.94 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL E MA-IO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/05/2005 | 350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/05/2005 | 681.04 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/05/2005 | 700.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, CORRESPONDENTE MESES DE JANERIO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/05/2005 | 1292.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/05/2005 | 297.60 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA MMY-1890, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A A- BRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/05/2005 | 260.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/05/2005 | 324.00 | 00003226970429 | EDMILSON FELIPE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/05/2005 | 1824.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/05/2005 | 1231.20 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/05/2005 | 1536.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/05/2005 | 1590.30 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/05/2005 | 866.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/05/2005 | 760.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/05/2005 | 16880.60 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DO MAGISTERIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | LIMPESA E CONZERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/05/2005 | 270.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 06 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA ATENDER A ESCOLAS DE COMU-NIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | UNDIME | TAXA DE INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DO EN- CONTRO NACIONAL DA UNDIME EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/05/2005 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/05/2005 | 720.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/05/2005 | 640.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/05/2005 | 1675.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE BRINDES PARA A DISTRIBUICAO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/05/2005 | 181.50 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | ENCADERNACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/05/2005 | 450.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/05/2005 | 199.52 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/05/2005 | 4496.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/05/2005 | 234.80 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO REFERENTE A 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/05/2005 | 125.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/05/2005 | 270.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/05/2005 | 4324.30 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/05/2005 | 93.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS RECUPERACAO HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/05/2005 | 103.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI NADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/05/2005 | 2800.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA. | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA ESTRUTURA METALICA (ABRIGO), MEDINDO 2x5mts, DEFRONTE A AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/05/2005 | 125.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/05/2005 | 720.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE 01 GUILHOTINA E O1 MAQUINA ENCA-DERNADORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/05/2005 | 4022.20 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLISALDO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA RE-FERIDA PARA A MESMA ADQUIRIR PASSAGEM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CASTANHAL-PA, ONDEVAI A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/05/2005 | 823.60 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/05/2005 | 420.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE POLIESTER PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS AGENTES JOVENS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/05/2005 | 1080.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 24 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MMZ-7130, FAZENDO A COLETA DE LI-XO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18DE ABRIL A 06 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/05/2005 | 1595.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/05/2005 | 462.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/05/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/05/2005 | 166.05 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/05/2005 | 2944.05 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/05/2005 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES A PRIMEIRAPACERLA DO FPM DO MES MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/05/2005 | 13918.85 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/05/2005 | 455.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/05/2005 | 2745.28 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DESTEMUNICIPIO EXCETO SAUDE E EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/05/2005 | 462.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERILA DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/05/2005 | 450.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/05/2005 | 1041.60 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A A- BRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/05/2005 | 988.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/05/2005 | 150.75 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/05/2005 | 1000.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE CAMISAS PROMOCIONAIS DO ANIVERSARIO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/05/2005 | 50.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/05/2005 | 94.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/05/2005 | 3682.20 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO REFERENTA A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/05/2005 | 928.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/05/2005 | 210.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/05/2005 | 30.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/05/2005 | 160.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/05/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IDALGO SOUTO | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/05/2005 | 94.20 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TAXASDA COSIP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/05/2005 | 2583.75 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICO DURANTEO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/05/2005 | 20.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/05/2005 | 470.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | CONFECCAO DE FORMULARIOS E PADRONIZACAO DE ENVELOPES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/05/2005 | 2996.95 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/05/2005 | 192.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/05/2005 | 270.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS NA RE- TROESCAVADEIRA, TRATORES E CARROCAS DE COLETADE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/05/2005 | 3618.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/05/2005 | 160.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/05/2005 | 330.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS MONTEIRO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/05/2005 | 170.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SOLENIDADE DO DIA DAS MAES, NO GINA-SIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/05/2005 | 190.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AM-BULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/05/2005 | 1240.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/05/2005 | 980.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DISRIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSS, SOBRE O PROGRAMA -SISO-BRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA BANCARIA CEF E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/05/2005 | 2200.00 | 00071458905420 | PAULO NORONHA CARACA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA MODELO L-200, DE PLACA MOM-1296, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/05/2005 | 1100.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 12/05/2005 | 1100.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/05/2005 | 240.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CANO DE ESCA-PE E CONCERTO DOS BANCOS DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/05/2005 | 1216.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/05/2005 | 880.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | CONFECCAO DE 880 CADERNOS PERSONALIZADOS COM PADRONIZACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/05/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/05/2005 | 437.10 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/05/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO NA SENHORA OLIVIA BARBOSA A-RAUJO PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/05/2005 | 2450.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/05/2005 | 215.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE BRINDES PARA A DOACAO AS MAESPELA OCASIAO DAS FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/05/2005 | 60.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/05/2005 | 640.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUI-XABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA TRANSPOR-TANDO CRICAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/05/2005 | 77.50 | 02575485000177 | HEMOCLIN | EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE LARA ANTONYELLY SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 18/05/2005 | 2051.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/05/2005 | 2051.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/05/2005 | 2118.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/05/2005 | 3644.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/05/2005 | 625.07 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPLACAMNETO DO VEICULO BESTA DE PLACA MON-8167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/05/2005 | 625.07 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPLACAMNETO DO VEICULO BESTA DE PLACA MON-8167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE CONSELHOS ESCOLAR, JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE TI-TULOS DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/05/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/05/2005 | 2446.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/05/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 14@ E 15@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/05/2005 | 23.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/05/2005 | 363.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AOS HOSPI-TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/05/2005 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/05/2005 | 260.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/05/2005 | 300.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/05/2005 | 789.58 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO, PARAMANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PACERLAS DOS PROCESSOS JUDICIAISDA JUSTICA DO TRABALHO DE PICUI, NUMEROS 254,262, 246 E 261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/05/2005 | 5024.13 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/05/2005 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 24/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DISRIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCIONTRO PARA OS GESTORES PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 24/05/2005 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO SR. CONTADOR PARA O MESMOSUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCIONTRO PARA OS GESTORES PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 24/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/05/2005 | 1045.50 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 25/05/2005 | 779.70 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 25/05/2005 | 73.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOM-1296, LOCADA AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 25/05/2005 | 320.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACA | FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSOURA HP 3745, DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/05/2005 | 4590.00 | 00000000000000 | IONIO JOSE DIONISIO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS DANDO AULA DE REFORSO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRIMEIRAA QUARTA SERIES DO ENSIONO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 25/05/2005 | 1231.60 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICUO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/05/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/05/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/05/2005 | 300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE ABRIL DE 2005, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/05/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/05/2005 | 263.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/05/2005 | 4694.28 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/05/2005 | 275.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 05 VIAGENS A SOLEDADE E 03 VIAGENS A CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/05/2005 | 300.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/05/2005 | 8910.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/05/2005 | 12625.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/05/2005 | 1169.85 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/05/2005 | 30.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 724-2, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/05/2005 | 21900.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/05/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. MAIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/05/2005 | 1612.80 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/05/2005 | 282.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/05/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO-2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/05/2005 | 45043.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/05/2005 | 23190.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO-2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/05/2005 | 23190.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO-2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/05/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A MAIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/05/2005 | 1254.93 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/05/2005 | 200.14 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. MA-OI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/05/2005 | 309.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 31/05/2005 | 1133.78 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/05/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/05/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/05/2005 | 5279.84 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA FERNANDES CHAVES E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 00135.2003.013.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PACERLA DE ACORDO TRABALHISTA FEITO NA JUSTICAO DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/05/2005 | 887.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/05/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/05/2005 | 883.19 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES A TERCEIRAPACERLA DO FPM DO MES MAIO DE 2005, E DAS RE-TENCOES DAS COTAS FEX, ICMS-DESONERACAO, FUN-DO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/05/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/05/2005 | 2327.14 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/05/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/06/2005 | 175.00 | 00044705328434 | ADELADIO FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS MAR- GENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BAIXA GRANDE E PORTAIS, NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/06/2005 | 5612.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/06/2005 | 4922.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/06/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/06/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/06/2005 | 803.19 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/06/2005 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/06/2005 | 210.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEI- RAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/06/2005 | 450.00 | 00002204045187 | JOAQUIM JOSE JANUARIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA O ABSTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 30 DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/06/2005 | 85.08 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/06/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/06/2005 | 1428.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/06/2005 | 1757.70 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/06/2005 | 2016.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/06/2005 | 1360.80 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/06/2005 | 1562.40 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MA-IO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/06/2005 | 957.60 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/06/2005 | 1092.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/06/2005 | 840.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/06/2005 | 260.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/06/2005 | 1000.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | AQUISICAO DE UM CARRO FUNEBRE PARA ATENDER AOS CEMITERIOS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/06/2005 | 640.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUI-XABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA TRANSPOR-TANDO CRICAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/06/2005 | 640.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/06/2005 | 720.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/06/2005 | 5200.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/06/2005 | 20600.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/06/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/06/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MMZ-7130, FAZENDO A COLETA DE LI-XO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16DE MARCO A 15 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/06/2005 | 75.00 | 00004593985471 | JOAO PAULO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA MAQUINA RE-TROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/06/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/06/2005 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/06/2005 | 180.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZA- CAO EM CARROS DE MAO E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARCO, A- BRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/06/2005 | 520.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/06/2005 | 270.00 | 00002107647755 | JOSIBIA MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA DE TERRE-NOS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 28 DE A- BRIL A 03 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/06/2005 | 270.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONSALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRE- NOS BALDIOS NAS PERIFERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 03 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/06/2005 | 160.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/06/2005 | 350.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | ALUGUEL DE SEU VEICULO GOL MDE PLACA KGU-7724DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, PARA AS EQUI- PES DO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/06/2005 | 260.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/06/2005 | 225.00 | 00003242995406 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABATESCIMENTO DE TAMBO-RES DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/06/2005 | 210.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/06/2005 | 75.00 | 00003241423409 | ADEMIR DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE LEITOS HOS-PITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/06/2005 | 335.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/06/2005 | 186.63 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/06/2005 | 3501.00 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/06/2005 | 2240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCA-VADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/06/2005 | 726.00 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS - J A D ESPUMAS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A DECORACAO DE RUAS PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/06/2005 | 240.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHAS COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A DECORACAO DE RUAS PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/06/2005 | 5458.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/06/2005 | 200.00 | 08590820000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO E CADEADO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 07/06/2005 | 3918.70 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 07/06/2005 | 0.09 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 08/06/2005 | 721.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 08/06/2005 | 840.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 08/06/2005 | 19.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 08/06/2005 | 226.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 08/06/2005 | 40.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DEPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NA CEF, E NO TCE INFORMACOES SOBRE O SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 08/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVONETE CORDEIRO DE SUOTO | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE ACAOSOCIAL PARA A MESMA PARTCICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUINCIPAIS DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/06/2005 | 153.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | CONFECCAO DE TROFEUS A BASE DE VIDROS PARA O PRIMEIRO FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/06/2005 | 1970.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/06/2005 | 270.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ASSIM SENDO 02 VIAGENS A CI-DADE DE CUITE, 01 A PICUI E 4 A CIDADE DE SO-LEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/06/2005 | 3682.20 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO REFERENTA A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/06/2005 | 250.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO SAO JOAO DE RUA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/06/2005 | 1360.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/06/2005 | 468.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | FORNECIMENTO DE 01 MONITOR DE COMPUTADOR, 01 FILTRO DE LINHAO E 01 ESTABILIZADOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/06/2005 | 109.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/06/2005 | 757.70 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/06/2005 | 100.32 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE COBRANCA DA COSIP NO MES DE MAIODE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/06/2005 | 256.79 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO COM PACERLAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/06/2005 | 15031.38 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/06/2005 | 2745.28 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DESTEMUNICIPIO EXCETO SAUDE E EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES A PRIMEIRAPACERLA DO FPM DO MES JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/06/2005 | 1056.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | CONFECAO DE ENVELOPES, PAPEIS TIMBRADOS, OR- DENS DE COMPRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/06/2005 | 2314.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/06/2005 | 2944.65 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/06/2005 | 1080.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/06/2005 | 560.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, CALCAO, MEIOES E CAMISAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/06/2005 | 1000.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENASREFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/06/2005 | 1250.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/06/2005 | 3350.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/06/2005 | 1840.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/06/2005 | 182.40 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO OPERADOR DE MAQUINAS QUE ESTA RECUPERANDO ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/06/2005 | 171.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/06/2005 | 148.20 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA PEDOGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/06/2005 | 718.40 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | CONFECCAO DE FOLDERES, AGENDAS E CARTAZES EDUCATIVOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/06/2005 | 120.00 | 00075269724472 | ADEMIR PEREIRA MACHADO | PAGAMENTO PELOS SSERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DO PAVILHAO CENTRAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 14/06/2005 | 658.00 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS - J A D ESPUMAS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A DECORACAO DE RUAS PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/06/2005 | 198.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | FORNECIMENTO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR E UM MAUSE OPTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. SEXTA PACER-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 15/06/2005 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 15/06/2005 | 383.30 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/06/2005 | 1600.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVA- DEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 16/06/2005 | 425.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA RETROESCAVA-DEIRA E NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 16/06/2005 | 380.00 | 00002312788454 | MARIA DAS DORES DANTAS | CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 16/06/2005 | 185.00 | 07152087000161 | VAREJAO DA MADEIRA | FORNECIMENTO DE COMPESSADO PARA A ORNAMENTA- CAO DA PRACA PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 16/06/2005 | 300.00 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A QUADRILHA JUNINA TRADICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 16/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA SO-BRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OFERECIDO PELA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 16/06/2005 | 350.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2005, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 16/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DISRIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA ASSINAR CONTRATOS BANCARIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 17/06/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 16@ E 17@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 17/06/2005 | 1120.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 17/06/2005 | 70.00 | 00004760585460 | MARIA LEDA DA SILVA | ORNAMENTACAO DE PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 18/06/2005 | 192.90 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/06/2005 | 323.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/06/2005 | 1997.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/06/2005 | 950.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENASREFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/06/2005 | 1354.59 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/06/2005 | 2130.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/06/2005 | 2050.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT.LTDA. | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/06/2005 | 325.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO SAO JOAO DE RUA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/06/2005 | 534.20 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/06/2005 | 1249.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/06/2005 | 367.58 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/06/2005 | 750.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, EMSEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV-3614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/06/2005 | 902.82 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES A SEGUNDA PACERLA DO FPM DO MES JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES A SEGUNDA PACERLA DO FPM DO MES JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/06/2005 | 5055.31 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PACERLAS DOS PROCESSOS JUDICIAISDA JUSTICA DO TRABALHO DE PICUI, NUMEROS 254,262, 246 E 261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 21/06/2005 | 260.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 21/06/2005 | 195.10 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 21/06/2005 | 325.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO SAO JOAO DE RUA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 21/06/2005 | 85.00 | 00005751668430 | ENIO EMANUEL PROCOPIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PAVILHAO DO SAO JO-AO DE RUA DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO CA-MIONET DE PLACA MNK-3996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 21/06/2005 | 151.45 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 21/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 22/06/2005 | 320.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CANO DE ESCA-PE DO FIAT UNO E DA AMBULANCIA PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 22/06/2005 | 254.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AM-BULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 22/06/2005 | 648.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDROS PA-RA BASCULHANTES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 22/06/2005 | 934.60 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | CONFECCAO DE FORMULARIOS E PADRONIZACAO DE ENVELOPES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/06/2005 | 450.00 | 00002204045187 | JOAQUIM JOSE JANUARIO PEREIRA | 9 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JJC-2102, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTE- CER COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 23/06/2005 | 60.00 | 00043658180404 | JOAO SEVERINO DE ALMEIDA | APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA COMO SANFONEIRONO DIA 22/06/2005, NOS FETEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/06/2005 | 216.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS A BASE DE CIMENTO E FERRO, DESTINADOS A CONCER-TOS DOS BANHEIROS DA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 25/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 25/06/2005 | 450.00 | 00002204045187 | JOAQUIM JOSE JANUARIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JJC-2102, TRANSPORTANDO AGUA PARAABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/06/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/06/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/06/2005 | 300.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/06/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/06/2005 | 306.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/06/2005 | 434.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/06/2005 | 348.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/06/2005 | 809.47 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/06/2005 | 680.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/06/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. JUNHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/06/2005 | 22150.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/06/2005 | 729.70 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/06/2005 | 1120.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/06/2005 | 8910.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/06/2005 | 1148.58 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/06/2005 | 12505.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/06/2005 | 310.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/06/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/06/2005 | 870.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/06/2005 | 952.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE UNIDADE MEDICA MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0009849 | 30/06/2005 | 73000.00 | 37517158000143 | PLANAM - INDUSTRIA, COMERCIOS E REPRESE | AQUISICAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERVIRA COMO UNIDADE MOVEL DE SAUDE, ASSIM DESCRITO VEICULO VAN0 KM, POTENCIA 103 CV, 03 PASSAGEIROS, COM ESPA;O INTERNO DE 2.51m DE COMPRIMENTO, 1.8m DELARGURA E 1.56m DE LARGURA, 05 MARCHAS FREIO A DISCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0009857 | 30/06/2005 | 42980.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE COMPOSTA DE 01 ESTUFA PARA ESTE-RILIZACAO, 01 MOCHO, 01 REFRIGERADOR PEGUENO,01 ARMARIO, 01 LAVATORIO COM CUBA INOX, 01 A-PARELHO DE PRESSAO, 01 ESCADA DE DOIS DEGRAUS01 AR CONDICIONADO, 01 MACA ESTOFADA, 01 CAI-XA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/06/2005 | 1650.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/06/2005 | 164.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 00850, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/06/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO-2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/06/2005 | 44711.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/06/2005 | 1155.05 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/06/2005 | 200.14 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. JU-NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/06/2005 | 221.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/06/2005 | 23140.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO-2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/06/2005 | 1254.93 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/06/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A JUNHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/06/2005 | 85.08 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/06/2005 | 423.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO PNAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/06/2005 | 21150.00 | 07346971000137 | A. I. ARAUJO GOMES DE ASSIS | APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS CASCA DE COCODIA 19/06, BANDA MELAO DE CHEIRO E CACULA BE-NEVIDES, 23/06, 02/07 POR OCASIAO DO SAO JOAODE RUA E DIA 10/07, FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA, FESTAS ESTAS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. DECIMA OITA-VA PACERLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/06/2005 | 344.66 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES A TERCEIRAPACERLA DO FPM DO MES JUNHO DE 2005, E DAS COTAS DO FEX, ICMS EXPOTACAO E FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DISRIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA ASSINAR CONTRATOS BANCARIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 894-0, FEITO COM VALOR A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/06/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/06/2005 | 2369.68 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/06/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/06/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/06/2005 | 599.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/06/2005 | 5565.81 | 00000000000000 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DE DEPE-SAS COM ACORDOS TRABLHISTAS NA VARA DA COMAR-CA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/06/2005 | 1269.94 | 00000000000000 | SEVERINO GERONIMO DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE A ACORDO TARBALHISTA NA VARADA COMARCA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PACERLA DE ACORDO TRABALHISTA FEITO NA JUSTICAO DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/06/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/06/2005 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/06/2005 | 1050.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/06/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/07/2005 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/07/2005 | 236.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/07/2005 | 115.00 | 00043999719400 | ESEQUIEL MENDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/07/2005 | 4887.37 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/07/2005 | 259.79 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PACERLAMNETO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTOA TIM - TELECOMUNICACOES, REFERENTE A 5/9 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/07/2005 | 113.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS AM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/07/2005 | 5560.59 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/07/2005 | 733.26 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/07/2005 | 504.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CORREIA LINS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/07/2005 | 300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE JUNHO DE 2005, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/07/2005 | 757.57 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MA-IO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/07/2005 | 500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LDO DESTEMUNICIPIO PARA O ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/07/2005 | 983.50 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESTINADAS AOS SEGURANCAS, POLICIAIS, PILOTOS DURANTE A REALI-ZACAO A REALIZACAO DO SUPERCROS POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/07/2005 | 68.10 | 00000000000000 | SSTP - SEC. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICOS | MULTA DE TRANSITO DO VEICULO BESTA DE PLACA MON-8167, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/07/2005 | 240.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/07/2005 | 1500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | LOCACAO DE TOLDOS (04) E BANHEIROS (10), PARAAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE RUA E FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA UNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/07/2005 | 300.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/07/2005 | 355.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA COMO SOFONEIRO EM APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS, NO SAOJOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/07/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | IONIO JOSE DIONISIO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS DANDO AULA DE REFORSO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRIMEIRAA QUARTA SERIES DO ENSIONO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA EM PRACA PUNLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/07/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHOO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/07/2005 | 330.00 | 00067456472491 | JOSE CARLOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRO- LAS PARA ORNAMENTACAO DE RUAS PARA O SAO JOAODE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/07/2005 | 1350.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESTINADAS AOS SEGURANCAS, CORPO DE BOMBEIROS E COMPONENTES EMAPRESENTACAO NESTA CIDADDE POR OCASIAO DO SAOJOAO DE RUA E EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/07/2005 | 785.00 | 00003242791401 | JOSE LOPES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PARQUEDE MOTOCROSS, DESTE MUNICIPIO, COM VISTA A REALIZACAO 15@ PELA 3@ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DA MODALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/07/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/07/2005 | 260.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/07/2005 | 350.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | ALUGUEL DE SEU VEICULO GOL MDE PLACA KGU-7724DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, PARA AS EQUI-PES DO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/07/2005 | 275.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS A SOLEDADE, 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 01 A PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/07/2005 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/07/2005 | 300.00 | 00006706247480 | ALEXANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/07/2005 | 350.00 | 00004906964494 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO CAPINAGEM E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/07/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MMZ-7130, TRANSOPORTANDO CASCALHOS PARA A ATERRO DE BURACOS E RUAS EM ESTRADASNOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/07/2005 | 240.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/07/2005 | 270.00 | 00002107647755 | JOSIBIA MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA DE TERRE-NOS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JU- NHO A 08 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/07/2005 | 270.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/07/2005 | 648.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTA A MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/07/2005 | 3820.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/07/2005 | 640.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/07/2005 | 640.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/07/2005 | 720.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/07/2005 | 390.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTAOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO PROGRAMA PETI(BALDES, BACIAS, XICA-RAS, PRATOS, COPOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/07/2005 | 178.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/07/2005 | 585.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/07/2005 | 179.82 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A SEDE DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/07/2005 | 309.98 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A RECUPERACAO DEPAVIMENTACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 04/07/2005 | 370.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUCAO PARA ARECUPERACAO DE BANHEIROS DA PRACA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/07/2005 | 3493.02 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/07/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 05/07/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA EDICAO DO DIA 18/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 05/07/2005 | 175.67 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE SOLEDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO PODER JUDICIA-RIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 05/07/2005 | 6000.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | PUBLICACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAIS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 05/07/2005 | 184.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | SERVICOS DE REMANUFARACAO DE CARTUCHOS DE IM-PRESOURA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 05/07/2005 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 06/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 06/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DISRIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPA-IS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 07/07/2005 | 317.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(PRATOS, COPOS, GARFOS, COLHER), PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0010600 | 07/07/2005 | 6540.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 07/07/2005 | 205.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/07/2005 | 15747.66 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/07/2005 | 1091.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/07/2005 | 989.10 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/07/2005 | 779.34 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA PARA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 08/07/2005 | 0.06 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA PARA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, EMPNHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1067, FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/07/2005 | 335.73 | 08816563000164 | CAVESA | FORNECIMENTO DE ASSESSORIOS E PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/07/2005 | 215.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/07/2005 | 1046.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A RECUPERACAO DEPAVIMENTACAO NESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/07/2005 | 54410.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | 3@ (TERCEIRA) PARCELA, PELA CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 11/07/2005 | 3405.27 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 11/07/2005 | 2364.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010766 | 11/07/2005 | 3418.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 11/07/2005 | 754.38 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO EXCETO SAUDE E EDUCACAO, REFAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 11/07/2005 | 103.68 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE COBRANCA DA COSIP NO MES DE MAIODE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 11/07/2005 | 764.56 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 11/07/2005 | 4464.83 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010740 | 11/07/2005 | 2087.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/07/2005 | 1050.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/07/2005 | 930.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/07/2005 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACA | CONCERTO DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 13/07/2005 | 531.80 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DOS BANHEIROS DA PRACA PRINCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/07/2005 | 613.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS REDE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 13/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIO-NAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UNDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 13/07/2005 | 80.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DEPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NA CEF, E NO TCE INFORMACOES SOBRE OS GASTOS SOBRE FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/07/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 14/07/2005 | 1042.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS REDE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 14/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | EDVANIA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 14/07/2005 | 660.00 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS, DA FILA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 14/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CREA-PB | PAGAMENTO DE ART DE INSCRICAO PELA CONSTRUCAODE DUAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 18/07/2005 | 130.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/07/2005 | 1020.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/07/2005 | 2220.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 18/07/2005 | 2280.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | CONFECCAO DE FOLDERES, AGENDAS E CARTAZES EDUCATIVOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 18/07/2005 | 1136.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 18/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARINHO DE BRITO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/07/2005 | 50.00 | 00005523792470 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CIRURGIA DE VARIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/07/2005 | 4590.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA | 1@(PRIMEIRA) PARCELA PELOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 24 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/07/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/07/2005 | 5226.37 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCE- LA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/07/2005 | 40.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DEPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 20/07/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/07/2005 | 59.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | CONCERTO DE PNEU PERTENCENTE A TRATOR DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/07/2005 | 1850.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/07/2005 | 1235.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/07/2005 | 159.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE, QUE MINISTRAM AULAS DO CURSO DEPEDAGOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/07/2005 | 1934.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 20/07/2005 | 1246.50 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICUO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/07/2005 | 721.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | CONCERTO DE PENEUS DA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/07/2005 | 145.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO OPERADOR DE MAQUINAS QUE ESTA RECUPERANDO ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/07/2005 | 3216.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/07/2005 | 18.00 | 35440502000118 | IVANEIDE RIBEIRO DE ARAUJO SOUSA | FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/07/2005 | 128.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/07/2005 | 528.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 05 PENEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/07/2005 | 154.50 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/07/2005 | 73.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE VIDROS NA PORTA DA FRENTE E VITRINES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/07/2005 | 160.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/07/2005 | 1934.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 21/07/2005 | 21290.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/07/2005 | 700.00 | 02853903000140 | CLINIMAGEM | REALIZACAO DE 35 EXAMES ECOGRAFICOS, EM PES- SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 25/07/2005 | 25132.80 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | PAVIMENTACAO DE PARTE DA RUA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/07/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | REGISTRO DE CONTRATO DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, INCLUINDO-SE TAXA DO FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 27/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/07/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 27/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 27/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPA-IS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 27/07/2005 | 128.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 27/07/2005 | 145.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/07/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/07/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/07/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/07/2005 | 1944.28 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/07/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 27/07/2005 | 32.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE CALCULADORAS DE MAO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/07/2005 | 1088.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/07/2005 | 3950.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/07/2005 | 161.60 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/07/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO-2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 27/07/2005 | 221.41 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 27/07/2005 | 45987.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 27/07/2005 | 1133.78 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 27/07/2005 | 24590.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO-2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 27/07/2005 | 1361.28 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 27/07/2005 | 5040.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A JULHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/07/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/07/2005 | 925.43 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTE DOCOLEGIO PADRE SIMAO FILETO. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 27/07/2005 | 3030.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/07/2005 | 235.40 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/07/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. JULHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 27/07/2005 | 100.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUO DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/07/2005 | 680.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/07/2005 | 2626.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/07/2005 | 417.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 27/07/2005 | 8910.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 LOTADOSNAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 27/07/2005 | 12925.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/07/2005 | 1169.85 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/07/2005 | 732.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 05 PENEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/07/2005 | 210.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATIA LTDA | FORNECIMENTO DE MEMORIA 256 PARA COMPUTADOR ECABOS DE REDE PARA COMPUTADORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/07/2005 | 159.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/07/2005 | 400.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/07/2005 | 538.85 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2005, E DAS CO- TAS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CIDE, FEX,ITR E ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/07/2005 | 446.67 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 07/2005. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1159-2, FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/07/2005 | 253.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/07/2005 | 2.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/07/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/07/2005 | 5965.30 | 00000000000000 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA 1a PACERLA DO ACORDO TRABALHISTAFEITO NA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PACERLA DE ACORDO TRABALHISTA FEITO NA JUSTICAO DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PACERLA DE ACORDO TRABALHISTA FEITO NA JUSTICAO DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/07/2005 | 315.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, PARA ENTRE-GA SEMANAL NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/07/2005 | 530.00 | 00091040213472 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE A POSSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/07/2005 | 880.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DE CA- MAS, MESAS CABECEIRAS, ARMARIOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/07/2005 | 3000.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT.LTDA. | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/07/2005 | 295.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO(SOLDAS EMBUCHAMENTO) NAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/08/2005 | 875.00 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE TUBOS DE 100mm DESTINADOS A PARA A COLETA DOMICILAR DE ESGOTOS. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006706247480 | ALEXANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/08/2005 | 1850.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, FAZENDO A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DEJUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/08/2005 | 860.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZA- CAO EM CARROS DE MAO E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/08/2005 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/08/2005 | 130.00 | 00004495192442 | JOSEBEL LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR PARA O RIO DE JANEIRO ONDE VAI A PROCURA DE EM-PREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/08/2005 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRES-TACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/08/2005 | 3984.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/08/2005 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/08/2005 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/08/2005 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/08/2005 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/08/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012416 | 01/08/2005 | 9000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | 4@ (QUARTA) E ULTIMA PARCELA, PELA CONSTRUCAODE DUAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/08/2005 | 314.40 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 02 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/08/2005 | 120.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/08/2005 | 275.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS A SOLEDADE, 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBE- REM ATENDIMENTOS MEDICOS, VIAGENS EM SEU VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/08/2005 | 214.50 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE VIDROS NA PORTA DA FRENTE E VITRINES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/08/2005 | 350.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | ALUGUEL DE SEU VEICULO GOL MDE PLACA KGU-7724DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, PARA AS EQUI-PES DO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/08/2005 | 690.78 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/08/2005 | 248.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/08/2005 | 1350.00 | 03967933000140 | SINALIZARTE | FORNECIMENTO DE UMA PLACA LUMINOSA COM ESTRU-TURA METALICA, MEDINDO 6.00x0.65, PARA A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/08/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/08/2005 | 5634.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005.E PACERLAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. DECIMA NONA PACERLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/08/2005 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/08/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/08/2005 | 1228.80 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/08/2005 | 1339.20 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/08/2005 | 1088.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/08/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 17@ E 18@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/08/2005 | 152.24 | 00000000000000 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/08/2005 | 1750.00 | 00000766665496 | VALDEMIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SONS PARA AS FESTAS JUNINAS, APRE-SENTACAO, SAO PEDRO DA SERRINHA E APRESENTA- CAO DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/08/2005 | 360.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/08/2005 | 300.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/08/2005 | 1536.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/08/2005 | 1036.80 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/08/2005 | 640.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/08/2005 | 832.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/08/2005 | 1190.40 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JU-NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00003073308423 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO A-NO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/08/2005 | 148.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | IMPLANTACAO DE VIDROS NOS BASCULHANTES DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/08/2005 | 60.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/08/2005 | 432.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/08/2005 | 240.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/08/2005 | 320.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA DEMARCACAO DA PISTA DE MOTO-CROS RELIAZADO DE EVENTO NO DIA 10/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/08/2005 | 470.00 | 00001632931710 | MARIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE SOUTO, PARAO DESFILE DO DIA 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/08/2005 | 806.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE CAMISAS PARA SER USADAS POR FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/08/2005 | 412.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | IMPLANTACAO DE VIDROS NOS BASCULHANTES DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/08/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 04/08/2005 | 1305.20 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE REATORES, LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 04/08/2005 | 234.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/08/2005 | 729.60 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/08/2005 | 146.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 04/08/2005 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/08/2005 | 187.89 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/08/2005 | 28123.28 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | 4@ (QUARTA) E ULTIMA PARCELA, PELA CONSTRUCAODE DUAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 08/08/2005 | 374.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | COLOCACAO DE FORRO E VIDROS EM JANELAS DO PREDIO ANEXO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 08/08/2005 | 94.80 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE COBRANCA DA COSIP NO MES DE MAIODE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 08/08/2005 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTO COPIADODA SHARPMODELO AL 1645 CS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/08/2005 | 2524.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/08/2005 | 6934.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/08/2005 | 6943.11 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/08/2005 | 7576.69 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/08/2005 | 7901.69 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO EXCETO SAUDE E EDUCACAO, REFAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/08/2005 | 9137.79 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/08/2005 | 130.00 | 04734534000100 | FERLUB | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/08/2005 | 3640.63 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/08/2005 | 2474.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ARTAMILCE ALMEIDA LUCENA MACEDO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/08/2005 | 3488.73 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/08/2005 | 850.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/08/2005 | 3001.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/08/2005 | 400.00 | 00020314051449 | MARIA DE FATIMA SOUSA FERNANDES | TERCO DE FERIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL REFERENTE AOS ANOS DE 2001 A 2004. LOTADA NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/08/2005 | 230.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICUO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 12/08/2005 | 880.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 12/08/2005 | 75.00 | 00004593985471 | JOAO PAULO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA MAQUINA RE-TROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 15/08/2005 | 970.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA PARA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 15/08/2005 | 580.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 15/08/2005 | 690.00 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS, DA FILA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 15/08/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 15/08/2005 | 198.67 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 0192001000312-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 15/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 15/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 16/08/2005 | 664.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL, BASQUETE E VOLEY, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 16/08/2005 | 1300.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS JOGOSESCOLARES INTERNOS, REALIZADOS NESTE MUNICI- PIO DE 05 A 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/08/2005 | 350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 16/08/2005 | 363.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | SERVICOS DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA SA- VEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 17/08/2005 | 280.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS, DA FILA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012807 | 17/08/2005 | 2844.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/08/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 17/08/2005 | 380.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA PARA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 17/08/2005 | 646.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/08/2005 | 2100.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A AO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 17/08/2005 | 521.96 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 17/08/2005 | 526.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 17/08/2005 | 855.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 17/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/08/2005 | 300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2005, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 17/08/2005 | 5394.79 | 00000000000000 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO NA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 17/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PACERLA DE ACORDO TRABALHISTA FEITO NA JUSTICAO DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 17/08/2005 | 304.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/08/2005 | 1216.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/08/2005 | 2670.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 19/08/2005 | 5322.34 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 19/08/2005 | 70.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012963 | 19/08/2005 | 2418.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/08/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XE-ROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/08/2005 | 581.20 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | CONCERTO DE PNEU PERTENCENTE A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/08/2005 | 1486.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 04 PENEUS DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO E KANGOO PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/08/2005 | 144.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/08/2005 | 180.00 | 04875601000107 | MARIA JOSE PEREIRA NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE 06 PARES DE BOTAS DE BORRACHACOR BRANCA DESTINADOS A AUXILIARES DO MATADOURO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/08/2005 | 2060.00 | 08542409000141 | EFE CONSUTORIA | SERVICOS DE CAPACITACAO DE AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/08/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | JERSON MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRE- NOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 22/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 23/08/2005 | 252.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 23/08/2005 | 80.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | DIARIA PARA A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DEDIFITADORES DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 23/08/2005 | 259.00 | 00003242995406 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABATESCIMENTO DE TAMBO-RES DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 23/08/2005 | 240.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 23/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 24/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 24/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA PARA GESTORES DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 24/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | IVONETE CORDEIRO DE SUOTO | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA PARA GESTORES DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 24/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA PARA GESTORES DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 24/08/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 24/08/2005 | 290.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CANO DE ESCA-PE DO FIAT UNO E DA AMBULANCIA PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/08/2005 | 448.60 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 25/08/2005 | 700.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA RUA AFON-SO CORDEIRO AGRA, PARA IMPLANTACAO DE PARALI-LEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 26/08/2005 | 500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI - AM | APOIO DESTA PREFEITURA A COBERTURA DO CAMPEO-NATO DE FUTEBOL DA SEGUNDA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 26/08/2005 | 10370.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA | SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/08/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/08/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, AVISOS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. VIGESSIMA PACERLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/08/2005 | 699.67 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/08/2005 | 2348.41 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/08/2005 | 8475.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 30/08/2005 | 845.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005E ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/08/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/08/2005 | 443.09 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005, E DAS CO-TAS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ICMS DESO-NERACAO E FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/08/2005 | 1039.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/08/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/08/2005 | 715.49 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPREGADOR DE DEPESAS TRABALHISTAS DA JUNTA DO TRABALHO DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/08/2005 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/08/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/08/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/08/2005 | 900.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/08/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE CASTRO PESSOA FILHO | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DE PALESTRAR SOBRE ITR-2005, NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/08/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/08/2005 | 221.41 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A- GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/08/2005 | 60324.55 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/08/2005 | 538.63 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/08/2005 | 24841.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/08/2005 | 1318.74 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/08/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A AGOSTO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/08/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/08/2005 | 900.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE | CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A ETAPA PARA-IBANA DE MOTOCROSS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/08/2005 | 132.45 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE PLACAS DE ISOPOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/08/2005 | 205.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | SERVICOS DE REMANUFARACAO DE CARTUCHOS DE IM-PRESOURA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/08/2005 | 150.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/08/2005 | 181.00 | 08813164000140 | OLACANTI | FORNECIMENTO DE PELES E BAQUETAS PARA A BANDAMARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/08/2005 | 326.91 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/08/2005 | 80.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IPRESSOURA E MICRO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/08/2005 | 99.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/08/2005 | 1150.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO UNO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/08/2005 | 366.66 | 00033852120497 | JAKSON BARBOSA | SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXI-LIARES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/08/2005 | 234.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/08/2005 | 1548.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/08/2005 | 237.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 11.309-3, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/08/2005 | 21675.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/08/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AGOSTO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/08/2005 | 82.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/08/2005 | 9210.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/08/2005 | 1191.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/08/2005 | 12925.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/08/2005 | 718.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/08/2005 | 1277.00 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/09/2005 | 1700.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/09/2005 | 236.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS ERECUPERACAO DE PENUS PERTENCENTES A MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/09/2005 | 280.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 02 VIAGENS A PICUI, 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBE- REM ATENDIMENTOS MEDICOS, VIAGENS EM SEU VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/09/2005 | 650.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | PADRONIZACAO DE 01 VEICULO VAN, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO QUE SERVE COMO UNIDADE MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | EDIANE ALVES BARBOSA OUTROS | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/09/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/09/2005 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/09/2005 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/09/2005 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/09/2005 | 635.00 | 00002312788454 | MARIA DAS DORES DANTAS | CONFECCAO DE ESTANDARTES, FARDAS E FAIXAS PA-RA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/09/2005 | 5000.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIMO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO POR OCASIAO DA REALLIZACAO DA PROVA DE MOTOCICLISMO NESTE MUNICIPIO POR 0CASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA LO- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/09/2005 | 606.66 | 00002323449494 | JOANA DARC JACINTO PEREIRA | REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 01920050002898REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, E TERCO DE FERIAS, DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/09/2005 | 653.33 | 00053694635491 | JOSEFA ROSEMIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 01920050002914REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, E TERCO DE FERIAS, DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/09/2005 | 653.33 | 00003241529495 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 01920050002880REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, E TERCO DE FERIAS, DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/09/2005 | 1075.20 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/09/2005 | 1344.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/09/2005 | 907.20 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/09/2005 | 560.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/09/2005 | 638.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/09/2005 | 728.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/09/2005 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER AREINSTALACAO DOS PROGRAMAS DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE E PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/09/2005 | 580.14 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/09/2005 | 4685.43 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/09/2005 | 30.00 | 05473260000106 | ACETEL | CONSERTO EM APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 02/09/2005 | 11738.53 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO DO MAGISTERIO REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 02/09/2005 | 75.10 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVICOS DE PLASTIFICACAO EM PAINEIS PERTEN- CENTES A0 HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 05/09/2005 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 06/09/2005 | 375.05 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS MONITORES DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 06/09/2005 | 240.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINA- DOS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 06/09/2005 | 172.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 06/09/2005 | 256.79 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 06/09/2005 | 10.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNI-CIPIO DOS MESES DE 02 E 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/09/2005 | 101.88 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE COBRANCA DA COSIP NO MES DE MAIODE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/09/2005 | 13643.17 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LADO DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 09/09/2005 | 3200.13 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/09/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/09/2005 | 236.00 | 00095307044453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO PRAIA NOVA A BAR-RA DE CANOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 09/09/2005 | 246.20 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPA- ROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 09/09/2005 | 160.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DO DIA SETE DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/09/2005 | 45.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 58.021-X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/09/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 20@ E 21@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 09/09/2005 | 4117.96 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO AUXILIARES E PRE-ESCOLAR REF. A 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 09/09/2005 | 270.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE SOBRE PPI E PDR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 09/09/2005 | 3448.73 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/09/2005 | 560.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUCAO PARA ARECUPERACAO DE BANHEIROS DA PRACA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 09/09/2005 | 182.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE FILTROS E BUCHAS DESTINADOS ARETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/09/2005 | 770.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE PLACAS DE CIMENTO PARA A RECUPE-RACAO DE REDES DE ESGOTO SANITARIO NESTA CIDADE. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 09/09/2005 | 880.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS DE MEIO FIO E PARALILEPIPEDOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/09/2005 | 3240.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/09/2005 | 4615.30 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E ACESSORIOS PA-RA A IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUAS ARIOSMA VIEIRA E ERMANO SOARES NO CONJUNTO CICERO ANGELO. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/09/2005 | 560.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS RENAULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/09/2005 | 94.80 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/09/2005 | 1214.61 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/09/2005 | 2192.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/09/2005 | 3648.44 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/09/2005 | 2191.75 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDEIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. 07 E08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/09/2005 | 2915.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/09/2005 | 3000.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/09/2005 | 800.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0014362 | 10/09/2005 | 10000.00 | 03625551000139 | CONP - CONS. PLANEJAMENTO E EXECUCAO | PRIMEIRA PACERLA PELO CURSO MINISTRADO A PRO-FESSORES DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/09/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/09/2005 | 500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ANTEPROJETO DA LEI DO MAGISTERIO E AUMENTO SALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/09/2005 | 1776.06 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTEA JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/09/2005 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/09/2005 | 313.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/09/2005 | 153.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DOPROGRAM PEDAGOGIA EM SERVICO, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/09/2005 | 27.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DOPROGRAM PEDAGOGIA EM SERVICO, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/09/2005 | 394.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/09/2005 | 60.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 12/09/2005 | 452.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 12/09/2005 | 3418.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 12/09/2005 | 300.00 | 00006706247480 | ALEXANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 14/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA DO CONSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 14/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO A. DE OLIVEIRA SANTOS | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA DO CONSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 15/09/2005 | 6298.35 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 15/09/2005 | 1208.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 15/09/2005 | 127.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 15/09/2005 | 984.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 15/09/2005 | 754.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 15/09/2005 | 688.95 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 15/09/2005 | 275.00 | 00004877737480 | MARIA DAS NEVES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AMESMA COMPRAR PASSAGEM PARA A SUA FILHA QUE ESTA NA CIDADE DE SAO PAULO SEM CONDICOES FI-NANCEIRAS DE VOLTAR A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 15/09/2005 | 192.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 16/09/2005 | 1490.00 | 05235642000193 | DIJAN COLCHOES | FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 16/09/2005 | 952.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 16/09/2005 | 96.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 16/09/2005 | 1155.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 16/09/2005 | 700.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 16/09/2005 | 1408.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 16/09/2005 | 320.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BIROS E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 16/09/2005 | 1041.60 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 19/09/2005 | 1200.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 19/09/2005 | 20.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 19/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 19/09/2005 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 19/09/2005 | 450.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 20/09/2005 | 705.00 | 00090963008404 | SEBASTIAO DE CASTRO OLIVEIRA | AQUISICAO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS FAZEREM RECUPECAO DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 20/09/2005 | 1503.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADOS DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS FAZEREM RECUPECAO DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/09/2005 | 607.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/09/2005 | 175.00 | 00001290631425 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONCERTO DA PORTA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/09/2005 | 2870.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EGILDA GUEDES DUARTE | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PRO- GRAMA SIS-PRE-NATAL, NO 3@ NUCLEO DE SAUDE EMCUITE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | PATRICIA ROSALINA BARROS DA SILVA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PRO- GRAMA SIS-PRE-NATAL, NO 3@ NUCLEO DE SAUDE EMCUITE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/09/2005 | 3076.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/09/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/09/2005 | 320.00 | 00004363552484 | MANOEL BELARMINO DOS SANTOS | SALARIOS DOS SERVIDOR MUNICPAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/09/2005 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA, SAUDE E PLA-NEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCE- LA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/09/2005 | 5159.62 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/09/2005 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA EDICAO DO DIA 06 E 14/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 20/09/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBR0-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 20/09/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, AVISOS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 20/09/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 20/09/2005 | 900.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV-3614, PARA COMUNIDADES RURAIS VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/09/2005 | 9.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO EMPENHO 01372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/09/2005 | 3076.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/09/2005 | 600.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 20/09/2005 | 1148.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 21/09/2005 | 350.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS PAREDES DO POSTO DE COLETA DE LEITE E NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 21/09/2005 | 215.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/09/2005 | 126.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 23/09/2005 | 120.00 | 00004483470400 | LIDIA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA ACIMA CITADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA EM SUE FI- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 23/09/2005 | 30.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA INPRES | FORNECIMENTO DE UM MOUSE SERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 23/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 23/09/2005 | 235.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/09/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 26/09/2005 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 28/09/2005 | 590.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE SOM NA DI-VULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINANCAO REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 28/09/2005 | 124.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPOSICAO DEPECAS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/09/2005 | 125.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/09/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADO A SALA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/09/2005 | 20.00 | 00062892479487 | ANTONIO DE CASTRO PESSOA FILHO | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO RURAL PARA EN- TREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DA RECEITA FE-DERAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/09/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/09/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A SETEM-BRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/09/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA TERCEI-RA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/09/2005 | 25.89 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FUNDOESPECIAL, ITR, ICMS-EXPORTACAO E FEX REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/09/2005 | 2348.41 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/09/2005 | 8475.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/09/2005 | 50.00 | 00636397000102 | FAMUP | INSCRICAO PARA O CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 22 E 23 DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/09/2005 | 50.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | AJUDA DE CUSTO PARA O CONTADOR DESTE MUNICI- PIO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROMOVIDO PELA FAMUP NOS DIAS 22 E 23 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/09/2005 | 1001.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/09/2005 | 71.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/09/2005 | 67.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/09/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/09/2005 | 5941.97 | 00000000000000 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO NA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PACERLA DE ACORDO TRABALHISTA FEITO NA JUSTICAO DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/09/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMB/05 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/09/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMB/05 LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/09/2005 | 221.41 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A SET./2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/09/2005 | 60616.20 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/09/2005 | 951.06 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/09/2005 | 951.06 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/09/2005 | 24731.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMB/05 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/09/2005 | 1318.74 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/09/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/09/2005 | 463.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 58.021-X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/09/2005 | 67.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 5.102-0, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/09/2005 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICAO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/09/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/09/2005 | 1171.80 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/09/2005 | 140.00 | 04734534000100 | FERLUB | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/09/2005 | 21705.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/09/2005 | 1119.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/09/2005 | 12925.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/09/2005 | 9260.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 LOTA-DOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/09/2005 | 320.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/09/2005 | 72.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/09/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/10/2005 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/10/2005 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES RESI- DENTES, NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/10/2005 | 450.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO AO SEPULTA- MENTO DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/10/2005 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRES-TACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/10/2005 | 239.20 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/10/2005 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/10/2005 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/10/2005 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/10/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/10/2005 | 100.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULA DA PARAI | EXAMES MEDICOS PRESTADOS A SENHORA LUCINA PE-REIRA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/10/2005 | 44.75 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | SERVICOS DE ENCADERNACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/10/2005 | 300.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 08 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/10/2005 | 300.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 08 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/10/2005 | 3718.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/10/2005 | 177.00 | 00000766665496 | VALDEMIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SONS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA NA SEDE DESTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/10/2005 | 600.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/10/2005 | 11116.56 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO MAGISTERIO REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/10/2005 | 1711.20 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/10/2005 | 1766.40 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/10/2005 | 1612.80 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/10/2005 | 96.90 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/10/2005 | 305.07 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/10/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/10/2005 | 1925.10 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/10/2005 | 2208.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/10/2005 | 1048.80 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/10/2005 | 300.00 | 00069177651472 | LUCIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA SAO SEVERINO, LOCALIZADA NA COMUNI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/10/2005 | 1490.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/10/2005 | 61.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDROS PA-RA BASCULHANTES DESTINADOS A ESCOLA PADRE SI-MAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/10/2005 | 84.00 | 00003241635414 | ARIZOLENE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/10/2005 | 274.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ASSIM SENDO 01 VIAGENS A CI-DADE DE CUITE, E VISITAS A ZONA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/10/2005 | 940.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/10/2005 | 224.35 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LINHAS TELEFONICA3385-1181/1184/1183. ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/10/2005 | 821.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/10/2005 | 256.79 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. VIGESSIMA PRIMEIRA PACERLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/10/2005 | 440.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESTINADAS AOS POLICIAIS E PALESTRANTES DO SENAR SOBRE DESEN- VOLVIMENTO DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/10/2005 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDAS NOTURNO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/10/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA, SAUDE E PLA-NEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A VARA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/10/2005 | 14000.00 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MESESDE JUNHO A DEZEMBRO/2004. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0192004000600-9, DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/10/2005 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 05/10/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA EDICAO DO DIA 29/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 05/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 06/10/2005 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE LEONILSON FEITOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DO SEU IR-MAO JOSE GOMES DE MACEDO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 06/10/2005 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 07/10/2005 | 47.10 | 00003593381435 | MARIA ELIETE MAIRA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SOLENI-DADES DE INAUGURACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 07/10/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 09/10/2005 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO SOBRE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/10/2005 | 2730.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/10/2005 | 280.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/10/2005 | 1120.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/10/2005 | 3499.23 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/10/2005 | 47.75 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DOPROGRAM PEDAGOGIA EM SERVICO, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/10/2005 | 297.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/10/2005 | 8641.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/10/2005 | 14015.53 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/10/2005 | 3431.64 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/10/2005 | 3718.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTEINADO AOS TRATORES PEERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | REFORMA/AMPLIA€ÇO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/10/2005 | 1220.30 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 10/10/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 10/10/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/10/2005 | 1304.52 | 00000000000000 | C A N C E L A D O | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADOS A PEQUENOSREPAROS EM TELHADOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/10/2005 | 1304.50 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADOS A PEQUENOSREPAROS EM TELHADOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0016101 | 10/10/2005 | 26310.43 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PA-DRE SIMAO FILETO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/10/2005 | 2520.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/10/2005 | 66.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 58021-X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/10/2005 | 4094.96 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 11/10/2005 | 376.00 | 00090963008404 | SEBASTIAO DE CASTRO OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 12/10/2005 | 241.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 12/10/2005 | 884.90 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 12/10/2005 | 312.45 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 13/10/2005 | 1810.80 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 13/10/2005 | 694.40 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/10/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 22@ E 23@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 13/10/2005 | 597.60 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 17/10/2005 | 6571.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 17/10/2005 | 63.25 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 17/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 17/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 17/10/2005 | 153.61 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 17/10/2005 | 15.00 | 09219148000196 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | FORNECIMENTO DE UMA FITA METRICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 18/10/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 19/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS A CONTABILIDADE, JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 19/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | C A N C E L A D O | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 19/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO A. DE OLIVEIRA SANTOS | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | INSCRICAO PARA O CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 22 E 23 DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/10/2005 | 5192.31 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/10/2005 | 659.63 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0016454 | 20/10/2005 | 30000.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MANOEL GALDINO DE SOUTO E EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME CONVENIO 640/2003. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/10/2005 | 3630.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/10/2005 | 3460.57 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/10/2005 | 1518.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/10/2005 | 697.80 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/10/2005 | 532.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | COLOCACAO DE VIDROS PARA ARMARIOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 21/10/2005 | 260.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTO DE MANQUEIRAS E CONECXOES DESTI-NADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 21/10/2005 | 110.00 | 02674272000100 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS | ATENDIMENTO MEDICO DO PACIENTE ERMESON EDSON DOS SANTOS, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 21/10/2005 | 600.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 21/10/2005 | 1650.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 33 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 21/10/2005 | 550.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 21/10/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XE-ROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 24/10/2005 | 229.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPA- ROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 24/10/2005 | 1209.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 24/10/2005 | 288.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 20 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 24/10/2005 | 330.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUCAO PARA ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 24/10/2005 | 588.25 | 00000000000000 | DANIELE DA SILVA ALVES | REPARO GERAL DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 24/10/2005 | 576.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 24/10/2005 | 1209.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 25/10/2005 | 3586.23 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 25/10/2005 | 1560.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 25/10/2005 | 2015.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT.LTDA. | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 25/10/2005 | 2060.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 26/10/2005 | 516.50 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 26/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 26/10/2005 | 11407.37 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 27/10/2005 | 291.10 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA | PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO 00112200301313007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 27/10/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 27/10/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A OUTU BRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 27/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 27/10/2005 | 505.00 | 24223042000150 | REFRILUX | SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA LAVADORA INDUSTRIAL HOSPITALAR, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DECUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 27/10/2005 | 4000.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 27/10/2005 | 365.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/10/2005 | 12955.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/10/2005 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/10/2005 | 5924.98 | 00000000000000 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO NA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/10/2005 | 244.07 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITOS TRABALHIS- TA, REFERENTE A PROCESSOS NA COMARCA DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/10/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/10/2005 | 346.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/10/2005 | 510.98 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM E DAS COTAS DO ICMS EXPORTACAO, ITRFEX E FUNDO ESPECIAL DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/10/2005 | 3512.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/10/2005 | 918.50 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/10/2005 | 1564.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/10/2005 | 712.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/10/2005 | 1276.20 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/10/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 LOTADOSNAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/10/2005 | 60595.22 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/10/2005 | 4711.05 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/10/2005 | 1056.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 58021-X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/10/2005 | 268.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 5102-0, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/10/2005 | 221.41 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/10/2005 | 8475.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/10/2005 | 2327.14 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/10/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/10/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/10/2005 | 21293.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/10/2005 | 1191.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/10/2005 | 9170.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/10/2005 | 571.50 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RECUPERARE O TELHOS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/10/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1700-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/10/2005 | 409.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/10/2005 | 24971.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 03/11/2005 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 03/11/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 03/11/2005 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTU- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 03/11/2005 | 230.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 03/11/2005 | 185.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/11/2005 | 350.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | ALUGUEL DE SEU VEICULO GOL MDE PLACA KGU-7724DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, PARA AS E- QUIPES DO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 03/11/2005 | 210.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AM-BULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 03/11/2005 | 120.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DAS AMBULANCIAS PERTENCESTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 03/11/2005 | 320.00 | 00085436755453 | SERGIO RINALDO RODRIGUES DE LIMA | 02 VIAGENS E SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACAS MMT 7082, TRANSPORTANDO FEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL LOCAL E UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MESA CIRURGIACA PARA O HOSPITAL LOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 03/11/2005 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/11/2005 | 59.00 | 00000766665496 | VALDEMIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE UM SISITEMA DE SOM PARA O ENCONTRODE CASAIS EM FAMILIA PROMOVIDO PELAS EQUIPES DO PSFs, NO DIA 17/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 03/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO SOBRE ME-LHORIA NA AREA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 03/11/2005 | 429.22 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLCA MOQ-2554, QUE ESTA A DISPOSICAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 03/11/2005 | 2157.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/11/2005 | 3505.53 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/11/2005 | 957.60 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/11/2005 | 1428.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/11/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/11/2005 | 650.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA A CONSTRUCOAO DE PATIO RECREATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE SIMAO FILETO, GENTE INOCENTE E DO ASSENTAMENTO BELOMONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/11/2005 | 300.00 | 00069177651472 | LUCIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA SAO SEVERINO, LOCALIZADA NA COMUNI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA CICILIANO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE, BELA VISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/11/2005 | 244.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS MINISTRANTES DE AULAS E PALESTRAS DO PROGRAMA DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/11/2005 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/11/2005 | 4220.50 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/11/2005 | 140.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAOREFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/11/2005 | 484.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOA DE A-POIO A COMISSOA DO PROGRAMA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/11/2005 | 827.85 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/11/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/11/2005 | 82.15 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/11/2005 | 329.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE CAFE DA MANHA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDIANE ALVES BARBOSA OUTROS | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 03/11/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 03/11/2005 | 400.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/11/2005 | 1280.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/11/2005 | 1280.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/11/2005 | 1440.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 03/11/2005 | 17500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MANOEL GALDINO DE SOUTO E EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME CONVENIO 640/2003. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/11/2005 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/11/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/11/2005 | 103.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/11/2005 | 3400.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/11/2005 | 500.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA A DEMARCACAO DE UM LOTEMENTO NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO CICE-RO ANGELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/11/2005 | 440.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA RETROESCAVA-DEIRA E NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/11/2005 | 1172.50 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL | FORNECIMENTO DE CIMENTO REFERENTE DESTINADO ACONCERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/11/2005 | 1070.00 | 07491904000106 | E. MOURA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DE GIRO PARA O TRATOR DE ESTEIRA D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 03/11/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/11/2005 | 692.80 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/11/2005 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/11/2005 | 180.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 03/11/2005 | 420.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIR- MAS, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, 2@ VIA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/11/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/11/2005 | 840.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/11/2005 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. VIGESSIMA SEGUNDA PACERLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/11/2005 | 105.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS CONVOCANDO A POPULACAO PARA A DIS- CURSAO E AUDIENCIA PUBLICA, DO PPA E LOA PARA2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/11/2005 | 2360.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/11/2005 | 3382.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/11/2005 | 390.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESTINADAS AOS POLICIAIS E JUSTICA ELEITORAL POR OCASIAO DO REFERENDO SOBRE A PROIBICAO DE VENDA DE ARMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/11/2005 | 1250.00 | 00003338767412 | RONNIE VON DOS SANTOS CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PLANTA BAIXA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/11/2005 | 300.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/11/2005 | 1184.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/11/2005 | 920.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/11/2005 | 1196.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/11/2005 | 1360.80 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 03/11/2005 | 1757.70 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 03/11/2005 | 1382.40 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 03/11/2005 | 1190.40 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 03/11/2005 | 1092.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 03/11/2005 | 188.00 | 00043795676487 | JEFERSON CLEMENTINO NETO | SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE AS SOLENIDADES DE 07 DE SETEMBRO E FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/11/2005 | 670.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/11/2005 | 120.00 | 00085454427420 | JOAO EUSEBIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA PARA O PLANTIO DE PLAMA FORRAGEIRA EM CURSO PROMOVI-DO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/11/2005 | 300.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/11/2005 | 50.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, COMPLE-MENTAR AO DE NUMERO 1726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/11/2005 | 750.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERILA DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/11/2005 | 8200.00 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMASEGURO SAFRA, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/11/2005 | 0.50 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMASEGURO SAFRA, REF. AO ANO DE 2006, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1775-2, FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 07/11/2005 | 3500.00 | 05496624000165 | C. N. E. - CUNHA NETO ENGENHARIA LTDA | PROJETO ARQUITETONICO DE UM HOTEL TURISTICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 07/11/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 07/11/2005 | 2880.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 07/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | FORNECIMENTO DE FOGOS PARA FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA, DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 07/11/2005 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DO CABECOTE DO MOTOR DO VEICULO BESTA PERETECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 08/11/2005 | 16.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL( QUENTI-NHAS DE ALUMINIO), PARA AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS A CONTABILIDADE, JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/11/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA EDICAO DO DIA 08/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/11/2005 | 1144.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/11/2005 | 100.00 | 04270442000109 | AUTO POSTO OLYMPOUS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 09/11/2005 | 32.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | FOENCIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/11/2005 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/11/2005 | 3587.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/11/2005 | 6000.00 | 03625551000139 | CONP - CONS. PLANEJAMENTO E EXECUCAO | SEGUNDA PACERLA PELO CURSO MINISTRADO A PRO- FESSORES DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/11/2005 | 92.86 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/11/2005 | 234.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE IPANGUACU PARA PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/11/2005 | 270.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ASSIM SENDO 01 VIAGENS A CI-DADE DE CUITE, E VISITAS A ZONA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/11/2005 | 3230.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/11/2005 | 96.90 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/11/2005 | 1520.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/11/2005 | 5158.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/11/2005 | 99.72 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTEA outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/11/2005 | 559.34 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/11/2005 | 730.43 | 00000000000000 | PASEP | EMPENHO COMPLEMNTAR AO DE NUMERO 01829, FEITOCOM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/11/2005 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 12/11/2005 | 200.00 | 00003242995406 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABATESCIMENTO DE TAMBO-RES DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 13/11/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 14/11/2005 | 559.34 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A APURACAO DA RE CEITA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 14/11/2005 | 360.00 | 00050727435434 | SEBASTIAO BENTO DA CRUZ | SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 16/11/2005 | 75.00 | 04734534000100 | FERLUB | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 16/11/2005 | 230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 16/11/2005 | 2290.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 16/11/2005 | 120.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 16/11/2005 | 815.06 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 16/11/2005 | 19901.84 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PA-DRE SIMAO FILETO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 16/11/2005 | 16.00 | 00000000000000 | Banco Real | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DA CONTA DO BANCO REAL, NO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 16/11/2005 | 107.00 | 00003678276466 | JAIR ALVES DE SOUSA | SERVICOS PRESRTADOS NO TRANSPORTE DE POLICI- AIS EM DELIGENCIAS A DIVERSAS COMUNINIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 16/11/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 16/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 16/11/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 17/11/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 24@ E 25@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 17/11/2005 | 5805.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 17/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BENVINDA ATAIDE DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO LIGADOS A EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 18/11/2005 | 2275.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOACAO AOS TIMES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 18/11/2005 | 1152.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 18/11/2005 | 256.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 18/11/2005 | 192.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 18/11/2005 | 80.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 18/11/2005 | 5151.88 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 19/11/2005 | 145.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, QUE TRABA- LHARAM NO REFERENDO DE 23 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 19/11/2005 | 112.00 | 00004593985471 | JOAO PAULO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA MAQUINA RE-TROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/11/2005 | 1940.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/11/2005 | 335.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | MANUTENCAO EM 03 COMPUTADORES E CONSERTO EM UM MONITOR COM TROCAO DO PLAYBACK E FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/11/2005 | 2793.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/11/2005 | 1726.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE-ME | LOCACAO DE CADEIRAS E BARRACAS PARA AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/11/2005 | 2688.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DOFPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/11/2005 | 5221.73 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 21/11/2005 | 250.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 21/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 21/11/2005 | 1500.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 30 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 22/11/2005 | 369.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 22/11/2005 | 81.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A SO-LEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , EM SEU VEICULO CHVETTE DE PLACAS MMV-2119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 22/11/2005 | 270.00 | 02672097000104 | OFICINA PAI E FILHO | SUBSTITUICA DA BONBA DE COMBUSTIVEL E FILTROSDO VEICULO AMBULANCIA(RENAUL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 22/11/2005 | 3872.27 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 22/11/2005 | 190.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DO MO- TOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 22/11/2005 | 726.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 22/11/2005 | 264.50 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICUO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 22/11/2005 | 2016.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 22/11/2005 | 876.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O COLEGIO PADRE SIMAO FILETO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 22/11/2005 | 223.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO FREIOS E NAS TROCAS DASLONAS E PASTILHAS DOS FREIOS DO VEICULO BESTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 22/11/2005 | 326.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 22/11/2005 | 4056.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 22/11/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 22/11/2005 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE SETEMBROO DE 05NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 22/11/2005 | 236.00 | 00001290631425 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS DE NA CONFECCAO DE PORTEI-RAS DE TABUAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 23/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADO A SALA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 23/11/2005 | 460.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 23/11/2005 | 20600.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 25/11/2005 | 1540.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/11/2005 | 1191.12 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/11/2005 | 12955.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/11/2005 | 9260.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/11/2005 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/11/2005 | 932.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/11/2005 | 395.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 28/11/2005 | 972.33 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 28/11/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XE-ROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 28/11/2005 | 1089.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 28/11/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 28/11/2005 | 200.14 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/11/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 28/11/2005 | 1100.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE NOVEMNBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/11/2005 | 21415.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 28/11/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/11/2005 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE CARIMBO DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/11/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/11/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 28/11/2005 | 457.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 28/11/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A NOVEM BRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 28/11/2005 | 7575.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/11/2005 | 2178.25 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 28/11/2005 | 455.95 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM E DAS COTAS DO FUNDO ESPECIAL, ICMSEXPORTACAO E FEX REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/11/2005 | 50.36 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO CIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/11/2005 | 6166.46 | 00000000000000 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DE DEPE-SAS COM ACORDOS TRABLHISTAS NA VARA DA COMAR-CA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/11/2005 | 1040.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/11/2005 | 11903.18 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/11/2005 | 108.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 28/11/2005 | 6020.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 28/11/2005 | 4050.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 28/11/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 28/11/2005 | 300.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS JOGOSESCOLARES INTERNOS, REALIZADOS NESTE MUNICI- PIO DE 05 A 15/08/2005(EMPENHO COMPLEMENTAR A1848-1, FEITO COM VALOR A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/11/2005 | 22000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO UNO FIRE, 05 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL, COR BRANCA, CHASSIS NUMERO 9BD15822764768984, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/11/2005 | 192.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/11/2005 | 355.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 5102-0, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/11/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 9083-2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/11/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/11/2005 | 236.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/11/2005 | 27.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 5253-1, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/11/2005 | 5382.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/11/2005 | 136.60 | 05235642000193 | DIJAN COLCHOES | FORNECIMENTO DE LAMINADOS DE ESPUMA DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/11/2005 | 26166.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEBRO/05 LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/11/2005 | 54324.85 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/11/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/11/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JERSON MARTINS DA SILVA E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRE- NOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DESTA CIDADE NO PERIODO DE 17/10 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/11/2005 | 610.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DE CHECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/11/2005 | 840.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/11/2005 | 5.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ERALDO DIAS | DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/12/2005 | 1003.78 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/12/2005 | 2085.30 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE TELEFONES FIXOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PELO ACESSO AINTERNETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/12/2005 | 15.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE TELEFO- NES FIXOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/12/2005 | 1590.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE TELEFONES FIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/12/2005 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/12/2005 | 120.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/12/2005 | 110.40 | 00022546162420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTO-RISTA DO VEICULO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVA ADISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL POR OCASIAO DO PLEBISCITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/12/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/12/2005 | 589.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE SEGUN-DAS VIAS DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARTICIPACAO DO PROGRAMA CIDADANIA REALIZADSO NESTE MUNICIPIONO DIA 08/NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000013133006. VIGESSIMA TERCEIRA PACERLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/12/2005 | 10073.87 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/12/2005 | 142.73 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO REFERENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARCICIPAR DE PROJETO PE-DAGOGICO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/12/2005 | 8843.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/12/2005 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/12/2005 | 348.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS FAZENDO LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANOGOMES NA COMUNIDADE BOA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/12/2005 | 1166.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/12/2005 | 820.80 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/12/2005 | 372.00 | 00063523582415 | WILLINGTON CASSIMIRO DE LIMA | VIAGEM EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DE SITIOS PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/12/2005 | 1459.20 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SILVA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/12/2005 | 1728.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/12/2005 | 936.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/12/2005 | 2516.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 37 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/12/2005 | 3096.90 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | 37 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/12/2005 | 2752.80 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 37 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/12/2005 | 720.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/12/2005 | 1824.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/12/2005 | 866.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/12/2005 | 300.00 | 00069177651472 | LUCIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA SAO SEVERINO, LOCALIZADA NA COMUNI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/12/2005 | 178.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE, QUE MINISTRAM AULAS DO CURSO DEPEDAGOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/12/2005 | 281.20 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | CONFECCAO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/12/2005 | 180.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADO EM TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/12/2005 | 14.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DESTINADA AO TRATORPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/12/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/12/2005 | 270.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTRUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/12/2005 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/12/2005 | 72.50 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS A BASE DE CIMENTO E FERRO, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE REDES DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/12/2005 | 184.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS ERECUPERACAO DE PENUS PERTENCENTES A MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/12/2005 | 125.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/12/2005 | 82.50 | 00005564951441 | JOSE NILSON CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICI- NAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/12/2005 | 600.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE NOVEMNBRO/2005. EMPENHO COMPLEMNETAR AO 1889-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/12/2005 | 400.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/12/2005 | 720.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/12/2005 | 640.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/12/2005 | 640.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/12/2005 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDIANE ALVES BARBOSA OUTROS | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/12/2005 | 316.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 01 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/12/2005 | 667.35 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/12/2005 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/12/2005 | 350.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | ALUGUEL DE SEU VEICULO GOL MDE PLACA KGU-7724DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, PARA AS E-QUIPES DO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSILDA ALVES DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/12/2005 | 500.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS LTDA | FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/12/2005 | 275.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 04 VIAGENS A SOLEDADE, 02 CAMPINA GRANDE E 02A PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBE-REM ATENDIMENTOS MEDICOS, VIAGENS EM SEU VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/12/2005 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 05/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 05/12/2005 | 50.00 | 08814683000122 | A REX - AUTO ELETRICA COMERCIO LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 06/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | PATRICIA ROSALINA BARROS DA SILVA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PRO- GRAMA SIS-PRE-NATAL, NO 3@ NUCLEO DE SAUDE EMCUITE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 07/12/2005 | 40.00 | 00091810060478 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | GRATICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DANDO COBERTURA DA MICRO AREA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 08/12/2005 | 328.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 08/12/2005 | 285.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 08/12/2005 | 780.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/12/2005 | 550.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO 13 SALARIO 2005, LO- TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 09/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO 13 SALARIO/2005 LOTA DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 09/12/2005 | 47130.64 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A 13 SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/12/2005 | 23266.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO 13 SALARIO/05 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/12/2005 | 26266.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO 13 SALARIO/05 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 09/12/2005 | 5013.05 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 09/12/2005 | 1354.66 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 09/12/2005 | 13614.46 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 09/12/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO 13 SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/12/2005 | 5116.08 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 09/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 09/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/12/2005 | 6900.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO 13 SALARIO/2005, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/12/2005 | 12200.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O13 SALARIO 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/12/2005 | 5013.05 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. 13 SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/12/2005 | 17750.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 13 SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/12/2005 | 4732.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/12/2005 | 3286.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/12/2005 | 2315.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/12/2005 | 380.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/12/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/12/2005 | 3112.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/12/2005 | 590.00 | 00004315795470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVICOS PRESTADSOS COMO COORDENADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/12/2005 | 10.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 11/12/2005 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 26@ E 27@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/12/2005 | 247.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRIANCAS DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/12/2005 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/12/2005 | 35.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECAO DE CARIMBO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 12/12/2005 | 135.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AM-BULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 12/12/2005 | 277.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/12/2005 | 267.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS, ATENDIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/12/2005 | 191.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 13/12/2005 | 80.00 | 00030891922415 | RENATO QUARESMA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PACIENTESNO SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACA-MNP-0197, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS EM SOLEDADE 01 VIA-GEM E CAMPINA GRANDE 1 VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 13/12/2005 | 165.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO CHEVETE DE PLACA MMV-2019, TRANSPORTANDO PACINETES PARA A CIDA-DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 13/12/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 13/12/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 14/12/2005 | 264.50 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS LOCAIS E PESSOA DO SEBRAE EM REUNIAO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 14/12/2005 | 120.61 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 15/12/2005 | 3157.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | CONFECCAO DE HISTORICOS ESCOLARES, FICHA DE ALUNOS, CERTIFICADOS ESCOLAR E CADERNOS PARA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 15/12/2005 | 160.50 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPA- ROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 15/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS A CONTABILIDADE, JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 15/12/2005 | 594.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO BANCO DO NORDESTE E SENAR EM REUNIAO DEINTERESSE PUBLICO NESTE MUNICIPIO E EQUIPES DO PROGRAMA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 15/12/2005 | 189.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 15/12/2005 | 80.00 | 00003021281400 | JAKSON PESSOA DO NASCIMENTO | 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM A SO-LEDADE FAZENDO VIAGEM EM SEU VEICULO UMNO DE PLACA CFR-9567, TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 15/12/2005 | 495.20 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MANOEL GALDINO DE SOUTO E EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME CONVENIO 640/2003. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 15/12/2005 | 199.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUCAO PARA ARECUPERACAO E MANUETENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 16/12/2005 | 20.00 | 00037451294404 | LUIZ GOMES DE QUEIROZ | CONFECCAO DA PALACA DO VEICULO (UNIDADE MOVELDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 16/12/2005 | 576.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 16/12/2005 | 115.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICU-LO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUYNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 16/12/2005 | 219.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 16/12/2005 | 96.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLI-CIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 16/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADO A SALA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 16/12/2005 | 95.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 16/12/2005 | 174.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 16/12/2005 | 1280.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 16/12/2005 | 1152.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 16/12/2005 | 115.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICU-LO DO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUYNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 19/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS A CONTABILIDADE, JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 19/12/2005 | 95.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | COLOCACAO DE VIDROS PARA ARMARIOS E BASCULHANTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 19/12/2005 | 1415.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERTCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EXAMES LABORATORIAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CU-BATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/12/2005 | 158.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE VIDROS NA PORTA DA FRENTE E VITRINES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/12/2005 | 2962.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/12/2005 | 47995.20 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MANOEL GALDINO DE SOUTO E EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME CONVENIO 640/2003. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/12/2005 | 2344.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/12/2005 | 31.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | COPIAS DE PLANTAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACER- LA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/12/2005 | 5654.78 | 00000000000000 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO NA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/12/2005 | 2821.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/12/2005 | 240.00 | 00003241635414 | ARIZOLENE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DA FESTA DE COLACAO DE GRA DOS ALUINOS DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/12/2005 | 2860.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 21/12/2005 | 706.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DO 3 CAMPEONATO DE FUTE- BOL, ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 21/12/2005 | 1014.60 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 04 VENTOILADORES 30cm FAET, 40 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLASTICAS, DES-TINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 21/12/2005 | 3932.70 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 21/12/2005 | 905.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT.LTDA. | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 21/12/2005 | 0.80 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT.LTDA. | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 22/12/2005 | 377.50 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC- CAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEDE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 22/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/12/2005 | 500.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DA SRA. BENVINDA ALIDE S. SILVA, PESSOA RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 22/12/2005 | 2718.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/12/2005 | 270.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 23/12/2005 | 90.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATAOR PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 27/12/2005 | 2465.26 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PA-DRE SIMAO FILETO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 27/12/2005 | 7651.76 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A 13@SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 27/12/2005 | 10131.52 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 27/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO SOBRE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 28/12/2005 | 136.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 28/12/2005 | 19250.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | FORNECIMENTO DE 350 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 28/12/2005 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 28/12/2005 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/12/2005 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/12/2005 | 242.81 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/12/2005 | 195.00 | 00001632931710 | MARIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE SOUTO, PARAO DESFILE DO DIA 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/12/2005 | 1700.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE DEZEMNBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/12/2005 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/12/2005 | 936.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/12/2005 | 9260.00 | 99999999999999 | ALAERSON CORDEIRO COSTA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/12/2005 | 1148.58 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITA LARES | MANUTENCAO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/12/2005 | 12955.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/12/2005 | 890.00 | 99999999999999 | MARIA L€INDACI E OUTRA | DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS SERVIDORAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/12/2005 | 18148.91 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PA-DRE SIMAO FILETO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/12/2005 | 7.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE BALOES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/12/2005 | 2456.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | AQUISICAO DE UM COMPUTADRO COMPOSTE DE PLACA MAE PCHISP 863, PROCESSADOR DUROM 1800, COMBOHD DE 40GB, MEMORIA 512, PLACA DE VIDEO 256, CXS DE SOM, MOUSE OPTICO NOBREAK 700KVA, MONITOR DE 17 POLEGADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/12/2005 | 2478.17 | 00000000000000 | INSS | INSS PARTE EMREGADOR DA SECRETARIA DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/12/2005 | 20.00 | 00037451294404 | LUIZ GOMES DE QUEIROZ | CONFECCAO DE PLACAS DESTINANAS AO FIAT UNO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/12/2005 | 1050.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSOURA HP LASER 1020DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/12/2005 | 1301.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 5102-0, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/12/2005 | 1321.17 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/12/2005 | 25641.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZE/2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO ENS. FUND. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/12/2005 | 1297.47 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/12/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2005 LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/12/2005 | 200.14 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A DEZMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/12/2005 | 1273.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 58021-X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/12/2005 | 54682.35 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/12/2005 | 989.75 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUND. - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/12/2005 | 153.54 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPLACAMNETO DO VEICULO F.I.A.T. UNO FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/12/2005 | 2100.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ELABORACAO DO PPA 2005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE A UM PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/12/2005 | 512.58 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, E DAS COTAS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ICMS EXPORTACAO FEX, E ITR DO MES 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/12/2005 | 906.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE A UM PROCESSOS 133/98, 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/12/2005 | 16.00 | 00000000000000 | Banco Real | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DA CONTA DO BANCO REAL, NO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/12/2005 | 300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE OUTUBRO 2005, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/12/2005 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024