| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 296.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPENTENCIA DEZEMBRO DE 2004 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/01/2005 | 1252.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE E HOSPEDAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2005 | 2034.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORR-EIOS, SEC DE ADMINISTRACAO, POLICIAIS E ASSE-SSORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 9400.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 49.54 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DO PSF MES 11/04 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 9350.46 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 49.54 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DO PSF CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE PEVA CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ACS-ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 251.37 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/01/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLE- MENTACAO DO EMPENHO 00007-8 FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA CONTRIBICAO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 10/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2005 | 203.50 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 282.28 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2005 | 34.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE SOBRE SUA RECEITA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/01/2005 | 210.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUNTECAO CORRETIVA EM COMPUTADOR DO PS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2005 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 14/01/2005 | 5876.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBOE NOTA FICAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2005 | 532.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA O POSTO DE SAUDE CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2005 | 43.34 | 00000000000000 | INSS | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/01/2005 | 703.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DO EXPEDIENTE CONFORME RECIBOS E NOTAS FISCAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2005 | 3057.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURASREFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2005 | 960.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/01/2005 | 472.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA VAIATURA POLICIAL CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/01/2005 | 473.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA VIATURA POLICIAL CONFORME RECIBOS E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/01/2005 | 1007.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2005 | 541.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DA AMBULANCIA CONFORME RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2005 | 94.70 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 18/01/2005 | 173.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 DEBITADA NO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DO PASEP CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2005 | 94.70 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RECIBO E REQUESICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2005 | 297.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2005 | 4806.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2005 | 1324.46 | 09095183000140 | SAELPA | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FONERCIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/01/2005 | 500.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOIR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS PARA OS POCOS DE QUIXABA E CAMPO DO VELHO CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2005 | 540.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LAMPADASPARA A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/01/2005 | 40.00 | 08585010000148 | JOCEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA VEICULOS CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE DO PASEP CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2005 | 0.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 21/01/2005 | 1031.10 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 21/01/2005 | 759.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA DE USO PA EXAMES DE LABORATORIO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/01/2005 | 294.00 | 04886736000240 | DENTAL MASTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA DE USO ODONTOLIGICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 24/01/2005 | 250.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 25/01/2005 | 400.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACAS PARA MOTO CG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGENTE AMBIENTAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 25/01/2005 | 186.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA - ME - SISTEPI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DOS EXTINTORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2005 | 94.70 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUESICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2005 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHAPSF REFERENTE A JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/01/2005 | 462.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/01/2005 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURASANEXAS REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/01/2005 | 140.00 | 35439520000180 | MOTO SURF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDA MOTO CG 125 CARGO, DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2005 | 8.63 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPEN-HO 00008-6 FEITO A MENOR O VALOR BRUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2005 | 9072.74 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/05 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2005 | 1905.27 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTODA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/05 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2005 | 49.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2005 | 1759.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, CONFORME CONTRATO SE USO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O GVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2005 | 1858.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI-AMBULANCIA PLACA MMS-6251 PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2005 | 685.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE PLACA MMT-3567, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2005 | 700.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME FOLHAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2005 | 627.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2005 | 245.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (FOLHA DE AGENTES) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDO PSF, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/01/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ZOONOZE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2005 | 664.69 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES RELATIVA AO MES JANEIRO/05, VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DESCONTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2005 | 6474.13 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO/05 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2005 | 12074.53 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERNTE A JANEIRO/05 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2005 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. A. REFERENTE A JANEIRO/05,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2005 | 2535.65 | 00000000000000 | INSS - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2005 | 1824.65 | 00000000000000 | INSS- FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO/05 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2005 | 580.78 | 00000000000000 | INSS - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PROFESSORES J. A. REFERENTE A JANEIRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2005 | 200.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCALAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2005 | 47.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMS-5822 PB, CONFORME NOTAFISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2005 | 40.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125-CARGO PLACA MMT-3587, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2005 | 386.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MOTO HONDA CG-CARGO 125 DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2005 | 798.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE SETUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/01/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO EJA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/01/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA REFERENTE AO MES 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DETINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRE- ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 31/01/2005 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM ACESSORIAE CONSULTORIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE OU RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2005 | 5442.58 | 99999999999999 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2005 | 1142.94 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO/05 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2005 | 420.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORDF-250 XL PLACA MNM-0327 PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2005 | 580.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DA FOPAG, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2005 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOC. DA COPIADORA XEROX, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2005 | 309.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2005 | 7310.87 | 99999999999999 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2005 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE GAB. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/05 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2005 | 11379.36 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/05 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2005 | 2389.66 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2005 | 251.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA POCO COMUNITARIO CAMPO DO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2005 | 140.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2005 | 45.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO POCO CURRAIS VELHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2005 | 210.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CASAS ALUGADAS A PREFEITURA DO PROJETO FELIZCIDADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2005 | 701.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDEZ-BENZ PLACA KGS-3415 PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2005 | 105.00 | 00000000000000 | JOAO PEDRO DE A. PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DO CORREIOS, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2005 | 2350.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, DE VARIOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2005 | 532.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/02/2005 | 100.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/02/2005 | 55.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA FIAT DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2005 | 5968.75 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000831-000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2005 | 343.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME FOLHA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2005 | 114.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOENTES, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/02/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SO INSS DA FOLHA DE AGENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/02/2005 | 1000.00 | 01162606000196 | RJM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/02/2005 | 406.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/02/2005 | 755.10 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/02/2005 | 281.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/02/2005 | 752.24 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/02/2005 | 195.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/02/2005 | 1278.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/02/2005 | 74.74 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/02/2005 | 683.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FORD F250, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/02/2005 | 457.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA PLACA MMO-6251, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/02/2005 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/02/2005 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/02/2005 | 315.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE HELENO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A JOSE HELENO FILHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/02/2005 | 295.54 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/02/2005 | 233.70 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/02/2005 | 58.60 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | WILIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/02/2005 | 35.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/02/2005 | 141.75 | 00000000000000 | INSS - OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/02/2005 | 675.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 15/02/2005 | 180.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | EQUIPAMENTOS P/ EXPANSAO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 15/02/2005 | 428.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME CUPONS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/02/2005 | 270.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME CUPONS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/02/2005 | 70.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 DEBITADA NO FPM NESTA DADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 15/02/2005 | 200.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 15/02/2005 | 3261.35 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, PATA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVE IS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/02/2005 | 350.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIASM CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVE IS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 15/02/2005 | 350.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/02/2005 | 313.91 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/02/2005 | 179.82 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 18/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMCAP, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/02/2005 | 94.70 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 18/02/2005 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | DISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SE MENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/02/2005 | 41.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTODE MERCADORIAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | EQUIPAMENTOS P/ EXPANSAO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 18/02/2005 | 739.49 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 18/02/2005 | 20.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/02/2005 | 94.70 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/02/2005 | 7890.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001597, 001599, 001600, 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/02/2005 | 194.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PAB, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | DISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SE MENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/02/2005 | 1600.00 | 03843079000100 | PROCAMPO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/02/2005 | 5228.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PRESTADAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/02/2005 | 756.00 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTODO INSS INCIDENTE NA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/02/2005 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE HELENO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AGENTE DE SAUDE | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/02/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DESCONTADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/02/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, PARA JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/02/2005 | 3.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/02/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/02/2005 | 1407.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA VARIOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 23/02/2005 | 498.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAM DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/02/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2005 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/02/2005 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DA FOLHA DO GABINETE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/02/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/02/2005 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2005 | 7229.74 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCINARIOS DA SEC. DE ADMNISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/02/2005 | 1518.24 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/02/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/02/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEMTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/02/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2005 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2005 | 11302.01 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2005 | 3314.69 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO FUNDEF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2005 | 5374.13 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/02/2005 | 1824.65 | 00000000000000 | INSS- FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/02/2005 | 2373.42 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/02/2005 | 580.77 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2005 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2005 | 9392.28 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/02/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/02/2005 | 1972.37 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSSM DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE FEV/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/02/2005 | 1188.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/02/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NA LIMPEZA DE RUAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/02/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/02/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/02/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/02/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2005 | 170.10 | 00000000000000 | INSS - OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/02/2005 | 12906.59 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2005 | 2710.38 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/02/2005 | 1668.57 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PRESTADORES DE SERVICOS DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/02/2005 | 2710.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/03/2005 | 25.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/03/2005 | 546.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/03/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/03/2005 | 72.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/03/2005 | 2800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/03/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO, CONFORME REQ. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/03/2005 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/03/2005 | 114.00 | 00097776416487 | MARIA DA PAZ NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/03/2005 | 748.90 | 00097776416487 | MARIA DA PAZ NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/03/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/03/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/03/2005 | 99.00 | 00097776416487 | MARIA DA PAZ NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/03/2005 | 457.80 | 00097776416487 | MARIA DA PAZ NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/03/2005 | 1489.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/03/2005 | 364.00 | 00097776416487 | MARIA DA PAZ NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/03/2005 | 3680.00 | 00027767922472 | PAULO GUILHERME MOURA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/03/2005 | 740.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/03/2005 | 1300.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/03/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A C. GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/03/2005 | 753.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DA MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/03/2005 | 156.79 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTOS DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/03/2005 | 1952.77 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/03/2005 | 231.39 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/03/2005 | 45.10 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 04/03/2005 | 440.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/03/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/03/2005 | 442.50 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, IMPRESSOS GRAFICOS DE MATERIAL USADO NOS PROCEDIMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 04/03/2005 | 589.00 | 04886736000240 | DENTAL MASTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PARA OS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 04/03/2005 | 260.00 | 05782548000154 | URQ LABOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SAUDE, CONFORME, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 04/03/2005 | 499.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 04/03/2005 | 1331.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA PARATI, PLACA MMS-6251, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 04/03/2005 | 412.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS, PARA FIAT UNO DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/03/2005 | 153.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 04/03/2005 | 201.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 04/03/2005 | 1006.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/03/2005 | 5126.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 04/03/2005 | 53.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O USO NA OFINA DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/03/2005 | 1274.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | EQUIPAMENTOS P/ EXPANSAO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 04/03/2005 | 1800.00 | 01162606000196 | RJM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX PARA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 05/03/2005 | 200.00 | 01162606000196 | RJM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 05/03/2005 | 42.00 | 00068350112468 | OSCAR I. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 07/03/2005 | 90.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 07/03/2005 | 3262.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 07/03/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/03/2005 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBOS E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/03/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 09/03/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/03/2005 | 37.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FARURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 09/03/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/03/2005 | 310.24 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO, MOTO CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, DA SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 09/03/2005 | 714.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIALDE USO MEDICO E LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 09/03/2005 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/03/2005 | 119.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/03/2005 | 221.27 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/03/2005 | 37.00 | 00000000000000 | JOAO PEDRO DE A. PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/03/2005 | 37.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/03/2005 | 4600.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONCALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/03/2005 | 2300.00 | 00027767922472 | PAULO GUILHERME MOURA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/03/2005 | 727.97 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/03/2005 | 370.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/03/2005 | 700.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS E CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/03/2005 | 976.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E PESSOAS DOENTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/03/2005 | 639.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E PESSOAS DOENTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/03/2005 | 1291.02 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/03/2005 | 1702.22 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSUMIDO NO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MMS-6251 PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/03/2005 | 1697.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSUMIDO NO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/03/2005 | 96.80 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/03/2005 | 457.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO AMBULANCIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA E DEBITADA NO FPM EM 10 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/03/2005 | 164.56 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, COFORME RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/03/2005 | 46.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTO QUE TRANSPORTA OS SUPERVISORES DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/03/2005 | 44.01 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/03/2005 | 460.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/03/2005 | 450.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/03/2005 | 460.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/03/2005 | 470.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/03/2005 | 420.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/03/2005 | 480.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/03/2005 | 50.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/03/2005 | 420.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/03/2005 | 570.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/03/2005 | 420.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/03/2005 | 435.01 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHONETA F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/03/2005 | 816.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/03/2005 | 116.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/03/2005 | 250.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/03/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 14/03/2005 | 320.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 14/03/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 14/03/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 14/03/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 14/03/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 14/03/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 14/03/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 15/03/2005 | 700.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/03/2005 | 43.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 16/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003964 | 16/03/2005 | 7937.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/03/2005 | 1670.25 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAUDE PSF MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/03/2005 | 7953.57 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 16/03/2005 | 246.48 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/03/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/03/2005 | 198.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/03/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 17/03/2005 | 190.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP NO MES DE MARCO 2005 E DEBITADA NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/03/2005 | 400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO IMPRESSOS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE MARCO 2005 DEBITADA NO FPM EM 18 DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 18/03/2005 | 800.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 19/03/2005 | 4000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO S. JOSE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/03/2005 | 1775.20 | 12734448000118 | OFINA QUATRO RODAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DA AMBULANCIA QUANDO DA OCORRENCIA DE SINISTRO DA MESMA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/03/2005 | 200.00 | 04920143000172 | NICHOLAS ADESIVOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ADESIVAGEM DOS LOGOTIPOS DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/03/2005 | 94.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/03/2005 | 90.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/03/2005 | 100.00 | 00003927611492 | JOSE ALVES DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/03/2005 | 280.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE REBOQUE DE 1 PARATI AMBULANCIA DE PLACA, MMS6251, PARA PRF DA FARINHA, QUANDO OCORRENCIA DE SINISTRO DA MESMA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/03/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 23/03/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/03/2005 | 195.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/03/2005 | 638.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 24/03/2005 | 115.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICACAO DE MECANISMOS DE IMPRESSAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 24/03/2005 | 236.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/03/2005 | 47.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DO S. VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E MFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/03/2005 | 116.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PODAGEM DE ARVORES, ROCO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME RECIBO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 28/03/2005 | 56.00 | 00006644048471 | MARIVANIO CHAVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/03/2005 | 120.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/03/2005 | 370.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS DOS POCOS DE CAMPO DO VELHO, E SAO JOAOZINHO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/03/2005 | 13606.59 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/03/2005 | 894.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ, PLACA KGS-3415. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/03/2005 | 121.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOH-8959, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/03/2005 | 2857.38 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRA ESTRUTURA MES DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/03/2005 | 9814.68 | 00000000000000 | ADEILSA SALVADOR DA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/03/2005 | 350.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/03/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 30/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS E CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/03/2005 | 935.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E PESSOAS DOENTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/03/2005 | 400.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/03/2005 | 1084.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBO E BOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/03/2005 | 2347.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/03/2005 | 1281.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/03/2005 | 145.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/03/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS AGENTES DESAUDE MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/03/2005 | 2061.08 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAUDE MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/03/2005 | 452.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO, FORD F-250, PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/03/2005 | 243.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO, VIATURA POLICIAL MOH-2394, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/03/2005 | 1518.25 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRUI-CAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DA SEC ADMINISTRACAO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/03/2005 | 7229.74 | 00000000000000 | AROLDO MARTINS E OUTROS | VALOT CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/03/2005 | 314.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/03/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/03/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/03/2005 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBOS E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/03/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2005 | 45.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCACAO EM MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/03/2005 | 4021.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE MARCO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/03/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/03/2005 | 279.35 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/03/2005 | 7310.87 | 00000000000000 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/03/2005 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DO GABINETEMES DE MARCO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/03/2005 | 6193.21 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/03/2005 | 5545.70 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/03/2005 | 11552.01 | 00000000000000 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/03/2005 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, REF. A MARCO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/03/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 30/03/2005 | 893.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/03/2005 | 798.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 30/03/2005 | 722.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 30/03/2005 | 798.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/03/2005 | 798.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/03/2005 | 810.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/03/2005 | 912.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/03/2005 | 874.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/03/2005 | 874.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/03/2005 | 1083.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/03/2005 | 684.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/03/2005 | 80.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, MOTO HONDA, PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/03/2005 | 60.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, MOTO HONDA, PLACA MMT-3581, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/03/2005 | 287.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/03/2005 | 464.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDECIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/03/2005 | 580.78 | 00000000000000 | INSS DOS PROFESSORES EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEMTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE JOVENS E ADULTOS MES MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/03/2005 | 2425.92 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDECIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/03/2005 | 2465.17 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDECIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DOS PROFESSORES MES MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/03/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/03/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/04/2005 | 181.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | DALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO, VIATURA POLICIAL MOH-2394, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/04/2005 | 436.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO, FORD F-250 XL PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/04/2005 | 28.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULORMOTO HONDA CARGO PLACA MMS 5822, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/04/2005 | 36.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CARGO PLACA MMT 3587, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/04/2005 | 370.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DOSPROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/04/2005 | 1784.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOS 2204,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/04/2005 | 96.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/04/2005 | 1508.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/04/2005 | 685.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KGS-3415, CONFORME RECINO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/04/2005 | 522.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/04/2005 | 1758.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 04/04/2005 | 22.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DO CORREIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 04/04/2005 | 350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 04/04/2005 | 2990.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONCALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 04/04/2005 | 1556.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 04/04/2005 | 430.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 04/04/2005 | 70.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 413-8 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 04/04/2005 | 500.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 04/04/2005 | 1060.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELETROCARDIOGRAMAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/04/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, A MONTEIRO/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/04/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 04/04/2005 | 264.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA FESTA DO PADROEIRO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 04/04/2005 | 122.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 04/04/2005 | 905.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/04/2005 | 60.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS RETIDO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 06/04/2005 | 2800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 06/04/2005 | 531.00 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, COFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 07/04/2005 | 786.10 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/04/2005 | 211.87 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 07/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 07/04/2005 | 409.60 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 07/04/2005 | 37.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/04/2005 | 274.17 | 05587164000180 | MERCEARIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTOS DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 07/04/2005 | 1069.50 | 03123688000195 | MILK | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA O TESTE DO LEITE, EM LABORATORIO DE RESFRIAMENTO DO LEITE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/04/2005 | 38.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 08/04/2005 | 1190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO E LABORATORIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 08/04/2005 | 240.00 | 04886736000240 | DENTAL MASTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PARA OS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 08/04/2005 | 1115.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/04/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 11/04/2005 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/04/2005 | 18.49 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/04/2005 | 72.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/04/2005 | 518.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 11/04/2005 | 140.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/04/2005 | 465.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Saf ra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/04/2005 | 405.90 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/04/2005 | 8.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/04/2005 | 24.55 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/04/2005 | 21.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ALUGADO AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/04/2005 | 269.79 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMBULANCIA CEDIDA PELO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/04/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 12/04/2005 | 212.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/04/2005 | 33.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA DA CID EM ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/04/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 13/04/2005 | 356.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALORR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/04/2005 | 45.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRAND/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/04/2005 | 72.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/04/2005 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/MANUTENCAO DE PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 13/04/2005 | 420.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/MANUTENCAO DE PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/04/2005 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 457-0 A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/04/2005 | 867.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 13/04/2005 | 37.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/04/2005 | 37.00 | 00000000000000 | JOAO PEDRO DE A. PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 14/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | SANDRA REGINA SANTAS BAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 14/04/2005 | 550.00 | 70101431000120 | NORPLAI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 18/04/2005 | 56.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 18/04/2005 | 110.00 | 00068350112468 | OSCAR I. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 19/04/2005 | 1426.18 | 02562907000170 | MADEREIRA ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/04/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 19/04/2005 | 7805.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/04/2005 | 756.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/04/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/04/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA DO FEP EM ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/04/2005 | 323.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/04/2005 | 5230.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/04/2005 | 638.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/04/2005 | 1644.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | AQUISICAO DE TERRENO PARA EDI FICACAO PUBLICA OU UTILIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 22/04/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CANARIO CORDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UM TERRENO, CONFORME RECIBO E ESCRITURA DE COMPRA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | AQUISICAO DE TERRENO PARA EDI FICACAO PUBLICA OU UTILIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 22/04/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TERRENO, CONFORME RECIBO E ESCRITURA DE COMPRA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | AQUISICAO DE TERRENO PARA EDI FICACAO PUBLICA OU UTILIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 22/04/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TERRENO, CONFORME RECIBO E ESCRITURA DE COMPRA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 25/04/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 26/04/2005 | 404.00 | 00000000000000 | MARCONI JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/04/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 26/04/2005 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE APARELHO PARA VERIFICACAO DE DIABETES,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | DISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SE MENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/04/2005 | 2021.00 | 03843079000100 | PROCAMPO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA A DOACAO A PEQUENOS CRIADORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 29/04/2005 | 357.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDI€OES HABITACI ONAIS | Constru‡ao ou Reconstru‡ao de Casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/04/2005 | 1088.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, QUE SERAO DOADAS AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/04/2005 | 13256.59 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/04/2005 | 2783.88 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRA ESTRUTURA MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/04/2005 | 10.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 453-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/04/2005 | 21.98 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00454-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO J. FABIANO DAS N. SOUZA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/04/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/04/2005 | 1384.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTA S MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/04/2005 | 720.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/04/2005 | 261.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/04/2005 | 255.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FEIRA DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, DO MES DE ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/04/2005 | 10237.08 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/04/2005 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO PSF, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/04/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/04/2005 | 2149.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/04/2005 | 9400.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE ABEIL/05, CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/04/2005 | 722.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SER-VICOS EM COXIXOLA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/04/2005 | 457.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO AMBULANCIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA E DEBITADA NO FPM EM 11 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/04/2005 | 1901.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS 6251,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/04/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO NO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/04/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/04/2005 | 987.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/04/2005 | 882.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/04/2005 | 798.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/04/2005 | 882.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/04/2005 | 882.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/04/2005 | 900.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/04/2005 | 1008.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/04/2005 | 966.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/04/2005 | 920.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/04/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESRUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/04/2005 | 760.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/04/2005 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NFASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/04/2005 | 7310.87 | 99999999999999 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/04/2005 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 29/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP NO MES DE ABRIL 2005 E DEBITADA NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 29/04/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 29/04/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/04/2005 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/04/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/04/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/04/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA DO FEX EM ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/04/2005 | 3146.01 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRUI-CAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PRESTADORES DESERVICOS DIVERSOS NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/04/2005 | 683.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO F250 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DEBITADO NO FPM EM 11/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE ABRIL 2005 DEBITADA NO FPM EM 20 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/04/2005 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/04/2005 | 634.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO FPM. PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/04/2005 | 7229.74 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMNISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/04/2005 | 1518.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME CONPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCACAO EM ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/04/2005 | 72.00 | 00000000000000 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/04/2005 | 1979.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE DOS TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/04/2005 | 5630.70 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. FUNDEF, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/04/2005 | 3173.51 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. FUNDEF, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/04/2005 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, REF. A ABRIL/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/04/2005 | 11402.01 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/04/2005 | 2394.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO DE ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/04/2005 | 580.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, REFERENTE A FOLHA DE J. A., REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/04/2005 | 1848.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, REFERENTE A FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/04/2005 | 60.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/05/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/05/2005 | 232.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/05/2005 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS E FAIXAS, PARA A PREMIACAO DA 1¦ FESTA DA CABRA LEITEIRA DE COXIXOLA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | J. FABIANO DAS N. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/05/2005 | 152.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/05/2005 | 1857.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/05/2005 | 84.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A C. GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/05/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/05/2005 | 657.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/05/2005 | 557.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A MONTEIRO/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 03/05/2005 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 03/05/2005 | 125.00 | 01612757000107 | J. R. ELETRO MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TROFEUS, PARA PREMIACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 03/05/2005 | 2800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 03/05/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 04/05/2005 | 95.00 | 00045116318400 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/05/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 04/05/2005 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTA S MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007005 | 04/05/2005 | 545.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 04/05/2005 | 155.54 | 02562907000170 | MADEREIRA ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 05/05/2005 | 930.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0005860 | 05/05/2005 | 14550.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, A APRENTACAO ARTISTICO MUSICAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0005878 | 05/05/2005 | 15000.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, A APRENTACAO ARTISTICO MUSICAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO E MEDIO AGRO PECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 07/05/2005 | 1000.00 | 00002896736409 | VITORINO DE SIQUEIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA- CAO DO 1§ LUGAR DA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO E MEDIO AGRO PECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 07/05/2005 | 600.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTONIO DE BRITO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIA- NO FESTIVAL DA CABRA LEITEIRA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO E MEDIO AGRO PECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 07/05/2005 | 600.00 | 00002896736409 | VITORINO DE SIQUEIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA- CAO DO 2§ LUGAR DA FESTA DA CABRA LEITEIRA. MODALIDADE BOCA CHEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO E MEDIO AGRO PECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/05/2005 | 1000.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTONIO DE BRITO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIA- NO FESTIVAL DA CABRA LEITEIRA NESTE MUNICI- PIO. MODALIDADE BOCA CHEIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO E MEDIO AGRO PECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/05/2005 | 400.00 | 00004989558421 | DIONES RICARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIA- CAO NO FESTIVAL DA CABRA LEITEIRA OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO E MEDIO AGRO PECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/05/2005 | 400.00 | 00004989558421 | DIONES RICARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIA- CAO NO FESTIVAL DA CABRA LEITEIRA OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. MODALIDADE BOCA CHEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 09/05/2005 | 30.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 09/05/2005 | 150.00 | 00002622743459 | JOSE NASCIMENTO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSA PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 09/05/2005 | 135.00 | 00000000000000 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 09/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 09/05/2005 | 135.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/05/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 09/05/2005 | 258.00 | 00068150741453 | JOSEFA DE MELO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 09/05/2005 | 82.00 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCOP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | J. FABIANO DAS N. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/05/2005 | 570.00 | 00038340054791 | HELENITA AFONSO VIGOLVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE A CAMPANHA DO MES DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/05/2005 | 457.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO AMBULANCIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA E DEBITADA NO FPM EM 10 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/05/2005 | 753.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/05/2005 | 629.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/05/2005 | 320.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALORR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/05/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/05/2005 | 1440.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LAVRATURA DE UMA ESCRITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/05/2005 | 683.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO F250 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DEBITADO NO FPM EM 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/05/2005 | 171.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/05/2005 | 1207.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/05/2005 | 465.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/05/2005 | 237.00 | 00072431598772 | JOSE RONALDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/05/2005 | 240.00 | 00072431598772 | JOSE RONALDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/05/2005 | 56.00 | 00052602540404 | HELENO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/05/2005 | 119.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Saf ra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/05/2005 | 405.90 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 11/05/2005 | 20.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA - ME - SISTEPI | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DO EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 12/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA, PARA TRANSFERENCIA DO SEGURO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/05/2005 | 77.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 13/05/2005 | 245.00 | 08734196000150 | CASA DOS FAZENDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 13/05/2005 | 440.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS DOS POCOS DE CAMPO DO VELHO, E QUIXABA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/05/2005 | 408.00 | 04886736000240 | DENTAL MASTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PARA OS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 13/05/2005 | 177.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/05/2005 | 72.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/05/2005 | 54.00 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/05/2005 | 281.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/05/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0005975 | 16/05/2005 | 1153.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0006009 | 16/05/2005 | 113.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMNISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0006025 | 16/05/2005 | 188.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0006068 | 16/05/2005 | 60.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 16/05/2005 | 85.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0006033 | 16/05/2005 | 555.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORESO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0006050 | 16/05/2005 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0005983 | 16/05/2005 | 216.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0006017 | 16/05/2005 | 512.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0006041 | 16/05/2005 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 16/05/2005 | 70.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 16/05/2005 | 125.00 | 00099146436472 | AUTO GIMINIANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0005991 | 16/05/2005 | 308.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/05/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP NO MES DE MAIO 2005 E DEBITADA NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 18/05/2005 | 570.00 | 00011065362404 | MARIA MARGARIDA C. MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/05/2005 | 576.00 | 00000000000000 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A OUTRO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/05/2005 | 50.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/05/2005 | 355.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/05/2005 | 216.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA AMCAP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 23/05/2005 | 146.30 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/05/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/05/2005 | 337.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 23/05/2005 | 1382.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 23/05/2005 | 70.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 23/05/2005 | 70.00 | 00003644445419 | MARINALDO MANOEL DE FARIAS SOUZA | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/05/2005 | 638.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/05/2005 | 615.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/05/2005 | 5121.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/05/2005 | 9.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006424 | 25/05/2005 | 7805.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/05/2005 | 110.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, ESTE DOADO PARA CONSTRUCAO DA CASA NO SITIO QUIXABA,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/05/2005 | 200.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DA MERCADORIA, PARA CONSERTO DO CALCAMENTO DA AV. MANOEL S. DAS NEVES,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/MANUTENCAO DE PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/05/2005 | 300.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DA MERCADORIA, PARA A PINTURA DA PRACA PUBLICA M¦ ANUNCIADA N. MOURA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/05/2005 | 326.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPOENDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 25/05/2005 | 1400.00 | 01162606000196 | RJM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM RELACAO A MANUNTACAO TECNICA DOS APARELHOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/05/2005 | 417.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/05/2005 | 9400.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE MAIO/05, CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/05/2005 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/05/2005 | 277.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/05/2005 | 2392.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/05/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE J. FABIANO DAS N. SOUZA, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/05/2005 | 43.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE HELENO J. FILHO, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/05/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, DO MES DE MAIO/05, CONFOEME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/05/2005 | 11392.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/05/2005 | 389.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/05/2005 | 55.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/05/2005 | 3067.06 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVICOS DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DEMAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/05/2005 | 1670.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/05/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/05/2005 | 7952.73 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/05/2005 | 1688.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/05/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/05/2005 | 8041.96 | 99999999999999 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/05/2005 | 2610.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/05/2005 | 638.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES J. ADULTOS, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/05/2005 | 1982.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/05/2005 | 2157.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/05/2005 | 70.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/05/2005 | 12428.92 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/05/2005 | 3042.12 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, REF. A MAIO/05, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/05/2005 | 7069.56 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. FUNDEF, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/05/2005 | 2372.31 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/05/2005 | 3082.33 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRA ESTRUTURA MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 30/05/2005 | 138.54 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/05/2005 | 70.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/05/2005 | 14677.76 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/05/2005 | 400.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRNASPORTE E RECOLHIMENTO DO LIXO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007102 | 31/05/2005 | 145.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOH-8959, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007129 | 31/05/2005 | 737.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULNATE PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/05/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO NO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/05/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/05/2005 | 940.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/05/2005 | 798.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/05/2005 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/05/2005 | 840.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/05/2005 | 840.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/05/2005 | 855.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/05/2005 | 1008.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/05/2005 | 1012.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/05/2005 | 920.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/05/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/05/2005 | 760.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007056 | 31/05/2005 | 24.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007064 | 31/05/2005 | 23.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007081 | 31/05/2005 | 278.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/05/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/05/2005 | 348.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 31/05/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 31/05/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 31/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA A. SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, E O ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 31/05/2005 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTICIAS DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007099 | 31/05/2005 | 191.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO VIATURA PLOCIAL PLACA MOH-2594, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007111 | 31/05/2005 | 755.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM-0327,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/05/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/05/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/05/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 31/05/2005 | 3250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007021 | 31/05/2005 | 1720.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MMS-6251,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007030 | 31/05/2005 | 1573.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007048 | 31/05/2005 | 1018.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007072 | 31/05/2005 | 96.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/05/2005 | 650.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | J. FABIANO DAS N. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007480 | 01/06/2005 | 726.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/06/2005 | 688.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0008915 | 01/06/2005 | 314.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. DESTINADA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007471 | 01/06/2005 | 1080.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007501 | 01/06/2005 | 108.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007528 | 01/06/2005 | 177.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0007579 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0007587 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007412 | 01/06/2005 | 46.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007439 | 01/06/2005 | 48.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007498 | 01/06/2005 | 78.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007510 | 01/06/2005 | 366.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007536 | 01/06/2005 | 240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007544 | 01/06/2005 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/06/2005 | 693.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007463 | 01/06/2005 | 406.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/06/2005 | 1599.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/06/2005 | 180.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/06/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A C. GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/06/2005 | 1989.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/06/2005 | 955.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/06/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/06/2005 | 407.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 06/06/2005 | 55.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007692 | 08/06/2005 | 348.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E OUTROS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007676 | 08/06/2005 | 703.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007684 | 08/06/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/06/2005 | 78.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/06/2005 | 119.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007421 | 09/06/2005 | 1033.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Saf ra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/06/2005 | 405.90 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/06/2005 | 250.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/06/2005 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A MONTEIRO/PB,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/06/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/06/2005 | 205.00 | 01612757000107 | LUBRICENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA F-250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/06/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/06/2005 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS -COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MESDE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 13/06/2005 | 40.00 | 00067430341420 | LUIZ PAULO DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 14/06/2005 | 400.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007927 | 15/06/2005 | 409.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007935 | 15/06/2005 | 141.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/06/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007862 | 15/06/2005 | 1900.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA AMBULACIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007871 | 15/06/2005 | 145.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007889 | 15/06/2005 | 1027.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA AMBULACIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007897 | 15/06/2005 | 353.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007901 | 15/06/2005 | 791.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA FIAT UNO, CONFORME RECIBO ANEOXS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007919 | 15/06/2005 | 295.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO FIAT UNO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 15/06/2005 | 83.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007960 | 15/06/2005 | 100.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007846 | 15/06/2005 | 90.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E PE€AS FORNECIDAS PARA CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007854 | 15/06/2005 | 40.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS E PECAS FORNECIDAS PARA CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 15/06/2005 | 42.00 | 00006833339414 | ALESSANDRO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE TRECHO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 16/06/2005 | 440.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 16/06/2005 | 2390.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESTA UM COMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/06/2005 | 1670.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/06/2005 | 7952.73 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/06/2005 | 1688.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/06/2005 | 8041.96 | 99999999999999 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/06/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/06/2005 | 305.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/06/2005 | 1900.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, NO PAGAMENTO DOS PROFESSORES FENDEF, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/06/2005 | 638.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, NO PAGAMENTO DA FOLHA J.A. REFEREBTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/06/2005 | 2610.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, NO PAGAMENTO NA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/06/2005 | 3042.12 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, REF. A JUNHO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/06/2005 | 12428.92 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/06/2005 | 3357.62 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/06/2005 | 5692.33 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/06/2005 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/06/2005 | 2392.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVENTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/06/2005 | 272.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DOS EGNTES DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/06/2005 | 9400.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/06/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ROBERTO P. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/06/2005 | 11392.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/06/2005 | 5444.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/06/2005 | 1347.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/06/2005 | 3082.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/06/2005 | 14677.76 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/06/2005 | 662.49 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0008290 | 21/06/2005 | 124.25 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0008257 | 21/06/2005 | 1266.78 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 21/06/2005 | 724.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESRVICOS PRESTADOS, ESTES A REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, QUE BENEFICIAM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0008249 | 21/06/2005 | 3331.52 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/06/2005 | 553.21 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0008281 | 21/06/2005 | 449.40 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0008311 | 21/06/2005 | 1168.20 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0008303 | 21/06/2005 | 805.59 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/06/2005 | 1400.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NESTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA, SALA DE REBOCO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008338 | 22/06/2005 | 7805.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSOR-CIO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESAO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008745 | 30/06/2005 | 96.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008753 | 30/06/2005 | 1828.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008761 | 30/06/2005 | 1948.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008770 | 30/06/2005 | 1344.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/06/2005 | 112.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00756-1 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAUDE AGENTES DE SAUDE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00813-3 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/06/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE J. FABIANO DE N. SOUZA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/06/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008532 | 30/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTA S MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008541 | 30/06/2005 | 466.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008559 | 30/06/2005 | 862.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008567 | 30/06/2005 | 740.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/06/2005 | 43.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE HELENO J. FILHO, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/06/2005 | 1782.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, NO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/06/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO NO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 30/06/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 30/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008524 | 30/06/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008575 | 30/06/2005 | 799.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008583 | 30/06/2005 | 714.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008591 | 30/06/2005 | 646.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008605 | 30/06/2005 | 714.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008613 | 30/06/2005 | 714.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008621 | 30/06/2005 | 765.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008630 | 30/06/2005 | 864.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008648 | 30/06/2005 | 828.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008656 | 30/06/2005 | 828.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008664 | 30/06/2005 | 1026.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008672 | 30/06/2005 | 684.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008681 | 30/06/2005 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008711 | 30/06/2005 | 530.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO GRUPO DE DANCA, CASA PEQUENA, PARA APRESENTACAO EM OUTROS MUNICICPIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008788 | 30/06/2005 | 47.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008796 | 30/06/2005 | 35.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008800 | 30/06/2005 | 300.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/06/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/06/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/06/2005 | 2664.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/06/2005 | 303.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/06/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/06/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/06/2005 | 500.00 | 00018124089434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTASDOS, ESTES O ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/06/2005 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES A DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008699 | 30/06/2005 | 376.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/06/2005 | 56.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008818 | 30/06/2005 | 527.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM-0327,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008826 | 30/06/2005 | 181.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/06/2005 | 683.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DESTA PREFEITURA EM JUNHO 2005 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JUNHO 2005 DEBITADA NO FPM EM 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/06/2005 | 216.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DEBITADA NO FPM EM JUNHO 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/06/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008702 | 30/06/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008834 | 30/06/2005 | 649.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULNATE PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/07/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/07/2005 | 638.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/07/2005 | 563.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0009016 | 01/07/2005 | 389.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0009032 | 01/07/2005 | 36.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/07/2005 | 400.00 | 00099146436472 | AUTO GIMINIANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0008991 | 01/07/2005 | 823.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0009024 | 01/07/2005 | 129.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0009067 | 01/07/2005 | 144.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009075 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. SERVICOS CONTABEIS MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009083 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINIS-TRATIVA E FINANCEIRA MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/07/2005 | 480.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0009008 | 01/07/2005 | 390.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0009059 | 01/07/2005 | 268.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS N. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0009041 | 01/07/2005 | 48.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/07/2005 | 1199.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 03/07/2005 | 525.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010251 | 04/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTA S MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A C. GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 04/07/2005 | 150.00 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES SENDO A LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E POLDAMENTO DE ARVORES, CONFORME FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 04/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 04/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 04/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 04/07/2005 | 676.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 05/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 05/07/2005 | 54.00 | 00000000000000 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA MONTEIRO/PB CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 05/07/2005 | 54.00 | 00000000000000 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA MONTEIRO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/07/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 07/07/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 07/07/2005 | 603.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 07/07/2005 | 490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 07/07/2005 | 600.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/07/2005 | 580.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VELOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/07/2005 | 54.00 | 00000000000000 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA MONTEIRO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/07/2005 | 54.00 | 00000000000000 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA MONTEIRO/PB CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/07/2005 | 277.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/07/2005 | 119.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | DHELIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCIOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 11/07/2005 | 179.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SRVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, EM UM VEICULO DA MARCA FIAT PLACA KIX-2327, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/07/2005 | 72.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 11/07/2005 | 260.00 | 00023663618404 | JOSE BERNARDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA BASE DE UMA CAIXA D'AGUA NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/07/2005 | 1378.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 12/07/2005 | 74.00 | 00000000000000 | JOAO PEDRO DE A. PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/07/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/07/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/07/2005 | 35.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/07/2005 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DO SEGURO SA- FRA 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Saf ra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/07/2005 | 405.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 14/07/2005 | 345.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, E FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/07/2005 | 102.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E EDUCACAO, PARA MANUNTECAO E IMPLATACAO DE NOVOS PROGRAMAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/07/2005 | 102.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E EDUCACAO PARA MANUNTECAO, E IMPLANTACAO DE NOVOS PROGRAMAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/07/2005 | 1200.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/07/2005 | 139.59 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/07/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 15/07/2005 | 135.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 15/07/2005 | 135.00 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES SENDO A LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E POLDAMENTO DE ARVORES, CONFORME FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 15/07/2005 | 1151.14 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESTAS DOADOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 15/07/2005 | 135.67 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 18/07/2005 | 1270.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 18/07/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 18/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Energia Elétrica | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | Implanta‡ao e Extensao de Elet rifica‡ao Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0009580 | 18/07/2005 | 82838.43 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELTRIFICACAO RURAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE HELENO FILHO | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 18/07/2005 | 36.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A MONTEIRO/PB,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 19/07/2005 | 279.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 19/07/2005 | 160.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNACIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 19/07/2005 | 400.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNACIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/MANUTENCAO DE PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 19/07/2005 | 63.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNACIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/07/2005 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/07/2005 | 5340.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009440 | 20/07/2005 | 925.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009458 | 20/07/2005 | 1021.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009466 | 20/07/2005 | 386.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009474 | 20/07/2005 | 437.50 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009491 | 20/07/2005 | 416.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009504 | 20/07/2005 | 489.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/07/2005 | 217.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/07/2005 | 96.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009482 | 20/07/2005 | 1840.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 21/07/2005 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 21/07/2005 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/07/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 21/07/2005 | 920.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SA SILVA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO CARDIOLOGISTA ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0009725 | 21/07/2005 | 7806.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 22/07/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 22/07/2005 | 1400.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS,E NA AQUISICAO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 22/07/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 25/07/2005 | 400.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECICLAGENS COMOS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 25/07/2005 | 1736.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA SEGURADOS, NO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 27/07/2005 | 383.83 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DIDATICO E PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 27/07/2005 | 500.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 27/07/2005 | 588.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA AS ATIVIDADES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/07/2005 | 2494.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 27/07/2005 | 260.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/07/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/07/2005 | 8041.96 | 99999999999999 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS - GABINETE | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/07/2005 | 1688.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/07/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/07/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/07/2005 | 52.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/07/2005 | 334.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009903 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009911 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/07/2005 | 7952.73 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JULHO 2005 DEBITADA NO FPM EM 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/07/2005 | 216.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DEBITADA NO FPM EM JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO 2005 DEBITADA NA CONTA ICMS N§8.041-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/07/2005 | 1670.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/07/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/07/2005 | 660.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 29/07/2005 | 9400.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE JULHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/07/2005 | 12679.97 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/07/2005 | 138.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/07/2005 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/07/2005 | 2662.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/07/2005 | 3115.12 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, REF. A JULHO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/07/2005 | 12560.92 | 99999999999999 | GIVONALDO ARAUJO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/07/2005 | 8732.63 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/07/2005 | 1833.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/07/2005 | 2637.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/07/2005 | 654.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO J. A., REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 29/07/2005 | 10.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DIDATICO E PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00982-2 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/07/2005 | 14809.76 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/07/2005 | 3110.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/07/2005 | 0.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F- 250 PLACA KGS 3415, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010286 | 30/07/2005 | 74.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010430 | 30/07/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010545 | 30/07/2005 | 919.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULNATE PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010553 | 30/07/2005 | 48.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSSA PLACA MOH-8959 PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/07/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010243 | 30/07/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010308 | 30/07/2005 | 564.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010316 | 30/07/2005 | 504.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010324 | 30/07/2005 | 456.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010332 | 30/07/2005 | 504.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010341 | 30/07/2005 | 504.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010359 | 30/07/2005 | 540.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010367 | 30/07/2005 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010375 | 30/07/2005 | 690.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010383 | 30/07/2005 | 598.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010391 | 30/07/2005 | 741.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010405 | 30/07/2005 | 494.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010413 | 30/07/2005 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010499 | 30/07/2005 | 140.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010502 | 30/07/2005 | 50.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MMS-5822 PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010511 | 30/07/2005 | 30.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MMT-3587 PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/07/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO NO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/07/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/07/2005 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DA PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010260 | 30/07/2005 | 712.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010278 | 30/07/2005 | 1572.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010294 | 30/07/2005 | 444.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010464 | 30/07/2005 | 1489.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010472 | 30/07/2005 | 1882.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251 PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010481 | 30/07/2005 | 1368.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PALCA MOQ-2204 PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010529 | 30/07/2005 | 96.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010421 | 30/07/2005 | 348.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010537 | 30/07/2005 | 264.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010561 | 30/07/2005 | 549.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FORD F-250 XL PALACA MNM-0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/07/2005 | 336.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/07/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/07/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA A. SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, E O ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/07/2005 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTICIAS DE JULHO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010669 | 01/08/2005 | 206.52 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/08/2005 | 85.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010812 | 01/08/2005 | 134.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010821 | 01/08/2005 | 1468.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010839 | 01/08/2005 | 120.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010651 | 01/08/2005 | 595.82 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/08/2005 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010804 | 01/08/2005 | 223.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010847 | 01/08/2005 | 404.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010626 | 01/08/2005 | 1013.11 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010634 | 01/08/2005 | 637.20 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010863 | 01/08/2005 | 146.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010642 | 01/08/2005 | 120.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/08/2005 | 70.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/08/2005 | 150.00 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES SENDO A LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E POLDAMENTO DE ARVORES, CONFORME FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/08/2005 | 409.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/08/2005 | 205.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/08/2005 | 1500.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010855 | 01/08/2005 | 344.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/08/2005 | 250.00 | 00063173441400 | GEOVA BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/08/2005 | 806.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/08/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/08/2005 | 92.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 04/08/2005 | 500.00 | 00379377000101 | DELSAT - ELETROMECANICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 04/08/2005 | 550.00 | 04886736000240 | DENTAL MASTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PARA OS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/08/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 05/08/2005 | 580.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VELOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA, ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ORIOSVALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 08/08/2005 | 119.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 08/08/2005 | 325.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE QUEIROZ IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 08/08/2005 | 74.00 | 00000000000000 | WALDEMAR JOSE S. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 08/08/2005 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES A REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, QUE BENEFICIAM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 08/08/2005 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES A REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, QUE BENEFICIAM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 08/08/2005 | 1060.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELETROCARDIOGRAMAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 08/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ODON ALVES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/08/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/08/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 08/08/2005 | 78.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 10/08/2005 | 590.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA - ME - SISTEPI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 10/08/2005 | 590.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA - ME - SISTEPI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Saf ra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/08/2005 | 405.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/08/2005 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 12/08/2005 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 12/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 12/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 12/08/2005 | 150.00 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES SENDO A LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E POLDAMENTO DE ARVORES, CONFORME FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 12/08/2005 | 85.00 | 08585010000148 | JOCEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 12/08/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 12/08/2005 | 150.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 12/08/2005 | 320.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, IMPRESSOS GRAFICOS DE MATERIAL USADO NOS PROCEDIMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 12/08/2005 | 546.00 | 04886736000240 | DENTAL MASTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PARA OS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 12/08/2005 | 267.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESSA PARA O USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 12/08/2005 | 417.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOV EIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0011177 | 14/08/2005 | 6804.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0011185 | 14/08/2005 | 2126.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 15/08/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 19/08/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011231 | 19/08/2005 | 7805.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 19/08/2005 | 260.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 19/08/2005 | 197.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 19/08/2005 | 5323.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 19/08/2005 | 1042.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0011240 | 19/08/2005 | 10064.88 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRADE POCOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 22/08/2005 | 150.00 | 00063173441400 | GEOVA BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 22/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011371 | 23/08/2005 | 558.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011380 | 23/08/2005 | 231.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/08/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 23/08/2005 | 3020.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESTES SENDO O FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011355 | 23/08/2005 | 720.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI E VEICULO FIAT UNO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011363 | 23/08/2005 | 1289.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011398 | 23/08/2005 | 1635.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011401 | 23/08/2005 | 900.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011410 | 23/08/2005 | 649.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA O FIAT UNO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011428 | 23/08/2005 | 365.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 23/08/2005 | 820.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 23/08/2005 | 360.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 24/08/2005 | 905.97 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESTAS DOADOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 26/08/2005 | 1143.40 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADO AO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 26/08/2005 | 3410.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 26/08/2005 | 70.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVE IS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 26/08/2005 | 95.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 26/08/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 26/08/2005 | 2179.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE POR SERVICOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/08/2005 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/08/2005 | 1273.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/08/2005 | 70.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | AMPLIACAO /MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 29/08/2005 | 1575.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO CURRAIS VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/08/2005 | 225.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DEBITADO NO FPM EM 15/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSOR-CIO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/08/2005 | 3063.60 | 00000000000000 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DAPARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE. MES DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/08/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/08/2005 | 12758.92 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/08/2005 | 7086.92 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A AGOSTO/05 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/08/2005 | 1994.76 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A AGOSTO/05 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE AGOSTO 05 DEBITA DA NO FPM EM 19 DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/08/2005 | 216.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DEBITADA NO FPM EM AGSOTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP NO MES DE AGOSTO E DEBITADA NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/08/2005 | 8041.96 | 99999999999999 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS - GABINETE | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/08/2005 | 13879.26 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/08/2005 | 930.50 | 00000000000000 | JOSE VELEZ E OUTROS SEC. DE INFRA EST. | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPEN-HO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2005. FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/08/2005 | 3110.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/08/2005 | 160.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRNASPORTE E RECOLHIMENTO DO LIXO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012254 | 31/08/2005 | 48.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA PLACA-8959, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012262 | 31/08/2005 | 935.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ PLACA-KGS3415, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/08/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/08/2005 | 1688.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/08/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/08/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/08/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/08/2005 | 7952.73 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/08/2005 | 1670.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE DA FOLHA DA SEC. DE ADMINITRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/08/2005 | 332.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 31/08/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 31/08/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 31/08/2005 | 500.00 | 00018124089434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTASDOS, ESTES O ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 31/08/2005 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTICIAS DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/08/2005 | 404.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012246 | 31/08/2005 | 133.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012271 | 31/08/2005 | 503.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FORD F-250 XL , CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/08/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE POR SERVICOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011576 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011584 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/08/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/08/2005 | 2550.70 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J.A., REFERENTE A AGOSTO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/08/2005 | 2679.37 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/08/2005 | 1907.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS FUNDEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/08/2005 | 535.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 31/08/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/08/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 31/08/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/08/2005 | 1034.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/08/2005 | 924.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/08/2005 | 874.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/08/2005 | 924.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/08/2005 | 924.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/08/2005 | 990.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/08/2005 | 1056.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/08/2005 | 1012.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/08/2005 | 1012.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/08/2005 | 1254.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/08/2005 | 836.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012211 | 31/08/2005 | 50.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MMT-3587 PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012220 | 31/08/2005 | 48.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MMS-5822 PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012238 | 31/08/2005 | 278.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/08/2005 | 330.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/08/2005 | 330.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/08/2005 | 11950.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/08/2005 | 11826.44 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/08/2005 | 2483.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/08/2005 | 277.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/08/2005 | 138.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/08/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 31/08/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/08/2005 | 810.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTA S MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/08/2005 | 912.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/08/2005 | 2025.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/08/2005 | 703.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/08/2005 | 100.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012173 | 31/08/2005 | 96.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012181 | 31/08/2005 | 1629.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6257, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012190 | 31/08/2005 | 1786.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012203 | 31/08/2005 | 1642.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/09/2005 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/09/2005 | 605.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/09/2005 | 1540.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/09/2005 | 3600.00 | 05040560000193 | FAP COMERCIO E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/09/2005 | 712.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 02/09/2005 | 240.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/09/2005 | 200.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/09/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 02/09/2005 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 02/09/2005 | 720.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 02/09/2005 | 110.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 02/09/2005 | 331.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESSA PARA O USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/09/2005 | 54.00 | 00000000000000 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 05/09/2005 | 430.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012556 | 05/09/2005 | 62.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012602 | 05/09/2005 | 593.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012611 | 05/09/2005 | 701.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012637 | 05/09/2005 | 450.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 05/09/2005 | 400.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECICLAGENS COMOS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012599 | 05/09/2005 | 66.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012564 | 05/09/2005 | 136.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012581 | 05/09/2005 | 258.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012629 | 05/09/2005 | 840.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 05/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 05/09/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012572 | 05/09/2005 | 350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0012653 | 05/09/2005 | 14720.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRADE POCOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0012661 | 05/09/2005 | 13000.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRADE POCOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 05/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A MONTEIRO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 05/09/2005 | 74.00 | 00000000000000 | JOAO PEDRO DE A. PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Energia Elétrica | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | Implanta‡ao e Extensao de Elet rifica‡ao Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012700 | 06/09/2005 | 8195.88 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELTRIFICACAO RURAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 06/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ORIOSVALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 06/09/2005 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A MONTEIRO/PB,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 07/09/2005 | 64.00 | 00000000000000 | ADIMICO MANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012734 | 08/09/2005 | 1306.88 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012751 | 08/09/2005 | 691.73 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012777 | 08/09/2005 | 1274.40 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012670 | 08/09/2005 | 331.70 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012742 | 08/09/2005 | 744.60 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012769 | 08/09/2005 | 329.42 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 09/09/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 09/09/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012807 | 09/09/2005 | 6478.65 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DIDATICO E PARA ESCOLA ATIVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 11/09/2005 | 470.00 | 00004601325471 | JOAO BATISTA DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/09/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/09/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 12/09/2005 | 111.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO COMPUTADORES DA SEC. EDUCACAO PARA MANUNTECAO, E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 12/09/2005 | 140.00 | 00099146436472 | AUTO GIMINIANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 14/09/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012904 | 15/09/2005 | 7805.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 16/09/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 16/09/2005 | 122.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 16/09/2005 | 250.50 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 16/09/2005 | 99.65 | 00919855000110 | LAB FILM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 19/09/2005 | 42.00 | 00068419031453 | GENEZIO FRANCO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/09/2005 | 1211.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/09/2005 | 126.86 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 19/09/2005 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/09/2005 | 5366.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/09/2005 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 19/09/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 19/09/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A C. GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/09/2005 | 326.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/09/2005 | 326.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/09/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A MONTEIRO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 20/09/2005 | 40.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEOXS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 22/09/2005 | 0.31 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 22/09/2005 | 370.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 23/09/2005 | 33.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 23/09/2005 | 314.10 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 23/09/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 23/09/2005 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/09/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/09/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/09/2005 | 11950.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE A 09/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/09/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/09/2005 | 660.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/09/2005 | 3110.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 29/09/2005 | 14809.76 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/09/2005 | 1688.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 29/09/2005 | 8041.96 | 99999999999999 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS - GABINETE | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0013161 | 29/09/2005 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013170 | 29/09/2005 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/09/2005 | 2381.84 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS, VIAGENS E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/09/2005 | 1670.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/09/2005 | 7952.73 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/09/2005 | 535.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 29/09/2005 | 12626.92 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 29/09/2005 | 4304.14 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/09/2005 | 2550.70 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, REF. A SETEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/09/2005 | 277.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/09/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/09/2005 | 138.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/09/2005 | 2490.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/09/2005 | 11857.42 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/09/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/09/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013528 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013579 | 30/09/2005 | 1034.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013587 | 30/09/2005 | 924.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013595 | 30/09/2005 | 836.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013609 | 30/09/2005 | 924.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013617 | 30/09/2005 | 924.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013625 | 30/09/2005 | 990.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013633 | 30/09/2005 | 1056.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013641 | 30/09/2005 | 1012.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013650 | 30/09/2005 | 1012.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013668 | 30/09/2005 | 1254.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013676 | 30/09/2005 | 836.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013684 | 30/09/2005 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013722 | 30/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL AMERICA, CONFORME RECIBBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013757 | 30/09/2005 | 271.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013781 | 30/09/2005 | 50.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE SUPERVISAO ESCOLAR PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013820 | 30/09/2005 | 50.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE SUPERVISAO ESCOLAR PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/09/2005 | 4904.47 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/09/2005 | 1933.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF, DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/09/2005 | 2651.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE EDUCACAO, DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012785 | 30/09/2005 | 406.91 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/09/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/09/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/09/2005 | 289.70 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/09/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/09/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/09/2005 | 500.00 | 00018124089434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTASDOS, ESTES O ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/09/2005 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTICIAS DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013692 | 30/09/2005 | 404.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013765 | 30/09/2005 | 125.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013846 | 30/09/2005 | 593.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/09/2005 | 425.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO CAMIONETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/09/2005 | 223.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO FPM. PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO E TARIFAS DE -CHEQUE DE VALOR INFERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/09/2005 | 332.53 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 30/09/2005 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP NO MES DE SETEMBRO DEBITADA NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/09/2005 | 47.30 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A SETEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013773 | 30/09/2005 | 48.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MOH-8958, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013838 | 30/09/2005 | 972.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINAHO BASCULANTE PLACA KGS-3415, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/09/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013536 | 30/09/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTA S MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013544 | 30/09/2005 | 611.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013552 | 30/09/2005 | 932.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013561 | 30/09/2005 | 777.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013714 | 30/09/2005 | 112.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013731 | 30/09/2005 | 72.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013749 | 30/09/2005 | 72.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013790 | 30/09/2005 | 1470.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013803 | 30/09/2005 | 1520.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO PALCA MMT-3557, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013811 | 30/09/2005 | 1932.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/09/2005 | 225.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO FIAT UNO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO FIAT UNO DESTA PREFEITURA E DE BITADA NO FPM EM 14 DE MSETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSOR-CIO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/09/2005 | 3063.60 | 00000000000000 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DAPARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE. MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013706 | 30/09/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/09/2005 | 660.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/09/2005 | 660.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 30/09/2005 | 660.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/09/2005 | 660.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 30/09/2005 | 660.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/10/2005 | 712.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/10/2005 | 235.00 | 00002536803449 | ANTONIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E DIARIAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014052 | 03/10/2005 | 45.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 03/10/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 03/10/2005 | 350.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014001 | 03/10/2005 | 990.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014010 | 03/10/2005 | 437.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014036 | 03/10/2005 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014079 | 03/10/2005 | 114.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014095 | 03/10/2005 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014061 | 03/10/2005 | 399.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 03/10/2005 | 752.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 03/10/2005 | 30.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERNTE A RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAMPO DO VELHO A CAMPO REDONDO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 03/10/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 03/10/2005 | 740.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A LAVRATURA DA ESCRITURA DA DOACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DE MINI POSTOS DE SAUDE NAS COMUNIDADES, QUIXABA E CURRAIS VELHOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014028 | 03/10/2005 | 378.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014044 | 03/10/2005 | 512.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014087 | 03/10/2005 | 375.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ORIOSVALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 04/10/2005 | 1353.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 05/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 05/10/2005 | 478.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 05/10/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 05/10/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 05/10/2005 | 621.41 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 05/10/2005 | 218.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014303 | 06/10/2005 | 248.39 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014311 | 06/10/2005 | 1349.70 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 06/10/2005 | 105.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRSTADOS, CONFORME RE CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014290 | 06/10/2005 | 329.20 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 06/10/2005 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0014338 | 06/10/2005 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014281 | 06/10/2005 | 93.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/10/2005 | 129.59 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/10/2005 | 74.00 | 00000000000000 | WALDEMAR JOSE S. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0014362 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/10/2005 | 505.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/10/2005 | 25.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/10/2005 | 450.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/10/2005 | 75.00 | 02562907000170 | MADEREIRA ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 13/10/2005 | 203.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/10/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 13/10/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 13/10/2005 | 866.60 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 13/10/2005 | 610.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESSA PARA O USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 13/10/2005 | 35.46 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 13/10/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 14/10/2005 | 85.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE FARIAS BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 14/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE GIVANILDO S. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A ARBITRAGEM DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 14/10/2005 | 82.10 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014231 | 14/10/2005 | 560.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA AMBULANCIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014249 | 14/10/2005 | 302.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014257 | 14/10/2005 | 145.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA AMBULANCIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014265 | 14/10/2005 | 210.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA FIAT UNO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014273 | 14/10/2005 | 59.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 17/10/2005 | 37.00 | 00000000000000 | JOAO PEDRO DE A. PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 17/10/2005 | 449.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 18/10/2005 | 810.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA SERVICOS NO GABINETE ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0014575 | 20/10/2005 | 7890.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 21/10/2005 | 699.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DIDATICO E PARA ESCOLA ATIVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 21/10/2005 | 547.75 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 21/10/2005 | 42.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 21/10/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 21/10/2005 | 5.30 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/10/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 24/10/2005 | 95.60 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 24/10/2005 | 2441.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PRESTADORES DE SEVICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 24/10/2005 | 377.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 24/10/2005 | 2204.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 24/10/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 24/10/2005 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 24/10/2005 | 1705.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 24/10/2005 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 24/10/2005 | 6268.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 25/10/2005 | 3100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 25/10/2005 | 850.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES A REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, QUE BENEFICIAM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/10/2005 | 2490.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/10/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/10/2005 | 277.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/10/2005 | 138.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/10/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, DO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 26/10/2005 | 11950.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/10/2005 | 660.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 26/10/2005 | 11857.42 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/10/2005 | 2610.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, DE OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/10/2005 | 1933.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, DE OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/10/2005 | 535.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE J. A., DE OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 26/10/2005 | 4904.14 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 26/10/2005 | 4304.47 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/10/2005 | 12428.92 | 99999999999999 | GIVONALDO ARAUJO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/10/2005 | 2550.70 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DE LEMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., REFERENTE A OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/10/2005 | 1670.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 26/10/2005 | 7952.73 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/10/2005 | 1688.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/10/2005 | 8041.96 | 99999999999999 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS - GABINETE | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/10/2005 | 3110.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A OURUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/10/2005 | 14809.76 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/10/2005 | 303.37 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.PAGAMENTO ATRAVES DE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 31/10/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 31/10/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 31/10/2005 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 31/10/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015261 | 31/10/2005 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/10/2005 | 300.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO IMPRESSOS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015326 | 31/10/2005 | 584.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015334 | 31/10/2005 | 158.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO VIATURA DOS POLICIAIS CONFORME RECIBO ANEXOS. E CONVENIO COM SSP -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 31/10/2005 | 425.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO CAMIONETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DEBITA DA NO FPM EM 06 DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 31/10/2005 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 31/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO FPM. CHEQUE DE VALOR INFERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/10/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERACAO - 283146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/10/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A OUTUBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.DEBITADO NA CONTA CEX -9.834-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO FPM. CONTA TRIBUTOS E CONTA IRRF CHEQUE DE VALOR INFERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 31/10/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA REFERENTE AO MEDE OUTUBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/10/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO,ONDE FUNCIONA SEDE DO EJA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015091 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015148 | 31/10/2005 | 846.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS.MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015156 | 31/10/2005 | 756.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS.MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015164 | 31/10/2005 | 684.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015172 | 31/10/2005 | 756.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015181 | 31/10/2005 | 756.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015199 | 31/10/2005 | 810.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015202 | 31/10/2005 | 960.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015211 | 31/10/2005 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015229 | 31/10/2005 | 782.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015237 | 31/10/2005 | 969.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015245 | 31/10/2005 | 646.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015253 | 31/10/2005 | 874.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 31/10/2005 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA COMEMORA-COES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015351 | 31/10/2005 | 301.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE RESIDEM DISTANTE DA ESCOLA ONDE LECIONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015407 | 31/10/2005 | 28.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO HONDA -QUE REALIZA A SUPERVISAO ESCOLAR PLACAS 3587-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015415 | 31/10/2005 | 41.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO HONDA -QUE REALIZA A SUPERVISAO ESCOLAR PLACAS 5822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 31/10/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ZOONOSE MES DEOUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015105 | 31/10/2005 | 1536.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTA S MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015113 | 31/10/2005 | 1082.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015121 | 31/10/2005 | 1082.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015130 | 31/10/2005 | 546.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015288 | 31/10/2005 | 244.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 31/10/2005 | 120.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, IMPRESSOS GRAFICOS DE MATERIAL USADO NOS PROCEDIMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015369 | 31/10/2005 | 1792.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015377 | 31/10/2005 | 1391.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 2204-PB CONFOR.RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015385 | 31/10/2005 | 1586.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILE DA SAUDE CONFOR.RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015393 | 31/10/2005 | 131.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 31/10/2005 | 225.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO FIAT UNO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO FIAT UNO DESTA PREFEITURA E DE BITADA NO FPM EM 18 DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/10/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DDO PSF MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015342 | 31/10/2005 | 917.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINAHO BASCULANTE PLACA KGS-3415, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 31/10/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/11/2005 | 660.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015547 | 01/11/2005 | 350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015571 | 01/11/2005 | 25.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/11/2005 | 1403.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/11/2005 | 232.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO P. LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO, NOS SERVICOS REALIZADOS NOS CATA-VENTOS DOS POCOS NAS COMUNIDADES, CONFORME RECIBO E NFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/11/2005 | 150.00 | 00068150741453 | JOSEFA DE MELO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PADRONIZADAS PRA OS GARIS, DA SEC. DE I. ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/11/2005 | 480.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015717 | 01/11/2005 | 120.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015539 | 01/11/2005 | 358.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015555 | 01/11/2005 | 599.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015628 | 01/11/2005 | 330.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/11/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015580 | 01/11/2005 | 114.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015679 | 01/11/2005 | 1082.84 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015687 | 01/11/2005 | 637.20 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015695 | 01/11/2005 | 749.46 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015709 | 01/11/2005 | 262.36 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015563 | 01/11/2005 | 167.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015598 | 01/11/2005 | 93.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015601 | 01/11/2005 | 480.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0015610 | 01/11/2005 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015725 | 01/11/2005 | 173.14 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0016926 | 01/11/2005 | 895.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/11/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/11/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ORIOSVALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/11/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 04/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO TRANSPORTANDO O TECNICO QUE CONSERTA OS CATA-VENTOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 04/11/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 04/11/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 04/11/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 04/11/2005 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0015822 | 07/11/2005 | 34229.03 | 06977388000161 | TERRACOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A CONSTRUCAO DE TRES POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 08/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 08/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA COXIXOLA A SERRA BRANCA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS PONTES BUEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/11/2005 | 30.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO O CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/11/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/11/2005 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A NOVEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/11/2005 | 119.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/11/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVE IS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 11/11/2005 | 360.00 | 12919718000165 | MOVEPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANEOT DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO QUATRO ESTANTES DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 11/11/2005 | 474.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESSA PARA O USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 11/11/2005 | 710.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 11/11/2005 | 635.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PEQ E MEDIAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 11/11/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ATECEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 14/11/2005 | 1801.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/11/2005 | 344.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 17/11/2005 | 128.00 | 12735510000196 | POSTO SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 17/11/2005 | 105.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRSTADOS, CONFORME RE CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 17/11/2005 | 820.00 | 00002141763479 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA ELABORACAO DO SIOPS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A NOVEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PEQ E MEDIAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0015997 | 18/11/2005 | 41281.44 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AMPLIACAO DA BARRAGEM DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PEQ E MEDIAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0016292 | 18/11/2005 | 51342.77 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AMPLIACAO DA BARRAGEM DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. COMPLENTO DO EMPENHO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A NOVEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 21/11/2005 | 150.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, IMPRESSOS GRAFICOS DE MATERIAL USADO NOS PROCEDIMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 22/11/2005 | 2.48 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A NOVEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 23/11/2005 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0016110 | 23/11/2005 | 7890.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 23/11/2005 | 105.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIAGENS FEITAS TRANSPORTANDO O TIME DESTE MUNICIPIO A CAMALAU, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 23/11/2005 | 379.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 23/11/2005 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 23/11/2005 | 6451.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 23/11/2005 | 37.00 | 00000000000000 | WALDEMAR JOSE S. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 23/11/2005 | 37.00 | 00000000000000 | JOAO PEDRO DE A. PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE NS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 24/11/2005 | 31.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS P/IN FRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 24/11/2005 | 119.70 | 01612757000107 | HIPER BOMPRECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ESTA UM VENTILADOR PARA O POSTO TELEFONICO DO CAMPO DO VELHO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 24/11/2005 | 32.59 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 24/11/2005 | 105.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORA, ESTA UM TELEFONE SEM FIO PARA O GABINETE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 24/11/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/11/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/11/2005 | 1839.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE NOVEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/11/2005 | 70.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/11/2005 | 3182.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA PRETACAO DE SERVICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Const./Reforma/Ampl./Manut.Cam pos de Futebol,Quadras,Ginasi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 29/11/2005 | 27.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 29/11/2005 | 116.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 29/11/2005 | 210.00 | 01612757000107 | J. R. ELETRO MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/11/2005 | 11950.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/11/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, DO MES DE NOVEBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/11/2005 | 660.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/11/2005 | 660.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/11/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DDO PSF MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/11/2005 | 138.60 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DDO AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL EM NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/11/2005 | 2535.04 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DDO PESSOAL DA SAUDE EM NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/11/2005 | 277.20 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DDO PESSOAL DA SAUDE EM NOVEMBRO 2005 AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/11/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ZOONOSE MES DENOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016659 | 30/11/2005 | 1410.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016667 | 30/11/2005 | 662.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016675 | 30/11/2005 | 1514.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO FORA DOMUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016683 | 30/11/2005 | 703.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016837 | 30/11/2005 | 136.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSOR-CIO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/11/2005 | 6127.20 | 00000000000000 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DAPARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/11/2005 | 225.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO FIAT UNO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO FIAT UNO DESTA PREFEITURA E DE BITADA NO FPM EM 18 DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PEQ E MEDIAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/11/2005 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NO ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DURANTE A AMPLIACAO DA BARRAGEM, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PEQ E MEDIAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALCIDES FERREIRA MACHADO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NO ACOMPANHAMENTO DA AMPLIACAO DA BARRAGEM, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/11/2005 | 15029.76 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/05 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/11/2005 | 3156.25 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRA ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016829 | 30/11/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/11/2005 | 1860.93 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/11/2005 | 2550.70 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DE LEMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., REFERENTE A NOVEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/11/2005 | 12428.92 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/11/2005 | 1965.80 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/11/2005 | 2610.07 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/11/2005 | 535.65 | 00000000000000 | INSS DOS PROFESSORES EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEMTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE JOVENS E ADULTOS MES NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/11/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA REFERENTE AO MEDE NOVEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/11/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO,ONDE FUNCIONA SEDE DO EJA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016641 | 30/11/2005 | 1350.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CONFORMENOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016691 | 30/11/2005 | 893.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS.MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016705 | 30/11/2005 | 840.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS.MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016713 | 30/11/2005 | 798.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016721 | 30/11/2005 | 798.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016730 | 30/11/2005 | 798.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016748 | 30/11/2005 | 855.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016756 | 30/11/2005 | 960.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016764 | 30/11/2005 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016772 | 30/11/2005 | 874.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016781 | 30/11/2005 | 1083.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016799 | 30/11/2005 | 722.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016802 | 30/11/2005 | 920.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/11/2005 | 11857.42 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/11/2005 | 96.30 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO A VACINACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/11/2005 | 117.90 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO A VACINACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0016250 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0016268 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/11/2005 | 7952.73 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/11/2005 | 1670.07 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRUI-CAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECDE ADMINISTRACAO REF MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/11/2005 | 377.15 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A NOVEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/11/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/11/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA DIVULGACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM PAGINA DA INTERNET MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/11/2005 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/11/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016811 | 30/11/2005 | 413.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A NOVEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NO FPM EM 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/11/2005 | 425.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO CAMIONETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCOP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCOP RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DEBITADADA NO FPM EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/11/2005 | 444.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO FPM. RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO EFETUADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/11/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO FPM. RELATIVA A CHEUQE DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/11/2005 | 24.89 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A NOVEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL E ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/11/2005 | 2.69 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A NOVEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/11/2005 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP NO MES DE NOVEMBRO DEBITADA NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/11/2005 | 8041.96 | 99999999999999 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS - GABINETE | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/11/2005 | 1688.81 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DO GABINETEMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/12/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/12/2005 | 6.79 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/12/2005 | 64.05 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017043 | 01/12/2005 | 214.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017051 | 01/12/2005 | 40.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017060 | 01/12/2005 | 688.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017078 | 01/12/2005 | 300.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/12/2005 | 444.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO E DEBITADA NO FPM EM DE- ZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/12/2005 | 800.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECICLAGENS COMOS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/12/2005 | 621.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/12/2005 | 880.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/12/2005 | 1019.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/12/2005 | 506.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017086 | 01/12/2005 | 741.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA AMBULANCIA CONVENIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017094 | 01/12/2005 | 200.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA AMBULANCIA CONVENIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017108 | 01/12/2005 | 440.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA AMBULANCIA CONVENIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017116 | 01/12/2005 | 121.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017124 | 01/12/2005 | 598.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA FIAT UNO SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017132 | 01/12/2005 | 359.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO FIAT UNO SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELETROCARDIOGRAMAS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/12/2005 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017302 | 02/12/2005 | 104.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017345 | 02/12/2005 | 1612.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017353 | 02/12/2005 | 1927.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017361 | 02/12/2005 | 2313.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017418 | 02/12/2005 | 926.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017451 | 02/12/2005 | 219.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017477 | 02/12/2005 | 455.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/12/2005 | 330.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/12/2005 | 330.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/12/2005 | 330.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/12/2005 | 330.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/12/2005 | 330.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/12/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ORIOSVALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017329 | 02/12/2005 | 1260.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KGS-3415, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 02/12/2005 | 984.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONCALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017485 | 02/12/2005 | 689.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017205 | 02/12/2005 | 637.20 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017299 | 02/12/2005 | 301.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017370 | 02/12/2005 | 60.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017388 | 02/12/2005 | 52.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/12/2005 | 120.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENCAO DA MOTOS, CG-CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017426 | 02/12/2005 | 2045.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017434 | 02/12/2005 | 481.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | valor CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/12/2005 | 15.72 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/12/2005 | 126.68 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017311 | 02/12/2005 | 596.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FORD- XL PLACA MNM-0327 PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017337 | 02/12/2005 | 157.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394 PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017400 | 02/12/2005 | 408.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017469 | 02/12/2005 | 101.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017493 | 02/12/2005 | 134.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017507 | 02/12/2005 | 1355.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017515 | 02/12/2005 | 270.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 05/12/2005 | 17.00 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 05/12/2005 | 119.52 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 05/12/2005 | 6541.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019178 | 05/12/2005 | 65184.76 | 06977388000161 | TERRACOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A CONSTRUCAO DE TRES POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. VALOR RESTANTE DO CONTRATO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 06/12/2005 | 60.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/12/2005 | 3168.84 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO 13§ DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/12/2005 | 2392.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO 13§ DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/12/2005 | 125.14 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 09/12/2005 | 879.76 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/12/2005 | 1645.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 09/12/2005 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. MES DE DEZEMBRO 2005 NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/12/2005 | 541.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. E ADULTOS DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/12/2005 | 2745.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO 13§ DA SEC. DE EDUCACAO, DEZEMBRO/05, CONDORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/12/2005 | 1965.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO 13§ DOS PROFESSORES DO FUNDEF DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/12/2005 | 130.40 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/12/2005 | 9.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/12/2005 | 74.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 12/12/2005 | 15089.71 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/05 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/12/2005 | 11392.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/12/2005 | 1210.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 12/12/2005 | 300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017655 | 12/12/2005 | 159.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/12/2005 | 9360.93 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/12/2005 | 13074.31 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/12/2005 | 2580.68 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DE LEMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/12/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 12/12/2005 | 320.00 | 00067387861404 | MANOEL AZEVEDO DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO NA RECUPERACAO DE MESAS E ARMARIOS DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/12/2005 | 7833.57 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/12/2005 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 13/12/2005 | 270.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, ESTES A REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, QUE BENEFICIAM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 15/12/2005 | 740.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 15/12/2005 | 98.98 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 15/12/2005 | 382.50 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 15/12/2005 | 699.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 15/12/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 15/12/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 16/12/2005 | 1688.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 16/12/2005 | 8041.96 | 99999999999999 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS - GABINETE | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 16/12/2005 | 7952.73 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 16/12/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 16/12/2005 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 16/12/2005 | 4228.06 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 16/12/2005 | 5132.87 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 16/12/2005 | 13128.92 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 16/12/2005 | 2550.70 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DE LEMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 16/12/2005 | 2757.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 16/12/2005 | 1965.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 16/12/2005 | 1670.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 16/12/2005 | 15029.76 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/05 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 16/12/2005 | 3156.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE I. ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 16/12/2005 | 2490.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 16/12/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 16/12/2005 | 138.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 16/12/2005 | 277.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 16/12/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 16/12/2005 | 11950.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 16/12/2005 | 660.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 16/12/2005 | 11857.42 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 17/12/2005 | 35.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 19/12/2005 | 330.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 19/12/2005 | 330.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 19/12/2005 | 330.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 19/12/2005 | 330.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 19/12/2005 | 330.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PEQ E MEDIAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 19/12/2005 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NO ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DURANTE A AMPLIACAO DA BARRAGEM, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PEQ E MEDIAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALCIDES FERREIRA MACHADO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NO ACOMPANHAMENTO DA AMPLIACAO DA BARRAGEM, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PEQ E MEDIAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0019186 | 20/12/2005 | 12812.49 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AMPLIACAO DA BARRAGEM DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. ADITIVO AO CONTRATO INICIAL. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017841 | 20/12/2005 | 7930.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/12/2005 | 82.10 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/12/2005 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA AMCAP E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DEBITADA NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/12/2005 | 145.14 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/12/2005 | 1020.36 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 21/12/2005 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 21/12/2005 | 401.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 21/12/2005 | 254.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£bl ica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 21/12/2005 | 2225.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 22/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 22/12/2005 | 99.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/12/2005 | 0.12 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 23/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 25/12/2005 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 25/12/2005 | 5.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 26/12/2005 | 30.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018139 | 26/12/2005 | 137.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018180 | 26/12/2005 | 933.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E OUTROS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018198 | 26/12/2005 | 879.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E OUTROS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018562 | 26/12/2005 | 518.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018571 | 26/12/2005 | 910.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 26/12/2005 | 330.00 | 00005442608483 | MARLEIDE VICENTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 26/12/2005 | 330.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/12/2005 | 330.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/12/2005 | 330.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 26/12/2005 | 330.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 26/12/2005 | 111.00 | 00000000000000 | WALDEMAR JOSE S. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES EM DEFESA DA CRIANCA E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 26/12/2005 | 330.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 26/12/2005 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASDO CORREIO QUE REALIZAM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018082 | 26/12/2005 | 430.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A OUTRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0018163 | 26/12/2005 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0018171 | 26/12/2005 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 26/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA A. SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, E O ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/12/2005 | 54.00 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/12/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017965 | 26/12/2005 | 672.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017973 | 26/12/2005 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017981 | 26/12/2005 | 798.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017990 | 26/12/2005 | 644.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018007 | 26/12/2005 | 588.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS.MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018015 | 26/12/2005 | 646.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018023 | 26/12/2005 | 672.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018031 | 26/12/2005 | 532.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018040 | 26/12/2005 | 630.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018058 | 26/12/2005 | 588.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018066 | 26/12/2005 | 588.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO AMEXOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018074 | 26/12/2005 | 658.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS.MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/12/2005 | 535.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE J. ADULTOS, DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVER SITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018589 | 26/12/2005 | 1050.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 26/12/2005 | 400.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECICLAGENS COMOS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/12/2005 | 3371.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 27/12/2005 | 6061.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 28/12/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 28/12/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 28/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | THELIO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0018759 | 28/12/2005 | 296.55 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 28/12/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 28/12/2005 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0018741 | 28/12/2005 | 600.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 28/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ORIOSVALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE, A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 28/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/12/2005 | 749.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 29/12/2005 | 620.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 29/12/2005 | 638.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0018848 | 29/12/2005 | 1721.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA VEICULOS DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0018856 | 29/12/2005 | 618.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NOS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME RECIBOE NOTA ]ISCAL RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/12/2005 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/12/2005 | 411.19 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/12/2005 | 58.49 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 29/12/2005 | 226.00 | 00000000000000 | MARCONI JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/12/2005 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO, PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019046 | 30/12/2005 | 301.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019054 | 30/12/2005 | 42.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019062 | 30/12/2005 | 48.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/12/2005 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA REFERENTE AO MEDE DEZEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO,ONDE FUNCIONA SEDE DO EJA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0018872 | 30/12/2005 | 906.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0018911 | 30/12/2005 | 313.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PUBLCIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/12/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/12/2005 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PRA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018996 | 30/12/2005 | 179.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394 PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019020 | 30/12/2005 | 508.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM-0327 PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCA EXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/12/2005 | 425.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO CAMIONETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA FPM EM DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/12/2005 | 10.53 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/12/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A DEZEMBRO/DE 2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/12/2005 | 222.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO E DEBITADA NO FPM EM DE- ZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0018881 | 30/12/2005 | 1562.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0018929 | 30/12/2005 | 165.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018970 | 30/12/2005 | 1877.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018988 | 30/12/2005 | 2487.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019003 | 30/12/2005 | 1848.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO SAUDE PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019038 | 30/12/2005 | 104.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/12/2005 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ZOONOSE MES DEDEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBL ICA | CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSOR-CIO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/12/2005 | 3063.60 | 00000000000000 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DAPARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE. MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A CAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0018899 | 30/12/2005 | 45.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/12/2005 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN DE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0018902 | 30/12/2005 | 627.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019011 | 30/12/2005 | 1056.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KGS-3415, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/12/2005 | 13.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PRA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/12/2005 | 163.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024