| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 8.30 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas vbancarias realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de janeitro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 12.75 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2005 | 86.50 | 00000000000000 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2005 | 5934.20 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamewntos para esta edilidade conforme notas fiscais de no003569, 003521 e 003478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2005 | 1621.58 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos paar os postos de saude deste municipio conforme nota fiscal no041945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2005 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude relativo a dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2005 | 260.40 | 00006142351461 | MARIA JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes para o Posto de Saude desta cidade no periodo de 21 de novembro a 10 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2005 | 7115.00 | 00000000000000 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o centro de saude deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 7274.03 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 9080.10 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de retencao do INSS relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 2060.96 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2005 | 735.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de Pneus para ambulancia conforme nota fiscal no002619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2005 | 1350.00 | 08995631001090 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Ar Condicionado 15.000 Btus para esta secretaria conforme nota fiscal no025003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2005 | 310.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntensao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no001783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoa carentes deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2005 | 836.57 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de valores, quando no pagamento do funcionalismo publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e assentamentos de portas no Predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2005 | 1332.00 | 70116694000102 | SERVIFRIOS-SERV. DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manuntecao de 07 ar condicionados desta edilidade, conforme nota de servicos no001185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da federacao de consorcio dos municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2005 | 3263.58 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua deste municipio realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2005 | 565.36 | 00000000000000 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para pintura destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no023268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, confome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2005 | 140.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de comeia do trator maxe-275 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2005 | 73.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na Comunidade do Assentamento Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2005 | 264.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a Secretaria de Educacao durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2005 | 29910.38 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2005 | 252.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para pintores e eletricistas do Predio desta edilidade de 05 a 20 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2005 | 2770.60 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2005 | 784.99 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2005 | 3829.59 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financiamento FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2005 | 350.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Motorista da Sec. Municipal de Saude, realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores do setor de Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2005 | 611.84 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso realtivoa o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JARDEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2005 | 422.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes no periodo de 03 a 24 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2005 | 583.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cartorias com reconhecimento de firma, certidoes e escrituras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2005 | 185.00 | 00000000000000 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2005 | 380.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas quando no pagamento do Funcionalismo Publico Municipal e confeccao de produtos de limpesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a Tesoureira para Santa Rita e Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2005 | 260.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2005 | 190.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento da energia da bomba dagua de abastecimento do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2005 | 110.87 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material eletricos para o Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no084933 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2005 | 292.00 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador de parede, aparelho telefonico conforme nota fiscal no85036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2005 | 425.50 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial de construcao para esta secretaria conforme nota fiscal no024481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2005 | 311.62 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hidraulico para secretaria municipal de Obras conforme nota fisvcal no036054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2005 | 158.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hidraulico para secretaria de Obras conforme nota fiscal no024361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2005 | 12000.00 | 00011233583468 | FRANCISCO DA SILVA SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados a esta edilidade, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUIZ DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da caixa dagua de abastecimento do sitio Jaques, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ERIVALDO SEBASTIAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 20 carteiras escolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches da Banda Cavalo Fantastico por ocasiao da festa de posse dos Vereadores e Prefeito no dia 1o de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2005 | 374.96 | 00000000000000 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da fossa do Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2005 | 136.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos no cargo de auxiliar de servicos gerais no Escola Jose Cunha no Assentamento Santana II durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professora da Escola Edson Cunha, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | LAURICELIA DOS SANTOS BENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de auxiliar de esrvicos e vigilante em Escola Munivcipal deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2005 | 1230.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seguranca de pagamentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2005 | 440.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para transportes de alunos carentes desta cidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2005 | 209.94 | 00000000000000 | ALESSANDRO DA NOBREGA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a Salvador-Ba para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2005 | 42.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos de grau conforme receita em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2005 | 98.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2005 | 30.37 | 00000000000000 | ANTONIO DOS RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2005 | 330.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manutensao de veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TARCIANA ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diferenca salarial no cargo de Recepcionista no Posto de Saude desta cidade nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias de viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2005 | 440.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade no mes de dezembro conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2005 | 340.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA LINDOLFO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2005 | 105.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de brita para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2005 | 12000.00 | 08566911000192 | CPC-CONSTRUCOES E PRE FABRICADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e montagem de uma estrura tipo PLR, medindo 14.00 x 15.00 x 6.00, localizada no perdio da Prefeitura. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2005 | 6660.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de moveis para o gabinete do prefeito conforme nota fiscal no010782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2005 | 1080.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para o Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no010864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2005 | 930.00 | 00000000000000 | ALUISIO CORREIA DA SILVA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastratamento do funcionalismo publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2005 | 2849.42 | 05515224000311 | ALUMIFER-ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2005 | 1117.30 | 05515224000311 | ALUMIFER-ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material que destina-se a fabricacao de assessorios para atividades e recreacao culturais para o Peti conforme nota fiscal no026615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2005 | 1000.30 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2005 | 500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manutencao em micro computadores da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de viagem comduzindo equipe do PSF, para o assentamento Massangana Iconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2005 | 55.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi conduzindo servidores desta edilidade para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2005 | 768.14 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | GUARA - ONIBUS NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prate de pagamento com conserto de Onibus da Sec.Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 apresentacao musicais nas festividades de reis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 2711.12 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 4.90 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 3.16 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 165.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade oara o Posto Medico do Assentamento Massanga I durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2005 | 25.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2005 | 185.48 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso realtivo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2005 | 677.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota fiscal no67597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de fevreiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2005 | 235.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ROSALIO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos extraordinarios como vigilante, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diretor da Escola Jose Silvino no Assentamento Massangana III, em substituicao a diretora Terezinha Lopes Bezerril no mes de janeoiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na divulgacao da chamada escolar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos hidraulicos em predios pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao nas festividades de reis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2005 | 265.00 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5.300 xerox Pb-04 (duplicador), conforme nota fiscal de servico no829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao de predio interditado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjun tos francisco cunha e julia paiva no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2005 | 1281.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para secretaria municipal de obras conforme nota fiscal no000045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2005 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde funciona o Escritrio da Emater, realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para atividades da citada associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2005 | 100.00 | 00044128410497 | OZANY LIMA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo pra transportes em viagens, quando a servico deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2005 | 196.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edeilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE GOMES FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 48 refeicoes para funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatizacao de empenho referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2005 | 1050.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria tecnica contabil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como motorista da secretaria muniicpla de saude durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2005 | 2254.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadoria destinadas ao posto de saude deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2005 | 251.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de carimbos para esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2005 | 820.00 | 03610131000189 | SBA-SALAO E BELEZA AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de um Coirsa sedan, abarroado pela ambulancia desta edilidade, quando de emergencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELIA DE FATIMA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2005 | 113.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipe do PSF, durante 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2005 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecsa para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2005 | 205.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2005 | 595.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de agua e luz de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2005 | 2712.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal no000194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2005 | 870.00 | 05098627000140 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para uso desta secretaria conforme nota fiscal no 000515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARLUCE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para sua filha que vai estudar em Brasilia - Df. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2005 | 429.00 | 09515628000102 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a esta secretaria conforme nota fiscal no50463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2005 | 420.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens transportando carne bovina do matadouro da cidade de sape para o mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2005 | 26600.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de carteira tipo universitaria e uma mesa com tapa de madeira 220X080, conforme nota fiscal no001735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2005 | 680.00 | 00000000000000 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pfrestados com soldas, pintura e troca de borrachas de 01 fogao, 01 geladeira duples, 01 geladeira simples e 01 freezer horizontal do posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF, no sitio jaques no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a disposicao da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando almocos para equipe do PSF , do Assentamento Massangana I, durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a disposicao da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a disposicao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2005 | 5550.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria e pintura e tapecaria da frente com substiticao do capo, painel frontal, farois, lanternas, grade radiador, parochoque dianteiro e servico de mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2005 | 270.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecsa para veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | HUMBERTO E ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento do motor-bomba da comunidade Fazenda Espirito Santo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2005 | 396.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eletricos e reposicao de pecas em veiculos desta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2005 | 12234.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para secretaria municipal de educacao conforme nota fiscais de no2867 e 2870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2005 | 881.90 | 08995631001090 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerador 01 porta 231 litro, ventilador 30 Cm, para esta secretaria conforme nota fiscal no25032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estidantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desat cidade no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2005 | 644.62 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SUCATA VOLKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capa completa com cubos e quatro jantes, para veiculo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2005 | 4345.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para construcao para uso desta secretaria conforme nota fiscal no002179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 51.20 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantre em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2005 | 6915.04 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Fgts no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 11207.13 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do Inss, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2005 | 1450.00 | 00006323456400 | JOSE NACIRSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restante de pagamento conserto de onibus da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2005 | 352.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 butijoes de Gaz de cozinha para secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no000404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2005 | 620.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 tesiomewtros, 01 autoclave e 02 estufas no Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 37.50 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de agua minerais para esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2005 | 220.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a disposicao do posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2005 | 462.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiaco de material destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal no013492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALDO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos em especialidades nao comtepalda em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2005 | 5505.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2005 | 34360.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2005 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gartificacao dos agentes de saude relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2005 | 230.00 | 00000000000000 | GILSON MILITAO RAGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para o Rio de Janeiro, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2005 | 1959.25 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2005 | 680.00 | 35304542000728 | CISNE PNEUS E COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria municipal de saude durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2005 | 467.43 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo Fiat-Ducato pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2005 | 4620.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para expediente da secretaria municipal de esducacao conforme nota fiscal de servico no00354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2005 | 209.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no009255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2005 | 350.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma chapa virada 2,00 X 1.32, confor-me nota fiscal no664995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade noi mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2005 | 435.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinado a secretaria de obras conforme nota fiscal no009256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2005 | 8000.00 | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de criacao e finalizacao de logomarca, criacao e finalizacao eletronica de identidade visual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2005 | 239.50 | 08680928000176 | O BORRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias para esta secretaroa conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2005 | 19697.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de administracao e financas relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2005 | 1014.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. da Procuradoria Juridica relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2005 | 1215.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2005 | 524.30 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de valores quando no pagamento do funcionalismo publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2005 | 246.08 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de deconto em folha de contribuintes deste sindicato, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2005 | 410.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpesa e fornecimento de refeicoes para esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2005 | 580.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso autorizado, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2005 | 3811.16 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cagepa relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2005 | 16200.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2005 | 3679.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o gabinete do prefeito conforme nota fiscal no2872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2005 | 3908.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Desenvolvimento Rural, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2005 | 2273.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2005 | 23726.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de obras relativoa o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2005 | 4641.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a secretaria municipal de obras conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2005 | 32922.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2005 | 56415.50 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2005 | 7422.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de educacao no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2005 | 440.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a estudantes carentes deste municipio para transportes para a cidade de Bananeiras-Pb, onde os mesmo cursam o tecnico em agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2005 | 490.00 | 00000000000000 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2005 | 9006.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria municipal de saude conforme notas fiscais de no002871 e 002877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | DANIELA CARLA BIZETE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de palntoes medicos no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2005 | 25564.78 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de saude no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2005 | 5674.05 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2005 | 2534.28 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2005 | 249.70 | 00006142351461 | MARIA JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2005 | 350.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no cargo de motorista da secretaria municipal de saude no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2005 | 337.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadsos como analista de sistemas da sec. de saude e descontos judicias, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA LINDOLFO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento mdo Peva no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2005 | 320.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a disposicao do Posto de Saude desta cidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2005 | 69.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2005 | 900.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de detritos e cinco horas de servicos de desobstrucao de galerias no conjunto novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2005 | 24.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com asessor de imprensa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AUGUSTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio do Sitio Consolacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2005 | 80.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na seguranca do pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2005 | 110.40 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Professor, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Professores para zona rural deste municipio no periodo de 31/01 a 16/02 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2005 | 290.00 | 00000000000000 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2005 | 385.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de molas e reposicao de pecas e mao de obra de 02 onibus da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2005 | 550.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e reposicao de pecas de veiculo da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2005 | 1257.80 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpesa para esta vsecretaria conforme nota fiscal no000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2005 | 33501.87 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de precatorios relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2005 | 3238.40 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de rebubinamento e susbstituicao de rolamentos vedantes e recuperacao dos bombeadores e reforma dos quadros de protecao em treis bombas submersas conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2005 | 247.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2005 | 1674.71 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2005 | 3831.44 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef. Financiamento relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2005 | 3225.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 maquina tipo Pa Mecanica ao pre;o de R$75,00 por hora, usada na regularizacao e melhorias de estradas vicinais em diversas localidades da zona rural deste municipio no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2005 | 2800.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para expedientes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2005 | 462.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2005 | 474.49 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de participacao de curso do funcionario Silvan Gomes da Silva no seminario estadual de educacao no campo no periodo de 23 a 25 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2005 | 2938.40 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude conforme notas fiscais de no 000104 e 000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a esta edilidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2005 | 3151.60 | 09093386000106 | IMENSA - IND. METALURGICA DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de equipamentos pertecentes a secretaria municipal de saude, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2005 | 315.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de veiculos desta eidilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem para a Sra. Lucilene Firmino Meireles, Rg. 2.957.345, residente no Engenho Sao Paulo com destino ao Rio de Janeiro-Rj, conforme Comprovante de viagem anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2005 | 425.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas de veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2005 | 230.00 | 02383075000124 | ACA-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para motor de veiculo pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2005 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2005 | 176.80 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos e servicos para esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2005 | 21572.20 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o medicao para construcao do Galpao da Garagem da Prefeitura de Cruz do Esp. Santo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas para o pessoal que esta montando o galpao ao lado da sede da Prefeitura no periodo de 17 a 30 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2005 | 55.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas no carrocao de transportes de carnes bovinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2005 | 135.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao e assento creme para a secretaria municipal de obras, conforme nota fiscal no128865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2005 | 576.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no016532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2005 | 6428.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manunyensao de tratores desta edilidade conforme nota fiscal de no016611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2005 | 3000.00 | 00006323456400 | JOSE NACIRSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na recuperacao geral da carroceria do onibus de palca no MNB-1170 pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2005 | 2500.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao total de motor de onibus pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2005 | 1800.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos desta edilidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem extras conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, cobrindo intinerarios dos onibus desta edilidade, por ocasiao dos mesmos se encontrarem em manuntencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos de veiculos pertecentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2005 | 75.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas no escape e poltronas do onibus da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2005 | 5673.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material esportivos para uso desta secretaria conforme nota fiscal no 3926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2005 | 2656.50 | 00000000000000 | EUFRASIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado entre partes para conserto de 161 carteiras escolares ao preco unitario de R$16.50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2005 | 2656.50 | 00000000000000 | DARIO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado entre partes para conserto de 161 carteiras escolares ao preco de R$ 16,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2005 | 2656.50 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato firmado entre as partes para conserto de carteiras escolares ao preco de R$16,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2005 | 335.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2005 | 200.00 | 35431774000151 | FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos funerais a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servico no1926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | HELENO JOAQUIM DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cobrindo ferias do funcionario Sergio durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2005 | 1075.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de material destinados a secretaria de saude conforme nota fiscal no 30479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2005 | 730.01 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2005 | 3.16 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2005 | 4.90 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de feverei- ro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel para veiculo da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal no 00413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em 02 onibus transportando estudantes da zona rural deste muncipio para Escola Estadual desta cidade no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2005 | 7181.13 | 00000000000000 | INSS ( EMPRESA ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o inss parcela do empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2005 | 4756.31 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bombas para as localidades do Sitio Jaques, Massangana I e Mata do Salao, conforme nota fiscal de no 021866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | IVANILDO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 25 tambores usados para coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2005 | 2576.54 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Fgts relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2005 | 1050.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica contabil no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARLUCE MATIAS BENDITO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cantina desta Prefeitura durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2005 | 119.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apagemento de conta telefonica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2005 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens referente a 09 diarias transportando lixo desta cidade durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos francico cunha e julia paiva no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e desta cidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Loteamentos Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e cidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2005 | 725.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo durante 10 dias do mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2005 | 750.00 | 09093386000106 | IMENSA - IND. METALURGICA DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de material destinados ao Peti com confeccoes de mesa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2005 | 3990.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 maquina tipo moto-niveladora ao preco de R$105,00 p/hora, usa da na regularicao e melhorias de estradas vicinais em diversas localidades na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2005 | 3285.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no002898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00060356448487 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na pintura de 02 tratores pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2005 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2005 | 150.00 | 00020283113472 | PAULO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 03 horas maquinas de trator esteira usado no aterro da bueira do Asse ntamento Dona Helena neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2005 | 3585.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no002895 e 002894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2005 | 2192.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de gasolina comun para o Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao no carnaval desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2005 | 613.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para as creches Maria santina de Oliveira e do Conjunto francisco Cunha e Helena Pessoa Ribeiro desta cidade no periodo de 01 de janeiro a 21 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2005 | 2900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de molas e suspensao dos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2005 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana i, para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos noi mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2005 | 190.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro para pagamento de fornecimento de nergia eletrica da bomba que abastece a Comunidade do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de aluguel de um Onibus conduzindo pessoas do Assentamento Massangana III para um funeral em Pedras de Fogo -Pb via Alhandra e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2005 | 240.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana I, para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2005 | 340.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio covoadas para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2005 | 58.91 | 03125401000166 | DEPOSITO DO FRANGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias conforme notas em anexo, para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF,do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massanga I durante o mes de fevereiro de 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2005 | 320.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio covoadas para tratamento de fisioterapia na cidade de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2005 | 200.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2005 | 4000.00 | 00002524379426 | ERIKA LOPES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de Projetos Arquitetonicos, Hidrosanitarios, Eletricos, Especificacaoes Tecnicas e Cronogramas Fisico Financeiro das Comunidades de Massangana III e Sitio Jaques, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2005 | 3218.48 | 00000000000000 | INSS ( EMPRESA ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia da previdencia social relativo ao 13o salario conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2005 | 5561.50 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2005 | 2866.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2005 | 36160.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2005 | 630.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bancos para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias transportando lixo desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2005 | 240.80 | 00006142351461 | MARIA JOAQUINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para o Posto medico desta cidade no periodo de 16 de janeiro a 06 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | LEVI JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como motorista da secretaria municipal de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2005 | 215.26 | 00000000000000 | RONALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2005 | 48.00 | 00000000000000 | ELENILDA FRANCO DO ALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os agentes de saude durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 01 geladeira e fogao do departamento de educacao e 01 bebedouro do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2005 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo estudantes dos Sitio Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de rede hidraulica da Escola Renato Ribeiro Coutinho e Departamento de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2005 | 147.00 | 00554523000180 | CASA DAS MAQUINAS DE COSTURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de maquina de costura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2005 | 480.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vassouroes para esta secretaria conforme notas fiscais no1836 e 1853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2005 | 75.50 | 00000000000000 | SIMONE BRAZ TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trasnportes da servidora do Municipio de Santa Rita para esta cidade no periodo de 03 semanas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARCOS HERINQUE DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, realtivo ao mres de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2005 | 500.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na elaboracao da RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2005 | 172.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal qie esta montando um galpao ao lado da sede da Prefeitura no periodo de 01 a 18 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2005 | 420.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2005 | 55.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2005 | 300.00 | 00003051443409 | JOSE ROSALVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao para o Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes, atrves de seu Presidente em viagens para o INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2005 | 2830.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota fiscal no000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2005 | 300.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de aluguel do Onibus conduzindo Estudantes da zon rural para Escola Estadual desta cidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2005 | 375.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75 refeicoes para os Professores do PEJA na preparacao de palnejamemto de aula para o ano letivo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec.Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2005 | 117.50 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Hospedagem de Professor do Programa da Alfabetizacao Solidaria, conforme nota fiscal de servico no002233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de 65 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Municipal Antonio Jorge da Silva em Covoadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2005 | 15178.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a Sec. Municipal de Educacao, conforme notas fiscais no002890 e 002891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2005 | 4500.00 | 41223520000140 | RR.PECAS E RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos motor em Onibus desta Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no002372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia relativo aos meses de dezembro de 2004 e janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO FIDELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de Endoscopia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2005 | 990.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2005 | 1360.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2005 | 470.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2005 | 205.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Assentamento Massangana III durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando equipe do PSF,no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Posto Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IVO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaria mUnicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a disposicao do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Asentamento Massangana I para o Hospital Universitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2005 | 9933.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustiveis para a secretaria municipal de saude conforme notas fiscaois em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2005 | 5505.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude Bucal relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2005 | 277.00 | 00000000000000 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO MAURICIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2005 | 646.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no000197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2005 | 400.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de material conforme nota fiscal no13584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2005 | 1600.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de Pneus e camaras de ar conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2005 | 1015.72 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina de xerox no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas no veiculo Odontomedico e Ambulancia do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2005 | 6586.38 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para esta secretaria conforme nota fiscal no002973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas nos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2005 | 4241.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para esta secretaria conforme nota fiscal no00198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2005 | 9.09 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos conforme aviso relativo ao mes de marco 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2005 | 496.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no Diario Oficial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2005 | 2723.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2005 | 1150.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com funebres conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2005 | 500.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE PECAS PARA MANUNTENSAO DE VEICULOS DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No012152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2005 | 264.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2005 | 750.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados na soldagem de solo de uma parte do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2005 | 466.83 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do carro pertecentes a secretaria de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2005 | 8302.57 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de sequestro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2005 | 7422.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2005 | 7556.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para reposicao e manuntensao de veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme notas fiscais no024812,24813,24814 e 24815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro para despesas com sonorizacao na peca teatral da Paixao de Cristo, realizado no estadio municipal nos dias 24 e 25 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2005 | 85.00 | 00006142351461 | MARIA JOAQUINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para a creche Helena Pessoa Ribeiro durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | HELIO GONSALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo 1o lugar na corrida de Jumento, por ocasiao das comemoracao de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceita para transportes quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2005 | 60942.90 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2005 | 200.00 | 01479839000117 | WALDEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntensao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no003407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2005 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntencao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no014802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2005 | 33076.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, realtivo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2005 | 11000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de carteiras tipo universitaria para esta secretaria conforme nota fiscal no001744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2005 | 23935.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras e Servico Urbanos no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2005 | 6010.50 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao do galpao garagem do Predio da Prefeitura, conforme nota de servicos em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Desenvolvimnento Rural relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2005 | 5408.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2005 | 14700.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2005 | 5487.15 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2005 | 12755.07 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao pra o fgts relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2005 | 20037.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de administracao e financas no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2005 | 1014.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Procuradoria Juridica relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de empenhos, referente ao mes de fevereeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2005 | 725.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados foirnecimentos de produtos de limpesa e refeicoes para o pessoal de apoio quando no pagamento do Funcionalismo Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Motorista, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARLUCE MATIAS BENDITO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cantina desta Prefeitura durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2005 | 248.68 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para este sindicato descontado dos funcionarios desta edilidade com autorizacao dos mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2005 | 137.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2005 | 1554.68 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep relativo mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos Inativos relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2005 | 5693.58 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionaistas relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2005 | 1000.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 carradas de 7.000 litros de detritos fossas, conforme nota de servico no004017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2005 | 26157.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Simples relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | DANIELA CARLA BIZETE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes medicos relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2005 | 741.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para esta secretaria conforme nota fiscal no001888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2005 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2005 | 720.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agentes de saude no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2005 | 550.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prestados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2005 | 470.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA B. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2005 | 2290.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, realtivo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2005 | 3260.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um Micro Computador Mirax e um Munitor Digital , conforme nota fiscal no009412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2005 | 21069.38 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2005 | 3702.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticio destinados a esta secretaria conforme nota no004212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2005 | 854.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ANGIOGRAFIA CEREBARL na Sra. MARIA DE LOURDES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2005 | 957.93 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira para pagamento de fornecimento de energia eletrica de bombas para abastecimento desta cominidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2005 | 3200.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urnas e servicos prestados com funerais completo, conforme notas fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2005 | 490.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo carne bovina do matadouro de Sape para o Mercado Publico desta cidade no periodo de 06 de fevereiro a 20 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2005 | 187.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2005 | 117.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2005 | 437.20 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina fotocopiadora relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2005 | 34.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2005 | 372.25 | 00000000000000 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para esta secretaria conforme comprobante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para equipe do PSF, do conjunto Julia Paiva e cidade no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2005 | 160.00 | 00005111398457 | CRISTIANO HUMBERTO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto para diversas localidades deste municipaio, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para participar de treinamento na de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2005 | 925.00 | 02984955000156 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2005 | 309.93 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de valores quando no pagamento do Funcionalismo Publico deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda cde custo para participar de curso de capacitacao da Escola Ativa na cidade de Campoina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2005 | 369.50 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para pessoal da Banda Balanca Nenem da festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2005 | 95.50 | 00000000000000 | PEDRO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de copias xerograficas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, realtivo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2005 | 500.00 | 00006323456400 | JOSE NACIRSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos na recuperacao da estrutura do vigia trazeiro do Onibus da Sec. Municiapal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/03/2005 | 29327.32 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com broqueios para pagamentos de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2005 | 3380.98 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2005 | 3836.36 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financiamento Fgts, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2005 | 64.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transpostes e alimentacao em viagens para joao pessoas, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/03/2005 | 146.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para pintores e pedreiros que estao traba;hando na recuperacao do predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/03/2005 | 180.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade vdesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2005 | 1348.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade,conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2005 | 584.58 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para tratores deste edilidae conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2005 | 1357.00 | 04871725000106 | COMERCIAL TERRA SANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ripas mistas, Linhas e Caibros para a Secretaria Municiapal de Obras conforme nota fiscal no000167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2005 | 8000.00 | 00022556249404 | ACHILLES CEZAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de projetos de calculos estrutoral, arquiteotonico e estudo da bacia hidrografica da posnte que da acesso ao Sitio Jaques, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/03/2005 | 900.00 | 00044211341472 | JOSE FERNANDES DA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vidros 5 Ml incolor desta cidade, conforme nota decservico avulsa no000161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta ciddae para hsopitais em joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2005 | 320.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2005 | 66.45 | 40959553000190 | MAIN-DESCARTAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiual destinado a esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2005 | 2016.40 | 01334414000110 | JONILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para trabalho de agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra no Posto de Saude relativo ao mes de fevreiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2005 | 469.83 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de carro perte cente a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras, em substituicao a Diretora da Escola Municipal Edson Cunha no Assentamento Canudos Durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/03/2005 | 770.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marcadorias, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2005 | 211.20 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar, conforme nota fiscal no4217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/03/2005 | 9401.15 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao da construcao do muro da creche Helena Ribeiro Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2005 | 950.00 | 00000000000000 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico eletrico em 01 transformador eletrico, conforme nota de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2005 | 6311.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao nde pecas para manuntencao, confotrme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2005 | 220.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2005 | 451.80 | 08929259000204 | N.F. NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos, conforme nota fiscal de servico no010219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na elaboracao de projetos, palnos de trabalho e consultoria tecnica no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2005 | 2915.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2005 | 631.68 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destido a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carente deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2005 | 125.30 | 00000000000000 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para esta secertaria conforme nota fiscal no23287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assenatamneto Massangana I para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2005 | 150.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da Faz. Espirito Santo para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2005 | 287.00 | 40959553000190 | MAIN-DESCARTAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de descartaveis para uso desta edilidade, conforme nota fiscal no10882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2005 | 1532.10 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para expediente desta edilidade, conformew nota fiscal no005952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2005 | 320.00 | 00069437530459 | JAILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para componentes da Banda Balanca Nenem na festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemntro de lanches para grupos folcloricos na festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/03/2005 | 4045.10 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar deste muncipio conforme nota fiscal no000157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados com Assessor de Imprensa desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2005 | 420.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho nesta cidade, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2005 | 2500.00 | 00006323456400 | JOSE NACIRSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de um total de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) relativo aos servi- cos de lanternagem,poltronas,encalhamento dos vidros,cavacao do salao em Onibus da Sec. Municipal de Eduvcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE TARGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas na Ambulancia e o veiculo Odontomedico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2005 | 1400.00 | 09093386000106 | IMENSA - IND. METALURGICA DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para esta secretaria conforme nota fiscal no005300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato firmadoentre partes para realizacao de Show Baile com o Grupo CG SHOW nas festividades de aniversario desta cidade nos dias 07.08 e 09 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2005 | 900.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato firmado entre as partes de Show Baile com a locacao de som nas festividades da festa de aniversario desta ciddae nos dias 07.08 e 09 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2005 | 500.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JULIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato firmado estre as partes para realizacao de Show baile com a Banda FIXASSAMBA nas festividades de aniversario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2005 | 1100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento fiscal desta edilidade no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2005 | 1840.98 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Fgts, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2005 | 521.60 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2005 | 20703.00 | 07065348000106 | FRIGORIFICO JANGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de peixes para distroibuicao a pessoas carentes deste municipio na semana santa, conforme nota fiscal no00068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica junto a esta edilidade, no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2005 | 3.16 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2005 | 4.90 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2005 | 3218.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao dos asegurados para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2005 | 164.09 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado conforme comprovante em anexo, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2005 | 457.70 | 00000000000000 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para a secretaria de edu- cacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SIMONE BRAZ TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2005 | 4.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2005 | 5.10 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao ms de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bvancarias relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatoivo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/04/2005 | 36160.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/04/2005 | 5505.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SAUDE BUCAL, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a disposicao do Posto de Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/04/2005 | 93.20 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme nota no009878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/04/2005 | 80.00 | 02363094000270 | SKINA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 colchoes popular para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2005 | 160.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cadeira de rodas para uso desta secretaria conforme nota vfiscal no009530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/04/2005 | 300.00 | 08579484000187 | COOPIADORA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressoes coloridas conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2005 | 666.30 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para pintura para esta secretaria conforme nota fiscal no009942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com treis viagens conduzindo pacientes para fazer tratamento da Visao em Clinica Especializada na cidade do recife - Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/04/2005 | 2450.00 | 00042476542415 | JOAO MERCES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cafe da manha para 700 pessoas no dia 07 de marco quando na inauguracao do galpao garagem desta edilidade e entrega de fardamento dos garis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/04/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no trator desta associacao, transportando tijolos para construcao de casas populares no Sitio Jaques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/04/2005 | 4900.00 | 00042476542415 | JOAO MERCES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de feijoada, refrigerantes, servicos de Buffet e aluguel de mesas e cadeiras para comemoracoes do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/04/2005 | 1452.00 | 00000000000000 | EUFRASIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 88 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/04/2005 | 1452.00 | 00000000000000 | DARIO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 88 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/04/2005 | 1452.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 88 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Onibus conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2005 | 516.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de aluguel de Onibus conduzndo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/04/2005 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo e filtro de carro Ducato, pertecente a secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no46315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/04/2005 | 2524.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias desteinadas a esta secretaria conforme nota fiscal no000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | EXPRESSO BRISAMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de onibus conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2005 | 215.85 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/04/2005 | 445.00 | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntecao de veiculos desta edilidade, conforme nota no000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/04/2005 | 3400.00 | 02752686000100 | GRAFICA 2001 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Graficos paea esta edilidade, conforme nota fiscal de servico no000487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/04/2005 | 1575.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes dseta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/04/2005 | 1595.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/04/2005 | 445.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/04/2005 | 295.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massagana III, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/04/2005 | 150.00 | 00004921231443 | EDSANDRO EDSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2005 | 570.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massanga II para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | IVO PAULO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2005 | 840.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio, relativo ao mes de marco e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2005 | 216.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2005 | 348.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF,do Conjunto Julia Paiva no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do PSF, durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2005 | 9767.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combusruveis para a Sec. Municipal de Saude conforme notas fiscais no002920 e 002926 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/04/2005 | 15642.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretaria municipal de educacao conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/04/2005 | 387.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a Secretaria de Educacao Municipal durante o mes de janeiro, feve-reiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | KASILENE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte de estudante carente desta cidade para Joao Pessoa durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/04/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 60 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/04/2005 | 300.00 | 00046782176491 | LUCIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos no cargo de Professora durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/04/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos, lanches e jantares para o pessoal que trabalhou na chamada escolar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para participar de Seminario de Jovens e Adultos na cidade de Joao Pessoa no periodo de uma semana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural dest municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2005 | 1640.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos Sitios Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo para Escola Estaudual desta cidade no mes de fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/04/2005 | 2120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Pneus e Camaras de Ar, para esta secretaria comnforme nota fiscal no001280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/04/2005 | 215.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para Santa Rita e Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto - taxi transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massanga I, durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/04/2005 | 240.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultas medicas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/04/2005 | 1796.40 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material de limpesa para esta secretaria conforme nota fiscal no000112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/04/2005 | 2306.26 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de limpesa para esta secretaria confporme nota fiscal no000113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/04/2005 | 4182.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de marcadorias destinadas ao Peti no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2005 | 74.18 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES MATIAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de energia de sua residencia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2005 | 1120.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 14 diarias transportando lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2005 | 33.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Posto Medico do conjunto Julia Paiva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2005 | 438.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 96 agua mineral e 06 Gas de cozinha para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas na ambulancia da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2005 | 100.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2005 | 1288.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/04/2005 | 187.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2005 | 470.20 | 00006142351461 | MARIA JOAQUINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de verduras e legumes, para o Posto Medico desta cidade no periodo de 13 de fevereiro a 27 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANTONIA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2005 | 565.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes cdo Sitio Jaques para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massanga I, durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto para diversos localidades a servoico da secretaria muncipal de saude durante o mes marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | IDALINA FIDELIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2005 | 375.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para equipe do PSF, do sitio Jaques no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio covoadas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2005 | 845.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2005 | 120.00 | 00002165197481 | LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa, onde estao alojados Funcionarios da FUNASA, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2005 | 1812.03 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2005 | 670.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2005 | 6148.56 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme notas fiscais no002725,002726 e 002727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados na confeccao de 40 bancos de madeiras para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2005 | 144.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de amterial destinados ao PETI, conforme nota fiscal no009304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2005 | 298.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para o Peti, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2005 | 933.00 | 00000000000000 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias/2004 do funcionario acima mencionado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2005 | 529.20 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2005 | 370.80 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores desta Pre- feitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2005 | 6395.48 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2005 | 11165.67 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do INSS, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2005 | 4116.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretaria municipal de Obras e Servicos Urbanos conforme nota fiscal no002927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2005 | 7.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica deste Gabinete conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2005 | 71.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2005 | 1584.63 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens e hospedagem do Prefeito quando viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2005 | 2553.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no002929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00060356448487 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamentopelos servicos prestados na pintura de 02 tratores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2005 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2005 | 5507.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretaria de Desenvolvimento Rural conforme notas fiscais no002922 e 002928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Asentamento Massangana I para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, no mes de fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2005 | 695.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de molas e manunten cao dos Onibus da Secretaria Municipal de Educaca- cao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas no Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DEFNI STEFANI FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abaertura de letreiros na Escola da Fazenda Sao Felipe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2005 | 150.00 | 00003051443409 | JOSE ROSALVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 traves para Futsal do Ginasio de Esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em Eventos Catolico realizado no Ginasio de Esportes do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2005 | 138.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para tecnicos de sonorizacao nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de Titulos e Documentos, Atas dos conselhos de Assistencia Social e do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da zona rural deste municipio no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA DURVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes da estudante carente desta cidade durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens condunzdo estudantres da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2005 | 2900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, nomes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2005 | 482.80 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de frutas e verduras e legumes para as creches Helena R. Pessoa e Maria santina Rosendo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2005 | 2950.00 | 04272872000160 | Q. 2000 IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para esta secretaria conforme nota no001872 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2005 | 2125.60 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para secretaria muncipal de saude, conforme nota fiscal no000200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2005 | 816.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com manuntensao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2005 | 770.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria municipal de saude durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2005 | 200.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pavcientes do Sitio Jaques para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2005 | 2814.80 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal no000199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2005 | 674.40 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulicos para secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal no000111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de causa trabalhista conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2005 | 1376.60 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqiiscao de generos alimenticios para as creches deste municipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2005 | 320.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para servicos de manuntecao de veiculos pertencentes a esta secretaria conforme nota fiscal no46813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2005 | 35069.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2005 | 60384.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, realtivo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2005 | 312.90 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de valores quando no pagamewnto do Funcionalismo Publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2005 | 6752.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de educacao simples relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2005 | 310.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda dee custo para transportes para participar de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2005 | 580.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico nos dias 12 e 13 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2005 | 230.00 | 00000000000000 | KASILENE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para estudantes, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/04/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Desenvolvimento Rural no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/04/2005 | 14850.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2005 | 5408.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de Trabalho e Acao Social no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2005 | 5360.00 | 00001966439458 | MARIA DAS NEVES ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 80 fardas para a secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/04/2005 | 23926.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de Obras no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2005 | 313.29 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sidical descontadas de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/04/2005 | 20598.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Administracao e Financas no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2005 | 1014.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. da Procuradoria juridica desta edilidade no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2005 | 155.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a Tesoureira para Santa Rita e Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Motorista, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2005 | 137.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2005 | 319.25 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2005 | 5692.59 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pesionitas relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2005 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2005 | 1240.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) armario, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2005 | 27797.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, panos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificao dos Agentes de Saude no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2005 | 2980.00 | 00000000000000 | DANIELA CARLA BIZETE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2005 | 550.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicois prestados a esta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2005 | 2390.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, realtivo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2005 | 110.00 | 00000000000000 | LAURICELIA DOS SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BVencimentos no cargo de aux. de servicos , relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na sec. de saude , conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2005 | 275.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta ediliddae, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2005 | 410.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de quentinhas para segurane e pessoal de apoio quqndo no pagamento do funcionalismo publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do Matadouro de Sape para o Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2005 | 400.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em limpesa de oculares e reposicao de lentes de objetivas X40 e X100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2005 | 600.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) ar condicionado, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo de n-20071. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2005 | 2901.76 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos paea secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no003715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDENIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2005 | 140.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio para secretaria Munivcipal de Saude, conforme nota fiscal no001779 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2005 | 154.13 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para expediente conforme nota fiscal no075176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2005 | 380.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicao de pecas do Compresor Odontologico da Unidade de Saude do PSF do Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/04/2005 | 623.63 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2005 | 2201.09 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2005 | 5500.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de carteiras tipo universitaria, conforme nota fiscal no 1925 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2005 | 400.00 | 01323626000100 | JOCA MARTELINHO DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e Pinura em um Fiat Ducato pertecentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2005 | 290.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos no trasnportes de merenda escolar para diversas escolas deste munci- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2005 | 710.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Professor relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2005 | 4605.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para esta secretarai conforme nota fiscal no000163 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao salarial, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao desta ediliadde transportando servidores para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento do fornecimento de nergia da bomba dagua para abastecimento do alto do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2005 | 370.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2005 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA SUELY BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2005 | 440.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2005 | 20754.52 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o posto medico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JHONATAN CARLOS DO N. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, com pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2005 | 38.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas p/ veiculos pertencente a Sec. de SAUDE deste municipio, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2005 | 50.00 | 00002874676438 | MARIA JOSILMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, com pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2005 | 260.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de para-brisas para ambulancia do Posto de Saude deste Municipio , conforme nota fiscal de n-002155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2005 | 68.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidro-da-porta esquerda para ambulancia do Posto de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/04/2005 | 85.00 | 00634393000195 | TAMBAU SUCATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saervicos prestados com manuntencao de veiculos desta secretaria conformew comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE MARQUES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao salarial no cargo de auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento do motor de geladeira, conserto de Fogao e reposicao do Gas do Ar Condicionado do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2005 | 15189.60 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao da contrucao de casas populares para pessoas carentes deste muncipio, em diversas loca- lidades. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2005 | 1940.84 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para esta secretaria conforme nota fiscal no016994 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2005 | 405.19 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/04/2005 | 256.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagame nto de Publicacoes no diario oficial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | BERENICE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Municipal de Educacao em substituicao a uma supervisora durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal do Assentamento Santa Helena, du- rante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2005 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao com horas extra no Cargo de Professor durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2005 | 770.00 | 02642982000493 | JOAQUIM FRANCISCO DE M. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | EVERALDO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de cache de apresentacao do espetaculo Paraiba Danca Nordeste, por ocasiao das comemoracoes ao dias das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/04/2005 | 469.83 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cseguro de veiculo desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/04/2005 | 3819.28 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o e ultima parcela de cosntrucao do muro da cerche Helena Ribeiro Pessoa. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ELANE TITILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola do Sitio Jagrau em substituicao a Funcionaria em ferias durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante na Escola do Sitio Jaques durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2005 | 1700.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar, para a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no3609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2005 | 28126.57 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de mandato de bloqueio para pagamento de precatorios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2005 | 975.00 | 04202238000150 | VIA MAR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem e alimentacao da Bsanda Balanca Nenem na Festa de Aniversario da Cidade de Cruz do Esp. Santo dia 11 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2005 | 7815.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no000074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2005 | 55.41 | 00000000000000 | MARCOS HERINQUE DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2005 | 340.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacinetes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2005 | 1042.05 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hidraulico para esta secretaria conforme nota fiscal no16995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2005 | 1240.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no016995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para o Pasep, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/04/2005 | 401.05 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda gfinanceira a pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2005 | 79.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes dos Conjunto Francis- co Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2005 | 688.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntensao de veiculos desta edilidade, conforme nota no001961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, palnos de tarbalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de abril 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trnsportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa, qundo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2005 | 1406.90 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destrinados a esta secretaria conforme nota fiscal no0022068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2005 | 1275.10 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba para esta secretaria conforme nota fiscal no022068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2005 | 465.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulicos para esta secretaria conforme nota no22067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2005 | 2997.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba para a Comunidade Patroci-nio, conforme nota fiscal no022066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2005 | 895.80 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hidraulico para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2005 | 1530.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador 4 palhetas 220V e um Regulador Voltagem 5000 VA, conforme nota fiscal no016993 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de programa de empenhos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessor de imprensa desta edilidade relativo ao mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2005 | 850.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntensao de maquina xerograficas locada a esta prefeitura conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2005 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo alunos do Peti no turno da manha em substituicao ao Onibus desta edilidade, durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias transportando lixo dos Conjuntos Fracisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2005 | 925.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2005 | 350.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do Matadouro Publico de Sape para o Mecrcado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DJALMA LOURENCO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens conduzindo pacientes do Sitio Joao Raimundo para Hospital em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a disposicao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | REGINALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2005 | 430.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF em visitas nas comunidades do Engenho Sao Paulo e Assentamento Santa Helena II e III durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2005 | 156.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 quentinhas para o pessoal de apoio e seguranca no pagamento do PETI no dia 22 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2005 | 3300.00 | 00006323456400 | JOSE NACIRSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela de um total de R$5.800,00 relativo aos servicos de lanternagem, Poltronas, encalhamentos dos vidros, cavacao de um salao de um Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2005 | 675.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos reposicao e manuntencao de pecas para veiculos pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2005 | 76.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2005 | 217.08 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para o predio onde funciona o anexo da Escola Municipal Renato Ribeiro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2005 | 255.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de redes hidraulicas nas escolas Renato Ribeiro, Antonio Virginio Cabral, Julia Paiva, Jose da Cunha e Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2005 | 908.50 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instacao geral de carros pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2005 | 200.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao na Bomba Injetosa do Onibus de Placa MNB-1170 conforme nota de servicos no0465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades deste municipio a servico da secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2005 | 180.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de molas, rolamentos de transmissao, uma cruzeta e duas rodas trazeiras do onibus da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2005 | 80.00 | 02314161000185 | SO VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQquiiscao de vidro para esta secretaria conforme nota fiscal no00218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 200 Conjuntos de mesa e cadeiras na comemoracao do dia Internacional da Mulher, realizada no Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2005 | 100.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2005 | 722.14 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para esta secretaria conforme nota fiscal no024800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2005 | 300.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de vasouroes para esta secretaria conforme nota fiscal no001933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da casa de jose Paulino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2005 | 126.00 | 00554523000180 | CASA DAS MAQUINAS DE COSTURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manuntecao em 02 duas maquinas de costuras do Centro Social deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pewssoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2005 | 580.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Pagamento do PETI no dia 22 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Balanco Geral do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2005 | 126.00 | 00069014337434 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2005 | 2378.20 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de causa trabalhista do vavorecida acimamencionado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2005 | 3030.51 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2005 | 330.00 | 00000000000000 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras nesta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2005 | 106.70 | 00000000000000 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Santa Rita, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas dos suportes de ferro nas tarimbas do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2005 | 16.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de pneus de carros de mao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2005 | 17.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ASSIS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante desta edilidade no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2005 | 21572.20 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de um galpao para os veiculos da Prefeitura. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2005 | 1613.50 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em dois onibus da secretaria municipal de educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 50 carteirasescolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do contrato firmado entre as partes para realizacao da Festa de Comemoracao de Emancipacao Politica desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2005 | 183.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2005 | 10.74 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento te conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2005 | 168.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tarnsporte para Santa Rita, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2005 | 85.00 | 02282939000111 | CEPES-CENTRO DE EDUCACAO PERMANENTE PARA SURDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de xerox para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2005 | 84.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma recarga de jato tinta e duas regarga de jato de tinta preta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2005 | 510.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos e artificios para as festividades de Emancipacao Politica deste munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2005 | 260.00 | 00044212887487 | ALDACI DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de auxiliar de servicos, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2005 | 16.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MERCADORIA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2005 | 35.00 | 12668943000176 | ESPORTIVA CAVALCANTE E MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2005 | 18.00 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com marcadoria para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO CEZAR DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES EM VIAGENS, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2005 | 37.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarvcimento de despesas , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2005 | 5036.53 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa conf.extrato Bco.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2005 | 3750.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 servicos funerarios com urnas tipo adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2005 | 1800.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2005 | 230.00 | 00000000000000 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do Posto de Saude desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2005 | 301.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2005 | 609.92 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina xerografica Ricoh no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2005 | 858.09 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2005 | 4.90 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2005 | 3.16 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaqo para o Pasep, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2005 | 787.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material pra uso desta secretarai conforme nota fiscal no001327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SOSINEIDE MARIA BELCHIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2005 | 731.80 | 00000000000000 | JOSE ALVES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2005 | 14.35 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resarcimento de despesa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa PETI do programa de erradicacao do trabalhoinfantil, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa PETI,programa de erradicacao do trabalho infantil. conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de 02 passagens para a cidade do Rio de Janeiro - Rj . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural com divulgacao de materias de ultilidade publica no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SERGIO ACELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo, conforme acordo feito perente a justica da Comarca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo, conforme acordo perante a justica da comarca deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2005 | 100.00 | 00195064000195 | MARILENE BELTRAO B. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagens das Coordenadoras do Programa de Alfabetizacao Solidaria, conforme nota fiscal de servico no002211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2005 | 865.98 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maercadorias destinadas a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal do Sitio Jagrau durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banacarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00009170626472 | ANTONIO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo, conforme acordo perante a justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal de cRua do Espirito Santo, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2005 | 373.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias destainadas a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2005 | 1050.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria tecnica permanente no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2005 | 4.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relayivo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatibvo ao mes de ,maio de 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2005 | 90.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para veiculo pertecentes a esta edilidade, conforme nota fiscal no005796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe de vacinacao do Idoso na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banacarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ROBSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2005 | 36160.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2005 | 5505.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude Bucal , relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2005 | 611.84 | 00000000000000 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Befam relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2005 | 395.40 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2005 | 85.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2005 | 7646.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para esta secretaria conforme nota fiscal no003014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um quitinete, onde residem familias carentes deste municipio durante os meses de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2005 | 120.00 | 00002165197481 | LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa situada a rua padre herculano no04 onde esta alojados Funcionarios da Funasa, relkativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2005 | 2583.00 | 41223520000140 | RR.PECAS E RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no002576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2005 | 355.10 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Posto Medico desta cidade no periodo de 01 a 29 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2005 | 32.00 | 00000000000000 | SUENIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2005 | 10031.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no002958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2005 | 90.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo funciomnarios, quando a servico do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2005 | 743.50 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Peti no periodo de 11 de abril a 02 de amio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2005 | 105.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pacientes para hospitais em santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2005 | 440.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO COVOADAS PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2005 | 845.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2005 | 430.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III para hospitais em Santa Rita, Bayeux e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2005 | 140.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2005 | 440.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 110 refeicoes para equipe do PSF do sitio jaques no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2005 | 280.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens conduzindo a Sra. Elza do Nascimento dos Santos do Assentamento Santana II para o Hospital do PAN em Jaguaribe, para tratamento especializado durante os meses de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2005 | 986.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2005 | 480.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almoco para equipe do PSF, no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II para o Hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias a disposicao do Posto Medico durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a disposicao do Posto medico desta cidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um diaria conduzindo pacientes do Posto Medico para Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2005 | 435.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2005 | 1492.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversa hosiptais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2005 | 100.00 | 00003051443409 | JOSE ROSALVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas no Portao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2005 | 115.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2005 | 275.00 | 00095174249491 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe de vacinacao desta cidade para os assentamento santana I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/05/2005 | 10196.00 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte do contrato de adaptacao dec unidade do Psf de Massangana II neste municipio, conforme nota fiscal no000100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2005 | 706.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de frutas e verduras para as creches desta cidade e Maria santina de Oliveira Rozendo no Conjunto Francisco Cunha no perio de 11 de abril a 02 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2005 | 6475.21 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticio destinados a merenda escolar deste municipio conforme nota fiscal no000167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2005 | 2347.53 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de merenda escolar para esta municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2005 | 2900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagewns conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2005 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural desta municipio, pra cescola Estadual desta cidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2005 | 12257.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para secretaria municipal de Educacao, conforme notas fiscais no002960, 002961 e 002963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos no cargo de Professora na Escola Edson Cunha, em Substituicao a Professora Maria Aparecida Gomes de Melo durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2005 | 755.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas em 02 Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio pra Escola Estadual desta cidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2005 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes dos alfabetizadores, capacitacao Alfabetizacao Solidaria, composta de 12 pessoas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2005 | 262.00 | 01602074000160 | PARAI IMFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a esta secretaria conforme nota fiscal no003983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2005 | 970.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneu para esta secretaria conforme nota fiscal no44258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural desta municipio para escola Estadual desta cidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/05/2005 | 250.00 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para atualizacao do CNPJ desta Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2005 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/05/2005 | 120.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo funcionarios para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2005 | 300.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoal da FUNASA para inspencao em obras durante quatro dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2005 | 445.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destainados a esta secretaria conforme nota fiscal no000107 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/05/2005 | 233.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntencao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/05/2005 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/05/2005 | 111.30 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da zona rural deste municipio durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/05/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro nesta cidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 25 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/05/2005 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na area de recursos humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2005 | 555.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para esta secretaria conforme nota fiscal no000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANCA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/05/2005 | 975.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes para a sede da Funad na cidade de Joao Pessoa durante o mes de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | LUCIANO CICERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2005 | 897.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para esta secretaria conforme nota fiscal no000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para Hopital em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2005 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/05/2005 | 58.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa, quando a servico da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2005 | 3275.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico geral de motor da saveiro ambulancia, conforme nota fiscal no005353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2005 | 2298.69 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de apresentacao musical do Gropo de Show raizes da Paixao na festa do Padroiero de Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2005 | 2000.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 carradas de demitros de fossas de 7000 cada e 03 horas de servicos de desobstrucao e limpeza de redes de esgoto em diversos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de causa trabalhista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2005 | 2124.37 | 00000000000000 | MIRIAN HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cumprimento judicial da mesma confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2005 | 1656.95 | 00000000000000 | INSS MAND. SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandato de sequestro, rreferente ao processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte de ferias remuneradas, relativo ao periodo de 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2005 | 358.80 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2005 | 8113.04 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2005 | 10708.53 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao para INSS, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2005 | 1930.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Disco Grade Aradora para esta edilidade conforme nota fiscal no016975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2005 | 6020.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar, para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2005 | 3258.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria de Agricultura conforme nota fiscal no002957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2005 | 2359.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no002956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2005 | 48271.98 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2o medicao de servicos de contrucao de casas populares neste municipio conforme nota de servico no000101 anexa. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2005 | 7686.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para secretaria municipal de Obras conforme nota fiscal no002959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2005 | 24355.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2005 | 14850.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2005 | 5408.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Desenvolvimento Rural relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2005 | 20718.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de administracao e financas relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2005 | 984.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2005 | 6752.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Educacao no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2005 | 3363.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para as creches desta ciddae e conjunto francisco cunha, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2005 | 61124.88 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2005 | 34794.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2005 | 5695.19 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2005 | 460.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicapo de um liquidificador Visa 02 litros, conforme nota fiscal no4319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2005 | 28013.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de saude municipal relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2005 | 861.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formica branco texturizado, para esta secretaria conforme nota fiscal no016867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2005 | 75.00 | 40959553000190 | MAIN-DESCARTAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretarai conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | DANIELA CARLA BIZETE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonista no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agentes comunitarios relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2005 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente de saude relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2005 | 2290.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2005 | 1342.80 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para esta secretaria conforme nota fiscal no000204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2005 | 462.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de agua mineral para esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IVO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ISMAEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2005 | 395.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de pecas para veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme nota fiscal no000401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IZABEL MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do sistema de informatizacao de empenhos referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDENIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2005 | 4221.10 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticio e material de limpeza para o peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2005 | 3529.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal no000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2005 | 1881.50 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para o Posto medico desta cidade, conforme nota fiscal no000202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA VALDEY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2005 | 3806.30 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiicao de mercadoria s para o sec. de saude conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JHONATAN CARLOS DO N. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de seu pai. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na Sec. Municipal de Saude , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2005 | 1770.00 | 00000000000000 | MARLUCE MATIAS BENDITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2005 | 1791.20 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticio destinados a creche deste municipio conforme nota fiscal no000201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2005 | 410.00 | 00000000000000 | LUCIANA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes de estudantescarentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EWERTON RAMANELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Sec. Municipal de Educacao no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para transportes de estudantes carentes deste munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2005 | 137.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal de apoio quando no pagamento do Funcionalismo Publico nos dias 11 e 12 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2005 | 165.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa e vice-versa durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Canoeiro durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2005 | 1054.40 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material para esta secretaria conforme nota fiscais no010067 e 010151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2005 | 4255.14 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para esta edilidade, conforme notas fiscais no003794, 003795, 003796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2005 | 611.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no013945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 estufa e 03 tensiometro do Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/05/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoa carente deste muni cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do posto de Saude deta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/05/2005 | 82.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de bateria para veiculo desta edilidade, conforme nota fiscal no000708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2005 | 854.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um angiografia cerebral na paciente LUZIA XAVIER DA SILVA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e manuntecao de 01 poco artesiano na comunidade massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando barro para conserto de estradas vicinais deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2005 | 26224.58 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao de servicos de recuperacao do acesso aos Conjuntos Francisco Cunha e julia paiva neste municipio, conforme nota fiscal de servico no00099 anexa. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Municipal de Agricultura durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/05/2005 | 2700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e geracao da Gefip dos meses de agosto/2004 a abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ ELIAS ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2005 | 272.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2005 | 1138.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no003185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2005 | 650.00 | 08191611000176 | CIAGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para tratores conforme nota fiscal no00596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | EDILENE CARNEIRO DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria a secretaria de saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/05/2005 | 3337.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material de informatica conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 02 fardamento para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILDA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de casa de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural destre munciipaio para Escola Estadual desta cidade no mes de ,maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/05/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipaio para Esvcola Estafdual desta cidade no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2005 | 670.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos desta secretaria confor enota fiscal no052148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/05/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudanbtes da zon arural deste muncipio para escola estadual desta cidade no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos em anexo, na realizacao de apresentacao musical do Grupo de Pagode Madeirart na festa do Padroeiro Divino Espirito Santo, neste municipio no dia 16 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2005 | 30537.52 | 00000000000000 | MARIZA DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2005 | 317.37 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de valores quando no pagamento do funcionalismo publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2005 | 312.18 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao de funcionarios a este sindicato conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2005 | 2391.45 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2005 | 7770.64 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financeimento FGTS, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator de esteira empurrando lixo na comunidade Santa Luzia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA EDMEE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas Cartorias no fornecimento de 1o e 2o vias de Certidoes de Nascimento de Pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDSON NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2005 | 677.58 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao ms de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/05/2005 | 650.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a conserto e instalacao na unidade de revelacao conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/05/2005 | 738.00 | 05515224000311 | ALUMIFER-ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mayterial destainados a esta secretaria conforme nota fiscal no31293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/05/2005 | 6150.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 camisetas para o Peti, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/05/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa Escola conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/05/2005 | 187.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de e reposicao mao de obra de veiculos pertecentes a secretaria de educacao conforme nota fiscal no016548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/05/2005 | 235.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no003234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2005 | 980.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha para secretaria de educacao conforme nota fiscal no000972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/05/2005 | 300.00 | 00046782176491 | LUCIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola do Assentamento Santa Helena III no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ZUILA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2005 | 227.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes dsete munivcipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no sitio jaques no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2005 | 615.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento total do Posto Medico do Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2005 | 267.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2005 | 389.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conbta telefoni destra edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2005 | 275.00 | 00000000000000 | EDILENE EUZEBIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira apessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2005 | 412.71 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de maquina xerografica Richoc no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2005 | 240.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de vassouroes para esta secretarai conforme nota fiscal no001974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2005 | 1718.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2005 | 175.00 | 00000000000000 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no Posto Medico do Assenatemnto Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hora extra noi mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para funcionarios de sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2005 | 1411.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2005 | 340.00 | 00000000000000 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando metralhas e areia para conserto de estradas vicinais do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2005 | 300.00 | 00003192974460 | ALUIZIO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de 60 arvores das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento do fornecimento de energia da bomba dagua para abastecimento do alto do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES AGROECOLOGICO DA VARZE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para manuntencao do Programa Agroecologico da ECOVARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos como Assessor de Imprensa desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2005 | 74.25 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com viagem a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2005 | 3500.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota fiscal no1151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | VERONICA BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transortes para participar de treinamento na sec. de saude em Joao Pessoa no periodo de 30 de maio a 03 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALMIR LOPES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2005 | 986.96 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de mercadorias para cesta secretaria conforme nota fiscal no36483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conuntos Francisco Cunha e Julia Paiva no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2005 | 865.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de servicos manunteencao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2005 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2005 | 742.12 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2005 | 400.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias coloridas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2005 | 204.00 | 00000000000000 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estratdas vicinais do sitio jaques deste munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2005 | 240.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de 03 caminhoes pipas contendo agua potavel destinados ao povoado de canudos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2005 | 5114.52 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas para Prefeito e Presidente de Camara com destino a Brasilia - Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2005 | 1050.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2005 | 2619.29 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do contrato firmado entre as partes para realizacao da festa de comemoracao de emancipacao politica deste municipio com as bandas Balanca Nenem e Luciene Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presdtados com divulgacao de materias no Programa Paraiba Verdade, no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2005 | 72.00 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 72 copioas coloridas para esta secretarai conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2005 | 523.43 | 00000000000000 | BRADESCO AUTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segura de veiculo desta secretarai conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2005 | 4797.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS empresa conforme extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2005 | 2327.52 | 00000000000000 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo referente ao convenio PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2005 | 3.16 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2005 | 155.00 | 00000000000000 | KELVY ANDRE DE JESUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2005 | 4.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal desta municipio, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2005 | 4.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2005 | 2500.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de elaboracao de projetos de engenharia do abastecimento de agua das localidades de Dona Helena e Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2005 | 115.00 | 00000000000000 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa, quando a servico da Sec. De Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal deste municipio, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal deste municipio, conforme acordo feito perante a justica da Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00079743587420 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura municipal, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2005 | 165.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rarifas bancarias relativo9 ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra como vice-diretora da Escola Antonio Virginio Cabral nos meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com secrvicos prestados na limpeza do patio da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/06/2005 | 6122.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste muncicipio conforme notas fiscais no000182 e 00183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/06/2005 | 296.31 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para servicos de veiculo desta secretaria conforme nota fiscal no0048896 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras no cargo de Professora durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/06/2005 | 83.00 | 00000000000000 | FREE MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de peca conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/06/2005 | 416.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e jantas para equipe de apoio e componentes da Banda Fogo na Roupa, quando na festa do Divino Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um som para a festa da padroeira desta cidade no dia 14 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SAMUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelos de 50 criancas da Creche Maria Santina Rosendo no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2005 | 11843.00 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao do contrato de construcao do colegio de Massananga I, neste muncipio, conforme nota fiscal de servico no000102 anexa. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2005 | 455.68 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2005 | 5105.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/06/2005 | 36160.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/06/2005 | 1464.13 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/06/2005 | 1180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Pneus e Camaras de Ar, rolamentos e protetor para veiculos desta edilidade conforme nota fiscal no001368 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, localizada no assentamento Massanga II onde funciona a Unidade Ancora do PSF do Assentamento Massangana III, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/06/2005 | 11102.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustiveis para a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no003004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2005 | 434.89 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no077344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUZINETE DA S. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para treinamento de servidores da Sec. Municipal de Saude deste municipio, realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/06/2005 | 937.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio no mes de maio de 2005 e conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/06/2005 | 747.50 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a sede da FUNAD em Joao Pessoa no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando equipe do PSF, no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversa localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/06/2005 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em 03 comunidades deste municipio em comemoracao ao dias das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/06/2005 | 507.00 | 08978496000184 | POLITEX METALURGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapa para portao de uso desta secretarai conforme nota fiscal no009510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra no cargo de Professora no mes de maio,de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/06/2005 | 19468.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal no003005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/06/2005 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelos de 35 criancas nas creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2005 | 227.50 | 00000000000000 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remuneradas, relativo ao periodo de 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de molas de dois Onibus da Sec. Municpal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2005 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2005 | 65.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da Sec. Muncicipal de Educacao para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2005 | 200.00 | 03125401000166 | DEPOSITO DO FRANGO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2005 | 975.10 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Frutas e Verduras para as creches Helena Ribeiro Pessoa desta cidade e Maria Santaina de Oliveira Rosendo no Conjunto Francisco Cunha no periodo de 09 de maio 06 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2005 | 2443.20 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste muncipaio, conforme nota fiscal no004326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2005 | 4191.79 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio conforme notas fiscais deno0018o e 00181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/06/2005 | 150.00 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento do Parcelamento da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/06/2005 | 1988.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/06/2005 | 340.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/06/2005 | 315.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento massangana para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no retalhamento do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/06/2005 | 500.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do assentamento massangana II para hospitais em Santa Rita e Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2005 | 1390.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/06/2005 | 705.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do assentamento Santana II, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria conduzindo paciente do Posto de Saude desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/06/2005 | 280.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio Covaodas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/06/2005 | 525.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/06/2005 | 245.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes dos Assentamento massangana e covoadas para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/06/2005 | 280.00 | 00095174249491 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias na Campanha Vacinacao infantil e tres diarias transportando pacientes do Assentamento massangana II para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/06/2005 | 965.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deste municipio deste muncipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/06/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massanga I durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/06/2005 | 545.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para o Posto de Saude desta cidade e Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/06/2005 | 315.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores desta edilidade para diversas localidades, quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financiera a pessoas carentes deste muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/06/2005 | 95.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ORCINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/06/2005 | 526.80 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e vrduras para o Posto Medico desta cidade no periodo de 06 de maio a 06 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/06/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para hospoitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/06/2005 | 675.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimenot de frutas e verduras para o PETI no periodo de 09 de maio a 06 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2005 | 2125.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para secretaria muncipal de saude conforme nota fiscal no000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | DANIELA CARLA BIZETE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2005 | 10352.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agentes de saude relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2005 | 28990.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de saude relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2005 | 725.00 | 00000000000000 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao ms de maio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2005 | 85.00 | 00000000000000 | JULIANA CARLA DOS SANTOS SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira apessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2005 | 230.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro - Rj. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JARDEL FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de 10 cesta basicas para pessoas carentes do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2005 | 265.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta muncipio para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2005 | 6452.19 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2005 | 1563.41 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2005 | 2290.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, realtivo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. da Procuradoria Juridica relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2005 | 21934.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao e Financas relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2005 | 984.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2005 | 5517.97 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Fgts relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2005 | 11626.47 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paracela de retencao pra o INSS, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2005 | 520.00 | 00000000000000 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando areia e metralha para conserto de estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos lot. rafael fernandes, Dr. Joao Ursuloe cidade no mres de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2005 | 27192.33 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2005 | 6947.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. Rural relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2005 | 4462.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a Sec. de Des. Rural conforme nota fiscal no003006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma grade de protecao do sr condicionado do Promotor desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2005 | 14850.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2005 | 2819.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisvcao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no003007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2005 | 5408.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento da Sec. de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2005 | 480.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com sonorizacao na festa do Divino Espirito Santo nos dias 13 e 15 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quitacao de reclamacao trabalhista da pessoa acima mencionada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2005 | 7362.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Educacao Simples relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2005 | 7572.35 | 00000000000000 | INSS MAND. SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Inss para o favorecido Sr. Paulo Franco de Farias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2005 | 62332.17 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, realtivo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2005 | 35011.24 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF II, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da Zona rural deste municipio no nes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas para o pessoal de apoio e segurancas no pagamento do funcionalismo Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/06/2005 | 580.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretdos na seguranca do pagamento do Funcionalismo Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes de estudantes carentes deste muncipio, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/06/2005 | 800.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/06/2005 | 1880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Pneus e Camaras de Ar pra esta secretaria conforme nota fiscal no001380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2005 | 4361.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para a sec. de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a Sec. de Educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/06/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/06/2005 | 256.30 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para servidores desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/06/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/06/2005 | 5940.00 | 00016056787400 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos a esta edilidade conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/06/2005 | 17950.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lampadas vapor sodio 70w e reator vapor 70w. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/06/2005 | 112.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acorde judicias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/06/2005 | 342.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens para Joao Pessoa , quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial relativo ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/06/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diferenca salarial relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados como atendente no Posto de Saude do Assentamento Massangana I, durantre o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ASSESSORIA JURIDICA prestados junto a esta edilidade no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/06/2005 | 1872.50 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/06/2005 | 190.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de uma cadeira de rodas, conforme nota fiscal no000018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/06/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/06/2005 | 4075.00 | 02752686000100 | GRAFICA 2001 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expedientes conforme nota fical no000525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/06/2005 | 4500.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois a esta edilidade conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana II para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/06/2005 | 93.00 | 09143025000119 | PROSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretarai conforme nota fiscal no176591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/06/2005 | 5890.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um note book toshiba tecra az para uso desta secretaria conforme nota fiscal no006062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JARDIVANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/06/2005 | 1165.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal no002138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/06/2005 | 241.48 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisvcao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/06/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da sec. de educacao no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/06/2005 | 2900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola Estadual desta cidade no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/06/2005 | 41.30 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadoria destinado a esta secretaria conforme nota fiscal no95618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EWERTON RAMANELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. Municipal de Educacao no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/06/2005 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estrudantes da zona rural deste muncipaio patra Escola Estadual desta cidade no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical no Conjunto Julia Paiva, por ocasiao do dias das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/06/2005 | 505.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no000050 anexa/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas em dois veiculos da secretariade educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/06/2005 | 155.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao nos onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/06/2005 | 200.00 | 00027753352415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus da Sec. Municipal de Educacao durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/06/2005 | 661.20 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticio destinados a esta secretarai conforme nlota fiscal no000208 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos com sonorizacao nas apresentacoes de quadrilhas juninas realizada no patio da Praca dos Tres Poderes e Ginasio de Esportes do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/06/2005 | 200.00 | 00003192974460 | ALUIZIO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores das vias publicas desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/06/2005 | 152.00 | 00000000000000 | GERSIANO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com hora extras no cargo de Vigilante no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2005 | 37.50 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos no conserto de Pneus do Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentcao, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/06/2005 | 310.48 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de funcionarios com desconto em folha conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/06/2005 | 372.08 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transportes de valores quando no pagamento dos Funcionarios Publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/06/2005 | 62.40 | 00000000000000 | PEDRO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 624 xerox de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo e gratificacao a funcionarios destaedilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/06/2005 | 1998.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido, carne bovina e figado para o posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/06/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias disposicao do Posto Medico desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/06/2005 | 335.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e mudas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUZINETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carentes deste muncipio, para realizacao de tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/06/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no conserto da cadeira e foco odontologico, tres tensiometro e dois estetoscopios do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/06/2005 | 1038.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/06/2005 | 1075.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2005 | 165.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Conjunto Francisco Cunha para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/06/2005 | 3851.50 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti conforme nota fiscal no000209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/06/2005 | 120.00 | 00002165197481 | LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa situada a Rua Padre Herculano no04 nesta cidade, onde estao alojados funcionarios da Funasa, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos diversos no Gabinete Odontologico do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/06/2005 | 135.00 | 00518420000164 | ANNAMAR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 hospedagens conforme nota fiscal de servicos no007287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2005 | 585.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao de onibus desta secretaria conforme nota fiscais dec servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2005 | 910.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 carradas de detritos fossais de 7000 litros cada em predios Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural com divulgacao de materias de interesse desta edilidade. no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2005 | 840.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musicais nos festejos do dia 1o de maio desta das maes e queima de flores no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2005 | 1755.20 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE PECAS PARA MANUNTECAO DE VEIUCULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RISIMIR BENTO DE FREITAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Professora em Substituicao a uma Professora da Escola Antonio Virginio cabral no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RISIMIR BENTO DE FREITAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento no cargo de Professora em substituicao a uma Professora da Escola do Antonio V. Cabral no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2005 | 34468.47 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de Precatorios de Mariza dos Santos Bernado e outros, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2005 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela dos servicos de consultoria na area de recursos humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Sec. de Educacao no periodo de 28 de marco a 30 de maio 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho nesta cidade, no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2005 | 60.00 | 00069014337434 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2005 | 80.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSALIO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Vigilante desta edilidade no mes de abril de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2005 | 562.00 | 10952810000100 | DACAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecxas e servicos de veiculos desta edilidae conforme nota fiscal no001553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2005 | 475.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2005 | 5351.93 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de junho de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2005 | 3862.78 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef Financiamento do FGTS, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2005 | 1877.76 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de convenio, banco Real conforme extrato de cheque 9004887-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais que liga o sitio jaques e jagrau no periodo de 03 a 17 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2005 | 150.00 | 00002991970421 | JANILSON TORRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de trabalhos de identificacao de casas de taipa para sua recuperacao atraves do PSH, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 diarias transportando lixo dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos de topografia para abastecimento de agua da Faz. Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO HONORATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de gari. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado redigindo materia jornalistica de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2005 | 33.81 | 00000000000000 | ANA CHIARA FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2005 | 68.00 | 00069014337434 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Posto Medico do Asentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2005 | 250.00 | 00060178345415 | MOISES FRANGO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2005 | 380.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento dos motores-bomba das fazendas sao felipe e espirito santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2005 | 5460.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico do levantamentoi topografico atraves de instrumento GPS localizados todas as unidades habitacionais do ptrograma de subsidio - PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 quitinetes localizados no conjunto Julia Paiva onde residem pessoas carentes deste muncipio nos meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2005 | 3853.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticio spara distribuicao com pesoas carentes deste municipio conforme nota fiscal no000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2005 | 1516.36 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/06/2005 | 42.87 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EDINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/06/2005 | 925.00 | 12684700000121 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias destinadas a esta secretarai conforme nota fiscal no001441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/06/2005 | 719.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de auxiliar de servicos, em substituicao a outro funcionario que se encontra de ferias durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de auxiliar de servicos, em substituicao a outro funcionario que se encontra de ferias durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciementos no cargo de auxiliar de servicos em substituicao a outro funcionario que se encontra de ferias no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. municipal de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes de Entrocamento para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA DO RAMO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamnento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDENIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/06/2005 | 122.00 | 00000000000000 | MARCIA GOMES BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira pessoas carentes cdeste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/06/2005 | 730.00 | 00000000000000 | LUIZ BENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/06/2005 | 560.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro Publico de Sape para o mercado desta cidade no periodo de 01 de maio a 19 de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2005 | 265.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de caixas de descargas, chuveiro e rede hidraulica geral do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2005 | 315.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de cozinha para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2005 | 70.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de cozinha para o Peti conforme nota fiscal no001231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2005 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao na campnha do idoso pewriodo abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDGARD HONORIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garson nas solenidades em comemoracao da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2005 | 32181.32 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 04 unidades habitacionais conf.nota fiscal 000105. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao di imovel para abertura de uma avenida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMESE OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e laimentacao em viagem para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2005 | 8000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato para realizacao de Show baile com apresentacao da Banda Fogo na Roupa, locacao de palco, iluminacao e som durante as festividades da festa do padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal renato ribeiro, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Professora na Escola Municipal do Ensino Fundamental Joao Raimundo durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da Escola Municipal Antonio Virginio Cabral no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Professora na Escola Municipal do Sitio Jaques no mes de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal de Santa Helena III no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2005 | 340.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretarai conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2005 | 840.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gas para esta secretarai conforme nota fiscal no001231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte para participar de curso de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LIDIA ALVES DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Professora da Escola Julia Paiva no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas apresentacao musical nas comunidades do Engenho Sao paulo e Sitio Jaques nas festividades de santo antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interessedesta edilidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Vigilante relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/06/2005 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servico da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2005 | 14.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/06/2005 | 50.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extra na contabilidade e tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/06/2005 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2005 | 100.00 | 00002581678402 | JOSE PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de Canoeiro durante dez dias de enchentes no rio paraiba no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2005 | 2187.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulicos para esta secretarai conforme nota fiscal no022291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2005 | 4440.80 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para esta secretaria conforme nota ficsla no003887 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2005 | 1312.00 | 02521152000165 | L.C. CONSTRUCOES E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme notas fiscais no000062 e 000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | AELSON VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2005 | 595.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipaio conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2005 | 2400.00 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos de construcao para adaptacao do PSF. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/06/2005 | 2328.00 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento da 2o medicao do contrato de adaptacao de unidade do PSF de Massangana II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/06/2005 | 331.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/06/2005 | 370.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de apresentacao do Forro Pe de Serra nas festividades do Sao Joao no Assentamento Massangana II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/06/2005 | 138.00 | 09137795000159 | SIPAMA-SOC. PARAIBA DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de compesado para esta secretaria conforme nota fiscal no15877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/06/2005 | 1880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar para Onibus da Sec. Municipal de Educacao conforme nota fiscal no01395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2005 | 355.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2005 | 890.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Pneus para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa, situada a rua Padre Herculano, no04 nesta cidade, onde estao alojados Funcionarios da FUNASA, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de agente de saude nos meses de marco, abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho referente aos meses de maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2005 | 236.50 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias para esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2005 | 100.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de derrubada de um Cajueiro e Retelhamento do Colegio de Joao Raimundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | EXPRESSO BRISAMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2005 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de produtores rurais no total de 15 horas para a safra agricola de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2005 | 327.40 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de 20 quentinhas para servidores da Sec. Municipal de Aministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2005 | 202.67 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf relativo ao mes de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/06/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 70 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao dos Professores da rede Municipal de Ensino no periodo de 18 de abril a 20 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2005 | 84.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de supervisora nos meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Professora nos meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos no cargo de Professora em Substiutuicao durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de motorista da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO MENDES DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2005 | 849.80 | 00000000000000 | INSS ( EMPRESA ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de obrigacoes patronais dos segurados para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2005 | 1050.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonsultoria tecnica e elaboracao de projetos no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribiocao para esta federacao conforme comprovante em anexo, no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2005 | 1844.94 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2005 | 164.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras no Gabinete do Preefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2005 | 420.00 | 00000000000000 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando metralhas e aterro para estradas vicinais deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2005 | 130.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas Oxigenio para esta secretaria conforme nota fiscal no001959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2005 | 216.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DA ILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | HALANA FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria municipal de saude para diversa localidades no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2005 | 11026.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a secretaria de saude conforme nota fiscal no003048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2005 | 2985.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um conjunto completo de escritorio, conforme nota fiscal no011840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2005 | 725.00 | 00005089804451 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GERLANE DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de uma passagem de sao paulo - Sp. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para sao paulo - Sp. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2005 | 522.72 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2005 | 4.90 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2005 | 3.16 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela dos servicos de levantamento do abastecimento de agua do Assentamento dona helena e santa luzia e levantamento planiautimetrico das margen do rio Una no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2005 | 4.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias rel. ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2005 | 5.30 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de servidores da Sec. Municipal de Saude no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdoa a esta edilidades conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos como Contador Geral desta edilidade no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2005 | 395.40 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas vbancarias relatibvo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2005 | 5.15 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2005 | 1.95 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2005 | 100.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e reposicao de pecas de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00020566425491 | ANTONIO TEODORO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura, conforme acordo perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura, conforme acordo firmado perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00050414828453 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura, conforme acordo firmado perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos Pela Prefeitura, conforme acordo firmado perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2005 | 173.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipaio para escola Estadual desta cidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/07/2005 | 2272.00 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao dos servicos de construcao para adaptacao do PSF, de Massanga II, neste municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal no000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de Assessoria Juridica a esta edilidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2005 | 5065.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de cpaga,mento da saude bucal relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2005 | 36160.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente para hospital Universitario em JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/07/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio Jaques no mes de junho de 2005 e conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PATRICIA GUEDES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parecer Social da crianca YAN GUSTAVO MENGHGITE DE OLIVEIRA,solicitado pela justica da Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/07/2005 | 4320.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material esportivo para o PETI, conforme nota fiscal no000844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/07/2005 | 1030.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hsopitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do assentamento Santana para hospitais em Santa Rita e JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hsopoitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de dentista no Posto Medico desta cidade/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/07/2005 | 989.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados a esta secretaria conforme noita fiscal no000845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/07/2005 | 1906.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria esportivas para esta secretaria conforme nota fiscal no000846 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de molas e reposicao de pecas no Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/07/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/07/2005 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do assentamenyto massangana I, para escola Edosn Cunha no assentamento Canudos no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/07/2005 | 150.00 | 00000194441415 | JOSE TEXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens a disposicao da tesouraria desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/07/2005 | 405.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras durante cinco domingos no Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/07/2005 | 260.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao transportando Secretario de Administracao para diversas localidades nas cidades de Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/07/2005 | 270.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntencao de veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal no017159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/07/2005 | 141.50 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipaio para escoal Estadual desta cidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/07/2005 | 2900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola Estadual desta cidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com akugule de moto conduzindo Professores das 5o e 6oseries para as escolas da zona rural deste municipio no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/07/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Mnicipal de Educacao no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/07/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde fucionam 02 salas de aulas da Escola Renato Ribeiro nesta cidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/07/2005 | 300.00 | 00046782176491 | LUCIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/07/2005 | 200.00 | 00080575501472 | RENATO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidade, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/07/2005 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o PETI, no periodo de 13 de junho a 04 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/07/2005 | 3183.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios e de limpeza para o Peti, conforme nota fiscal no000119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/07/2005 | 325.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do assentamento massangana II, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EDOSN FRANCISCO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria a disposicao do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/07/2005 | 769.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de matetrial destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no014184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/07/2005 | 131.84 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de materialo destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no078401 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/07/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2005 | 870.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2005 | 400.00 | 05369339000183 | SEVERINA PEDRO DA SILVA- MERCADINHO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VINTE CESTAS BASICAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/07/2005 | 29898.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de saude relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/07/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/07/2005 | 6504.19 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/07/2005 | 100.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo paciemntes do sitio jaques para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/07/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes de saude no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/07/2005 | 335.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de dentista no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/07/2005 | 2980.00 | 00000000000000 | DANIELA CARLA BIZETE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/07/2005 | 380.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/07/2005 | 780.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospoitais em JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/07/2005 | 860.50 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagewns conduzindo deficientes fisicos a Funad em JOAO PESSOA, no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/07/2005 | 403.50 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de frutas e verduras para o Posto Medico desta cidade no periodo de 10 a 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, localizada no assentamento massangana II onde funciona a Unidade Ancora do PSF,do assentamento massangana III no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Covoadas para hsopitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento massangana III para hoispitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/07/2005 | 11900.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentom dos agentes de saude relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/07/2005 | 120.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento massangana III para hospitais em Santa Rita E Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/07/2005 | 2605.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/07/2005 | 1758.88 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para o Pasep, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de causa tratabalhista da mesma conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical na praca Renato Ribeiro nesta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical na Escola Renato Ribeiro na festa de Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2005 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio para escola Estadual desta cidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2005 | 517.50 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para as creches Helena Pessoa Ribeiro Coutinho e Maria Santina Rozendo de Oliveira no Conjunto Francisco Cunha no Periodo de 03 de junho a 05 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/07/2005 | 7442.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal fde Educacao relativo ao mes junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/07/2005 | 35459.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDE II, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/07/2005 | 62654.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/07/2005 | 1871.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Baixa de INSS, competencia 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/07/2005 | 15150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/07/2005 | 5408.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2005 | 250.00 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferecia de recursos para regularizacao de documentos desta Associacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras a produtores rurais do Asentamento MassanganaII para a Safra agricola 2005 no total de 104 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Muncipal de Des. Rural relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2005 | 27106.32 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de Obras relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2005 | 372.08 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos no transporte de valores quando no pagamento do Funcionalismo Publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2005 | 323.18 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto em folha de pagamento de servidores desta edilidade para este sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/07/2005 | 112.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/07/2005 | 95.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores desta edilidade para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores desta edilidade para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2005 | 984.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/07/2005 | 21894.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao, relativo o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/07/2005 | 6207.87 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/07/2005 | 13123.05 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao INSS, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2005 | 1144.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de oecas para veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal no017048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2005 | 500.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e mao de obra em veiculo pertecente a secretaria municipal de educacao conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2005 | 2480.00 | 12684700000121 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destainados a esta secretaria conforme nota fiscal no00462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2005 | 205.00 | 00004701918482 | JOSE FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de uma passagem para Belo Horizonte - Mg. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2005 | 705.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana II para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2005 | 12500.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa-Peti, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2005 | 214.30 | 41126210000108 | CASAS DAS RENDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao Peti conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e cidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2005 | 175.00 | 35425594000167 | LACRE-LAB. DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratorias de urgencias realizados em pacientes deste muncipio conforme nota fiscal de servicos no002775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2005 | 260.00 | 00095174249491 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da Sec. Muncicipal de Educacao para diversas localidades . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2005 | 293.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no001966 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2005 | 24557.82 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao da recuperacao do calcamento que da acesso aos Conjuntos Francisco cunha e Julia Paiva, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000107 anexa. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/07/2005 | 3707.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para secretaria de obras conforme nota fiscal no003045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem transportando metralhas para estradas vicinais deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Municipal de Agricultura durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/07/2005 | 3720.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretarai de Desenvolvimento Rural conforme nota fiscal no003046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/07/2005 | 7990.40 | 02826471000189 | POLIGRAF - EDITORA GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos para a secreataria municipal de eduacaco, conforme nota fiscal no1069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/07/2005 | 1890.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscaoi de combustiveis para esta secretarai de educacao conforme nota fiscal de no 003056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/07/2005 | 16850.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis paar esta secretara de educacao conforme nota fiscal no003047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/07/2005 | 466.81 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de sugura de veiculo pertecente a esta secretarai de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/07/2005 | 13858.56 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao do contrato da construcao do Clegio de Massangana I, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000103 anexa. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde estao alojados pessoas carentes deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/07/2005 | 7451.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamento spara esta edilidade conforme nota fiscal no003041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzondo pacientes de entrocamento para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Predio do Posto de Saude desta cidade no periodo de 05 a 08 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no Posto de Saude desta cidade durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/07/2005 | 4368.20 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Sec/.Municipal de Saude conforme nota fiscal no00210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto de Saude desta cidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/07/2005 | 980.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncxipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/07/2005 | 3458.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as creches deste muncipio conforme nota fiscais no000213 e 000214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/07/2005 | 3452.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias cosntantes em notas fiscais de no000121 e 000122 destinados aesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/07/2005 | 6016.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o PEJA, Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme nota fiscal no004840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/07/2005 | 4500.00 | 41223520000140 | RR.PECAS E RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de motor de veiculo pertecentea secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal no002799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/07/2005 | 140.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao dos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/07/2005 | 100.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento na carcaca de embreagem de veiculo desta secretaria conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/07/2005 | 1109.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta secretaria conforme nota fiscal no003665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/07/2005 | 800.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos completo de Bomba Injetora, calibragem de bicos injetores e mao de obra em Onibus desta secretarai conforme nota fiscal de servico no000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/07/2005 | 1450.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manunyencao de veiculos desta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/07/2005 | 894.80 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de material para se cretarai de educacao conforme noita fiscal no000118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes de estudantes carentes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | VILMA DANTAS DE JESUS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao referente a dobra de cargo horaria em escolas deste muncipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/07/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/07/2005 | 580.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Pagamento do Funvcionalismo Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EWERTON RAMANELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. Muncipal de Educacao no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no Campianato de Futebol Amador durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/07/2005 | 540.00 | 00000000000000 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes de estudantes carentse deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DO GABINETE DO PRESFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/07/2005 | 990.00 | 00000000000000 | SERGIO DE LIMA SANTOS E LOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos Lot. Rafael Fernandes e Lot, Antonio matriz no periodo de 01 a 15 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/07/2005 | 104.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMESE OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao, quando a servico desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/07/2005 | 335.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com hora extras conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDENIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisvcao de 55 garrafoes de agua mineral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/07/2005 | 100.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal de no138766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/07/2005 | 427.47 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacaco de maquina fotocopiadora relativoa o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/07/2005 | 1345.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE No002778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/07/2005 | 2272.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticio para o Peti conforme nota fiscal no000212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | IVO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do PSF,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/07/2005 | 470.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Motorista, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/07/2005 | 1030.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MONICA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/07/2005 | 3083.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisvcao de generos de limpeza para secretara de saude conforme nota fiscal no000123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/07/2005 | 1115.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/07/2005 | 50.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos na seguranca do pagamento do PETI, no dia 13 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/07/2005 | 1616.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira apessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ODETE JANUARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/07/2005 | 195.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/07/2005 | 500.00 | 00021937370453 | MARIA ADEILDE BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Projeto da Vigilancia Epidemiologica VIGISUS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentse deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/07/2005 | 6538.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal no004850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/07/2005 | 1905.20 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2005 | 6000.00 | 00064683575434 | FORROZAO PIMENTA DE CHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forrozao Pimenta de cheiro na comemoracao da Festa de Sao Joao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/07/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha, almoco e janta da equipe de montagem de palco e som das Bandas Encantos e Pimenta de cheiro p;ara a festa de vespora de Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da Escola Municipal JOSE DA CUNHA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2005 | 673.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 11 atas, 98 autenticacao e 16 reconnhecimentos de fimas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2005 | 33394.45 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de Precatorios conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA DURVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes da estudante carente desta ciddae no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2005 | 1742.10 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2005 | 3873.13 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef. Financiamento Fgts, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas para o pessoal de apoio e segurancas no pagamento do Funcionalismo Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2005 | 150.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2005 | 3700.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no003049 e 003050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para transportes desta cidade para Joao Pessoa e vice - versa durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2005 | 875.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 25 botijoes de gas ao Posto Medico desta cidade nos meses de abril, maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EVA HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2005 | 280.00 | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes dsete muncipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2005 | 493.59 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retnacao para o PASEP, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2005 | 98.63 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceoira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/07/2005 | 380.00 | 00000000000000 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do caminhao para viagens de mangabeira para esta cidade, transportando mudancas, uma viagem de santa rita para esta cidade e um viagem de santa ritra para o sitio jaques transportando material de cosntrucao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/07/2005 | 728.00 | 00000000000000 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugues de 60 Conjuntos de mesas para a Festa do Divino, 72 Conjuntos paea a Festa de Sao Joao e 50 Conjuntos para a Festa de Sao Joao do Assentamento Massangana deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Assentamenyto Santa Helena III durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | VALNEIDE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Munciiapl de Educacao no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funcionou a Escola do EJA, no Assentamento Massangana I durante os meses de maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/07/2005 | 7837.25 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/07/2005 | 569.30 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no009941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/07/2005 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manuntencao de micro computador desta secretarai conforme nota fdiscal no003453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/07/2005 | 439.91 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora e fonte de alimentacao, conforme nota fiscal no009938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/07/2005 | 629.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de computadores deste secretaria confforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando agua em carro pipa para as obras de recuperacao de calcamento que liga esta cidade ao Conjunto Francisco Cunha no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/07/2005 | 85351.20 | 05473605000113 | CONSTRUTORA S.R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 12 casas populares com 31.92 m2 inclusive fornecimento de todo o material, conforme nota fiscal de servico no 000074 anexa. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/07/2005 | 1050.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento do total de 10 horas ao preco de 105,00 cento e cinco reais p/hora, para maquina Moto Niveladora, usada na melhoria e regularizacao de estradas vicinais deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/07/2005 | 1170.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 retiradas de detritos de fossas conforme nota fiscal de servico de no004204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/07/2005 | 688.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/07/2005 | 390.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lovcacao de maquina fotocopiadora Ricoh no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/07/2005 | 141.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovanete anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/07/2005 | 370.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em consertos de minitor e manuntensao de computadores deste eilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/07/2005 | 796.36 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/07/2005 | 1088.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de impressora HP 3745 BR C9025A destinados a esta secretarai conforme nota fiscal enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 quentinhas para o ;pessoal de apoio e segurancas no pagamento do PETI no dia 13 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/07/2005 | 1950.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/07/2005 | 300.00 | 00009170626472 | ANTONIO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Eletricista, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE CORREIA NETO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/07/2005 | 516.00 | 00000000000000 | SORAYA LIMA DA NOBRGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessor juridico na sercretaria municipal de saude no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DA SILCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames e tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2005 | 2600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 cirurgias de prostatas realizadas em pacientes encaminhadas pela Sec. de Saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2005 | 3675.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens e hospedagens do Prefeito e Veriadores com destino a Brasilia-DF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2005 | 24135.99 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicao do contrato no005/2005, para construcao de 03 unidades habitacionais neste municipio, conforme nota fiscal de servico no000108 anexa. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2005 | 471.00 | 00000000000000 | NENO EMPLACAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de atualizacao de licenciamewnto para o exercicio de 2005, segura obrigatorio DPVA. da Fiat Ducato pertecente a secretaria de ceducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/07/2005 | 1502.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal anexa no004905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/07/2005 | 1850.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadoria para esta secretarai conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/07/2005 | 100.00 | 01479839000117 | WALDEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecsa para veiculos desta edilidade conforme nota fiscal de no003504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira a pessoa carentes deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/07/2005 | 13368.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para esta edilidade, conforme notas fiscais de no051008 e 051009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2005 | 280.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro no Posto de Saude desta cidade no periodo de 01 a 29 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2005 | 583.96 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2005 | 735.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Posto de Saude desta cidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2005 | 150.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de Oxigenio para a Secretaria de Saude coinforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | LENICE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento de motores da geladeira, frigobar e reposicao de gas dos mesmo do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2005 | 705.78 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2005 | 198.26 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2005 | 4.90 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde estao alojados funcionarios da FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2005 | 525.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o escritoria da EMATER no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurso para manuntensao desta Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2005 | 393.40 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no0027294 anexa., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2005 | 1051.50 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistemas informatizado de empenhos referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de tarbalho e consultoria tecnica permanente no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2005 | 1100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em consultoria e assessoria tecnica contabil e finanaceira no acompanhamento da gestao no mes de julho de 2005, conforme contarto firmado em 03 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2005 | 200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de micro computador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2005 | 332.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para esta edilidade conformenota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao conforme comprovante em anexo no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2005 | 2490.98 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2005 | 66.39 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2005 | 168.36 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2005 | 66.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fotos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de engenheiro em obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2005 | 800.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de propaganda conforme autorizacao referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Impresa desta edilidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de interesse desta edilidade no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2005 | 630.00 | 24120610000197 | WILSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de 18 Chuteuras para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio, para escola Estadual desta cidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2005 | 300.00 | 00046782176491 | LUCIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2005 | 148.61 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2005 | 220.90 | 00518420000164 | ANNAMAR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem de supervisor da Alfabetizacao Solidaria no periodo de 01 ao dia 04 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura municipal conforme acordo feito perante a justica da Comarca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE LOUDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura conforme acordo feito perante a justica da Comarca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FONSECA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura conforme acordo feito pela justica da Comarca desta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000143255436 | VALDECIRA DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aslarios devidos pela Prefeitura conforme acordo feito pela justica da comarca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2005 | 10000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento com Banda, nas festividades de Sao Joao nos dias 23 e 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2005 | 532.76 | 00000000000000 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 022416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2005 | 521.03 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9 parcela do seguro do automovel placa MNA 5796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria sobre adicionado do Municipio nos termos da Lei Complementar no63/90, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2005 | 3375.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na ultilizacao da Pa Mecanica para escavacao de jazidas na melhorias de estradas vicinais em diversas localidades e acomodacao de lixo urbano neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2005 | 1825.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso da sec. de obras e serv. urbanos, conforme nota fiscal 022357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2005 | 3150.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de pa mecanica, escavando material para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2005 | 4.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2005 | 36160.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2005 | 5065.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2005 | 300.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Onibus Odontomedico pertecente a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos no000287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2005 | 11278.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no003091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2005 | 217.02 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 036666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2005 | 8493.76 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do muro do Posto Ancora do PSF, assentamento Massangana II. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2005 | 630.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Peti, conforme nota fiscal no002112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2005 | 36000.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao da Obra de Drenagem e Pavimentacao em trexos da Rua Joao Ursulo nesta cidade, conforme nota fiscal de servico no0001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2005 | 4.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda LUA DE MEL na comemoracao da festa de sabado de santana nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/08/2005 | 830.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos de contas em aberto com esta operadora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/08/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/08/2005 | 1900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio para Escola Estadual desta cidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/08/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Onibus conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2005 | 550.00 | 00060319356434 | LUCIANA MARQUES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de entrega de 110 refeicoes para esta edilidade, conforme nota fiscal avulsa no059104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/08/2005 | 21337.80 | 05473605000113 | CONSTRUTORA S.R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 03 unidades habitacionais com 31.92 m2, inclusive com fornecimento de todos materias, neste municipio, conforme nota fiscal de servico no000077 anexa. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2005 | 27057.66 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Obras, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Municipal de Agricultura no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de poagamento da Sec. de Des. Rural no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2005 | 15150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2005 | 5408.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2005 | 6122.77 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2005 | 12714.18 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do INSS, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2005 | 112.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acorde judicaial relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2005 | 314.99 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados no transportes de valores quando no pagamento do Funcionalismo publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2005 | 325.67 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de valores descontados de funcionarios associados deste sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2005 | 325.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, relativo ao periodo 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2005 | 22161.80 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de Administracao e Financas no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2005 | 984.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de poagamento dpo pessoal em Disponibilidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Procuradoria Juridica no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2005 | 510.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Edson Cunha relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2005 | 360.00 | 00001144765439 | ELIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de faculdades e transportes de estudantes carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2005 | 36027.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2005 | 63429.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao na inauguracao da palhorca di Campo Sementes e Mudas dia 15 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2005 | 720.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da BANDA CG SHOW no dia 24 de julho de 2005, quando na realizacao do encontro de quadrilhas juninas no Ginasio de Esportes do Conju nto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes desta ciddae para Joao Pessoa e Vice - Versa no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes para participar do curso de enfermagem na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2005 | 7442.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educcao Simples no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos Agentes de Saude, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2005 | 1734.77 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2005 | 1960.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 07 funerais para adultos, conforme nota fiscal de servicos no000163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste muncipio, para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-Rj. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2005 | 4526.40 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distribuicao de cestas basicas, conforme nota fiscal no000216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2005 | 30289.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude simples relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2005 | 1620.00 | 00000000000000 | DANIELA CARLA BIZETE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas no ms de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2005 | 11900.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2005 | 2570.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2005 | 6818.19 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2005 | 540.00 | 00000000000000 | AELSON VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2005 | 3115.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | GERMANA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/08/2005 | 17552.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no003090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/08/2005 | 291.75 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal no000852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/08/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e ciddae no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/08/2005 | 771.38 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a Sec. de Obras desta edilidade conforme nota fiscal no24601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/08/2005 | 840.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Vassouroes para secretaria municipal de obras conforme nota fiscais no001964 e 002052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/08/2005 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Educacao no periodo de 06 de junho a 27 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de auxiliar de servicos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural deste muncipio no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal de Renato Ribeiro nesta cidade, no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/08/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2005 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporytes e alimentacao em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical na comunidade Entrocamento no Sabado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/08/2005 | 550.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funebres prestados com uma urna popular para o sepultamento de pessoa carentes deste muni cipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/08/2005 | 155.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de rede hidraulica do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/08/2005 | 600.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/08/2005 | 240.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo transportando o Secretario de Edministracao a diversas locais de tarbalho nas cidades de Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/08/2005 | 200.00 | 00080575501472 | RENATO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto para diversas localidades deste municipio, quando a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/08/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, localizada no Assentamento Massangana II, onde funciona a Unidade Amncora do PSF,relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/08/2005 | 233.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades desta municipio, quando a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/08/2005 | 727.16 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secreetaria conforme nota fiscal no036710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/08/2005 | 840.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste muncipio no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 quentinhas para o pessoal de apoio e segurancas no Peti, realizado no Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangan I no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GESSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/08/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro no Posto de Saude desta cidade no periodo de 30 de julho a 12 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/08/2005 | 7030.00 | 06149778000143 | BRASPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a Sec. de Educacao conforme nota fiscal no000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/08/2005 | 240.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de instrumento da Banda Fanfarra deste municipio no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/08/2005 | 630.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 Butijoes cheios, destinados as Escolas Municipais deste municipio, conforme nota fiscal no001467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Motorista da Sec. Muncipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/08/2005 | 1195.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de molas e reposicao de pecas dos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | RISIMIR BENTO DE FREITAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola Antonio Virginio Cabarl na substituicao de uma Professora no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 60 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/08/2005 | 7156.85 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar para escolas deste municipio conforme nota fiscal no0005054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/08/2005 | 260.00 | 00095174249491 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Merenda para as Escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/08/2005 | 24135.99 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do contrato no005/2005, para construcao de 03 unidades habitacionais neste municipio, conforme nota fiscal de servico no000109 anexa. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2005 | 250.00 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao desta Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/08/2005 | 960.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra no trator desta associacao dos produtores rurais do Asentamento Massangana II no totalo de 48 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/08/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo funcionarios para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2005 | 182.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para a Policia, som e palco, componentes das Bandas Chamego Bom e Lua de Mel, por ocasiao da Festa do Sabado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municpio para hospitais em Santa Rita e joao pesoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/08/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o PSF duranete o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/08/2005 | 1055.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/08/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA EDMEE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de certidoes de casamento e nascimento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude desta cidade no periodo de 01 a 15 de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/08/2005 | 530.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio, para hospotais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/08/2005 | 630.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SUSANA KARLA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Covoadas para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades deste muncipio, quando a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/08/2005 | 3826.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal no000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/08/2005 | 275.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/08/2005 | 960.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens relativo a 12 diarias no Posto de Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/08/2005 | 760.70 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Posto Medico desta cidade no periodo de 05 de julho a 12 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/08/2005 | 645.00 | 00055271626415 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/08/2005 | 675.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para o Posto Medico desta cidade e hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/08/2005 | 775.50 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA C. BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/08/2005 | 80.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/08/2005 | 1275.50 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o PETI no periodo de 08 a 15 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/08/2005 | 3442.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal no000220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2005 | 5300.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com toldos confeccionados em aco aluminio com cobertura de lona durasol, medindo 5x6 metros, conforme nota fiscal no001105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/08/2005 | 1160.65 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de frutas e verduras para as creches Helena Pessoa Ribeiro desta cidade e Maria Santina no Conjunto Francisco Cunha no periodo de 08 de julho a 15 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelos de criacas da creche Helena Pessoa Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2005 | 1549.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal no000219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/08/2005 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de 15 botijoes de gas de cozinha para as escolas municipais conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/08/2005 | 580.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana para hospitais em Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/08/2005 | 300.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para o Posto Medico desta cidade e hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/08/2005 | 340.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/08/2005 | 295.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/08/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/08/2005 | 2477.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas e mao de obra em veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/08/2005 | 8000.00 | 00002524379426 | ERIKA LOPES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de execucao de servicos de Projetos Arquitetonico, Hidrosanitario, Eletrico, na Reforma e Ampliacao da Unidade Mixta, localizada na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um Oculos de Grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Ambulancia do Posto de Saude desta cidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/08/2005 | 455.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo funcionarios para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/08/2005 | 625.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/08/2005 | 230.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da Sec. Municipal de Acao Social para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/08/2005 | 22750.50 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao da obra de abastecimento de agua do Sitio Jaques , neste muncipio conforme nota fiscal de servico no002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/08/2005 | 1300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para Onibus desta secretaria conforme nota fiscal no001452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/08/2005 | 300.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola de Joao Raimundo no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escoal Edson Cunha no Assentamento Canudos em substituicao a funcionaria em licenca no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/08/2005 | 2819.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicxao de MERENDA ESCOLAR destinadas a Escolas Municipais, conforme nota fiscal no005072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria municipal de saude durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/08/2005 | 7700.00 | 00482631000194 | IFIMAQ-IRANILDE RODRIGUE CABRLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e reforma da Unidade Movel de Saude, pertecente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2005 | 775.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio mpara diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/08/2005 | 2319.40 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o Posto de Saude deste Muncipio, conforme nota fiscal no003981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/08/2005 | 100.00 | 00057030839404 | MARIA LUCIA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/08/2005 | 237.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de agua mineral conforme, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/08/2005 | 665.14 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, relativbo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/08/2005 | 1542.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/08/2005 | 728.64 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de maquina fotocopiadora Ricoh no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/08/2005 | 560.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do Matadouro Publico de Sape, para o Mercado Publico desta cidade no periodo de 26 de junho a 14 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/08/2005 | 284.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/08/2005 | 2391.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos para o Peti, carne bovina, Charque, Frango etc, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Posto Medico desta cidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de produtos para o Posto de Saude desta municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2005 | 2242.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisivcao de produtos de limpeza para a secretaria muncipal de saude conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/08/2005 | 948.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDENIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cargo de Auxiliar de Servicos na Escola do Assentamento Massangana III no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2005 | 285.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao dos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/08/2005 | 27422.34 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante de madato de bloqueio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/08/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a Sec. Municipal de Educacao para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres apresentacoes musicais em comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/08/2005 | 835.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a sec. de educacao deste municipio conforme nota fiscal no003094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2005 | 13393.80 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o medicao do contrato de contrucao do Colegio de Massangana I, neste municipio, conforme nota fiscal de servico no000112 anexa. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/08/2005 | 380.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, relativo ao periodo 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/08/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Rafael Fernandese Antonio Mariz, Dr. Joao Ursulo, como tamabem carteiras escolares da zona rural para a sede deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADEILTON CLEMENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Vigilante, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento do motor bomba do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento referente a desapropriacao de residencia de sua propriedade, localizada a rua Mons. Jose Joao em conformidade com o laudo tecnico e avaliacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2005 | 4146.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a Sec. de Obras conforme nota fiscal no003092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/08/2005 | 1880.00 | 00000000000000 | NEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de produtores rurais do Assentamento Massangana I no total de 47 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de produtores rurais do assentamento Massangana I no total de 30horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/08/2005 | 3000.00 | 00080574270434 | VANDERLEY VANCESLAU VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aracao de terras de moradores assentados da Comunidade de Massangana III neste municipio no total de 150 horas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2005 | 5424.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a secretaria municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal no003093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/08/2005 | 2383.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no003094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/08/2005 | 2347.59 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/08/2005 | 3884.38 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef. Financiamento Fgts, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMESE OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/08/2005 | 138.16 | 00000000000000 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde estao alojados pessoas carentes desta municipio e pagamento de agua e energia da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/08/2005 | 171.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta ediliddae, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/08/2005 | 800.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda conforme autorizacao no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/08/2005 | 1095.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa com cadeiras e armario fechado com dua portas para secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no012426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/08/2005 | 2742.34 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meicamentos para secretaria municipal de Saude conforme nota fiscal no003982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/08/2005 | 100.00 | 04082047000100 | POINT CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bateria de 60 aperes para veiculo desta secretaria conforme nota fiscal no000115 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/08/2005 | 357.50 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens conduzindo deficientes desta municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Juridica junto a esta edilidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/08/2005 | 3276.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para veiculos desta secretaria conforme nota fiscais no46435 e 46436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Cargo de Professora durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/08/2005 | 303.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a esta secretarai conforme nota fiscal no22883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/08/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessor de Impresnsadesta edilidade no mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/08/2005 | 240.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para esta secretarai conforme nota fiscal no21574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/08/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria tecnica no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/08/2005 | 56.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tambores usados para coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/08/2005 | 3450.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na pintura com logomarca e lanternagem em 03 veiculos pertecentes a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRA NO CARGO DE PROFESSORA DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/08/2005 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manuntencao de um computador, conforme nota fiscal de servico no003626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/08/2005 | 100.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECREETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL No4103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/08/2005 | 29.52 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destainados a secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal no004436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/08/2005 | 180.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para a secretaria de educacao conforme nota fiscal no 022041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DARIO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secreetaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do assentamento Santa Helena III durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de terreno localizado no Conjunto Rivaldo Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/08/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS EUPIDIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos Loteamentos Rafael Fernandes e Antonio Mariz no periodo de 15 a 26 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/08/2005 | 160.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de eixo da gadre de trator pertecente a esta secretaria conforme nota fiscal de servico no000356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens quando a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/08/2005 | 121.10 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edelidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/08/2005 | 270.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na Contabilidade desta edilidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/08/2005 | 175.10 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao, quando a servicos desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/08/2005 | 861.52 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para a Sec. de Saude deste muncipio, conforme nota fiscal no052532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/08/2005 | 540.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/08/2005 | 1732.00 | 00000000000000 | LUCIANA ALVES MARACAJA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de saude no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como pedreiros no Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/08/2005 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro no Posto de Saude desta cidade no periodo de 30 e 31 de julho e 06 e 07 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Saude deste municipio no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/08/2005 | 33.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de Pneus de carros de mao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/08/2005 | 2300.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas de veiculo Ducato da Sec. de Educacao conforme nota fiscal no055700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/08/2005 | 318.30 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no002212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de ultilidade publica no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2005 | 10000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de contartacao de Banda, quando das festividades juninas dias 23 e 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos arquitetonicos de urbanizacao neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE MARQUES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento, correspondente a uma desapropriacao do imovel de minha propriedade, conforme laudo da comissao de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2005 | 2271.74 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Fgts, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2005 | 2511.37 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas em cumprimento ao madado de sequestro no1563/05 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para esta federacao no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2005 | 1100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2005 | 643.64 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2005 | 720.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de mao de obra em veiculos desta secretarai conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2005 | 3.16 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2005 | 185.57 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre vistoria e 5 ct 0163261-80/2004 urb de Assentamento precarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2005 | 822.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinado ao Posto Medico desta cidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2005 | 534.81 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, lixas e solventes para Sec. de Educacao conforme nota fiscal no22982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2005 | 420.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no003603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2005 | 130.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um projetor de tela para ultilizacao no dia 19 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2005 | 249.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ELIAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntensao de de computadoresdeste edilidade nos meses de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2005 | 2.10 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transformadores conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 transformador eletrico trifasico com potencia de 30 Kva, no periodo de 06 de maio a 06 de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2005 | 514.96 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme notas fiscais no 079744 e 079745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2005 | 300.00 | 00088506126487 | GILBRAM FREIRE LUSTOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes desta cidade para tratamento de amodialise no hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2005 | 12116.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiuveis para secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no003135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2005 | 3.70 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa Peti, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/09/2005 | 192.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas para pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal no000314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | GEANE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/09/2005 | 760.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/09/2005 | 1905.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secreataria municipal de saude, conforem nota fiscal no000537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta edilidade correspondente ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/09/2005 | 1425.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Beliches para seta secretaria conforme nota fiscal no473193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/09/2005 | 4.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costrucao de divisorias de madeiras no galpao anexo ao Predio da Prefeitura para funcionamento, temporario de 04 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a justica da desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE FELICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, no mes de agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/09/2005 | 403.04 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistemas Informatizado de empenho referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2005 | 100.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em maniuntensao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2005 | 120.00 | 12729273000150 | MOLDUARTE - MOLDURAS MIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de molduras destinadas a esta secretaria conforme nota fiscal deservico no000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/09/2005 | 5065.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/09/2005 | 33570.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude do Conjunto Francisco Cunha no cargo de Aux. de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2005 | 840.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques cdeste municipio no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma tomografia do membro inferior da perna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao das duas etapar de vacinacao contra poliomilite no periodo de junho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/09/2005 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e geracao da GFIP nos meses de maio, junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias transpostando materiais Escolar da Escola Renato Ribeiro para o Galpao da Prefeitura, Camara Municipal e Departamento de Ensino, distribindo merenda em diversas Escolas do Municipio e recolhendo carteiras escolares na escolas da zona rural para recuperacao na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/09/2005 | 770.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co conserto de molas e reposicao de pecas nos Onibus da Sec. Muncipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2005 | 900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de visgens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/09/2005 | 7442.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Educacao Simples, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/09/2005 | 10643.04 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I ( Quadro Suplementar ) relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/09/2005 | 11717.55 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, ( contratados e aposentados ) relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/09/2005 | 7784.67 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, ( Comisionados ) relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras para diversas localidades, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/09/2005 | 4290.00 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do EJA relativo ao mews de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2005 | 35641.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2005 | 44788.74 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento do Fundef I, realtivo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/09/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/09/2005 | 22452.80 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao e Financas relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/09/2005 | 984.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/09/2005 | 6289.95 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/09/2005 | 10440.42 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao INSS, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/09/2005 | 6829.07 | 00000000000000 | INSS MAND. SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro pelo inss, relativo processo 167319970011300, e comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/09/2005 | 27390.33 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/09/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/09/2005 | 7000.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para esta secretaria conforme notas fiscais no000517, 000518 e 000519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. Rural, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/09/2005 | 15150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/09/2005 | 5408.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/09/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/09/2005 | 32043.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Simples, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/09/2005 | 6818.19 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/09/2005 | 2800.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 urnas funerarias para pessoal carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/09/2005 | 11900.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/09/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos agentes de saude no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/09/2005 | 1782.14 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para o PASEP, relativo ao mes setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/09/2005 | 2770.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIETE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destina a Sao Pualo - Sp. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2005 | 240.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com vigens do Prefeito e Vereadores com destina a Brasilia - Df. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Asessoria da Sec. Muncipal de Agricultura no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/09/2005 | 169.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de frutas para o Santos Futebol Clube desta cidade em Participacao do Campeonato de Futebol da 2o divisao no periodo de 22 de agosto a 12 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/09/2005 | 11315.00 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4o medicao do contrato de construcao do Colegio Municipal de Massangana I neste municipio. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/09/2005 | 9992.44 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar para escolas deste municipio, conforme nota fiscal no005262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores desta edilidade para diversas localidades, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/09/2005 | 150.00 | 00005771856401 | DIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico do Sitio Jaques no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/09/2005 | 75.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MAILSA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/09/2005 | 6916.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria para uso da secretaria de obras e servicos urbanos,quando da reforma de escolas do municipio conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao na ponte de entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/09/2005 | 36.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 quentinhas para o pessoal de apoio no pagamento do funcionalismo publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/09/2005 | 325.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/09/2005 | 560.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias a disposicao da Justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro nesta cidade no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para escolas da zona rural desta muncipio no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/09/2005 | 240.00 | 00095174249491 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias a disposicao da secretaia municipal de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/09/2005 | 270.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/09/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Muncipal de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/09/2005 | 4329.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no011325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e soldas em carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/09/2005 | 937.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal no003666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical nas comunidades Engenho Sao Paulo e Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/09/2005 | 630.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para atletas do Santos Futebol Clube desta cidade por ocasiao dos treinamentos em sua participacao no Campeonato Praibano da 2o divisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/09/2005 | 840.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Pneus de veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos no010594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/09/2005 | 840.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de frutas e verduras para as creches deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/09/2005 | 138.16 | 00000000000000 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde estao alojados pessoas carentes deste municipio no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PATRICIA GUEDES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social, conforme solicitacao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/09/2005 | 440.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 atas, 06 reconhecimento de firma e 02 contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | AIRTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/09/2005 | 605.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio jaques para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/09/2005 | 515.00 | 00055271626415 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/09/2005 | 585.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/09/2005 | 777.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta secreataria conforme nota fiscal no002399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/09/2005 | 165.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da Fazenda Munguengue para hospitais em Santa Rita, Bayeu e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/09/2005 | 2600.00 | 01435277000100 | FIBRA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no001734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/09/2005 | 382.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos em carros peretencentes a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GALDINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto de Saude do Conjunto Julia Paiva no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/09/2005 | 790.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no Conjunto Julia Paiva e Assenatemnto Massangana I durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/09/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EURIDICE CABRAL PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/09/2005 | 571.20 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Posto Medico desta cidade no periodo de 17 de agosto a 15 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de fisioterapia no hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/09/2005 | 3941.80 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal no000222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/09/2005 | 4382.40 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de maercadoria para o Peti conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/09/2005 | 376.30 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Peti no periodo de 22 de agosto a 12 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/09/2005 | 1321.99 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateterial destiandos a esta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/09/2005 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecente a esta secretaria conforme nota fiscal no015483 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/09/2005 | 308.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de pecas para veiculos desta secretaia conforme nota fiscal no001482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/09/2005 | 9860.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blocos retuarios e ect, conforme nota fiscal no001983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/09/2005 | 1670.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Condicionador de Ar 21000 Btus, para esta secretaria conforme nota fiscal no001669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/09/2005 | 510.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/09/2005 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilhas de freio paar veiculo desta secretaria conforme nota fiscal no015486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/09/2005 | 40.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de peca para veiculo desta secretaria conforme nota fiscal no0003907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com graticacao com horas extras na Vigilancia Sanitaria nos meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/09/2005 | 107.80 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames, para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 registros de atas de conselhos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/09/2005 | 3162.83 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados nads refeotrmas de escolas desta municipio no periodo de 05 a 18 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/09/2005 | 323.49 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinado a esta secretaria conforme nota fiscal no081560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/09/2005 | 8503.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Jovens e Adultos conforme nota fiscal no005320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude relativo aosmeses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/09/2005 | 15405.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no003067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/09/2005 | 300.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo transportando o Sec. de Administracao a diversos locais de trabalho nas cidades de Joao Pessoa e Santa Rita no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/09/2005 | 127.12 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/09/2005 | 4737.80 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas destinados a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal no000224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/09/2005 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de Butijoes de Gas conforme nota fiscal no003156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/09/2005 | 17149.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria muncipal de educaco conforme nota fiscal no003132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/09/2005 | 7940.00 | 06149778000143 | BRASPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecente a esta edilidade, conforme nota fiscais de no000097, 000098 e 000099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2005 | 5913.21 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante em anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2005 | 35563.00 | 05473605000113 | CONSTRUTORA S.R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao de cinco unidade habitacionais inclusive com fornecimento de material. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/09/2005 | 18000.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenrto de execucao de servicos de drenagem e pavimentacao da rua dr. Joao Ursulo conforme nota fiscal em anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/09/2005 | 448.66 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/09/2005 | 3894.93 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef. financiamento FGTS, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/09/2005 | 595.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Gas de 13Kg para esta secretaria conforme nota fiscal no001670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/09/2005 | 385.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Butijoes de gas para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2005 | 60.00 | 00518420000164 | ANNAMAR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de hospedagens do Programa de alfabetizacao solidaria conforme nota fiscal de servicos no007641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Cargo de Professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/09/2005 | 1099.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material dentario destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no014575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/09/2005 | 3290.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de carnes e frangos e material de limpeza para a sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/09/2005 | 4295.65 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude conforme notas fiscais no004080, 004081 e 004087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/09/2005 | 760.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mesa Ginecologica Estofada e Armario Vitrini de uma porta com vidro, conforme nota fiscal no8846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/09/2005 | 740.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/09/2005 | 161.82 | 41126210000108 | CASAS DAS RENDAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matrial destinados a esta secretaia conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/09/2005 | 340.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa junior sortida, poltronas baby variada, poltrona baby color e masa centro infatil, conforme nota fiscal no081675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/09/2005 | 800.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de propaganda, conforme autorizacao referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/09/2005 | 875.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 butijoaes de Gas de cozinha destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n001671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/09/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Impressa desta edilidade no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLADOMIR FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas festividades do Sabado de Santana nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00060319356434 | LUCIANA MARQUES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de 225 refeicoes para esta edilidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/09/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/09/2005 | 1229.40 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao e luvas para a Sec. Municipal de Obras conforme nota fiscal no25673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/09/2005 | 252.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento zebu para esta secretaria conforme nota fiscal no25297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento referente a desapropriacao de residencia de sua Propriedade, localizada a Rua Mons. Jose Joao, em conformidade com o laudo tecnico de avaliacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel onde funciona a EMATER, durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/09/2005 | 560.00 | 00004463587468 | JURANDY EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na corte de terra dos Produtores rurais da Assentamento Santa Helena III, no total de 28 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/09/2005 | 264.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/09/2005 | 2428.15 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2005 | 770.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio, para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2005 | 635.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2005 | 1047.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PATRICIA GUEDES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de relatorio social solicitado pelo Juiz da Comarca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a Funad em Joao Pessoa no mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospital em Recife - Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2005 | 633.06 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2005 | 4.90 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2005 | 10352.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para sec. de saude relativo ao mes de setembro conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | NEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de Produtores rurais do Assentamento Canudos no total de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos servicos prestados na edequacao para o trafego de veiculos da ponte que liga a Faz. Cobe a Entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em carros de mao, portao do mercado publico e torneira de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE MARQUES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento, correspondente a uma desapropriacao do imovel de minha propriedade, conforme laudo tecnico da avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2005 | 3868.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pedreiros e calceteiros em servicos prestados em refeorma de escolas no periodo de 19 de setembro a 02 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2005 | 130644.15 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com esgotamento sanitario da Cidade de Cruz do Espirito Santo. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para esta federacao no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2005 | 190.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores desta edilidade para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2005 | 2234.37 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de setemvbro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2005 | 3532.45 | 00000000000000 | INSS MAND. SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequetro conforme processo n-108619980011300-6, e comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2005 | 1343.13 | 00000000000000 | INSS MAND. SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequetro efetuado pelo inns, conforme proc.012331999700313000 e comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em dois Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2005 | 3760.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus 1000-20 para esta secretaia conforme nota fiscal no001481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paret de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escoala Estadual desta cidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apio cultural e divulgacao de materias de interese desta edilidade no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2005 | 720.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em festividades de diversas Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira para inscricao da equipe de Voleibol desta cidade para participar de Campeonato de Voleibol Taca Sesc em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2005 | 22300.00 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme proc6/203/100903 e comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2005 | 2968.92 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2005 | 1242.43 | 00000000000000 | INSS ( EMPRESA ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, competencia agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2005 | 69876.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reforma e ampliacao de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2005 | 79909.00 | 02521152000165 | L.C. CONSTRUCOES E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reforma e ampliacao de unidades escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2005 | 25138.80 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a reforma e ampliacao de unidades escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2005 | 1440.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para este convenio conforme nota fiscal no005393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2005 | 7.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2005 | 4302.60 | 01585516000108 | TIROL COM CONST E REPRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de unidades habitacionais neste municipio, para pessoas carentes conforme contrato no163261/80 . | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2005 | 4821.03 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrucao de unidades habitacionais para pessoas carentes deste municipio conforme contarto no163261/80 anexa. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2005 | 4124.64 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de unidades habitacionais comnforme contrato no163261/80 para pessoas carentes deste municipio. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2005 | 9.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/10/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes medicos relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/10/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gartificacao dos Agentes de Saude no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Vencimentos no cargo de Motorista, relativo ao mes de agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SAMUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MONICA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a esta edilidade no Posto Medico de Massangana I no mes de agosto de 2005 e viagens s ervicos esta ediloidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/10/2005 | 144.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no022195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/10/2005 | 413.28 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh relativoi ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/10/2005 | 774.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/10/2005 | 420.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e tartamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/10/2005 | 976.26 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/10/2005 | 105.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude conforme exame em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/10/2005 | 5065.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/10/2005 | 36160.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/10/2005 | 147.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria Juridica desta edilidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | YARA VIRGINIA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Secretaria do Gabinete do Prefeito no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/10/2005 | 785.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo servidores a servico desta edilidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/10/2005 | 102.90 | 00000000000000 | PEDRO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para esta edilidade e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/10/2005 | 112.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial conforme comprovante em anexo no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/10/2005 | 195.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de ferias remuneradas relativo ao periodo 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/10/2005 | 496.26 | 00000000000000 | BRADESCO AUTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segura de veiculo pertecentes a Sec. Municipal Educacao, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | KASILENE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes de estudantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/10/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/10/2005 | 16.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/10/2005 | 6.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacncarias relativo ao mes outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/10/2005 | 450.68 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisvcao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/10/2005 | 6.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devido pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a justica desta comarca de cruz do espirito santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/10/2005 | 1000.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a justica desta Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/10/2005 | 1000.00 | 00037425978415 | ROSILDA CRUZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Muncipal, conforme acordo feito perante a Comarca desta cidade de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito pela justica desta Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/10/2005 | 18.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatiuvo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/10/2005 | 43.55 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2005 | 6519.42 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo oa mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2005 | 10741.50 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de retencao INSS, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2005 | 2917.30 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimemnticios destinados ao Programa de Jovens e Adultos, conforme nota fiscal no005438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2005 | 200.00 | 24218539000180 | SUISE COLOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacoes de fotos e outros servicos a Sec. de Educacaoi e acao social conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2005 | 800.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2005 | 704.80 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da zona rural desta municipio para Escoala Estadual desta cidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2005 | 2800.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de dez urnas funerarais para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MACIEL ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2005 | 1847.17 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/10/2005 | 221.97 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/10/2005 | 584.86 | 07316785000155 | R.L. COM. VAREJISTA DE DOCES E MIUD. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doces para distribuicao quando nas comemoracoes do dia das Criancas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/10/2005 | 4396.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito consumo no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/10/2005 | 4989.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria municipal de Des. Rural consumo no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/10/2005 | 5352.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretarai relativo ao consumo do mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/10/2005 | 720.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cimento Zebu para esta secretarai conforme nota fiscal no001195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/10/2005 | 395.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/10/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Onibus conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/10/2005 | 7072.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao simples relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/10/2005 | 4290.00 | 00000000000000 | SEC. DE EDUCACAO (EJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/10/2005 | 36864.75 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/10/2005 | 11192.51 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do Fundef I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/10/2005 | 45960.54 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/10/2005 | 12419.60 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratados e aposentados relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/10/2005 | 27628.00 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/10/2005 | 960.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisvcao de cimento para esta secretarai conforme nota fiscal no001198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. Rural no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/10/2005 | 2521.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para tratores desta ediliddae conforme nota fiscal no0017605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/10/2005 | 15150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/10/2005 | 5408.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/10/2005 | 347.57 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao sindical descontados de funcionarios associados desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/10/2005 | 112.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial conforme comprovante em anexo no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/10/2005 | 22102.80 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/10/2005 | 1039.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/10/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/10/2005 | 680.63 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de valores, quando no pagamento do Funcionalismo Publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro no Posto de Saude desta cidade no periodo de 03 a 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/10/2005 | 32749.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/10/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/10/2005 | 2603.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e carne charque e etc, para o PETI, durante o setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/10/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/10/2005 | 6496.00 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento de Pensionistas relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/10/2005 | 1900.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mesa com gavetas cadeiras giratorias e bebedouro de coluna para esta secretaria conforme nota fiscal no012785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/10/2005 | 2888.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/10/2005 | 9877.30 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de merenda escolar, conforme nota fiscal no005502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/10/2005 | 3460.00 | 00000000000000 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais conforme convenio no833033/2004 no periodo de 03 a 16 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/10/2005 | 12500.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Bolsa - Peti conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SONIA CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, localizada no Assentamento Massangana II onde funciona a Unidade Ancora do PSF nos meses de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/10/2005 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/10/2005 | 840.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduizndo equipe do PSF para o sitio jaques deste municipio no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/10/2005 | 100.00 | 00088636100453 | PAULO SERGIO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como seguranca da festa de inauguracao do Posto Ancora do PSF na Comunidade de Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/10/2005 | 207.63 | 00000000000000 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde estao alojados pessoas carentes deste municipio no mes de setembro de 2005, e tambem o pagamento das conta de energia e agua, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem conduzindo paciente desta cidade para hospital na cidade do Recife - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/10/2005 | 680.00 | 00006258517498 | IVANILDO MIGUEL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/10/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE J. DE CASTRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/10/2005 | 275.00 | 00000000000000 | ROGERIO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/10/2005 | 2180.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a cestas basicas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/10/2005 | 730.00 | 00060319356434 | LUCIANA MARQUES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes de funcionarios quando a sevico desta edilidade, conforme nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra na manuntecao dos Computadores desta edilidade, conforme contrato, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/10/2005 | 2294.08 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens do Prefeito com destina a Brasilia - Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/10/2005 | 640.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hotelaria no periodo de 04 a 06 de ouitubro de 2005 quando viagem do Prefeito com destino a Brasilia - Df. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Municipal de Agricultura no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/10/2005 | 28.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conseto de carros de mao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/10/2005 | 3000.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como administrador da Obra de Reforma a Ampliacao das Escolas, Renato Ribeiro Coutinho, Julia Paiva, Jose da Cunha Coelho e Antonio Virginio Cabral nos meses de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/10/2005 | 270.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal que participaram da montagem e desmontagem de palco, como tambem da iluminacao na inauguracao do PSF do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas apresentacoes musicais na Fazenda Santa Luzia e Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/10/2005 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na manuntencao de computadores pertecentes a esta ecretaria conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/10/2005 | 109.00 | 00554523000180 | CASA DAS MAQUINAS DE COSTURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquina de costura conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/10/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de algudao doce para criancas no ginasio de espottes, por ocasiao do DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo servidores para diversas localidades deste muncipio, quando a servico da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/10/2005 | 697.93 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destainados a esta secretaria conforme nota fiscal em naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/10/2005 | 7584.32 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medica,mentos para a Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal no054715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/10/2005 | 90.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Gas para esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/10/2005 | 515.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para o Posto Medico desta cidade e hopsitais em Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/10/2005 | 885.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/10/2005 | 448.45 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do Psf no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Maqssangana I durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao com horas extras no Cargo de Pedreiro no Posto Medico desta cidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo funcionarios do Peva para diversas localidades durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/10/2005 | 470.00 | 00000000000000 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades para a sala de Epidemiologia do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/10/2005 | 3400.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no001984 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como analista de sistemas da secxretaria municipal de saude no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/10/2005 | 350.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Ambulancia durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/10/2005 | 110.00 | 00000000000000 | LAURICELIA DOS SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Aux. de Servicos relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras no cargo de Secretaria Muncipalo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista dutante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/10/2005 | 378.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Agentes de Saude, quando em deligencias nos Conjuntos Julia Piava no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/10/2005 | 402.10 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Agentes de Saude, quaqndo em diligencias nos Conjuntos Francisaco Cunha e Julia Paiva no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/10/2005 | 2502.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimemnticios e material de limpeza para a sec. de saude durante 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2005 | 942.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta ediliddae conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2005 | 291.70 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2005 | 32.92 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2005 | 11571.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio conforme nota fiscal no003091 e 003092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2005 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no Posto Medico do Sitio Jaques no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Asentamento Canudos no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/10/2005 | 600.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/10/2005 | 9000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de Show Baile pela Banda Forrozao Garota Cem Calcinha, Gerador, Som, Iluminacao e Palco, na inauguracao do Posto Ancora do Psf na Comunidade de Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/10/2005 | 180.00 | 00518420000164 | ANNAMAR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagens conforme nota fiscal no007732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel on de funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel onde estao alojados o pessoal que participam da reforma e ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Edson Cunha durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/10/2005 | 4015.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de taloes para uso desta edilidade conforme nota fiscal no001984 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas nas poltronas de dois Onibus da Sec. Municipal de Educacao., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2005 | 15132.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL No003176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2005 | 338.15 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de 08 cavaletes para andaime para Obras de reforma da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/10/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da Sec. Municipal de obras para diversas localiadades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando materias para os servicos de recuperacao do calcamento que liga esta cidade ao Conjunto Francisco Cunha no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2005 | 110.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cpom soldas em carros de mao desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/10/2005 | 960.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cimento para esta ecretaria conforme nota fiscal no1201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | YARA VIRGINIA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Secretaria do Gabinete do Prefeito durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cantina desta Prefeitura durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2005 | 1029.57 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS,relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2005 | 3914.76 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financeimento FGTS, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras a funcionarios desta ewdilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/10/2005 | 55.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo servidora para o Sitio Jaques para esta Prefeitura no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/10/2005 | 250.78 | 00000000000000 | JOSE SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao de servidores quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde fuciona o Escritorio da EMATER no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/10/2005 | 252.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos para a Sec. Municipal de Obras conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do coreto da Praca Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GALDINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/10/2005 | 640.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca no pagamento do Funcionalismo Publico nos 09 e 12 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro nesta cidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA DURVAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VALDENIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2005 | 200.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da Fazenda Espirito Santo para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo agentes do Peva para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo fucionarios do Peva para diversas localidades de Santana I, Santana II e Joao Raimundo no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo funcionarios do Peva para diversas localidades no mes de outubro de 2005 durante dez dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/10/2005 | 605.00 | 00000000000000 | IRACO DANTAS SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARINEZ DE SOUZA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Posto Medico do Conjunto Julia paiva no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste muni cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2005 | 521.52 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina fotocopiadora no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/10/2005 | 255.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2005 | 397.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades desta municipio, quando a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente do Programa do Peva durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/10/2005 | 950.00 | 05399477000105 | CENTRAL DE VELORIOS ENCONTRO COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/10/2005 | 850.00 | 00753909000110 | GERSINO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de mao de obra em veiculo pertecentes a Sec. Municipal de Edacacao, conforme nota fiscal no001154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/10/2005 | 233.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisivao de pecas para veiculos pertecentes a esta secretaria conforme nota fiscal de servicos no003665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/10/2005 | 960.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para uso desta secretarai conforme nota fiscal no001203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/10/2005 | 7425.00 | 00000000000000 | HIDROPLAST IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de tubos PVC, para uso desta secretaria conforme nota fiscal no000903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/10/2005 | 200.00 | 00031880720400 | PEDRO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o parcela do circuito interno de TV instalado nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de nergia da bomba dagua para abastecimento do alto do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/10/2005 | 100.00 | 00080575501472 | RENATO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto na fiscalizacao dos cortes de terras em diversas assentamentods deste muncipio, relativo ao periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/10/2005 | 380.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de servicos de passagem de tubulacao de agua sobre o pontilha de linha ferrea para levar o abastecimento dagua para o sitio Entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/10/2005 | 730.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/10/2005 | 390.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/10/2005 | 310.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/10/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/10/2005 | 298.92 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf relativo ao meses de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/10/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de tarbalho e consultoria tecnica permanete no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/10/2005 | 200.00 | 00070881723487 | VALMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remuneradas, relativo ao periodo de 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/10/2005 | 179.30 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de forneciemnto de agua para o imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro relativo aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a festa das criancas e referendo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/10/2005 | 1489.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para as creches Helena Pessoa Ribeiro e Maria Santina de o. Rosendo no Conjunto Francisco Cunha no periodo de 19 de setembro a 24 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/10/2005 | 340.50 | 00069014337434 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/10/2005 | 71.14 | 07316785000155 | R.L. COM. VAREJISTA DE DOCES E MIUD. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a secretaria municipal de educacao conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/10/2005 | 198.26 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/10/2005 | 55.00 | 06332496000187 | J. PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destainados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/10/2005 | 165.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiaco de peca para esta secreatari conforme nota fiscal no003674 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/10/2005 | 1190.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de molas e reposicao de pecas nos Onibus da sEC. de Educacao deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/10/2005 | 585.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientesdeste municipio para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/10/2005 | 610.00 | 00055271626415 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/10/2005 | 732.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/10/2005 | 210.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da Fazenda Munguengue para o Posto de Saude desta cidade e hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/10/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de refeicoes para o PSF do conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hopsitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/10/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do Psf do Assentamento Massangana III no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/10/2005 | 1315.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacirentes para diversas hispoitais conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/10/2005 | 280.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Covoadas para hoispitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/10/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santa II para hospitais em santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/10/2005 | 360.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hosiptais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/10/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de fisioterapia e hospitaise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/10/2005 | 908.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/10/2005 | 506.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o PETI no periodo de 19 de setembro a 24 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/10/2005 | 394.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para autoridades presentes na festa de inauguracao do Posto do PSF, Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/10/2005 | 365.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta municipio para hospitais em santa Rita e Joao pESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/10/2005 | 463.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frutas e verduras para o Posto medico desta cidade no periodo de 22 de setembro a 20 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/10/2005 | 330.00 | 00069014337434 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para equipe do PSF, no Assentamento Massangana III no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/10/2005 | 965.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas em veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/10/2005 | 400.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretari conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de embolso e colocacao de grades na sala de Epidemiologia do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/10/2005 | 805.13 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep relativo ao mes de outubreo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Mumniciapl de Saude, conforme contarto de locacao durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/10/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Professores deste muncipio para a Escola do Sitio Jagrau durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/10/2005 | 1900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipoio para Escola Estadual destra cidade no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/10/2005 | 4576.00 | 00000000000000 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais conforme convenio no833033/2004 no periodo de 17 a 30 de outuvro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/10/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assesor de imprensa desta edilidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/10/2005 | 2841.71 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/10/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JAILSON BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas dos loteamento Rafael Fernandes e Amntonio Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/10/2005 | 3983.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003170 anexa no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/10/2005 | 1866.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria no mes de setmebro conforme nota fiscal no003171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/10/2005 | 4131.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE MARQUES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento, correspondente a uma desapropriacao do imovel conforme laudo da Comissao de Avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2005 | 3380.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de detritos fossais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2005 | 7500.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento da contratacao de servicos, na realizacao de Shows artisticos, ornnamentacao de festa, palanque, som, iluminacao e bandas nas festividades juninas dias 23 e 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/10/2005 | 221.72 | 00000000000000 | INSS ( EMPRESA ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, competencia 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2005 | 2085.50 | 00000000000000 | A CASA DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 200m3 de areia utilizada na recuperacao da esloca renato ribeiro coutinho e julio souto paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2005 | 7700.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a cv 23/2005 que trata da contratacao da empresa destina a treinamente de professores da EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2005 | 6000.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos para a secretaria de Serv.Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2005 | 31800.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Terceira medicao do servico de drenagem nos trechos daa Ruas Joao ursulo e Coronel claudino. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2005 | 25644.00 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira medicao relativa mao cv 06/2005, objeto da recuperacao do acesso ao conj. Julia Paiva e Fco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/10/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade nos meses de Julho e Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2005 | 9015.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis no mes de setembro de 2005 para esta secreytarai conforme nota fiscal no003216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2005 | 3.16 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/10/2005 | 12820.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao do servico de execucao da obra de abastecimento de agua do sitio tanques. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. de Saude deste municipio conforme contrato de locacao, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2005 | 404.05 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme nota fiscal de servicos no001366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2005 | 3.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas quando a servico desta edilidade, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2005 | 300.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando o Secretario de Administracao para diversas localiades na cidade de Joao Pessoa e Santa Rita no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2005 | 291.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de resposabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | DIANA ESTELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo firmado perante a justica da Comarca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00029595673404 | JANDIRA SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Muncipal, conforme acordo firmado perante a Justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00001844828441 | VADERGILSON ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo firmado perente a Justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA N. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prfeitura Municipal, conforme acordo firmado perante a Justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2005 | 4300.00 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao e reposicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme noat fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/11/2005 | 19.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/11/2005 | 250.00 | 00096940611304 | MARIA JUSTINA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/11/2005 | 3264.88 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/11/2005 | 198.90 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destrinados a esta secretaria conforme nota fiscal no083267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta estiutuicao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na sec. de saude com consultoria relativo sao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/11/2005 | 523.80 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/11/2005 | 280.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/11/2005 | 1423.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Pneus, rolamentos, radiador, pa de disco de freio e caixa de direcao da ambulancia desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/11/2005 | 36200.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da PSF, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/11/2005 | 5065.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao ,mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras quando a saervico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO CEZAR GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio da Escola da Fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia grossa para as reformas e ampliacao das escolas deste municipio. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/11/2005 | 310.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de equipamentos Odontologico das Unidades de saude do PSF, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/11/2005 | 1433.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e reposicao de pecas para veiculos pertecente a esta secretarai. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/11/2005 | 818.62 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com awquiiscao de produtos de informatica para uso da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no010247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/11/2005 | 348.26 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinado secretaria municipal de Saude conforme nota fiscais no037267 e 037123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/11/2005 | 1449.59 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/11/2005 | 126.00 | 00006822079424 | DAMIAO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 126 litros de leite INATURA, para as Creches Helena Pessoa Ribeiro e Maria Santina Rozendo deste municipio durante os meses de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EWERTON RAMANELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria municipal de educacao no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/11/2005 | 1922.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/11/2005 | 5571.40 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao do colegio de massangana I, conforme nota fiscal de servico no000116 em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/11/2005 | 192.11 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E ULTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas para secretaria municipal de Acao Social conforme nota fiscal no006795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/11/2005 | 50.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/11/2005 | 815.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2005 | 4050.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais de pessoas carentes deste muncipio, com aqisicao de urnas infatil, conforme nota fiscal de servico no000170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2005 | 6518.89 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pencionistas relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2005 | 33387.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da Saude Simples relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2005 | 948.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hidraulicos e eletricos para uso da secretaria de SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos SAgentes de Saude relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2005 | 2919.00 | 35581206000137 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau completo para distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2005 | 11900.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2005 | 3190.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2005 | 3558.77 | 00000000000000 | PASEP (FPM) EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2005 | 229.40 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados a sec. de Acao Social deste municipio conforme nota fiscal no000894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2005 | 5422.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2005 | 15150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2005 | 2315.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Desenvolvimento Rural relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2005 | 7178.60 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos para a Secretaria Municipal de Obras conforme nota fiscal no26609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2005 | 28240.65 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2005 | 1039.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, realtivo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2005 | 22735.60 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec. de Administracao relaticvo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2005 | 7586.98 | 00000000000000 | FGTS FINACIAMNETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2005 | 8972.52 | 00000000000000 | INSS JUROS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2005 | 800.00 | 00054819857487 | JOSE ISMAR EUGENIO POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao com palhacos e magicos na festa de comemoracao do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2005 | 800.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda de interesse desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta funcionando a Escola Municipal Julia Paiva, por motivo da mesma que se encontra em reforma relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2005 | 2251.15 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade com consertos e manuntesao de impressoras conforme notas de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2005 | 620.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados a Secretaria Municipal deEducacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2005 | 3450.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de servicos pinturas com logomarcas e laternagens de treis Onibus pertecentes a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2005 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncio de interese desta edilidade conforme nota fiscal de servicos no054270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arbitragem no Campionato Municipal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2005 | 527.75 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2005 | 851.80 | 00000000000000 | SAELPA E OUTRSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de forneciemnto de nergia eletrica para esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2005 | 160.00 | 02352077000156 | WANBERTO SANTOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de 03 placas para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2005 | 4670.00 | 00000000000000 | SEC. DE EDUCACAO (EJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA, relativo ao ,mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2005 | 8252.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Educacao Simples relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2005 | 44954.15 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivo e concursado, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2005 | 12077.60 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratados e aposentados, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2005 | 6564.00 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados, relativo ao mes cde outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2005 | 11761.90 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, pessoal do quadro complementar, realativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2005 | 36611.60 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2005 | 108.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/11/2005 | 2479.20 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos meses de outubro e novembro, relativo ao contrato de fiscalizacao para as Obras de recuperacao das Escolas Renato Ribeiro, Julia Paiva, e Antonio Virginio Cabral e Jose da Cunha coelho. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta ciddae no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/11/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Onibus conduzindo estudantes da zona rural deste muncicipio para Escolas Estadual desta cidade no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/11/2005 | 5175.00 | 00000000000000 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal prestadores de servicos em ampliacao das unidades escolares conforme recibo enexo. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/11/2005 | 630.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tarnsportando carnes bovinas do matadouro de sape para o mercado publico desta cidade, no periodo de 21 de agosto a 16 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/11/2005 | 3839.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao peti conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/11/2005 | 370.00 | 00045792569487 | VANDERLAN CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames medicos especializados com urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/11/2005 | 4800.00 | 00002912976413 | LUCIANO FERREIRA DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em elaboracao de projetos e detalhamentos, levantamentos de quantitativos e planilhas orcamentarias das Escolas Rafael Fernandes de Carvalho, Jose Cunha e Flaviano Ribeiro Coutinho, deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/11/2005 | 7120.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos para deste secretaia conforme nota fiscal no001190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/11/2005 | 518.00 | 10757805000138 | CENTRAL PREMODADOS COMERCIO E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinta 30X15X10 para recuperacao das unidades escolares deste muncipio, conforme nota fiscal no018277 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/11/2005 | 2333.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntencao de tratores deste edilidade, conforme nota fiscal no017775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/11/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e Cidade no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/11/2005 | 33179.09 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ultima medicao de recupoecao de sub solo do acesso que liga os Conjunto Francisco Cunha e Julia paiva conforme nota fiscal de servicos no000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANO CICERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo servidores para diversas localidades deste municipio, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na Comunidade Jagrau deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/11/2005 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 butijoes de Gas destinados a sec. de educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/11/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GENILZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados lecionando na Escola Municipal Joaquim Fernandes de Carvalho no Engenho Sao Paulo, substituicao a Professora que se encontra de licenca para tratamento de saude durante o mes de outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/11/2005 | 910.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a forneciemnto de 26 Butijoes de Gas para esta secretaraia conforme nota fiscal no001994 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo funcionarios do PSF, para o Sitio Jaques e Engenho Sao Paulo durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo funcionarios do PSF, para o Sitio Jaques e Engenho sao paulo durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/11/2005 | 3243.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/11/2005 | 900.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um para Brisa para veiculo pertecente a esta secretaria conforme nota fiscal no012178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/11/2005 | 385.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de 11 Butijoes de Gas para esta ecretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/11/2005 | 3642.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios, para a secretaria municipal de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/11/2005 | 1200.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da secretaria Municipal de Saude durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/11/2005 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 Butijoes de gas destinados ao PETI, conforme nota fiscal no001995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/11/2005 | 840.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para o posto nde Saude desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | YARA VIRGINIA CEZAR DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/11/2005 | 830.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de veiculos de minha propriedade a disposicao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio jaques para hospitais em Santa rita re Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/11/2005 | 27290.31 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | PEDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao em Disponibilidade desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/11/2005 | 2685.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a secretaria de Administracao deste municpio conforme nota fiscal no003220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/11/2005 | 2458.84 | 00000000000000 | FGTS FINACIAMNETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/11/2005 | 3917.67 | 00000000000000 | FGTS FINACIAMNETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/11/2005 | 8214.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis para o departamento de Obras conforme nota fiscal no003218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/11/2005 | 180.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para esta secretarai conforme nota fiscxal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/11/2005 | 2868.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis para a secreatai de Des. Rural deste municipio, conforme nota fiscal 003219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/11/2005 | 4632.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no003217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/11/2005 | 9660.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 138 horas de Patrol quando a servicos de manuntencao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/11/2005 | 9552.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a recuperacao de unidades escolares deste muncipio, conforme nota fiscal no001466 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/11/2005 | 200.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo agentes da Vigilancia Sanitaria em Inspensao nos estabelecimentos comercias nos Assentamento Massangana I, II e Sitio Covoadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo agentes da Vigilancia Sanitaria em inpensao nos ESTABELECIMENTOS COMERCIAS, nos Assentamentos Santana I, II e em Joao raimundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/11/2005 | 810.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da campanha da vacinacao canina neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/11/2005 | 534.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a secretaria Muncipal de Educacao conforme nota fiscal no000120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/11/2005 | 9870.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de marcadorias destinadas a merenda Escolar deste municipio conforme nota fiscal no005772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transformador eletrico trifasico com potencia 45KVA destinados a Fazenda Espirito Santo conforme nota fiscal de servicos no001295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/11/2005 | 752.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta ecretarai conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/11/2005 | 9891.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a recuperacao de unidades escolares conforme nota fiscal no001467 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/11/2005 | 9646.94 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de merenda Escolar para escolas deste muncipio, coinforme nota fiscal no005799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/11/2005 | 5391.00 | 00000000000000 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento no periodo de 14 a 27 de novembro, servicos prestados em ampliacao de unidades escolares. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/11/2005 | 324.00 | 00000000000000 | SAELPA E OUTRSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/11/2005 | 26.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel destinado ao funcionamento da EMATER, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Impressa desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | CREUZA SENA CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2005 | 3138.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Frango, Carne e Material de Limpeza, para a Sec. de Saude deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2005 | 430.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de oinformetica destinados a esta secretaria coinforme nota fiscal no002459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo agentes sanitarios em inspensao nois Estabelecimentos Comercias, no Campo Sementes e Mudas, Jaques e Engenhos Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2005 | 621.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o PETI no periodo de 31 de outubro a 25 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 quentinhas para o pessoal que tarbalha no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o PETI no periodo de 17 a 28 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2005 | 60.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Gas destinado a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no002380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2005 | 1290.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no014798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2005 | 1015.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2005 | 295.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma ultrasonografia para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2005 | 140.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientesda Fazenda Munguengue para o Posto Medico desta cidade e hospital em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uma casa de sua propriedade, localizada no ASSENTAMENTO MASSANGANA II, para funcionamento do Posto ancora do Psf de Massangana III, conforme avalicao do Laudo Tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI, relativo aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2005 | 100.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Pagamento do PETI, realizado no dia 16 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2005 | 961.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para veiculos da secretraia muncipal de saude conforme nota fiscal no002400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2005 | 239.00 | 00000000000000 | JHONATAN CARLOS DO N. PEREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira tartamento de saude de seu genitor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2005 | 4.90 | 00000000000000 | PASEP (FPM) EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2005 | 3.16 | 00000000000000 | PASEP (FPM) EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, realativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participal da reforma e ampliacao da Escola Renato Ribeiro, relativo aos mese de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2005 | 680.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musicais em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2005 | 540.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestrados de eletricistas e fornecimento de 40 Kilos de Caju para o curso de aproveitamento de aplicacao de polpas e doces realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais conforme conv. no833033/2004 no periodo de 14 a 27 de novembro de 2005. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2005 | 66.00 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo Professores desta cidade para Escola de Jagrau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2005 | 280.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato ribeiro nesta cidade relativo aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2005 | 1700.00 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas para veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2005 | 1900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta ciddae no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2005 | 20230.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para a secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal no003221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2005 | 1923.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda Escolar, para o Programa Jovem e Adulto, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2005 | 1830.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta ciddae no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2005 | 6722.78 | 00000000000000 | LINDALVA MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro no905/2005 em beneficio da mesma, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2005 | 7500.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratcao de Bandas quando das festividades juninas no dias 23 e 24 de junho de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2005 | 7861.90 | 01671246000158 | ACR DIESEL- COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do transporte escolar conforme NF.4641 e 4642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2005 | 24586.25 | 00000000000000 | INSS ( EMPRESA ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa conforme extrato banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE MARQUES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento correspondente a uma desapropriacao de um Imovel de sua Propriedade, conforme laudo da comissao de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2005 | 45.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de quinze pneus de carros de mao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2005 | 410.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de plantas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2005 | 540.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico destra edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Atas e Translados de Escrituras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2005 | 752.85 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sindical com desconto emfolha de servidores associados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ERIVALDO SEBASTIAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e limentacao quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2005 | 460.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2005 | 2514.71 | 00000000000000 | FGTS FINACIAMNETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2005 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica permanente, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2005 | 599.03 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados na Tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2005 | 146.00 | 00000000000000 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos psara servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidora para o Banco do Brasil em santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2005 | 402.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na tesouraria desyta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2005 | 189.50 | 00000000000000 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressracimento de despesas , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2005 | 56.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidor para Santa Rita, quaqndo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2005 | 10.00 | 04677934000113 | ELIAS CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 calculadora portateis para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2005 | 445.68 | 00000000000000 | JOSINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2005 | 300.00 | 00009170626472 | ANTONIO FERREIRA DA CUNHA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de eletricista, e diferenca salarial relativo mao mes de marco e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de forneciemnto de energia da bomba dagua para abastecimentol do alto do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2005 | 1312.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Sec. municipal de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2005 | 291.04 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias Hidraulicos para a Sec. de Obras, conforme nota fiscal no037522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2005 | 600.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vassoroes Piacava Especial, destinados a Sec. de Obras, conforme nota fiscal no002165 e 002193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2005 | 400.00 | 10952810000100 | DACAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de caixa de marcha de viatura deste municipio, atendendo solicitacao do Comandante da 1o Cia PM/1o BPM, conforme nota fiscal de servicos no001610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal, Conforme Acordo formado perante o Justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA SILVANA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Muncipal, conforme acordo feito perante a Justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo firmado perante a Justica da Comarca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | KLEBER MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo firmado perante a Justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2005 | 174.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2005 | 290.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do material esportivo da equipe do Santos Futebol Clube, em sua participacao no Campinato de Futebol Paraibano da 2o divisao no periodo de 29 de agosto a 19 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2005 | 185.00 | 00000000000000 | EDSON NUNES RAIMUNDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraorinario na moto para diversas localidades a servico da secretaria municipal de saude no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia grossa e aterro, destinados a reforma e ampliacao de Escolas. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2005 | 2090.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua com caminhoes pipas, retiradas de detritos de fossas em caminhoes pipas, conforme nota fiscal de servicos no004474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2005 | 2210.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em retiradas de detritos fossas, duas horas de servicos de limpeza e desobstrucao de redes de esgotos em predios publicos dseta cidade, conforme nota fiscal de servicos no004381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2005 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural este muncipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Onibus conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2005 | 15794.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis destinados esta secretaria conforme nota fiscal no003267, relativo ao consumo de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2005 | 2706.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003267, relativo ao consumo de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2005 | 269.87 | 00000000000000 | DARF, PIS PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, pis pasep, referentea aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2005 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao e geracao da GFIP dos meses de agosto, setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2005 | 855.59 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2005 | 666.83 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente para maternidade de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2005 | 747.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2005 | 1170.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camoisas destinadas ao Peti, conforme nota fiscal avulsa no0045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura de cama, pintura de armario, substituicao de resistencia da estufa, revisao com substituicao de componentes cadeira odontologica do postode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro no Posto de Saude desta cidade no periodo de 27 de agosto a 09 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes para as Unidades de Saude desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JULIANA KARLA SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financiera para aquisicao de uma ultrasonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2005 | 1900.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2005 | 1400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2005 | 250.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urna popular com transportes funebre, conforme nota fiscal de servicos no002596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2005 | 250.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Urnas popular para pessoas carewntes dsete muncipio, conforme nota fiscal de servicos no002594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2005 | 340.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais de servicos no003235 e 001747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2005 | 400.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe da Vigilancia Sanitaria, quqndo na fiscalizacao em estabelecimentos comercias nos Assentamentos Santana e massangana I, II e III durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe da Vigilancia sanitaria, em estabelecimentos comercias no Engenho Sao Paulo e Sitio Jaques durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe da Vigilancia Sanitaria, quando na fiscalizacao em estabelecimento comercias noas assentamentos Vida Nova e Santa Helena durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/12/2005 | 841.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme cpmprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2005 | 237.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JEANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2005 | 85.00 | 00000000000000 | SUELENE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2005 | 750.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, localizada no Assentamento Massangana II onde funciona a Unidade Ancora do PSF, do Assentamento Massangana III, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao da casa da Sra. Maria Valdecy Marques da silva, siutuada a Rua Mons. Jose Joao no40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de curso de Enfermagem, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de curso de enfermagem, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/12/2005 | 150.00 | 00062258931487 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Vigilante na Unidade Ancora do PSF, do Assentamento Massangana III durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2005 | 200.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF no Conjunto Julia Paiva e Assentamento I durante o mes de outubro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2005 | 150.00 | 00004612427459 | MICILENE MENDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Unidade Ancora do PSF, do Assentamento Massangana III durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagensconduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2005 | 556.07 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina fotocopiadora Ricoh relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Prestacao de servicos de Assessoria Juridica, consoante contrato firmado entre partes, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes para participar de curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/12/2005 | 200.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da Faz. Esp. Santo para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/12/2005 | 100.00 | 00021901449491 | GERALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes dedezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/12/2005 | 3.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariafas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2005 | 146730.52 | 06878512000131 | GLOBO EDIFICACOES PREDIAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao da construcao de 02 Posto Medicos nas localidades de Massangana III e Sitio Jaques deste muncipio. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos nas redes hidraulicas de Escolas pertecentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/12/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/12/2005 | 292.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a Sec. Municipal de Educacao no periodo de 08 de agosto a 31 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Motorista da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/12/2005 | 152.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Professores no periodo de 04 de julho a 21 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal Julia Paiva, por motivo que a mesma se encontra em reforma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/12/2005 | 100.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola Jose da Cunha Coelho no periodo de 01 a 10 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo estudantes do Assentamento massangana I para a escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, referente ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/12/2005 | 38.88 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de casa alugada como sala de aula de escola em reformas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/12/2005 | 84.47 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de casa alugada on de funciana salas de aula de escola em reforma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/12/2005 | 255.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Edson Cunha no Assentamento Massanga I durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | VALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/12/2005 | 549.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias contantes em notas fiscais em naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/12/2005 | 737.10 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de massa agrilica destinadas a Sec. de Obras, conforme nota fiscal no023744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2005 | 112.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa, quqndo a sevico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/12/2005 | 22.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias rel. ao mes dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes cde dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/12/2005 | 999.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/12/2005 | 10845.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de conbustiveis para secretaria municipal de saude, consumo de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/12/2005 | 3872.50 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal no004248 e 004249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/12/2005 | 465.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/12/2005 | 36850.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/12/2005 | 5065.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/12/2005 | 9745.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a secretaria de saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/12/2005 | 475.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/12/2005 | 1010.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para doiversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/12/2005 | 345.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo para hospitais e equipe do Psf, do Assentamento Massangana III, para Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/12/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa e tratamento de Hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientesdeste municipio, para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/12/2005 | 900.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes para a FUNAD,em Joao Pessoa durante o mes de outubro, e doentes mentais para CAPS II em Santa rita e Varzea Nova no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/12/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/12/2005 | 320.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/12/2005 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente do Posto do PSF, do Assentamento Massangana III nos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/12/2005 | 220.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/12/2005 | 640.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do Funcionalismo Publico nos dias 14 e 17 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/12/2005 | 195.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/12/2005 | 915.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de molas dos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viegans conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para esta cidade no mes de outubro de 2005, por ocasiao do Onibus desta edilidade se encontrar em revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/12/2005 | 1355.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de veiculos peretecentes a esta secretarai conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio, para a Escola Estadual desta cidade, em substituicao ao Onibus de propriedade da Sra. Telma Cristina durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo professores na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | EDINEUZA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento para despesas de custeio do coselho tutelar desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/12/2005 | 3950.00 | 10855625000199 | COMERCIAL DE MADEIRAS PEDRO IVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materias destinados a diversas obras de manuntencao de Predios Publicos e utilizacao em eventos, conforme nota fiscal no006013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para as cidades de Joao Pessoa e Mari. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AELSON VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, relativo aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/12/2005 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 butijoes de Gas destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no002038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/12/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para a cidade de Vitoria - Es. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/12/2005 | 188.00 | 00000000000000 | EDVANIA ROSAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/12/2005 | 1675.02 | 00360305191457 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para o Pasep, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/12/2005 | 735.04 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina fotocopiadora Ricoh no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de parte de terreno do imovel situado a Rua Mons. jose joao, conforme laudo tecnico da Comissao de Avaliacao da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/12/2005 | 5094.70 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o e ultima parcela de mercadorias constantes nas notas fiscais no00445,00446 e 00447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/12/2005 | 16027.50 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de pavimentacao em paralelepipedos em varias ruas desta cidade, conforme carta convite no025/2005, e nota fiscal de servico no0016 anexa. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/12/2005 | 31689.57 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de demolicao com reposicao de calcamento, realizado na Rua Dr. Joao Ursulo, conforme carta convite no025/2005. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/12/2005 | 27259.96 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de muro de cotorno do cemiterio e adjacencias, conforme carta convite no025/2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/12/2005 | 11852.40 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrucao de um pontilhao sobre canal aberto, conforme carta convite no025/2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/12/2005 | 2118.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com viagens do Prefeito com destino a Brasilia-Df, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/12/2005 | 1780.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de pequenos agricultores rurais no total de 89 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/12/2005 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de 08 Butijoes de Gas destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no002039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/12/2005 | 1900.00 | 04618334000184 | O.A.S. ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aaquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no0358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/12/2005 | 300.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos locacao de veiculo placa MNZ 8026, transportando o Secretario de Administracao a diversas locais de trabalho nas cidade de Santa Rita e Joao Pessoa, durante o mes outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/12/2005 | 110.55 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes , quando a servic desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras na tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/12/2005 | 5911.22 | 00360305191457 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/12/2005 | 10390.17 | 29979036000140 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao de INSS, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/12/2005 | 2966.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntencao de veiculos pertecetes a esta secretarai conforme nota fiscal no001518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/12/2005 | 8000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de Show Baile pela Banda Forrozao Vaca Atolada, na festa da Padroiera Nossa senhora da Conceicao, nos Conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/12/2005 | 164.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servete na reforma e ampliacao da Escola Renato Ribeiro no periodo de 28 de novembro a 12 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/12/2005 | 3859.00 | 00000000000000 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao de Escolas Municipais conforme convenio no833033/2004 no periodo de 28 de novembro a 11 de dezembro de 2005. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/12/2005 | 190.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em dois Onibus e um microonibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/12/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5oe 6o series para as Escolas da Zona Rural, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/12/2005 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncios veiculados conforme autorizacao 947521, conforme nota fiscal de servicos no056539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/12/2005 | 800.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Propaganda, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal no003210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens, conduzindo estudantes do assentamento Massangana I para a escola Edson cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2005 | 498.14 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segura automovel pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2005 | 300.00 | 00046782176491 | LUCIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola municipal Renato Ribeiro no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/12/2005 | 115.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo a Tesoureira para Joao Pessoa no dia 14, 17, e 20 de outubro de 2005, para Santa Rita, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/12/2005 | 100.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro no Predio da Associacao Comunitaria dos Agricultores do Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/12/2005 | 2080.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de tartores pertecentes a esta edilidade, conforme nota fiscal no017890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/12/2005 | 250.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao desta Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/12/2005 | 50.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/12/2005 | 1140.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Secretaria Municipal de Obras conforme notas fiscais no 002028, 002095 e 002131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/12/2005 | 840.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 04 quitinetes para pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DORIVALDO LOPES CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Digitador da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PATRICIA GUEDES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social em parecer efetivado junto a Comarca deste municipio e no cadastratamento socioeconomico dos beneficiarios do Projeto Social de Habitacao neste municipio de cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trrtamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/12/2005 | 2150.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/12/2005 | 608.78 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais de no00126 e 00127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/12/2005 | 410.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao dos equipamentos medicos Odotologicos das Unidades de Saude deste municipio durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA CRISTINA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sua casa, situada a Rua Dr. Joao da Mata, onde estao alojados pessoas carentes deste municipio, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF,desta cidade para o Posto do Psf desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/12/2005 | 840.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf para o sitio Jaques, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/12/2005 | 200.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para a equipe do Psf, no Conjunto Julia Paiva no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/12/2005 | 555.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localoidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/12/2005 | 100.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/12/2005 | 13844.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/12/2005 | 1851.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a 10 dias tarbalhados no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/12/2005 | 8120.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude pessoal Comissionados, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/12/2005 | 8880.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude pessoal Contratados, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/12/2005 | 3050.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/12/2005 | 3040.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEMILSON BATISTA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial, conforme comprovante em anexo, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/12/2005 | 200.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manuntencao de maquinas de escrever desta edilidade e substituicao de pecas, conforme nota fiscal de servicos no001253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/12/2005 | 12557.00 | 00000000000000 | FUNDEF III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/12/2005 | 3948.60 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, referente ao pessoal Contartado e Aponsetado, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/12/2005 | 20299.00 | 00000000000000 | FUNDEF III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/12/2005 | 46239.19 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivo e concursado, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/12/2005 | 11334.16 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro Suplementar, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/12/2005 | 17052.00 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/12/2005 | 1189.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/12/2005 | 3152.20 | 00000000000000 | FUNDEF III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo a 10 dias tarbalhados no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/12/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade, conforme nota de servicos no000268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/12/2005 | 4340.00 | 00000000000000 | EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do EJA, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/12/2005 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural desta municipio para Escola Estaudal desta cidade no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/12/2005 | 3000.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Onibus conduzindo estudantes da Zona Rural para a Escola Estadual desta ciddade, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/12/2005 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/12/2005 | 19696.44 | 00000000000000 | FUNDEF III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao 13o salario do Fundef II do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/12/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de matetrial constantes em nota fiscal anexa destinado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/12/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/12/2005 | 1358.90 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de administracao relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/12/2005 | 20936.60 | 08902934000120 | SEC. MUN. FIN. PLAN. ORC. E GESTAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Planejamento Orc. e Gestao no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/12/2005 | 1084.00 | 08902934000120 | SEC. MUN. FIN. PLAN. ORC. E GESTAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo a 10 dias trabalhados pertecentes a esta secretaria no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/12/2005 | 24879.00 | 08902934000120 | SEC. DESENV. INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.de Infra-Estrutura, do pessoal comissionados, efetivos e contratados, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/12/2005 | 4000.00 | 08902934000120 | SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/12/2005 | 16650.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/12/2005 | 5170.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/12/2005 | 6518.89 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/12/2005 | 11900.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos Agentes de Saude, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/12/2005 | 3500.00 | 00020703449400 | MANOEL CORDEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Recuperacao e Fabricacao em Madeiras de todos os moveis compeonentes de parte interna do Odontomovel petrtecente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/12/2005 | 4950.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 500 camisetas para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil ( PETI ), conforme nota fisvcal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/12/2005 | 400.00 | 00008637466400 | ANTONIO DE PADUA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Campanha de Vacinacao Animal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/12/2005 | 3631.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiiscao de material para o Peti, conforme nota fiscal no002912 e 002913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/12/2005 | 457.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/12/2005 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Butijoes de Gas destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no002037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/12/2005 | 405.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manuntencao de veiculos desta secretaria, conforme nota fiscal no 015731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 80 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/12/2005 | 560.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 butijoes de Gas, conforme nota fiscal no002247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/12/2005 | 984.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e rebocal, destinados a Sec. Muncipal de Obras, conforme nota fiscal no26181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2005 | 245.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 butijoes de Gas, conforme nota fiscal no002246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/12/2005 | 2930.80 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiiscao de materias de limpeza e generos alimenticios, para vo Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/12/2005 | 420.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de 12 butijoes cde gas conforme nota fiscal no002245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/12/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido para o Peti durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/12/2005 | 3102.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/12/2005 | 275.80 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no000128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o salario dos Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2005 | 6664.99 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pesionistas relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2005 | 4930.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude pessoal Comissionado, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2005 | 13110.67 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de saude relativo ao mes de 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela de um total de 8.000,00 ( oito mil reais ) na desapropriacao de uma casa de sua propriedade, localizada no Assentamento Massangana II, para funcionamento do posyo Ancora do Psf de Massangana III, conforme laudo tecnico da comissao de avaliacao da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2005 | 1800.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diaria conduzindo equipe do Programa de Erradicacao do mosquito da dengue durante os meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2005 | 12500.00 | 00000000000000 | PETI-BOLSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do bolsa escola conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2005 | 2141.60 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza egeneros alimenticios, para a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2005 | 1421.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3000 folhas de fichas p/ acompanhamento de visita sanitaria e epidemiologica, 1000 folhas p/ acomp. de vigilancia ambiental e 300 folhas de ficha sinan. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a fdisposicao da Sec. Municipal de Saude, conforme contrato de locacao no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2005 | 8280.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de saude pessoal Contratados relativo ao 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2005 | 1942.50 | 00360305191457 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/12/2005 | 1450.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas com translados conforme nota fiscal deservicos no000180 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transformador eletrico 15 Kva, conforme nota fiscal de servicos no001298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2005 | 4340.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do total de 62 horas ao preco de 70,00 (setenta reais) por hora para um maquina moto Niveladora, usada na melhoria e regularizacao de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/12/2005 | 16280.00 | 08902934000120 | SEC. DES. E I. EST. MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 13o salario da Sec. Des. e I. Municipal pessoal efetivo e comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/12/2005 | 6000.00 | 08902934000120 | SEC. DESENV. INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Desenvolvimento e infra est. municipal pessoal contratado, relativo ao 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2005 | 6480.00 | 00014248689472 | ADEMIR GANGORRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando picarro para recuperacao de estradas vicinais do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2005 | 3160.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2005 | 850.00 | 08902934000120 | SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2005 | 1700.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carnes de IPTU, conforme nota fiscal de servico no0071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2005 | 1331.90 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da sec. municiapal de Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario, da Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2005 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2005 | 471.00 | 00000000000000 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/12/2005 | 3504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacoes de meterias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2005 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de mateteria de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de prorrogacao vigencia CT OGU No171511-70/2004 apio ao desenvolvimento urbano, prorrogado para junho de 2006 - evento -5812-2 - recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo a tarifa de publicacao prorrogacao vigencia CT OGU no0168459/732004 - apoio ao des. urbano - prorrogacao para junho de 2006 - evento -58812-2 - recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/12/2005 | 285.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2005 | 17416.60 | 08902934000120 | SEC. MUN. FIN. PLAN. ORC. E GESTAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 13o salario da Sec. mun. finc. plan. orc. e gestao do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/12/2005 | 360.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manuntencao de 04 computadores desta secretaria conforme nota fiscal no003980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2005 | 6855.94 | 00360305191457 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2005 | 3926.05 | 00360305191457 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF finnacimento de FGTS, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00015405818453 | MARCIO ACCIOLLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado junto a Justica Federal da Paraiba e ao TRF-TRIBUNALREGIONAL FEDERAL na cidade de Recife - Pe, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2005 | 15796.67 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao 13o salario do pessoal Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2005 | 45841.34 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario do ano de 2005, do FUNDEF I, pessoal efetivo, concursado, contratado e aposentado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2005 | 10587.38 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, quadro suplementar relativo ao 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2005 | 540.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias 150 Ah, conforme nota fiscal no000776 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DURVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a comarca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2005 | 4160.75 | 00000000000000 | EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do pessoal do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorias, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2005 | 32989.11 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de precatorios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2005 | 5727.82 | 00000000000000 | INSS MAND. SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandato de sequestro INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2005 | 1730.35 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para computadores desta secretaria conforme nota fiscal no010456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2005 | 251.65 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um no-break net station ust 600bifx, conforme nota fiscal no010455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2005 | 90.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de calibragem de bomba injetora e bicos injetores de Onibus Escolares desta edilidade, conforme nota fiscal de servico no0486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2005 | 900.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas de Onibus desta secretaria conforme nota fiscal de servicos no00348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio de Futebol, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/12/2005 | 345.00 | 35506096000149 | RIO SUL - ANGELA MARIA GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao e africao tocografo conforme nota fiscal de servico no002584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2005 | 59.68 | 07316785000155 | R.L. COM. VAREJISTA DE DOCES E MIUD. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2005 | 3612.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao PEJA, conforme nota fiscal no0006078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2005 | 13476.81 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de merenda escolar destinados a escolas deste municipio, conforme nota fiscal no006077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/12/2005 | 200.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento geral da Escola Municipal Edson Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/12/2005 | 52.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTINS COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/12/2005 | 873.00 | 00000000000000 | GILSON JOSE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/12/2005 | 176.00 | 00000000000000 | ANISIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/12/2005 | 656.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para alunos do Programa de Erradicacao de Joves e Adultos (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para professores do PEJA, Programa de Erradicacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2005 | 45.60 | 00000000000000 | PEDRO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 456 copias xerograficas de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/12/2005 | 100.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na eleboracao de projetos, plano de tarbalhos e consultoria Tecnica permanete durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo sewrvidores para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/12/2005 | 20.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas com passagens, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/12/2005 | 39.25 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/12/2005 | 240.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cimento e recbocal para uso desta secretaria conforme nota fiscal no26213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2005 | 2730.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes e dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de novembro de 2005, e viagens extras transportando lixo dos mesmos no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE LEONCIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a disposicao do posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | ELIONETE AUGUSTA DOS S. SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vacinacao canina, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Ancora do PSF, do Assentamento Massangana III, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | GERLADO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/12/2005 | 300.00 | 00004612427459 | MICILENE MENDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Unidades Ancora do PSF, do Assentamento Massangana III durante o mes de novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/12/2005 | 8.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/12/2005 | 207.00 | 00000000000000 | JUCELINE DE BRITO MARTINS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes de pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/12/2005 | 269.75 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERNNADES DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SORAIA OLIVEIRA PINTO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, relativo ao ano de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RUTH GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no Programa de Erradicacao do Mosquito da Dengue durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no Programa de Erradicacao do Mosquito da Dengue durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2005 | 315.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Programa de Erradicacao do mosquito da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DORIVALDO LOPES CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras a funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a secreataria municipal de saude durante o mes de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2005 | 317.20 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MEIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2005 | 682.80 | 00005025642450 | CICERA MELO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2005 | 11700.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Programa de Erradicacao do Mosquito da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2005 | 1746.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CRUZ DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Programa de Erradicacao do Mosquito da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2005 | 1280.00 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias conforme nota fiscsal em anexo, para a secretaria municipal de saide. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/12/2005 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Imprensa desta edilidade no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2005 | 3507.00 | 00000000000000 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais, conforme convenio no833033/2004 no periodo de 12 a 25 de dezembro de 2005. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/12/2005 | 2633.50 | 00000000000000 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na Recuperacao das Escolas, conforme convenio no833033/2004 referente ao 13o salario. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do madeiramento da Escola Municipal renato ribeiro. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/12/2005 | 350.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apagmento de conta de nergia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2005 | 300.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassoroes piacava especial, destinados a secretaria muncipal de Obras, conforme nota fiscal no002242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/12/2005 | 1023.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos e hidraulicos, para manuntecao do Ginasio de Esportes, onde funciona o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo agentes da Vigilancia Sanitaria em Inspecao do Programa de Erradocacao do mosquito da Dengue em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/12/2005 | 180.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo agentes da Vigilancia Sanitaria em inspecao do Programa de Erradicacao do Mosquito da Dengue em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/12/2005 | 577.00 | 06054314000153 | DICO PALST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/12/2005 | 550.06 | 00000000000000 | BRADESCO AUTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/12/2005 | 1000.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretrai conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para auxilio ao estudante, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/12/2005 | 500.00 | 00021577064534 | JACOB MUNIZ MEDEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 18 placas, medindo 2.5 mts X 1.2 mts, de altura para um fechamento de um pavilhao para colocacao de mesas para a festa de reveillon desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Administrador da Obra de Reforma e Ampliacao das Escolas, Renato Ribeiro Coutinho, Julia Paiva, Jose da Cunha Coelho e Antonio Virginio Cabral, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na capitacao de Jovens e Adultos nos periodo de 07 a 11 e de 21 a 25 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/12/2005 | 13600.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte de saniamento ddesta cidade de Cruz do Esp. santo. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/12/2005 | 11943.64 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao dos servicos de drenagem e pavimentacao das ruas do Conjunto Dr. Joao Ursulo, conforme contratao no0168459/73/2004. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/12/2005 | 24394.63 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o medicao de servicos de drenagem e pavimentacao nas rua do Conjunto Rafael Fernandes, confor mecntrato no0171511-70/2004. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/12/2005 | 3000.00 | 00015405818453 | MARCIO ACCIOLLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como advogado junto a Justica Federal da Paraiba e ao TRF - Tribunal Regional Federal na cidade de recife - Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/12/2005 | 110.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para Joao Pessoa e localidades deste municipio, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/12/2005 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES MATIAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro - Rj, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/12/2005 | 680.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/12/2005 | 930.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE GOMES F. DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para agentes da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/12/2005 | 450.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a disposicao do servico de Vigilancia do controle da Dengue (PEVA) durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/12/2005 | 36810.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/12/2005 | 5765.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/12/2005 | 9172.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste municipio conforme nota fiscal no003115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2005 | 1449.60 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materias eletricos e hidraulicos, oara a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no037625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao paea esta entiadde co nforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Compressor de nebolizacao do Posto Medico do Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2005 | 47.50 | 12668943000176 | ESPORTIVA CAVALCANTE E MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com awquiscao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2005 | 350.00 | 00947216000169 | LIDER GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 100 CARTAZES PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No01268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/12/2005 | 38.00 | 00000000000000 | SUENIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DE ALENCAR CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Enfermagem no Posto Medico desta cidade durante os meses de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2005 | 782.80 | 00360305191457 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2005 | 4.90 | 00360305191457 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relatiuvo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2005 | 3.16 | 00360305191457 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2005 | 11206.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretaria municipal de saude no mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal no003304 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2005 | 2762.87 | 00360305191457 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra no cargo de professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2005 | 1764.39 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte escolar, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2005 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do serv. de transporte escolar conf. receibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2005 | 14289.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaento do INSS empresa conf. extrato bancario, diferenca ajustada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2005 | 19566.81 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -TRT NA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de pagamento com salarios devido pela Prefeitura Municipal, conforme acerto feito pela justica desta Comarca de Cruz do Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2005 | 2661.59 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para diversos tratamento de saude e compra de medicamentos a Sebastiao Gomes da Silva e outros.Conf. receibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2005 | 710.70 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a esta edilidade conf.comprovantes em anexo em lavagem do material esportivo e outros em nome de Terezinha Vicente Nunes e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2005 | 121.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de almoco e quentinhas em apoio de funcionarios em servico nesta edilidade publica por Maria Cludia Morais de oliveira e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2005 | 40.00 | 00087300605400 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro no PSF. do assentamento Massagana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2005 | 507.25 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pelo diversos servicos prestados nesta Edilidade Publica por, Luiz Jose dos Santos e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2005 | 475.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagens e despesas com transporte a servico desta edilidade publica ao Sr.Jose Ferreira de Lima Filho e outros conf.recibos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2005 | 258.58 | 00000000000000 | GERALDO BERNARDINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Aente Administrativo relativo ao mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2005 | 11508.94 | 00000000000000 | FUNDEF III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/12/2005 | 11334.16 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2005 | 46239.19 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2005 | 1100.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, para o programa do PEJA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2005 | 24586.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas do INSS empresa do ensino fundamental FUNDEF 60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2005 | 1900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2005 | 1300.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio, para Escola Estadual desta cidade no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2005 | 1600.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2005 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dsezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2005 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participam da reforma e ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta funcionado a Escola Municipal Julia Paiva, por motivo da mesma se encontrar em reforma, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2005 | 342.50 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao e reposicao de pecas eletricas de veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2005 | 65.50 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao e reposicao de pecas de veiculos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2005 | 225.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de veiculos pertecentes a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2005 | 7988.00 | 01671246000158 | ACR DIESEL- COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme nota fiscal no004568, 004658 e 4659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2005 | 671.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003305 anexa, relativo ao consumo de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2005 | 14835.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003805 anexa, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de produtos de limpeza para a saecretaia municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2005 | 1235.10 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didaticos para as Escolas deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2005 | 17000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Palco e Som e Iluminacao para a s festiviadades de natal e reveillon e apersentacao da Banda Estacao da Luz neste municipio, conforme notas fiscais de servicos no000080 e 000073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2005 | 4000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 camorotes para a sfestividades de reveillon, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no00069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2005 | 22941.00 | 00000000000000 | FUNDEF III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2005 | 17232.00 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2005 | 3948.60 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2005 | 4340.00 | 00000000000000 | SEC. DE EDUCACAO (EJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2005 | 12687.00 | 00000000000000 | FUNDEF III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2005 | 5170.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trab, e Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2005 | 4857.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretarai conforme nota fiscal no003308 anexa, consumo de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2005 | 4006.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003268 anexa, consumo de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2005 | 16950.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito realtivco ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2005 | 4441.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003307 anexa, relativo consumo de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2005 | 4111.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003266 anexa, consumo de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2005 | 4300.00 | 08902934000120 | SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Anbiente, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2005 | 6816.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis paar esta secretaria conforme nota fiscal no003306 anexa, consumo de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2005 | 7065.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003265 anexa, consumo novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2005 | 4000.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de BOMBAS, MOTOR TRI, M. BOMBA E BOMBEIDOR, destinados a esta secretaria confor nota fiscal no0022960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2005 | 17287.00 | 08902934000120 | SEC. DES. E I. EST. MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de I. Est. Mun.pessoal efetivo e Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2005 | 6290.00 | 08902934000120 | SEC. DES. E I. EST. MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. Infra. Est. Municipal, pessoel contratado, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao orsamentaria no exercicio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2005 | 85.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranportes, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2005 | 20906.60 | 08902934000120 | SEC. MUN. FIN. PLAN. ORC. E GESTAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de fin. plan. orc. e gestao relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2005 | 1358.90 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, realtivo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2005 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos loteamentos Rafael fernandes e Dr. Joao Ursulo e Cidade relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2005 | 250.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urna popular com servicos funebre completo para pessoas caentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no003242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2005 | 200.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto de Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2005 | 840.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2005 | 210.50 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao eletrica de veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2005 | 354.00 | 00000000000000 | DANIEL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceura para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidades, para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2005 | 2381.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2005 | 3113.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2005 | 2838.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2005 | 13984.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude municipal, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2005 | 8640.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude, pessoal contratado, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2005 | 10510.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude, pessoal Comissionado relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2005 | 6706.39 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2005 | 3115.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Saude deste municipio, conforme notra fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2005 | 1606.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/12/2005 | 2238.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria para o programa PETI conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/12/2005 | 1134.90 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas para o programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024