| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 6.089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 349.00 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um bebedouro esmaltec, destinado a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, na conta 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 3665.54 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 50/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentees ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 370.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 bambam plastico destinado a coleta de lixo nas Ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2005 | 7.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 9432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 86.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de servicos telefonicos embratel, ref.aos meses de outubro e novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 345.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos desse Municipio, ref. aos meses de outubro e novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 37.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do provedor de acesso a internet Uol, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref. a primeira parcela do mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 5464.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS, relativo ao pessoal da saude atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 76.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas da rede Municipal desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 4125.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS, atraves do debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 3904.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS, atraves do debito na cota, para posterior compensacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 1834.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o INSS, da parte patronal do pessoal do Fundef 40%, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 4364.41 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do fgts, retido na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 2241.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-PARC-ADM, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PARC/RET/INSS, debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 60.75 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagens de documentos dessa Edilidade, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 4075.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS, atraves da GPS, debitada automaticamente na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 4.95 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade pelos servicos telefonicos do telefone 359.1184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2005 | 115.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de hospedagem com o Sr. Sec. de Financas quando a servico do Municipio na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2005 | 194.18 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de hospedagem e restaurante com Sr. Prefeito, quando a servico dessa Edilidade, na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2005 | 109.54 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de hospedagem com Sr. Chefe de Gabinete, quando de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2005 | 300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 rolamentos destinados ao carrocao do lixo da Sec. de Obras e Sevicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2005 | 44.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o PASEP, oriundo da Cide, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2005 | 900.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fitas e cartuchos para impressoras, papel oficio, bobina p/ fax, disquetes e formularios continuos, destinados a essa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2005 | 32.50 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de autenticacoes de documentos dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2005 | 2378.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a entrada do parcelamento dos debitos ate 12/2004 telemar dos telefones fixos dessa Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2005 | 382.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de janeiro/2005, conf. extrato c/c 600.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2005 | 180.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAOMENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos servicos prestados na confeccao de 17 carimbos destinados a essa Edilidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2005 | 340.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 cartuchos original para impressora da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2005 | 570.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 50 blocos de Arrecadacao, 25 blocos D.A.M. e 20 blocos de nota fiscal de Servicos Avulsa, destinados a essa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2005 | 90.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no cabecote do Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2005 | 830.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de diversos blocos de atendimento, destinados ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2005 | 791.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado ao centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2005 | 1076.08 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2005 | 8177.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2005 | 790.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos na confeccao de Reg. Diario, Blocos de Visitas e etc, destinados aos agentes do Peaa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2005 | 50.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de vidros lisos e canelodos destinados ao Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2005 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do cisco, ref. a segunda parcela do mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o PASEP, retido na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2005 | 1662.35 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do PASEP, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2005 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2005 | 71.80 | 02627806000130 | PHOMULART COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude Municipal dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2005 | 373.20 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2005 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rolamento embreagem destinado ao trator da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2005 | 1030.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carro de mao, pa quadrada, enxada, cabo p/ enxada e vassouroes, destinado para a limpeza publica dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2005 | 45.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFOMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de uma impressora fx 2170 dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2005 | 49.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fotocopias de projetos em andamentos dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2005 | 210.00 | 01126387000190 | JONAS FREITAS DE JESUS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao de antena para celular do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2005 | 160.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 portas inteiras destinadas ao centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2005 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref. a terceira do mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | BENEDITO CARLOS D. DA SILVA E OUTROS - DEP. P.E.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos agentes de Saude do PEAA, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2005 | 90.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na confeccao de 15 taloes de receituarios B 50x1, destinado a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA ALZUITE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da prestadora de servico psicologa dessa Edilidade, durante o mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2005 | 9235.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos funcionarios lotados na folha Fundo Municipal de Saude, desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2005 | 12600.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do PSF, ref. ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2005 | 10780.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos do PSF, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos Agentes Comunitarios de Saude, desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2005 | 4537.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2005 | 6903.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Limpeza Publica, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | PAULO GERMANO L. NASCIMENTO - FOLHA PREST. SERV. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do prestador de servicos lotado no dep. de Obras e Serv. urbanos desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA GABI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prefeito e do Vice-prefeito e dos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contablidade prestados a essa Edilidade, ref. ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2005 | 3546.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Financas desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2005 | 8099.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS - FOLHA DEP. AG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Agricultura desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | KATIA VALERIA J. N. DE LIRA E OUTROS - FOLHA DEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social dessa Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do PASEP, retido na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2005 | 1626.67 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do FGTS, retido na conta do FPM nesta, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2005 | 3923.00 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do CEF-FGTS-INADIM, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2005 | 4665.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Dep. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2005 | 17853.50 | 99999999999999 | FOLHA FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Educacao FUNDEF 60%, dessa Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2005 | 8398.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Educacao Fundef 40%, dessa Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2005 | 18787.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. Munutencao e Desenvolvimento Educacaional dessa Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Muicipio para formacao do PASEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de elaboracao e impressao da folha de pagamento de pessoal ref. a janeiro/05, dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 1.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 6.070-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2005 | 530.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens transportando o Sr. Sec. de Financas, sendo 03 no percurso Congo/C. Grande, 02 Congo/Sume e 01 Congo/Monteiro, quando a servico do Municipio, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2005 | 3684.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 51/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2005 | 2587.80 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 parafusos mancal, 04 mancais de rolamento e 14 disco recortado, destinado a grade aradora da Sec. de Obras dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2005 | 700.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 carradas de lixo e entulhos retidos de avenidas e periferia da Sede desse Municipio, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2005 | 500.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens na retirada de lixo e entulhos de ruas e avenidas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2005 | 727.50 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de chibancas, cabo para chibanca, alavancas e ancinhos destinados a Sec. de Obras dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2005 | 600.00 | 06303535000118 | WALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 sacos de cimento e 06 tubos pvc 100m, destinados a reparos na rede de esgotos de ruas da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2005 | 968.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 44 sacos de cimento destinado pequenos reparos em calcamento e calcadas de diversas ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2005 | 230.00 | 00000000000000 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de faixas indicativas da campanha da Sec. de Saude quando das comemoracoes das festividades carnavalesca do Municipio, nos dias 05, 06, 07 e 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2005 | 260.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens transportando pessoas carentes para atendimento medico em clinicas especializadas, sendo 01 viagem no percurso Congo/C. Grande, 01 Congo/Monteiro e 02 Congo/Sume, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2005 | 380.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens, sendo 01 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/C. Grande, transportando a Sra. Sec. de Saude desse Municipio, quando a servico da mesma, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2005 | 380.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens, sendo uma no percurso Congo a Joao Pessoa e uma Congo a C. Grande, transportando pessoas carentes para realizacao de tratamento de saude, durante o mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2005 | 130.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a C. Grande, transportando pessoa carente desse Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2005 | 930.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens, sendo 10 no percurso Congo a Sume, 02 Congo a Monteiro e 02 Congo a Recife, transportando pessoas carentes para realizacao de exames e ultassom atraves do Cisco, e em outra localidades em clinicas especializadas, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2005 | 740.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 25 passagens ida e volta no percurso Congo a C. Grande, transportando pessoas carentes desse Municipio, para tratamento de Hemodialise e pacientes para realizacao de cirurgia e retorno ortopedia, durante o mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2005 | 100.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de cartoes de gestantes destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2005 | 262.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Prefeitura durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2005 | 450.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens transportando carteiras, cadeiras e bureaux das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino desse Municipio, para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2005 | 734.50 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fechaduras, tubos, lavatorios c/ colunas, assentos sanitarios e cimento destinados a Escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2005 | 500.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 04 viagens, sendo 01 no percurso Congo a Joao Pessoa, 01 Congo a Campina Grande e 02 Congo a Monteiro, transportando o Sr. Secretario, Coordenadores e Diretores da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2005 | 78.00 | 06303535000118 | WALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 03 lampadas fluorescentes completas, para escolas da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2005 | 409.93 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a escola de ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2005 | 234.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material de construcao destinado a escola Infantil da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2005 | 35.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de plastificacao prestrados em documentos da Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2005 | 3325.66 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado as unidades escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aquisicao de 40 lampadas vapor de mercurio 220v, destinadas a iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2005 | 120.00 | 00005181135404 | AIRLON XAVIER MORAIS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 03 mimiografico da escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2005 | 635.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de manutencao em de 10 coputadores, 07 impressoras e 01 fax dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2005 | 150.00 | 00069681333420 | EDIMALDO DAS NEVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na mudanca dos equipamentos e moveis do antigo predio Sede da Sec. de Educacao e Cultura para o Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2005 | 556.50 | 02817695000124 | MARNELSYA NEVES HONORATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aquisicao de material de limpeza e de expediente destinado ao centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2005 | 77.18 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de agua da casa de apoio e Centro administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2005 | 611.00 | 00001414233400 | LUCYCLEIDE BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de salgadinhos e sanduiches, servidos quando da realizacao do Curso Integracao Sistematica nos dias 21 e 22 de janeiro/2005 e reunioes com funcionarios dessa Edilidade, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2005 | 614.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes para o Sr. Prefeito, Secretarios, Assessores, Contador e Coordenadores quando em reunioes e treinamento a servico do Municipio, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2005 | 600.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na conservacao de pequenos reparos das Unidades Escolares da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2005 | 400.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados no coserto da parte eletrica e hidraulica do Predio da Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2005 | 70.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas da Rede Municipal, ref. aos meses de navembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2005 | 1800.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no levantamento topografico para elaboracao de 11 projetos de eletrificacao rural nas seguintes localidades, Sitios Sao Joaozinho, Conceicao I e II, peravilho, Riacho de Baixo, Riacho do Mel, Boqueirao, Tatu, Serrinha, Lagoa do Juazeiro e Prado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2005 | 700.00 | 00005723516400 | EVERALDO FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na recuperacao de calcamentos, meio-fios e calcadas de avenidas publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2005 | 346.50 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2005 | 400.00 | 00069535540459 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada no desmatamento da estrada que da acesso ao Ponto Turistico Rabo do Pavao, no percurso de 3km, quando das comemoracoes carnavalescas de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2005 | 523.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 1000 panfletos Programa Limpeza Urbana , em couche estarmax 90g, 4x4 cores, F- 20x20 cms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2005 | 293.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de solda e vulcanizo de pneus do carrocao e tratores dessa Prefeitura, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2005 | 395.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de pocos artesianos, dessalinizadores e predios publicos dessa Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2005 | 252.50 | 00064608298453 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a confeccao e impressao de 20 camisetas para trabalhos da Sec. de Saude desse Municipio durante o carnaval 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2005 | 4436.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio realizados atraves da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 01/01 a 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2005 | 3247.70 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel gasolina destinada aos veiculos e ambulancia da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2005 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2005 | 870.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura telefonica telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2005 | 775.17 | 02839852000100 | FARMABARRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2005 | 163.90 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da aquisicao de material de expediente destinado aos agentes do Peaa, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2005 | 129.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 43 metros de tecidos para faixas destinadas a campanhas de prevencao da Sec. de Saude desse Municipio, durante o carnaval 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2005 | 37.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos do provedor de acesso a internet uol, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de janeiro/2005, conf. debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2005 | 425.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais inox para o gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2005 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a primeira parcela do mes de feveiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 02 plantoes clinica medica geral, nos dias 07 e 21/01/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2005 | 5464.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da saude, atraves do debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2005 | 90.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de canetas odontologicas do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2005 | 1100.00 | 00023849193420 | SEVERINO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de mecanico e torneiro mecanico prestados na recuperacao dos tratores Valmet 68 e Valmet 88 desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2005 | 4125.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 75 Horas de Trator D-4, prestados na abertura de Avenidas, limpeza de matos, lixo, e entulhos em Ruas desta Cidade, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2005 | 4125.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2005 | 3904.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal Fundef 60, para posterior compensacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2005 | 1834.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS, relativo ao pessoal do FUNDEF 40, atraves do debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2005 | 4149.02 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2005 | 2269.37 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss-parcelamento-adm, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parc./ret.Inss, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pretados de fotocopias de projetos do PRO-INFRA dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2005 | 4075.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS, atraves do debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2005 | 86.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagens de documentos da Sec. de Administra e Financas dessa Edilidade, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2005 | 52.80 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagens de documentos do Setor Pessoal dessa Edilidade, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2005 | 1782.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadernos brochura, lapis, papel madeira, classificador, livro de ponto, pasta catalogo, granpeadores, disquetes e perfuradores, destinados as escolas de ensino fundamental da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2005 | 2.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 9.432-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2005 | 750.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo a Joao Pessoa, conduzindo os Sec. de Financas, Acao Social e Agricultura desse Municipio quando a Servico do mesma, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/02/2005 | 1420.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de retirada de detritos de filtros biologicos dessa cidade e dois desentupimentos em esgotos de Ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2005 | 400.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias no patrolhamento de estradas do Municipio, durante o periodo de 01 a 14 de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2005 | 100.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado ao aterro sanitario (lixao) desta cidade, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 18.4/30 dynatorque e 02 camara de ar 15.30-TR 218 A, destinado ao trator Valtra da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade prestados a essa Edilidade, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2005 | 3910.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de merenda escolar destinada as escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2005 | 394.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do PASEP, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firma entre a Prefeitura e Servidores e Homologado pela Exma. Sra. Juiza Dra. Solange Machado Cavalcanti da Vara do trabalho de Monterio, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de Conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Exma. Juiza da Vara do Trabalho de Monteiro Dra. Solange M. Cavalcanti, ref. ao mes dejaneiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do Termo de Conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado pela Exma. juiza da Vara do Trabalho de Monteiro Dra. Solange M. Cavalcanti, ref. ao mes defevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de assinatura do Diario Oficial do Estado, no periodo 02/02/2005 a 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de manutencao de conta corrente, ref. ao mes de fevereiro/2005, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2005 | 2037.48 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas municipais dessa Prefeitura, ref. ao consumo do mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2005 | 8620.41 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2005 | 7600.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de mao de obra geral na adaptacao do antigo predio da Prefeitura para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude I, do PSF, localizado a Rua Rui Carneiro, nesta cidade, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2005 | 3930.30 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2005 | 2046.75 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2005 | 937.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para conserto de cata-ventos, dos sitios Poco Verde, Gangorra, Riachao de baixo e Riachao de Cima desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2005 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao em caixas de engrenagens dos cata-ventos dos Sitio Poco verde e Gandorra desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2005 | 902.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luminarias de fibra, lampadas mista, rele fotocelula, base p/ rele, lampadas inc. e chave de iluminacao destinada a iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2005 | 2690.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia saveiro dessa Prefeitura, quando da realizacao de revisao mecanica geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema informatizado de empenho referente ao mes de favereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2005 | 1004.83 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do FEP, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2005 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref. a segunda parcela do mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/02/2005 | 210.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um motor para geladeira da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2005 | 180.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de hospedagem e alimentacao, quando da participacao no Seminario Estadual de Educacao e Diversidade no Campo, nos dias 23 a 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2005 | 0.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do ITR, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2005 | 4000.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma central telefonica intelbras CORP 8000 4x20, 01 terminal intelbras TI 630i e 16 aparelhos telefonicos premium intelbras, destinados ao Centro administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2005 | 1044.00 | 06303535000118 | WALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao destinado a reforma do antigo predio sede da Prefeitura onde ira funcionar o PSF 01 desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2005 | 350.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2005 | 682.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado ao Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2005 | 2000.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de instalacao de uma central telefonica com 04 linhas e 20 ramais na Sede da Prefeitura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2005 | 196.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes servidas a servidores dessa Prefeitura que participaram do Treinamento sobre licitacoes, realizado nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2005 no Marc Center Hotel em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio retido na conta do FPM para formacao do Pasep, nesta data, conf. aviso Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2005 | 1545.91 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2005 | 3941.76 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento CEF-FGTS-INADIM, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o Pasep, oriunda do FEX, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Muicipio para formacao do Pasep, oriundo do icms desoneracao das exportacoes, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2005 | 5005.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Departamento de Administracao, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2005 | 19069.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do funcionarios do departamento manutencao e desenvovimento educacional desse municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2005 | 8398.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no departamento de educacao Fundef 40%, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2005 | 20082.50 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. Educacao Fundef 60%, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2005 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref. a terceira parcela do mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2005 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exame laboratorial realizado em pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2005 | 350.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao e processamento dos sistemas de saude BPA/PAB/SIA/SUS ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2005 | 1558.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2005 | 10561.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores dessa Prefeitura lotados no Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2005 | 3650.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Servicos Agentes do Peaa, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2005 | 12200.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2005 | 4737.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para os tratores e grade aradora da Sec. de Obras e Servicos Urbanos dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2005 | 7387.50 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios dessa Prefeitura lotados no Dep. de Limpeza Publica, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2005 | 4519.50 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG PRESTADORES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos prestadores de servicos lotados na Sec. de Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2005 | 4146.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores dessa Prefeitura lotados no Departamento de Financas, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2005 | 1498.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para o veiculo Gol dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos salarios do Prefeito, Vice-prefeito e pessoal lotados no Gabinete, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Assistencia Social, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotados no Dep. de Agricultura, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2005 | 3696.76 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 52/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas fluorescentes, cimento, ferro, tubos pvc esgoto, tintas e outros destinados a pequenos reparos nas unidades escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2005 | 520.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de Projetos, planos de trabalhos e consultoria Tecnica, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2005 | 583.70 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado a Escola Infantil da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo nao aplicado do convenio do Programa Alfabetizacao solidaria, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2005 | 100.00 | 00012341215491 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de uma placa de zinco medindo 2.00 x 0.50, aparelhada e pintada para fins de indicacoes na estrada que da acesso ao Rabo do Pavao e Sitio Laginha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2005 | 1000.39 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao do antigo predio Sede da Prefeitura onde ira funcionar o PSF I, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2005 | 300.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 portas com fechaduras e dobradicas, destinadas ao Predio onde ira funcionar o PSF I desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 02 plantoes medicos noturnos nos dias 04 e 18/02/2005 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2005 | 100.00 | 00080591183404 | GILBERTO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de uma geladeira da Sec. de Saude desse Municio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2005 | 1036.01 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico hopitalar destinado ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2005 | 75.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de soleiras em marmore para o predio onde ira funcionar o PSF desse MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2005 | 612.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hopitalares, destinados ao Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2005 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um exame raio x de torax, realizado em pessoa carente desse Municipio, nos termo da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2005 | 612.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado ao Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/03/2005 | 5000.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no levantamento plani-altimetrico da area urbana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/03/2005 | 500.00 | 00069535540459 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada no desmatamento e limpeza de matos na parede do Acude publico Municipal localizado no Sitio Santa Rita dsse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/03/2005 | 106.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Educacao , ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2005 | 65.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Escolas de ensino fundamental da Zona Rural desse Municipio, ref. ao mes janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2005 | 680.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes para a merenda escolar destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/03/2005 | 500.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de Escolas de ensino Fundamental da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2005 | 280.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens transportando alunos para assistirem aulas na Faculdade Vale do Acarau(uva) na cidade de Monteiro, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2005 | 120.00 | 00051804700487 | JOAO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura e pequenos reparos em unidade escolar do Povoado do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/03/2005 | 400.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de portas, janelas e bureaux da Escola de ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/03/2005 | 400.00 | 00006925267495 | ANTONIO IVANI SIQUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na pintura do Predio da Escola de Educacao Infantil, localizado na Rua Lindolfo Campos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2005 | 105.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria de hospedagem do Sec. de Administracao e Financas desse Municipio, quando a servico do mesmo na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/03/2005 | 67.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alimentacao do Sr. Sec. de Administracao e Financas desse Municipio, quando em viagem a Capital do Estado a servico dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a TED, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/03/2005 | 686.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar, do fixo do PS do Sitio Carmo, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/03/2005 | 25.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados referente ao registro de uma ata do Conselho Escola desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/03/2005 | 943.87 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados as escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/03/2005 | 1511.00 | 02817695000124 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas de ensino Fundamental desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2005 | 439.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, Centro de Eventos O Povao e dessalinizadores desse Municipio, ref. ao mes de favereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/03/2005 | 2065.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/03/2005 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na elaboracao e impressao da folha de pagamento desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2005 | 1090.40 | 00031075827434 | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na tiragem de 376 fotos de dessalinizadores, passagens molhadas, veiculos, tratores, implementos, e diversos Predio Publico desse Municipio, durante o periodo de 01 a 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/03/2005 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 conexao sth400-8-8, destinadas ao trator Valtra desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/03/2005 | 432.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para a grade aradora da Sec. de obras e Serv. desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/03/2005 | 2725.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2005 | 350.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de solda, vulcanizo de pneus e pequenos servicos mecanicos prestados nos tratores e implementos agricolas desse Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2005 | 455.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 diarias no patrulhamento das estradas Municipais no periodo de 24/02 a 09/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/03/2005 | 170.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de um portao de ferro destinado a curral onde ocorre a apreensao de animais solto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/03/2005 | 3132.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/03/2005 | 150.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Campina Grande, conduzindo uma pessoa carente desse Municipio, para atendimento medico Hospitar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/03/2005 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/03/2005 | 140.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio, para tratamento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/03/2005 | 80.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos prestados no conserto do veiculo parati da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/03/2005 | 80.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus e limpeza dos bancos dos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/03/2005 | 198.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura telefonica telemar do fixo da Sec. de Financas desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/03/2005 | 434.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica telemar do fixo do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/03/2005 | 117.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura telefonica telemar do fixo do Chefe de Gabinete desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2005 | 100.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 02 cata-ventos localizados nos Sitios Lagoa do Juazeiro e Boqueirao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/03/2005 | 150.00 | 00099134900497 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para compra de um ataude para sepultamento do falecido Jose Joao da Silva, nos termos da Lei Municipal 12/2001, por pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor da CNM- Confederecao Nacional dos Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a primeira parcela do Mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2005 | 4.48 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos telefonicos Embratel do Fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2005 | 5547.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de fevererio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2005 | 1115.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao trator Valmet 88 desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2005 | 815.50 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos de 40, 100 e 150 MM, destinados a reparos no sistema de esgotos da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep, retido na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2005 | 3292.28 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, retido na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2005 | 2293.89 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-PARC-ADMINISTRATIVO, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento INSS, retido na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de Consiliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Exma. Sra. Juiza Dra. Solange Machado Cavalcanti da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2005 | 37.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da mesalidade do provedor de internet uol, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2005 | 27.29 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonica interlig, ref. ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2005 | 3287.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal relativo as demais secretarias atraves do debito automatico na cota do fpm, ref. ao mes de fevererio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2005 | 2602.75 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e material eletrico destinados a conservacao de escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2005 | 350.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras destinadas a merenda escolar durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2005 | 4004.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao normal atraves do debito automatico na conta do FPM, ref. ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2005 | 3951.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2005 | 1763.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2005 | 208.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bola topper e cj de rede de futebol destinada ao estadio Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/03/2005 | 420.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 12 botijoes de 13kg, destinados as escolas de ensino fundamental desse Municipio, durante o periodo de 01 a 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/03/2005 | 605.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2005 | 550.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes dos Sitio gangorra, Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/03/2005 | 275.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes do Sitio Riachao para a sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/03/2005 | 385.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transpotando estudantes dos Sitios Barro Branco, Poco Comprido, L. do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2005 | 528.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes dos Sitios Pindurao, Lagoa funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/03/2005 | 550.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho do Algodao de Cima e Lagoa da Ilha a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/03/2005 | 330.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/03/2005 | 440.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes dos Sitios Poco Comprido, Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/03/2005 | 550.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes do Povoado Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de fereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/03/2005 | 385.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro Branco, Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/03/2005 | 385.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens tranportando estudantes dos Sitio Campos, Retiro e Peravilho para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/03/2005 | 550.00 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/03/2005 | 550.00 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes dos Sitios Agua Doce e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/03/2005 | 220.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes do Sitio Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2005 | 275.00 | 00071029265704 | JACINTO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes dos Sitios barra do Rio e Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens transportando estudantes do Sitio Lagoa Funda para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2005 | 4852.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS referente ao 13o salario de 2004 dos servidores desse Municipio, ref. a parcela 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/03/2005 | 150.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto e na manutencao da Grade aradora dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/03/2005 | 250.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda CG Titan destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desta Municipio, durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2005 | 160.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 baldes de graxa 20kg, destinados aos tratores e grades aradoras da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2005 | 2750.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 50 horas maquina tratores de esteira D-4 na abertura de Avenidas Projetadas e reformas de pequenas barragens na zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/03/2005 | 8533.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/03/2005 | 1113.70 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de aguas de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/03/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/03/2005 | 882.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens na retirada de lixo de avenidas e rua Projetadas da Sede desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2005 | 156.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tapete e almofadas destinados ao Centro de Saude Municipal, para realizacao de trabalhos psicologicos com pacientes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/03/2005 | 503.44 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar, jogos, papeis, isopor, cola, massa de modelar destinados ao centro de Saude Municipal, para realizacao de trabalhos psicologicos com pacientes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/03/2005 | 113.51 | 02043176000156 | M. F. ATACADOS DE PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos destinados ao centro de Saude Municipal, para realizacao de trabalhos psicologicos com pacientes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2005 | 490.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso Congo/Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Saude desse Muunicipio quando a servico, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/03/2005 | 310.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens, Sendo uma no percurso Congo/J. Pessoa e uma Congo/Monteiro, transportando pessoa carente desse Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/03/2005 | 986.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 58 passagens ida e volta no percurso Congo a Campina Grande, transportando pessoas carentes desse Municipio para tratamento de Hemodialise e pacientes para realizacao de cirurgia e retorno de consulta, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/03/2005 | 925.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 01 no percurso Congo/Recife, 01 Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/C. Grande, 02 Congo/Monteiro e 05 Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes para tratamento de saude, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/03/2005 | 220.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 Congo/Sume e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do Cisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2005 | 220.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Saude quando na entrega de preservativos e folhetos explicativos, durante as festividades carnavalesca nos dias 05, 06, 07 e 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2005 | 448.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes a Secretarios, medicos, agentes comunitario de Saude e Enfermeiras quando em reuniao, treinamentos e palestras com profissionais da Saude, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2005 | 930.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 Congo a C.Grande, 03 Congo/Monteiro e 02 Congo/J. Pessoa, transportando pessoas carentes doentes para tratamento de saude em clinicas especializadas e realizacao de cirurgias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2005 | 1621.66 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Precatorio no2004.006037-2, conforme determinacao do TJ-SUJUDI-CORJUD-OF.No 555/2005, oriundo da acao Ordinaria de Cobranca no 045.2001.000.627.3, promovida por Marcela Pereira, contra esseMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2005 | 361.74 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/03/2005 | 100.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transporte de encomendas dessa Prefeitura, no percurso Sume a Congo, durante os meses de janeiro e fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/03/2005 | 1106.00 | 00098062239420 | JOSE LAUDEMY ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de copias xerox de documentos dessa Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2005 | 808.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidos ao policiamento desta cidade, durante o mes de fevereiro/05, conf. convenio no034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de manutencao de c/c, conf. extrato, ref. ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2005 | 2781.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos da Rede de ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2005 | 420.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 botijoes de GLP 13kg, destinados as escolas Municipais dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/03/2005 | 200.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de fogoes de unidades escolares dos Sitios Lagoa Funda, Pindurao, Santa Rita de Cima, Carmo, Riachao, Escola infantil e 02 na Escola da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/03/2005 | 930.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 03 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Secretario, Coordenadores e Diretores da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/03/2005 | 115.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda Titan destinada ao funcionario da fiscalizacao do ponto em Unidades Escolares desse Municipio, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/03/2005 | 863.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do convenio de transporte escolar celebrado entre esta Prefeitura e a Sec. de Educacao do Estado da Paraiba, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/03/2005 | 912.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de impressao de diarios de classe destinados as escolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/03/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao do Aviso de Licitacao Tomada de Precos no001/05, na edicao de 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2005 | 181.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 toalhas e 44,8 metros de tecidos destinados ao Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/03/2005 | 1600.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 jogos de pneus para os veiculos Fiat e Ambulancia Parati da Sec. de Saude dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/03/2005 | 1064.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiscao de 04 pneus, sendo 02 para o carrocao e 02 para a grade aradora da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00005723516400 | EVERALDO FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada de mao-de-obra prestados na recuperacao e conservacao do Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/03/2005 | 240.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transporte de materias (pedra e barro), destinados a operacao tapa buracos na estrada que da acesso da Sede Municipio ao Sitio Barro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/03/2005 | 400.00 | 00069535540459 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados no desmatamento e limpeza da parede do Acude publico Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2005 | 400.00 | 00002975540426 | ARLEANE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada no desmatamento e limpeza de avenidas projetadas dessa Cidade, durante o mes de fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/03/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a segunda parcela do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/03/2005 | 245.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Unidade Basica de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2005 | 400.00 | 00051804700487 | JOAO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura do Predio onde funciona a Vigilancia Ambiental desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/03/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de contabilidade, ref. ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para formacao do PASEP, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2005 | 2028.59 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na conta do FPM, conf. aviso bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2005 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos hp 3420 destinados a Sec. de Edcucao e Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2005 | 2380.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 34 inscricoes de professores da Rede Municipal para o Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/03/2005 | 800.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura do predio da Escola da Educacao Infantil e da Escola do Ensino Fundamental desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/03/2005 | 599.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um ar condicionado 7500 2v eletrolux, destinado ao Gabinete do Sec. de Administracao e Financas dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/03/2005 | 369.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a famacia basica do Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/03/2005 | 190.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 05 bolsas para os agentes do Peaa desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/03/2005 | 2428.10 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/03/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio no 246, referente ao mes de marco de 2005, para aquisicao de medicamentos para distribuicao a pessoas carentes, atraves do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2005 | 480.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens no percurso Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes doentes desse Municipio, para atendimento medico, no periodo 01 a 20/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/03/2005 | 350.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de mao-de-obra prestados no conserto do moto do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/03/2005 | 380.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, oriundo do fundo especial do Petroleo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/03/2005 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep na conta do Itr, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2005 | 60.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um jogo de Juntas do Motor e canaleta destinada a Kombi da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2005 | 2714.29 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 246 kg de carne bovina moida e 125kg de carne bovina com osso, destinada a merenda escolar da Rede Municipal, durante os meses de fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2005 | 2500.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma placa em metalon 25x25 e lona nayte day medindo 6.00 x 1.30 metros com 18 florescente de 40w, destinada ao Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/03/2005 | 2500.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemnto dos servicos prestados na implantacao do sistema de arquivo geral desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um interr. lanterna D, para o veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2005 | 360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 30 blocos ficha de atendimento ambulatorial destinado ao Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de chamadas para exames de saude, PETI, PSF e campanhas de saude, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na veiculacao do Programa dessa Prefeitura as quintas-feiras das 13:00 as 14:00 hs, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de chamadas do setor de Pessoal e Sec. de Administracao e Financas, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para foramcao do PASEP, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2005 | 1104.58 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na conta do FPM, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2005 | 2051.77 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto da maquina de copias ricoh Aficio 1013 da Secretaria de Educacao e cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a terceira parcela do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor da Amcap, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2005 | 4146.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Financas dessa Edilidade, ref. ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Agricultura desse Municipio, ref. ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social dessa Edilidade, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2005 | 7125.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do Dep. de Saude, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes do PEAA desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2005 | 11283.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2005 | 12200.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profissionais do PSF desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG PRESTADORES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2005 | 7263.50 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2005 | 7093.50 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2005 | 8398.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Dep.de Educacao Fundef 40%, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos prestadores de servicos do EJA, ref. ao meses de fevereiro e Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2005 | 20836.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Educacao FUNDEF 60%, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2005 | 19877.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep.de Manutencao e Desenvolvimento Educacional, desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, oriundo do ICMS Desoneracao, conf. aviso bacario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao da contribuicao do Muncipio para o PASEP, oriundo do FEX, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2005 | 133.16 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens com Ar e Sedex, de documentos desse Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2005 | 5605.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2005 | 871.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado ao Gabinete que funciona no Centro Municipal de Saude dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2005 | 160.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratoriais, realizados em pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2005 | 124.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma cortina e 12 metros de tecidos cetim, destinado ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/04/2005 | 900.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura de meios fios das Ruas da Sede Municipio, quando das comemoracoes da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/04/2005 | 1200.00 | 00005723516400 | EVERALDO FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na recuperacao e conservacao do Estadio Municipial de Futebol deste Municipio, ref. a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/04/2005 | 1200.00 | 00026252244449 | SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na correcao de erosao na montante e jusante da parede principal e auxiliar, limpeza e desmatamento de matos e correcao de linhas de agua e nas calhas, em 171 metros de parede do acude publico Pocos, localizado no Sitio Lagos Funda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/04/2005 | 10.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 duzias de pont ri baulada 7/8 plast, destinados a recuperacao de carteiras das escolas da Rede Municipal de ensino dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/04/2005 | 1341.56 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de telhas e madeiras serradas em caibros, ripas e linha, destinadas ao retelhamento e reparos na madeira da Escola de Ensino fundamental da Sede e de escolas da Zona rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/04/2005 | 540.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens no percurso Congo/Monteiro, nos dias 19 e 26/02 e 05, 12, 19 e 26/03/05, transportando alunos para assistirem aulas na faculdade UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/04/2005 | 520.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanete, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/04/2005 | 862.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a organizacao do arquivo geral dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/04/2005 | 750.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela referente aos servicos de instalacao 12 pontos de internet banda larga para uso no predio Sede do Centro Administrativo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/04/2005 | 3711.54 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 53/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/04/2005 | 477.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados referente a locacao de uma copiadora 1645 Sharp, relativo ao mes de marco/2005, localizada na Sec. de Financas dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/04/2005 | 100.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT. ORTOPED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um colchao dagua destinado a pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/04/2005 | 1900.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes noturno realizados junto a Clinica Medica nos fins de semana, no total de 04 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/04/2005 | 280.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao um hub switch 16 portas e 80 conectores RJ - 45, destinados a instalacao de internet via radio no Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/04/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na publicacao do termo de Homologacao da tomada de preco no001/2005, no diario Oficial edicao 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000453 | 07/04/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/04/2005 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento, ref. ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/04/2005 | 940.50 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de lacamento dos creditos nas contas dos servidores, relativo a fopag do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000455 | 07/04/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de avisos dos grupos escolares, Chamadas de Professores para treinamento e reunioes com pais e professores desse Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000450 | 07/04/2005 | 8641.78 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos e ambulancias desse Municipio, ref. ao restante de janeiro e o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000454 | 07/04/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de chamadas para exames de saude, peti, psf e campanhas de saude, desse Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000447 | 07/04/2005 | 390.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 50 litros de oleo hidraulico e 23 litros oleo engrenagem sae 140, destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000448 | 07/04/2005 | 1504.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinados aos tratores da Sec. de obras desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000449 | 07/04/2005 | 3148.20 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado aos tratores da Sec. de Agricultura desse Municipio, ref. ao periodo de 01/01 a 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/04/2005 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de mao-de-obra da bomba injetora do Valmet dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/04/2005 | 910.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos 13 viagens na retirada de lixo e entulhos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/04/2005 | 690.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bomba hidraulica destinada a grade aradora da Sec. de obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/04/2005 | 3865.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoa da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da Amcap, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/04/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/04/2005 | 7823.41 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo aos meses de fevereiro e marco/05, pessoal do Fundef 60% atraves do debito automatico na cota do FPM, e compensado financeiramente atraves de transferencia do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/04/2005 | 1758.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao mes de marco/05, pessoal do Fundef 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do pasep, debitado na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/04/2005 | 3837.28 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/04/2005 | 283.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-JUROS MULTAS, descontado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/04/2005 | 2324.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-PARC-ADMINISTRATIVO, descontado na cota do FPM, nesta data, conf.aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento retencao inss, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/04/2005 | 4208.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss, relativo ao mes de marco/05, demais Secretarias atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/04/2005 | 4627.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS referente ao 13o salario de 2004 dos servidores dessa Edilidade, ref. a parcela 2/4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/04/2005 | 403.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinados aos tratores da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/04/2005 | 1000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 02 plantoes noturno clinica medica geral prestados nos fins de semana nos dias 04, 05, 18 e 19/02/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/04/2005 | 761.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/04/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref. a primeira parcela do mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/04/2005 | 50.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no comando eletrico da chave de ligacao do dessalinizador do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/04/2005 | 282.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica telemar do fixo do Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/04/2005 | 785.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica telemar do fixo da Chefia do Gabinete desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/04/2005 | 1246.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica telemar do fixo da Sec. de Financas desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/04/2005 | 95.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G. DE LIMA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um oculos de grau completo, destinado a doacao a pessoa carente desse Municipio, conf. declaracao em anexo, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO | CONTRIB. AO PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/04/2005 | 1716.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o Programa Segura Safra, ref. a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/04/2005 | 2133.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica telemar do fixo do Centro Administrativo desse Edilidade, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/04/2005 | 445.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica telemar do fixo da Sec. de Educacao desse Municipio ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/04/2005 | 600.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a pequenos reparos na Escola de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/04/2005 | 42.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de Conciliacao firmado entre a Prefeitura e servidores e homologado pela Exma. Juiza Dra. Solange Machado da Vara de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/04/2005 | 1062.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica telemar do fixo da chefia do Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/04/2005 | 1164.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/04/2005 | 668.60 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pecas destinadas ao veiculo fiat uno mille da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2005 | 200.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de limpeza de bicos, revisao de suspensao dianteira, troca de correia dentada, rolamento, tensor e revisao de freios prestados no veiculo Fiat uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/04/2005 | 220.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma calculadora ipressao mod. PR 660 Procalc, destinada ao Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/04/2005 | 11.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 bobinas alto brilho 57x60 01 rolete 1009/nr 12, destinados a calculadora do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/04/2005 | 200.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens, sendo uma no percurso Congo/Campina Grande e uma Congo/Monteiro, conduzindo o Sec. de Administracao e Financas quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/04/2005 | 630.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 42 passagens ida e volta no percurso Congo a Campina Grande, transportando pessoas carentes desse Municipio, para tratamento de hemodialise, pacientes para realizacao de cirurgia e retorno de consulta, durante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/04/2005 | 169.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de pequenos reparos mecanicos prestados no conserto dos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/04/2005 | 343.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de solda e vulcanizo de pneus e pequenos servicos mecanicos prestados na frota de veiculos e implementos agricolas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/04/2005 | 275.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de dois portoes de ferro destinados ao Galpao Comunitario e o Estadio Municipal de Futebol dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/04/2005 | 362.50 | 00031075827434 | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prstados na tiragem de 125 fotos de obras, servicos e eventos realizados no Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/04/2005 | 220.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 04 cata-ventos localizados nos Sitios Retiro, Peravilho, Tatu e Carmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/04/2005 | 480.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens,transportando tecnicos, eletricista, engenheiros, Secretario de Obras e Sec. da agricultura desse Municipio, durante os meses de marco e abril/2005, quando a servico e entregandomateriais desta Prefeitura na Zona Rural desse Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/04/2005 | 290.00 | 00005592125429 | MARCILIANO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada no desmatamento e limpeza de matos de avenidas projetadas desta cidade, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/04/2005 | 460.53 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao Centro Administrativo, O povao, pocos artesianos e dessalinizadores desse Municipioi, ref. aos meses de fevereiro e marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/04/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/04/2005 | 1160.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pelo fornecimento de refeicoes ao policiamento desta cidade, e de outras localidades quando em diligencia neste Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/04/2005 | 323.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de diversos documentos dessa Edilidade, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/04/2005 | 500.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implatacao de 25 metros de divisoria em gesso no Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/04/2005 | 50.23 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de escolas Municipais da Zona Rural desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/04/2005 | 950.00 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitios Agua Doce e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/04/2005 | 950.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho do Algodao de Cima e Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de marco / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/04/2005 | 950.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/04/2005 | 720.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Poco Comprido, Tatu e Tapera para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/04/2005 | 1268.40 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes do Povoado do Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/04/2005 | 940.50 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitios Lagoa Funda, Jua, Quimquim, Salina e Pindurao, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/04/2005 | 679.44 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/04/2005 | 635.04 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro Branco, Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/04/2005 | 499.80 | 00071029265704 | JACINTO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes dos Sitios Barra do Rio e Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/04/2005 | 743.40 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Campos e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/04/2005 | 744.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro Branco, Poco Comprido, L. do Juazeiro e Boqueirao(turno tarde), durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/04/2005 | 1036.83 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho da Roca, Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de marcp/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/04/2005 | 850.00 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede Municipio, dunante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/04/2005 | 442.50 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes dos Sitios Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/04/2005 | 85.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens moto transportando o professor para lecionar no Curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante os meses de fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/04/2005 | 144.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando o professor para lecionar no curso do Programa de Alfabetizacao Solidaria, durante os meses de fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/04/2005 | 351.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 27 viagens transportando professor, no percurso do Sitio Salgaddinho para a Sede do Municipio, para lecionar na Escola Municipal durante os meses de fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/04/2005 | 739.20 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/04/2005 | 400.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinados ao abastecimento de cisternas de Unidades Escolares de ensino Fundamental da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/04/2005 | 75.00 | 00050134027434 | MARIA MARINES GALDINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de uma televisao de 20 polegadas Sanio da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/04/2005 | 192.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso Congo ao Sitio Barra do Rio conduzindo em veiculo moto Honda cg 125 Titan a professora para lecionar no ccurso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante os meses de fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2005 | 450.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 viagens no percurso do Sitio Poco Verde a Logoa da Ilha, conduzindo em veiculo moto Honda CG 125 Titan a professora para lecionar na Escola Municipal do Sitio Lagoa da Ilha desta Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/04/2005 | 360.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 12 viagens fazendo entrega de merenda Escolar e material de limpeza nas unidades escolares da Zona Rural desse Municipio, nos meses de fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/04/2005 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando a Professora e estudantes dos Sitios Mulungu e Salina para a escola Municipal do Sitio Lagoa Funda, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2005 | 376.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao de Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/04/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de manutencao de conta corrente, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/04/2005 | 776.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de magueiras e conexoes destinadas as grades aradoras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/04/2005 | 1070.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao da bomba dagua do poco artesiano do sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/04/2005 | 9025.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica Municipal dessa Edilidade, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/04/2005 | 1197.30 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/04/2005 | 581.70 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4155 paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2005 | 100.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um evaporador consul 280 litros destinado ao refrigerador da Escola de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000549 | 20/04/2005 | 2781.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/04/2005 | 130.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 toner 1150D para a copiadora Ricoh Aficio 1013 da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pasep retido na cota do FPM, nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2005 | 1320.65 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na cota do FPM, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/04/2005 | 3996.54 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS-INADIM, retido na cota do FPM, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/04/2005 | 2237.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos gol e santana da policia militar do destacamento desse Municipio, conforme convenio no 034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2005 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao do Convenio (extrato), no diario oficial, edicao 16/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2005 | 240.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens transportando entulho para os servicos de conservacao e recuperacao de estradas localizadas nos Sitios Logoa do Juazeiro, Tatu, Tapera e Barro Branco desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/04/2005 | 2860.00 | 00023849193420 | SEVERINO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos: embuchamento do eixo dianteiro, freios, caixa de marcha, bomba injetora, pintura, ponta de eixos, mancal, carte e cabecotes, prestados na recuperacao dos tratores Valtra e Ford 6600 e em duas grades aradoras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/04/2005 | 1655.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hodontologicos destinados ao Centro de Saude desse Municipio, onde funciona o Gabinete Odontologico do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000546 | 20/04/2005 | 3208.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, conf. requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municpio em favor do cisco, ref. a segunda parcelado mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2005 | 4500.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos medicos clinica geral e cirurgica prestados neste Municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/04/2005 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel onde funciona a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/04/2005 | 1000.00 | 00026252244449 | SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela de empreitada dos servicos de correcao de erosoes na montante e jusante da parede principal e auxiliar, limpeza e desmatamento de matos e correcoes na linha de agua e nas calhasem 171 metros de parede do acude publico Municipal Pocos localizado no Sitio Lagoa Funda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/04/2005 | 620.00 | 02363402000186 | ANTONIO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da cota parte do Municipio no rateio pela participacao de 07 servidores no treinamento sobre licitacoes, realizado nos dias 12 e 13/02/2005 no Marc Center Hotel em Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2005 | 1205.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 09 viagens, sendo 02 no percurso Congo a Joao Pessoa, 02 Congo/Campina Grande, 03 Congo/Monteiro, 01 Congo/Patos e 01 Congo/Sume, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores da Educacao desse Municipio, quando a servico da mesma, durante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/04/2005 | 1289.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e hidraulico destinados a conservacao das Unidades escolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2005 | 400.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura de 08 placas indicativas, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/04/2005 | 510.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a conservao de predios publicos Municipias dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/04/2005 | 1266.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ancinho curvo, pa quadrada, enxadas, cabo p/ enxada, carro de mao e vassouroes, destinados a limpeza publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000557 | 22/04/2005 | 2300.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000558 | 22/04/2005 | 3500.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da Bemfam, conf. convenio no246, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2005 | 1170.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 no percurso Congo a Recife, 03 Congo/Monteiro e 02 Congo/Joao Pessoa, transportando pessoas carentes doentes desse Municipio, para tratamento de saude em clinica e Hospitais dessas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/04/2005 | 1025.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Monteiro, 01 Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 03 Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes para tratamento de saude, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2005 | 450.00 | 00051804700487 | JOAO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura do predio do PIAS, onde irar funcionar o PSF 2 desse Municipio, localizado na Rua Lindolfo Campos s/n, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2005 | 420.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 03 viagens no percurso Congo a Monteiro e 03 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para receberem tratamento medico, atraves do Cisco, no periodo de 21/03 a 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 02 no percurso Congo a Recife, 01 Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/Campina Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para receberem tratamento de Saude, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/04/2005 | 691.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e massa corrida, destinadas a pintura do predio onde ira funcionar o PSF 2 desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/04/2005 | 1010.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 02 no percurso Congo a C. Grande e 03 Congo a Joao Pessoa, transportando os Sec. de Financas, Agricultura e a Tesoureira desse Municipio, quando a servico do mesmo, durante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/04/2005 | 4146.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Financas, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/04/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prefeito e do Vice-Prefeito e servidores lotados no Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/04/2005 | 2844.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de Cartoes de Visita, 1000 Envelopes Oficio 230x100mm, 900 Envelopes Oficio 260x360mm e 4000 folhas de papel Timbrado, destinadas ao Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Agricultura desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/04/2005 | 300.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no cadastramento dos produtores irrigantes localizados as margens do Rio do Espinho e Paraiba desse Municipio, com finalidade de obter a autorizacao para o uso dagua do Acude Cordeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores, lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/04/2005 | 12200.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos do PSF, desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de saude do PEAA, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/04/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos lotados no Dep. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/04/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/04/2005 | 16466.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG PRESTADORES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos desse Municipio, lotados no Dep. de Servicos Urbanos, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/04/2005 | 6532.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Limpeza Publica, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/04/2005 | 7717.10 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Obras e serv. Urbanos, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/04/2005 | 640.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32 sacos de cimento destinados a conserto de calcamentos em diversas Ruas do Centro dessa cidade e pequenos reparos em pracas e predio Publicos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/04/2005 | 1260.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luvas, pa quadrada, carro de mao, ancinho, botas, enxadas, cabo p/ enxada e vassouro es, destinados a limpeza Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/04/2005 | 8398.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 40%, desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos prestadores de saude do PEJA, desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/04/2005 | 19599.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. Manut. e Desenvolvimento Educacional, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/04/2005 | 5487.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados na Sec. de Administracao, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/04/2005 | 1012.50 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. ao lacamento dos creditos da fopag nas contas dos servidores, relativo ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000594 | 26/04/2005 | 766.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/04/2005 | 43.50 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 metros de cabo flexivel - 3x2.5mm, destinado ao poco artesiano do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/04/2005 | 140.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso Congo a Monteiro, conduzindo pessoas carentes doentes para receberem tratamento de saude atraves do Cisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2005 | 850.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de um compressor com enrolamento do motor, conserto e revisao geral de 01 consultorio odontologico e conserto de 02 canetas hodontologicas, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2005 | 73.68 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tubos pvc soldavel 50mm e 06 luvas soldavel 50mm, destinado ao poco artesiano do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2005 | 497.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda escola durante os meses de fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2005 | 22527.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de educacao Fundef 60%, desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2005 | 85.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 metros de cabo de aco 3/16 e 6 clips para cabo de aco, destinados a bomba submerco do poco artesiano do Sitio Carmo desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2005 | 1182.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados as unidades de saude deste municipio conforme nota fiscal no 000022 anexa. o fornecimento de medicamentos destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2005 | 31.38 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa de papel gossy sanzana c/50, destinado ao Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000605 | 29/04/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de chamadas para exames de saude, PETI, PSF e campanhas de saude, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/04/2005 | 194.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tubos pvc rosca 2, 06 luvas tupy 2, 01 tarraxa tormep 2 para tubo pvc, destinados ao poco artesiano do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000604 | 29/04/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de avisos dos grupos escolares municiapais, chamada de professores para treinamento e reuniao com pais e professores, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000603 | 29/04/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao do programa da Prefeitura com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2005 | 1818.30 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/04/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/04/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do pasep, retido cota mensal do Fex, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/04/2005 | 133.67 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Prefeitura, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/04/2005 | 1113.61 | 00000000000000 | JOSE BRIGIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela do acordo firmado entre esta Edilidade e o Sr. Jose Brigido da Costa, nos autos de Acao de cobranca, Processo no 045.2001.000.625-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/04/2005 | 1250.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela do acodo firmado entre essa Edilidade e o Sr. Jose Francisco da Silva Filho, nos autos da Acao Ordinaria de Cobranca, Processo no 045.2001.000.621-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2005 | 1728.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma computador completo destinado a Chefia do Gabinete dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2005 | 351.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um monitor 15 provien, destinado a Sec. de Assistencia Social desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2005 | 1299.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma CPU Linux 2.5/128/40HD Toshiba, destinada a Sec. de Assistencia Social desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2005 | 1130.30 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, para realizacao de pequenos reparos em predios publicos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 5000kg de cal e 5 mil tijolos manual, destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbano, para realizacao de pequenos reparos em predios Publicos e limpeza de meio de fios das ruasda Sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria nesta data, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2005 | 483.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e materiais eletricos destinados a conservacao de Unidades de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2005 | 3425.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos laboratorias prestados na realizacao de exames em pacientes encaminhado pela Sec. Municipal de Saude desse municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2005 | 1302.00 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinadas aos veiculos e ambulacias da Sec. de Saude desse Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, nesta data conf. extrato, c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria nesta data, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data, conf. c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2005 | 596.14 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao destinados conservacao de predios Escolares da secretaria de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000633 | 03/05/2005 | 2781.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda Escolar para Unidades Escolares desse Municipicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/05/2005 | 3140.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina comum, destinada a ambulancia Saveiro e veiculos uno e parati da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/05/2005 | 244.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 40 receituarios destinados ao PSF 01 desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/05/2005 | 5330.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel diesel comum, destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/05/2005 | 5450.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel diesel comum, destinados aos caminhoes basculhantes, maquinas e equipamentos do DER, durante os meses de marco e abil/05, conforme convenio no 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/05/2005 | 1600.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina, destinada aos veiculos Gol e Santana da Policia Militar desse Municipio, durante o mes de marco/05, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/05/2005 | 3748.29 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 54/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000, debitado na conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/05/2005 | 290.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma moto CG Titan, destinados aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/05/2005 | 200.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados no desmatamento e limpeza de 200 metros de parede do acude Publico do Sitio Sao Joaozinho desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/05/2005 | 800.00 | 00007842298807 | JOSE DAVID DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados no desmatamento e limpeza, correcoes de erosoes ocasionadas pelas chuvas em 135 metros de parede de terra do acude Publico do Sitio Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/05/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do Cisco, ref. a terceira parcela do mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/05/2005 | 170.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso Congo a Monteiro, transportando pessoas carente desse Municipio, para realizacao de exames medicos atraves do Cisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/05/2005 | 97.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de remanufaturamento de 02 cartuchos para a impressora da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/05/2005 | 717.30 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/05/2005 | 743.40 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/05/2005 | 1141.56 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes do Povoado Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/05/2005 | 420.28 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitio Caicara via Laginha para a Sede do Municipio, duranete o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/05/2005 | 902.70 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorrra via Carmo e Riacho do Algodao, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/05/2005 | 902.70 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes do Sitios Caxingo via Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/05/2005 | 902.70 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Muncipio, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/05/2005 | 1091.40 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Muncipio, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/05/2005 | 474.81 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitio Barra do Rio via Riacho d Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/05/2005 | 902.70 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Agua Doce e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/05/2005 | 632.40 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes do Sitios Barro Branco via Tatu, tapera e Lagoa do Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/05/2005 | 635.04 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/05/2005 | 891.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitios Quimquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/05/2005 | 643.68 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/05/2005 | 665.28 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes dos Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, no turno noite, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes no percurso Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/05/2005 | 1935.37 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de carne moida e carne com osso para a merenda escolar, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/05/2005 | 388.70 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de frutas e verduras destinadas a Merenda escolar desse Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/05/2005 | 8.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria nesta data, conf. extrato c/c9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/05/2005 | 520.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/05/2005 | 216.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 27 caixas com 10 disquetes 1/2 EMTEC, destinados a individualizacao do FGTS dos servidores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/05/2005 | 560.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 13 botijoes de 13kg, destinados as Unidades Escolares da rede Municipal dessa Edilidade, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2005 | 700.00 | 00006163592417 | KRISCA DANIELA DE FARIAS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de duas apresentacoes artisticas musical prestados quando nas comemoracoes dos dias internacional da Mulher e dia das maes ambos realizados nas datas 08/03 e 08/05/2005, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2005 | 3959.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal da folha da Educacao MDE, ref. ao mes de abril/2005, debito na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2005 | 1763.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mes de abril/05, pessoal do Fundef 40% atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2005 | 4104.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mes de abril/05, pessoal do Fundef 60% atraves do debito automatico na cota do FPM, e compesado financeiramente atraves de transferencia do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep, retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2005 | 4867.82 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2005 | 348.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos Inss/jrs/multas, debitados na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2005 | 2352.99 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss/parc/administrativo, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PARC/RET./INSS, debitado na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2005 | 160.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 arquivo morto polionda cartopel, destinado ao Setor pessoal desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2005 | 639.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, Centro de Eventos O Povao, pocos artesianos e dessalinizzadores desse Municipio, ref. aos meses de marco e abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2005 | 3959.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mes de abril/05, pessoal das demais Secretarias, atraves do debito automatico na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2005 | 4627.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS ref. ao 13o salario de 2004 dos servidores dessa edilidade, relativo a parcela 03/4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2005 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de maquina de xerox, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado em empenhos ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade prestados a essa Edilidade, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco, ref. a primeira do mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2005 | 1900.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 plantoes noturno clinica medica geral prestados nos finais de semana nos dias 01 e 02, 08 e 09, 15 e 16, 22 e 23/04/2005, nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2005 | 3457.86 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss dos servidores lotados na Sec. de Saude desse Municipio, parte empresa, ref. ao mes de abril/2005, debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2005 | 76.74 | 00076001636400 | JOAO BOSCO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2005 | 300.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da AMCOP, relativo ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/05/2005 | 150.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 escovas dental sanifll, destinadas a feira de Saude desse Municipio, realizada no dia 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/05/2005 | 540.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do PSF 01 desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000689 | 11/05/2005 | 10142.98 | 05493963000198 | CONSTRUTORA AM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de implantacao e reforma de muro da entrada da cidade. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/05/2005 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/05/2005 | 8.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de um carimbo de madeira destinado ao setor de Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/05/2005 | 457.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do PS do Sitio Carmo, desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/05/2005 | 658.80 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva de 03 computadores e 04 impressoras da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/05/2005 | 479.30 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados as Unidades Escolares de Ensino Fundamental desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/05/2005 | 717.00 | 04536636000103 | M J DE M. CHAVES E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 conj. Estofado, 01 mesa centro, 01 kit vip mogno, destinados a Escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/05/2005 | 1077.00 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 radio relogio, 02 ventiladores 30cm, 01 Liquidificador 8v. e 16 ventiladores Mallory 30cm, destinados ao Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/05/2005 | 14.94 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de copos descartaveis de 50 e 180ml, destinados ao Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/05/2005 | 560.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos na confeccao de folders Festa de emancipacao politica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/05/2005 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalres destinados ao PSF 01 desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/05/2005 | 42.50 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 escovas dental popular 8030-0, destinadas a feira de saude, realizada no dia 15/05/2005, nesse Municipio, quando das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2005 | 250.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 viagem no percurso Congo/Joao Pessoa, conduzindo a Sec. de Saude desse Municipio quando servico da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/05/2005 | 120.00 | 00002975540426 | ARLEANE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Santa Cruz do Capibaribe tranportando mudancas de pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/05/2005 | 200.00 | 00006301836430 | JOSE EDNANDO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 06 faixas comemorativas quando das festividades de Emancipacao Polica deste Municpio em 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/05/2005 | 510.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao e conserto de 170 carteiras Escolares destinadas as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2005 | 450.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens transportando alunos para estudarem na Universidade Vale do Acarau na cidade de Monteiro durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/05/2005 | 140.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 trofeis destinados a eventos esportivos patrocinados pela Prefeitura durante as comemoracoes do aniversario de emancipacao politica dessa cidade, no dia 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2005 | 4977.65 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos artisticos musicais com a apresentacao dos nonatos na festa de emancipacao politica desse Municipio, palco e sonorizacao para oi evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/05/2005 | 71.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Unidades Escolares de Ensino Fundamental desse Municipio, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/05/2005 | 1050.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 carrada de areia e 05 mil tijolos manual destinados a conservacao de calcadas e pracas publicas de Ruas da Sede desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/05/2005 | 280.00 | 00054697158415 | JOSIMAR PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma empreitada pelos servicos no desmatamento, limpeza e pintura no Estadio Municipal de Futebol dessa cidade, quando nas comemoracoes do aniversario de emacipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/05/2005 | 33.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e uma cola 3M para o trator Ford 5600, dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/05/2005 | 6258.00 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na remocao de rocha branda com uso de explosivo em diversas ruas dessa cidade de Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2005 | 695.43 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Diesel destinados aos Caminhoes cacamba do DER, quando a servico do Municipio na recuperacao de estrada vicinais, conf. convenio no002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/05/2005 | 100.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens, sendo uma no percurso Congo/Monteiro e uma Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes para tratamento saude atraves do Cisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/05/2005 | 300.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens, no percurso Congo a Santa Cruz do Capibaribe, transportando mudancas de pessoas carentes desse Municipio quando em busca de emprego, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO | CONTRIB. AO PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2005 | 1716.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o Programa Seguro, ref. a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2005 | 204.34 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e bateria destinadas ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2005 | 154.20 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na substituicao de pecas, desmontagem e montagem do motor de partida, lavagem em geral no veiculo Gol do Gab. do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/05/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, descontada na CC 600.000-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2005 | 361.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2005 | 152.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFOMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de envasamento de 05 cartuchos HP, destinados as impressoras da Sec. de Agricultura e Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2005 | 246.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de plotagem, copia da copia e digitacao de projeto desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/05/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado pela Exma. Juiza Dra. Solange Machado Cavalcanti da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/05/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/05/2005 | 1160.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao policiamento desta cidade e outras localidades quando a servico do Municipio , durante o mes de abril/2005, conforme convino no034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/05/2005 | 207.21 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua da casa de apoio mes de marco/05 e do Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao meses de fevereiro, marco e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/05/2005 | 96.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso Congo ao Sitio Riachao, conduzindo o professor para lecionar no curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/05/2005 | 234.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio, transportando professor para lecionar na Escola Municipal da Sede desse Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/05/2005 | 240.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda Titan para o Funcionario da fiscalizacao do ponto em Unidades Escolares deste Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/05/2005 | 153.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso Congo ao Sitio Lagoa Funda desse Municipio, transportando professor para lecionar no Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/05/2005 | 192.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso Congo ao Sitio Barra do Rio, conduzindo a professora para lecionar no Curso Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/05/2005 | 350.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes para tratamento de saude, durante os meses de marco e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/05/2005 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel onde funciona a Casa de apoio da Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/05/2005 | 9093.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predio e Iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/05/2005 | 341.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de solda, pequenos servicos mecanicos e vulcaniso de pneus do carrocao do lixo e tratores desse Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/05/2005 | 740.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos prestados na revisao geral e na parte eletrica, dos tratores Valmet 68 e Valmet 88 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/05/2005 | 466.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados ao PSF 01 desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/05/2005 | 3500.00 | 00016231007472 | IRINEU JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no levantamento plani-altimetrico do Rio Paraiba, desde o inicio da jusante do acude Cordeiro ate a divisa do Municipio do Congo com Caraubas, para locacao e elaboracao de projetos de 10 barragens subterraneas ao longo do Rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/05/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade prestados a essa Edilidade, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2005 | 1434.86 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2005 | 4007.71 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento CEF-FGTS-Inadim, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, retido no FEP- Fundo especial do Petroleo, nesta data, conf. aviso bancarioi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2005 | 300.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso do Sitio Poco Verde via Lagoa da Ilha desse Municipio, transportando a professora para lecionar na Escola Municipal do Sitio Lagoa da Ilha, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio, em favor da AMCAP, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco, ref. a segunda parcela do mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da Bemfam, ref. as atividades previstas ao convenio no 246, relativo ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2005 | 419.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da renovacao do licenciamento anual do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2005 | 430.00 | 00026252244449 | SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3 parcela da empreitada dos servicos prestados de correcao de erosoes na montante e jusante da parede principal e auxiliar, limpeza e desmatamento e correcoes na linha de agua e nas calhas em 171 metros de parede do acude Publico Pocos, localizado no Sitio Lagoa Funda desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2005 | 950.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados no desmatamento e limpeza nas Ruas Geraldo ALves Tiu, Emidio Lucas da Silva, Joquim Alves Tiu e Ediberto Alves de Sousa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/05/2005 | 2821.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Diesel, destinados aos tratores dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/05/2005 | 1186.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 26 tubos 100mm, 04 tubos 150mm, 02 mt. tubos 50mm e 02 registro 50 mm, destinados a retirada de detritos do filtro biologico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/05/2005 | 314.55 | 11991106000110 | J. SEVERO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material eletrico destinados a manutencao da Iluminacao e predio Publicos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/05/2005 | 303.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 cartuchos para impressoras e manutencao em uma cpu da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/05/2005 | 715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/05/2005 | 35.10 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cx de disquetes, 02 porta disquetes, 01 cabo USB e 06 cds 80, destinados a Chefia do Gabinete dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/05/2005 | 615.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 04 vviagens, sendo 02 no percurso Congo a J. Pessoa, 01 Congo a Monteiro e 01 Congo a Sume, transportando Secretarios de Financas e Agricultura, quando a servicos da municipalidade, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/05/2005 | 1150.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande, 02 Congo/Monteiro e 03 Congo/Joao Pessoa, transportando a Sra. Sec. de Saude desse municipio, quando a servico da municipalidade, ddurante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/05/2005 | 450.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 passagens ida e volta no percurso Congo a C. Grande, transportando o Sr. Moacir Calu para tratamento de Hemodialise, por ser pessoa carente desse Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/05/2005 | 450.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 passagens ida e volta no percurso Congo a C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames, tratamento medico e retorno para medicos durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/05/2005 | 1240.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 01 Congo/Recife, 02 Congo/J.Pessoa, 02 Congo/C. Grande, 02 Congo/Monteiro e 03 Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes para tramento de saude, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/05/2005 | 560.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando pessoas carentes doentes para realizacao de fisioterapia, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/05/2005 | 1916.26 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas, desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/05/2005 | 1210.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 Congo/J.Pessoa , 03 Congo a C. Grande e 01 Congo a Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores da Educacao desse Municipio, quando a servico da municipalidade, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/05/2005 | 0.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pasep, retido na conta do ITR, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/05/2005 | 560.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Internet banda larga, ref. a 08 pontos, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/05/2005 | 750.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela ref. aos servicos de instalacao e adesao ao sistema de Internet banda larga para uso de pontos na Sede da Prefeitura e Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/05/2005 | 800.00 | 40944191000164 | KELLEN COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 100 camisetas adulto em malha 100% algodao, com logomarca exclusiva dessa Prefeitura, quando das comemoracoes do aniversario de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/05/2005 | 410.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de adesivo refletivo com recorte para placas de sinalizacao destinadas a saida desse Municipio para jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/05/2005 | 1281.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 61 sacos de cimento destinados a Sec. de de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, destinados a conservacao de calcamento, calcadas e pracas publicas em ruas da Sede desse cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/05/2005 | 1004.50 | 02921821000196 | LIFESA - LAB. INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/05/2005 | 240.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de BCI - Bolitim de cadastro Imboliario com impressao frente e verso, destinado ao cadastramento do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2005 | 600.00 | 02810904000108 | RUBEM G LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma galeria de 1.05m x 0.85m, dos vereadores, prefeito e vice-prefeito da Legislatura 2005 a 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2005 | 1156.50 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos para impressoras, disquetes e Cds destinados ao Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/05/2005 | 96.00 | 00012882634811 | ENEAS BISPO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de revelacao de fotos 10 x 15 prestados, quando da realizacao da feira de saude desse Municipio, realizada no dia 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/05/2005 | 1075.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 02 Congo/J. Pessoa, 02 Congo/C.Grande, 04 Congo/Monteiro e 01 Congo/Sume, transportando a Sra. Secretaria, Coordenadores e pessoal de apoio da Secretaria de Saude desse Municipio, durante o maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2005 | 16935.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores desse Municipio lotados na fopag Saude FMS, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na fopag Saude Prestadores de Servicos, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos agentes do PEAA, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2005 | 12200.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do P.S.F., relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG PRESTADORES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos vencimentos dos prestadores de servicos da Secretaria de Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2005 | 7512.50 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Limpeza Publica, relativo ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2005 | 8275.60 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos, relativo ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prefeito, Vice-Prefeito e servidores desse municipio, lotados no Gabinete, relativo ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas dessa Edilidade, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/05/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores dessa Edilidade lotados no Dep. de Agricultura, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2005 | 1903.28 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madeiras e telhas, destinadas a doacoes a pessoas carentes do Municipio, conforme Lei 12/2001 - Lei de Doacoes Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para foramacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/05/2005 | 1571.57 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2005 | 1113.61 | 00000000000000 | JOSE BRIGIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre esta Edilidade e o Sr. jose Brigido da Costa, nos autos de acao de cobranca, Processo no 045.2001.000.625-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2005 | 1250.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Jose Francisco da Silva Filho, nos autos de acao de combranca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00076002233415 | ANTONIA VIRGULINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre Preitura e a Servidora Antonia Virgulino Fernandes, oriundo da acao combraca do Processo 01.00064.2003.014.13.00-3, ref. a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2005 | 700.00 | 00064213811468 | JOSEFA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre Prefeitura e a Servidora Josefa Deodato da Silva, oriundo da acao de cobranca do Processo 01.00074.2003.014.13.00-9, ref. a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2005 | 1300.00 | 00075311623420 | MARINALVA TEREZINHA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a servidora Marinalva Terezinha, oriundo da acao de cobranca Processo 0100078.2003.014.13.00-7, ref. a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/05/2005 | 103.07 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2005 | 5705.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Administracao , relativo ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2005 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2005 | 273.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do servidor desse Municipio, lotado no dep. de Administracao, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do PEJA, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2005 | 21350.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados na Educacao MDE, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2005 | 9397.50 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio Lotados do Dep. Fundef 40%, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2005 | 25072.50 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores desse Municipio, lotados no Departamento de educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, retido na cota mensal do Icms-desoneracao das exportacoes, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do FEX, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2005 | 1035.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, descontada na CC 600.000-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2005 | 432.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gab. do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2005 | 180.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura e abertura de letreiros de 04 placas indicativas para as entradas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2005 | 330.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 04 placas indicativas com armacao em tubos em chapa de aco medindo 2.00 mts x 1.00 mt, destinada a estrada que da acesso ao Municipio no lado Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2005 | 350.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de um portao de ferro destinado ao Predio do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2005 | 429.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da renovacao do licenciamento anul do veiculo ambulancia saveiro da Sec. de Saude desse municipio, ref. aos anos de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2005 | 176.90 | 00031075827434 | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 61 fotos de varios eventos realizados pela Administracao Municipal no mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2005 | 1150.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar, do fixo da Sec. de Administracao e Financas dessa Edilidade, ref. ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 5889-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2005 | 1550.00 | 00511498000157 | PLACAUTO - A.A. SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2000 Plaquetas de Patrimonio em Aluminio c/ adesivo 5x2.5cm e 50 Plaquetas de Patrimonio de bem imoveis 7x12cm, destinadas ao tobamentos dos bens desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2005 | 144.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 02 caixas de formularios cont. 2vias destinados ao Setor de pessoal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2005 | 450.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinados ao abastecimento de cisternas de Unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2005 | 102.00 | 00080591183404 | GILBERTO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na instalacao e colocacao do gas no evaporador da geladeira da Escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2005 | 845.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar, do fixo da Sec.de Educacao desse municipio, ref. ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2005 | 185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na substituicao de termistor da maquina copiadora aficio 1013 da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/06/2005 | 2599.59 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e escolar destinados as Unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/06/2005 | 349.80 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva em um retroprojetor e em uma impressora matricial Epson LX 300+ da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/06/2005 | 2985.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais Medicos Hopitalar destinado ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/06/2005 | 535.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Tv 14p panasonic, destinada a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/06/2005 | 637.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tv cor cee 14p e 01 radio portatil semp toshiba destinados ao centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/06/2005 | 320.80 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de frutas e verduras destinadas a Merenda Escolar, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/06/2005 | 37.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma lampada halogena visagral para retroprojetor da Sec. de educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/06/2005 | 23.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de alinhamento e balanceamento do Fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/06/2005 | 120.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 01 jogo de pastilha freio, 01 borracha estabilizador e 01 valvula pneu s/ camara destinadas a ambulancia saveiro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/06/2005 | 6199.92 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinadas aos veiculos ambulancia saveiro, Fiat Uno e Parati desse Municipio, durante os meses de abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/06/2005 | 3800.08 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinados aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/06/2005 | 1871.41 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160kg de carne bovina moida e 99 kg de carne bovina com osso destinada a Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/06/2005 | 296.40 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de persiana 100x163 bca, 02 tendas 2x3 e 1 aterram. elet person. destinados a Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/06/2005 | 434.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 19 sacos cimento 50kg e kg de corda destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, para realizacao de pequenos reparos em calcamentos e predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/06/2005 | 421.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo gol do gab. do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/06/2005 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na reposicao de pecas do veiculo gol dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM, re. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de uma chave de iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2005 | 1943.50 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, cimento, pregos, esmalte sintetico, zarcao e tinta suvinil amarela, destinados a pequenos reparos em calcadas, pracas e calcamentos, pintura e implantacao de placas na zona urbana e entradas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2005 | 3122.40 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, referente a ultima parcela do mes de maio e a primeira do mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2005 | 190.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um pneu 165/70 13 destinado ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Fpm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2005 | 3310.77 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na cota do FPM, ref. a parcelamento, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2005 | 4627.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS ref. ao 13o salario de 2004 dos servidores dessa Edilidade, ref. a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2005 | 418.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss-juros/multa, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/06/2005 | 2383.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss/parc/administrativo, debitado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento/inss retido na cota do fpm nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2005 | 3556.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss parte patronal relativo ao mes de maio/05, pessoal da Saude, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2005 | 2581.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal relativo ao mes de maio/05, demais Secretarias atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado pela Juiza da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2005 | 4310.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss parte patronal, relativo ao mes de maio/05, pessoal da Educacao MDE, atraves de debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2005 | 1973.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mes de maio/2005, pessoal do Fundef 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2005 | 4548.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal relativo ao mes de maio/05, pessoal Fundef 60%, atraves do debito automatico na cota do fpm, e compensado financeiramente atraves de transferencia do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/06/2005 | 315.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso Congo ao Sitio Poco Verde via Lagoa da Ilha, transportando a professora para leccionar na Escola Municipal do Sitio Lagoa da Ilha, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/06/2005 | 1145.97 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho da Roca via Mulungu para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/06/2005 | 1053.15 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/06/2005 | 781.20 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro Branco via Tapera, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/06/2005 | 325.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 25 viagens transportando o professor para lecionar na Escola Municipal da Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/06/2005 | 133.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando o professor para lecionar no Curso Alfabetizacao Solidaria, no Sitio Riachao durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/06/2005 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudante e professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/06/2005 | 1331.82 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitio Povoado do Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/06/2005 | 464.52 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Caicara via Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/06/2005 | 776.16 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/06/2005 | 740.88 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao, transportando estudantes para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/06/2005 | 836.85 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Poco Comprido via tapera e tatu, para a Sede do Municipio durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/06/2005 | 524.79 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/06/2005 | 152.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso Congo ao Sitio Lagoa Funda, transportando o professor para lecionar do Curso Alfabetizacao solidaria durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/06/2005 | 192.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso Congo ao Sitio Barra do Rio, conduzindo a professora para lecionar do Curso Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/06/2005 | 867.30 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/06/2005 | 1053.15 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/06/2005 | 750.96 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/06/2005 | 1039.50 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Quimquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/06/2005 | 1053.15 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/06/2005 | 1053.15 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao, para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/06/2005 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp, ref. ao mes de maio de 2005, destinada a Sec. de Adm/Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/06/2005 | 447.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos stelefonicos telemar do Fixo do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/06/2005 | 440.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos e vulcanizo de pneus prestados no carrocao do lixo e tratores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/06/2005 | 85.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do radiador do Trator Ford 5600 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/06/2005 | 265.00 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos e joelhos de 100 e 40MM, destinados a reparos na rede de esgotos de Ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/06/2005 | 325.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 05 cata-ventos localizados nos Sitios Riachao, Poco Comprido, Sao Joaozinho, Santa Rita e Salina deste Municipio, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/06/2005 | 640.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo Gol do Gabinete dessa Edilidade, ref. aos anos de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/06/2005 | 360.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma impressora 3745 HP destinada a Chefia do Gabinete desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/06/2005 | 3767.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 55/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/06/2005 | 3006.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no recadastramento Imobiliario em 1.503 Imoveis para fins de IPTU desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/06/2005 | 160.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 passagens de ida e volta no percurso Congo/Campina Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames de ultrassom, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/06/2005 | 250.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hopitalares destinados ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/06/2005 | 316.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/06/2005 | 525.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de GLP em 15 botijoes 13kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino desse Municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/06/2005 | 1793.60 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material de limpeza destinados as Unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/06/2005 | 3337.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/06/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse municipio relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/06/2005 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento desse Municipio relativa ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/06/2005 | 12.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/06/2005 | 382.43 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/06/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente manutencao de conta corrente relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/06/2005 | 720.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 metros de brita no 19 destinadas aos servicos realizados atras da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/06/2005 | 1900.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 plantoes noturno clinica medica geral prstados nos finais de semana durante o mes de maio de 2005 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/06/2005 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/06/2005 | 3734.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de exames laboratoriais realizados em pessoas carente desse Municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/06/2005 | 1636.47 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/06/2005 | 4200.00 | 00005524170414 | HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada de capinagem e limpeza de matos, esgotos a ceu aberto e chiqueiros na area urbana que ainda nao existem pavimentacao, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/06/2005 | 1802.15 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo gol do Gab. do Prefeito dessa Edilidade, durante o mes de abril 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/06/2005 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 05 carimbos destinados ao Setor de pessoal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenhos ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/06/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade prestados a essa Edilidade, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/06/2005 | 360.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens transportando alunos desse Municipio para estudarem na Universidade Vale do Acarau (UVA), na cidade de Monteiro, durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/06/2005 | 354.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestadosno conserto de 118 carteiras escolares da Escola de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2005 | 685.35 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a reparos nos predios da Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2005 | 1085.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Fpm nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2005 | 3211.16 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na cota do FPM, relativo a parcelamento , conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2005 | 4031.63 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento CEF-FGTS-INADIM, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do PASEP, debitado na cota mensal do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00076002233415 | ANTONIA VIRGULINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura a a Servidora Antonia Virgulo, oriundo da acao de cobranca, ref. a segunda e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2005 | 700.00 | 00064213811468 | JOSEFA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a servidora Josefa Deodato, oriundo da acao de cobranca, ref. a segunda e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2005 | 1300.00 | 00075311623420 | MARINALVA TEREZINHA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Marinalva Terezinha de Jesus, oriundo da reclamacao trabalhista no 000782003.014.13.00-7, ref. a segunda e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2005 | 2800.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implantacao do sistema de controle Patrimonial desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da Amcap, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2005 | 700.40 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carros de mao, ancinhos, enchadas e vassouras destinados a Limpeza Urbana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2005 | 1152.35 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de massa corrida, esmalte sintetico e tinta coralar destinados a conservacao de predios publicos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da BEMFAM, ref. as atividades previstas no convenio no 246, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/06/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de chamadas para exames de saude, Peti, PSF e campanhas de saude durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/06/2005 | 9206.85 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas pelo fornecimento de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de maio/2005, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/06/2005 | 1425.74 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de agua de predios e pracas publica desse Municipio, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura de 04 placas contendo a logomarca desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/06/2005 | 101.00 | 04496358000108 | MAP - MARCIO ART-PINTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos prestados na confeccao e impressao de 12 camisetas destinadas ao Setor Tributario desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/06/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de avisos dos grupos escolares Municipais, chamadas de professores para treinamento e reunioes com pais e professores durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/06/2005 | 240.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 04 viagens transportando entulhos para servicos de conservacao e recuperacao de estradas vicinais localizadas nos Sitios Riachao, retiro e Peravilho desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/06/2005 | 85.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bobina de ignicao destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/06/2005 | 65.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na trocar da bobina no1 lado dentro, passar teste de Injecao e testar bomba no veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/06/2005 | 979.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/06/2005 | 171.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec, de Saude desse Municipio, ref, ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/06/2005 | 12430.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotado no Dep. Fundo Municipal de Saude desse Municipio, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de Saude Peaa, desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/06/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/06/2005 | 12050.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos lotados no Dep. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/06/2005 | 12200.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/06/2005 | 630.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 09 carradas de lixo e entulhos retirados de avenidas projetadas dessa cidade durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/06/2005 | 950.00 | 00026252244449 | SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela da empreitada dos servicos de correcao de erosoes na montante e jusante da parede principal e auxiliar, limpeza e desmatamento e correcoes na linha de agua e nas calhas em 171 m de parede do acude publico POCOS do Sitio Lagoa Funda desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/06/2005 | 8222.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Obras e servicos Urbanos relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/06/2005 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Limpeza Publica relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/06/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG PRESTADORES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos desse Municipio, lotados no Dep. de Obras e Serv. urbanos, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/06/2005 | 134.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Chefia do Gabinete, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/06/2005 | 155.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do Gab. do prefeito desse Municipio, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/06/2005 | 1086.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Chefia do Gabinete dessa Edilidade ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/06/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prefeito e Vice-prefeito e pessoal latado no gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/06/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores dessa Edilidade lotados no Dep. de Financas, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/06/2005 | 444.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos do aluguel de uma motocicleta Honda CG Titan, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante os meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/06/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Agricultura relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/06/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Assistencia Social relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/06/2005 | 77.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/06/2005 | 60.04 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de maio /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/06/2005 | 113.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/06/2005 | 9410.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/06/2005 | 21105.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Educacao MDE, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos desse Municipio lotados no Dep. EJA, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/06/2005 | 25335.84 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vecimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. Educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/06/2005 | 749.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, Desalinizadores e pocos artesianos desse Municipio, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/06/2005 | 1044.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente ao lacamentos dos creditos nas contas correntes dos servidores, relativo a fopag de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/06/2005 | 5325.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no dep. de Administracao, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/06/2005 | 364.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 lampadas vapor mercurio 80w, 05 reator vapor mercurio 80w e 06 lampadas vapor mercurio 250w destinadas a manutencao da iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/06/2005 | 60.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso Congo/Monteiro em veiculo Moto Honda XR 200R, para entregar documentos da Sec. de Educacao desse Municipio na 5a regiao de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/06/2005 | 780.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens no percurso C. Grande ao Congo, transportando os professores da Universidade Estadual da Paraiba para ministrar o Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal dessa Edilidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/06/2005 | 650.00 | 00006163592417 | KRISCA DANIELA DE FARIAS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de uma apresentacao artistica musical quando nas comemoracoes da Emancipacao Politica desse Municipio, realizada no dia 15 de maio 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/06/2005 | 1360.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento dessa cidade e de outras localidades quando a servico no Municipio, durante o mes de maio/2005, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/06/2005 | 200.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura e abertura de letreiros de 04 placas indicativas com a quantidade de km das cidades vizinhas localizada na entrada da cidade lado sul deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000978 | 28/06/2005 | 79350.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUICAO DE VEICULOS E MAQ. LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um veiculo Fiat Ducato Multi Ambulancia, combustivel diesel, cor branca destinada a Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2005 | 540.70 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeiras serradas em linha, caibros ripas e telhas destinadas a doacao a pessoas carentes desse Municipio, para melhoramento de suas casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2005 | 357.50 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos tratores dessa Edilidade, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2005 | 1943.40 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos Gol e Santana da Policia Militar desse Municipio, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o Pasep, retido na cota do Fpm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2005 | 1106.97 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota co Fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Muncipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2005 | 250.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no 00043.2005.014.13.00-0, relativo a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2005 | 300.00 | 00064214389468 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 01/03 do acordo firmado entre a Servidora e o Municipio, oriundo da reclamacao trabalhista no 00036.2005.014.13.00-8, homologado na Vara do Trabalho em Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2005 | 126.40 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Edilidade, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2005 | 250.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e o Servidor oriundo da reclamacao trabalhista 00034.2005.014.13.00-9, ref. a parcela 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2005 | 1113.61 | 00000000000000 | JOSE BRIGIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre essa Prefeitura e o Sr. Jose Brigido, ref. a 3/4 parcela da Acao de cobranca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00054356342453 | ANA DAYSE DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Ana Dayse, ref. a parcela 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2005 | 300.00 | 00067536123434 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a prefeitura e a Servidora Maria Jose da S. Andrade, oriundo da reclamacao trabalhista 0004520050141300-9, relativo a parcela 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2005 | 300.00 | 00045110760497 | MARIA DE FATIMA BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a prefeitura e a Servidora Maria de Fatima B. Sousa, oriundo da reclamacao trabalhista 0004620050141300-3, relativo a parcela 01/2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2005 | 400.00 | 00003334936481 | PATRICIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Patricia Andrade, oriundo da reclamacao trabalhista no00031.2005.014.13.00-5, relativo a parcela 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2005 | 250.00 | 00038044536434 | MANOEL CRISMERIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e o Servidor Manoel Crismerio, oriundo da reclamacao trabalhista no00037.2005.014.13.00-2, ralativo a parcela 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2005 | 300.00 | 00097830550468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Maria Jose F. da Silva, oriundo da reclamacao trabalhista no00042.2005.014.13.00-5, relativo a parcela 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2005 | 300.00 | 00076001130400 | JOSEFA HELENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Josefa Helena de Melo Silva, oriundo da reclamacao trabalhista no00044.2005.014.13.00-4, relativo a parcela 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2005 | 250.00 | 00003254819462 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Ana M. Oiveira de Sousa, oriundo da reclamacao trabalhista no00041.2005.014.13.00-0, relativo a parcela 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2005 | 300.00 | 00075314711400 | MARIA HELENA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Maria Helena Neves Campos, oriundo da reclamacao trabalhista no00040.2005.014.13.00-6, relativo a parcela 01/3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2005 | 250.00 | 00069535477404 | REJANE LEMOS DE FREITAS LOURECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Rejane Lemos de Freitas, oriundo da reclamacao trabalhista no00047.2005.014.13.00-8, relativo a parcela 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2005 | 300.00 | 00064213960463 | DAMIANA ALVES DE MACEDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Damiana Alves de Macedo, oriundo da reclamacao trabalhista no00035.2005.014.13.00-3, relativo a parcela 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2005 | 400.00 | 00072727250444 | ANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Ana Fernandes, oriundo da Reclamacao Trabalhista no00038.2005.014.13.00-7, relativo a parcela 01/3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2005 | 400.00 | 00003484417463 | MARIA SIRLENE ALVES DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a Maria Sirlene Alves de Oliveira, oriundo da reclamacao trabalhista no00039.2005.014.13.00-1, relativo a parcela 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2005 | 300.00 | 00079727786472 | TEREZINHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entrer a Prefeitura e a Servidora Terezina Alves, oriundo da reclamacao trabalhista no 000322005.014.13.00-0, relativo a parcela 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Alcenor Andrade C. Branco, oriundo de acao trabalhista, relativo a parcela 1/5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2005 | 560.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de internet banda larga prestados a esse Municipio, referente a 08 pontos instalados em diversas Secretarias, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2005 | 2175.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as Unidades escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/07/2005 | 160.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de uma apresentacao artistica musical quando nas comemoracoes dos festejos juninos realizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental dessa cidade no dia 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/07/2005 | 300.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 25 diarias do aluguel de uma motocicleta honda Titan para o funcionario da fiscalizacao do ponto em Unidades Escolares desse Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bacaria nesta data, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/07/2005 | 87.00 | 00031075827434 | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 30 fotos 10x15 de eventos e obras realizados no municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/07/2005 | 161.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de autenticacoes e reconhecimentos de firma de documentos dessa Prefeitura durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tafifa bancaria nesta data, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/07/2005 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria nesta data conf. extrato, c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/07/2005 | 300.00 | 00063130631470 | EDNALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na recuperacao do talude, linha dagua, reposicao de calhas e reaterro de todas as erosoes da parede do acude publico Jacare, localizado no Sitio Santa Ritadesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2005 | 1900.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 04 plantoes noturno clica medica geral nos dias 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 e 25/06/2005, nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2005 | 600.00 | 00050399594434 | FRANCICO JOSE LUCAS JORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos de radiologia medica prestados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/07/2005 | 400.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo 01 no percurso Congo/Recife, 01 Congo/Campina Grande e 01 Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes desse Municipio para receberem tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria nesta data, conf. c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/07/2005 | 275.00 | 00002975540426 | ARLEANE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso Congo a Santa Cruz do Capibaribe, transportando mudancas de pessoas carentes desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/07/2005 | 220.00 | 00064214745434 | ALEXANDRE MARCOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para compra de um oculos de grau completo, por ser pessoas carente desse Municipio, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/07/2005 | 1420.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 03 Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 04 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Adm/Financas, Tesoureira e pessoal de apoio desse Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/07/2005 | 600.00 | 00075806592715 | PEDRO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na recuperacao e conservacao de pracas publicas localizadas nas Ruas Cap. Jose Lucas, Dep. Alvaro Gaudencio, Joao de Sousa Lima e Sen. Rui Carneiro e servicos de acabamento para implantacao de postes nas mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/07/2005 | 1235.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luminarias, reatores, rele foto celula, armacao v2 e isolador, parafusos e arruelas, destinados manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/07/2005 | 490.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 04 placas indicativas com armacao em tubos e chapa de aco medindo 2.00 x 1.00 mts, destinadas a estrada que da acesso ao Municipio de Jatauba-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/07/2005 | 3731.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de exames loboratoriais prestados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/07/2005 | 9.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 1237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/07/2005 | 150.00 | 00080593631404 | MARIA DE LOURDES SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para compra de um ataude para sepultamento do Sr. Pedro Basilio de Sousa, conf. obito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na medicao de 1.503 imoveis para implantacao do sistema do IPTU desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/07/2005 | 200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinado ao abastecimento de cisternas de Unidades Escolares da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/07/2005 | 225.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso do Sitio Poco Verde ao Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, transportando em veiculo motocicleta Honde CG 125 a professora para lecionar na Escola Municipal, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/07/2005 | 90.00 | 00069535540459 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de auxiliar prestados no levantamento dos projetos para loacalizacao de barragens subterranes nos Rios do Espinho e Paraiba ambos localizados nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/07/2005 | 3786.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 56/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000 debitado na conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/07/2005 | 250.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura de 50 placas com diversas sinalizacoes destinadas as Ruas desse Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONST. CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001041 | 05/07/2005 | 133980.84 | 04904242000160 | PRESTACOM - PREST. DE SERV. E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de construcao de 21 unidades Habitacionais nesse Municipio, conf. contrato no07/2005,objeto do convenio 163259-47/2004 CEF Ministerio das Cidades. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/07/2005 | 756.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 27 compencados de 4 metros destinados a confeccao do cenario da vila antiga do Congo, quando das comemoracoes da festa da padroeira desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/07/2005 | 420.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 12 glp em botijoes de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/07/2005 | 57.80 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Edilidade, postados no periodo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/07/2005 | 6.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria nesta data, conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/07/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNN, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/07/2005 | 2659.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss parte patronal, relativo ao mes de junho/2005, pessoal Saude FMS, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/07/2005 | 4258.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS, relativo ao mes de junho/2005, pessoal Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/07/2005 | 1965.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS, relativo ao mes de junho/2005, pessoal do FUNDEF 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/07/2005 | 4579.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS, relativo ao mes de junho/2005, pessoal Fundef 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM, e compensado financeiramente atraves de transferencia do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, oriundo da retencao na Cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/07/2005 | 3724.71 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/07/2005 | 2415.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss-parcelamento-adm, retido na cota do Fpm, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso banario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/07/2005 | 2866.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS, relativo ao mes de junho/05, demais Secretarias, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/07/2005 | 168.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos tafeta destinados a trabalhos na Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/07/2005 | 42.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 canetas color com gliter e 100 envelopes color, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/07/2005 | 240.00 | 04850934000173 | JAD ESPUMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400 metros de Lisolene (plastico), destinados a ornamentacao das ruas dessa cidade, quando das comemoracoes da festa da Padroira Santa Ana, realizada no periodo de 26 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/07/2005 | 250.00 | 41131400000113 | SOLANGE VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de caixa de som amplificada Staner, da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/07/2005 | 4015.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do Curso de Pedagogia em Servico, oferecido aos professores municipais atraves da Furne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/07/2005 | 2122.40 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em Favor do Cisco, relativo a primeira parcela do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/07/2005 | 231.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de especulos medios e pequenos, destinados ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/07/2005 | 127.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo do setor de saude desta prefeitura, descontada na CC 20647-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/07/2005 | 590.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, 03 lata de coralpiso acrilica vermelha e 02 lata coralpiso acrilica azul, destinadas a pintura interna do Ginasio de Esportes o Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/07/2005 | 351.48 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 108 kg de tubos preto, destinado a confeccao de poste para a iluminacao publica da Rua Vicente Jose Bezerra dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/07/2005 | 45.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota da CIDE, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/07/2005 | 24.45 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de copias xerograficas e ampliacoes de documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/07/2005 | 6250.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/07/2005 | 193.77 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32 kg de tubos galvanizados, destinados a confeccao de postes para a iluminacao publica da Rua Vicente Jose Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/07/2005 | 8750.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos e ambulancias da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/07/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado pela Juiza da Vara do trabalho de Monteiro, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/07/2005 | 36.80 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 25 combogo 23 x 30, destinados aos banheiros do Centro de Eventos o Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/07/2005 | 657.11 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao, cantoneiras, barra chata, chapa preta e tubos industrial, destinados a confeccao de postes para a iluminacao Publica da Rua Vicente Jose Bezerra dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/07/2005 | 295.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 gravador de cd LG 52x32x52 e 01 memoria 256MB, destinada ao computador da Sec. de Financas dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/07/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na CC 600000-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/07/2005 | 50.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAO - JAIME T. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/07/2005 | 1499.69 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/07/2005 | 9290.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predio e iluminacao Publica desse munipio, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/07/2005 | 630.03 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a reparos no Centro de Eventos O POVAO desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/07/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da BEMFAM, conf. convenio n 246, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/07/2005 | 2122.40 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco relativo a segunda parcela do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da AMCAP, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/07/2005 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo (Gol) do Gabinete do Prefeito, descontada na CC 20647-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Fpm nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/07/2005 | 1045.26 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS parcelamento, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/07/2005 | 4057.53 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento CEF-FGTS-Inadim, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, retido na cota do FPE, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/07/2005 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Publicacao dos Decretos no 08 e 09/2005, no diario Oficial ed. 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/07/2005 | 837.00 | 35418110000152 | LORIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material eletrico, massa corrida e arame galvanizado destinados ao Centro de Eventos o Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/07/2005 | 1098.00 | 04248835000116 | JOSINO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 61 metros de laje pre moldada, destinada ao Ginasio de Esportes o Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/07/2005 | 400.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na retirada de entulhos de obras realizadas nesta cidade, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/07/2005 | 3325.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/07/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG PRESTADORES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do prestador de Servicos do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/07/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 06 no percurso do Congo a Monteiro e 04 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do Cisco, durante o meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/07/2005 | 200.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 02 viagens no percurso Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do Cisco, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos agentes de Saude do Peaa, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/07/2005 | 5993.33 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores da Sec. de Saude FMS, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/07/2005 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Gol do Gabinete do prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/07/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de alinhamento de direcao dianteiro passeio prestados no veiculo Gol desse Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/07/2005 | 38.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Chefia do Gabinete, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/07/2005 | 230.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/07/2005 | 1242.50 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Gabinete desse Municipio, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/07/2005 | 1955.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/07/2005 | 1492.50 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/07/2005 | 1462.50 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Assistencia Social, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/07/2005 | 262.54 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo e Casa de apoio desse Municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/07/2005 | 603.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, O Povao, Pocos Artesianos, dessalinizadores e casa de apoio desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/07/2005 | 418.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do ps do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/07/2005 | 342.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/07/2005 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp, destinada a Sec. de Administracao e Financas desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/07/2005 | 500.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na atualizacao das individualizacoes do FGTS desta Prefeitura, conforme levantamento procedido pela CEF, relativo a 263 competencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/07/2005 | 2352.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/07/2005 | 96.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/07/2005 | 221.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio em veiculo motocicleta Honda 125, transportando professor para lecionar na Escola Municipal, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/07/2005 | 120.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso Congo ao Sitio Lagoa Funda, conduzindo o professor para lecionar no Curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/07/2005 | 637.60 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/07/2005 | 802.40 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportanso estudantes no percuso do Sitio Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/07/2005 | 800.16 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percuso do Sitio Riacho do Algodao via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/07/2005 | 852.55 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/07/2005 | 353.92 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Caicara via Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/07/2005 | 554.40 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/07/2005 | 595.20 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barro Branco via Tapera, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/07/2005 | 792.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Quimquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/07/2005 | 802.40 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Caxingo via Santa Rita de Baixo para a sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/07/2005 | 818.55 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudantes no percuso do Sitio Riacho da Rocha via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/07/2005 | 529.20 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudantes no perncurso do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/07/2005 | 572.16 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/07/2005 | 145.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao e instalacao de gravador de cd, prestados no computador da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/07/2005 | 400.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso do Sitio Mulungu via Salina para Sitio Lagoa Funda, transportando Professor e alunos, durante o mes junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/07/2005 | 192.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso do Congo ao Sitio Barra do Rio, conduzindo em motocicleta Honda CG 125 Titan a Professora para lecionar no curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes dejunho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/07/2005 | 424.83 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/07/2005 | 702.10 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/07/2005 | 1014.72 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso do Sitio Pindurao para a Sede do Municipio, transportando estudantes, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/07/2005 | 8857.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Educacao MDE, relativo ao adiantamento de 50% do 13o de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/07/2005 | 8302.50 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores da Educacao Fundef 60%, relativo ao adiantamento de 50% do 13o de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/07/2005 | 4050.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores da Educacao Fundef 40%, relativo ao adiantamento (50%) do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/07/2005 | 3215.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/07/2005 | 1500.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 750/16 simples destinados ao carracao da coleta de lixo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/07/2005 | 7900.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na instalacao de equipamentos para retransmissao do sinal da TV Correio Record e manutencao dos demais equipamentos existentes no sistema de repetidora dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/07/2005 | 1200.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na pintura dos meios-fios das diversas ruas dessa Cidade, quando nas comemoracoes das festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/07/2005 | 700.00 | 00005592125429 | MARCILIANO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de capinagem e limpeza de esgotos a ceu aberto nas ruas da area urbana que ainda nao existem pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/07/2005 | 300.00 | 00063130631470 | EDNALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao do talude, linha dagua, reposicao das calhas e reaterro de todas as erosoes da parede do acude publico jacare, localizado no Sitio Santa Rita desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/07/2005 | 860.00 | 00005858676405 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao de calcamento nas avenidas Min. Jose Americo, Snador Jose Gaudencio de Queiroz e Cel. Amaro de O. Travassos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/07/2005 | 60.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Escolas de Ensino Fundamental desse Municipio, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/07/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/07/2005 | 1000.00 | 00051804700487 | JOAO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/07/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao do programa dessa prefeitura, as quintas-feira das 13:00 as 14:00, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/07/2005 | 692.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos Secretarios, Contador, Advogado, Engenheiros quando a servico desta Prefeitura, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/07/2005 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e impressao da folha de pagamento desse Municipio, relativa ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/07/2005 | 1900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao fogos de artificio, 100 morteiros 3 e 10 girandas 1080T, destinadas aos festejos de comemoracao da festa da Padroeira dessa cidade, realizada no periodo de 26 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/07/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de campanhas de saude, Peti, PSF, reunioes com agentes de saude e avisos, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/07/2005 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona a casa de apoio da Secretaria de Saude desse Municipio, ref. ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/07/2005 | 46.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 fitas mine DV, destinadas a chefia do Gabinete desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/07/2005 | 478.00 | 00099633477468 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches ao Prefeito, Vice-Prefeito, coordenadores e diretores de Departamento quando em reunioes durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/07/2005 | 560.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bomba dagua Injetora Monofasica, destinado ao poco artesiano do Sitio Boqueirao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/07/2005 | 65.12 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 01 macaneta externa D e 01 cabo de acionamento, destinados ao veiculo Gol dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/07/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na CC 982-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/07/2005 | 214.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de energia eletrica de ligacoes provisorias, quando das comeracoes da Festa da Padroeira dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001162 | 27/07/2005 | 11900.15 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na complementacao (fechamento Frontal) do Ginasio de Esportes o Povao, desse Municipio, conf. Contrato de Repasse no103107-43/2000(CEF e P.Municipal). | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/07/2005 | 270.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo a Monteiro, transportando alunos para estudarem na UVA, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/07/2005 | 1700.00 | 07295816000139 | GLABSSON TAVARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de um telao mais producao de um documentario das acoes dessa Prefeitura, durante o primeiro semestre de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/07/2005 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao de materia de interesse publico Municipal, no periodo de 09 a 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | CONST. RECUP. CALCAMENTO MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001168 | 28/07/2005 | 70207.42 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de implantacao de meio-fio e pavimentacao em paralelepipedos nas ruas Emidio Lucas e Jose Lucas Irmao, objeto do contrato 052005 e CR 0159510-19-Min. Cidades. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/07/2005 | 580.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na substituicao e consertos de janelas, ferrolhos eporta nas Unidades Basicas de Saude PSF I e PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/07/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na CC 1525-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/07/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Financas, ref. ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001219 | 29/07/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auditoria e assessoramento contabil relativos ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/07/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prefeito e vice-prefeito e vencimento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/07/2005 | 420.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 35 diarias de motocicleta Honda GC Titan, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/07/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados na Sec. de Agricultura, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/07/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Assistencia Social, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/07/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos agente comunitarios de saude, desse Municipio, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/07/2005 | 12730.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotado no Dep. Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/07/2005 | 12050.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos desse Municipio, lotados no Dep de Saude, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/07/2005 | 12200.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos prestadores de servicos profissionais do PSF desse Municipio, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos agentes do PEAA, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/07/2005 | 715.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura do Ginasio de Esportes o Povao, em virtude das comeracoes da Festa de Padroeiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/07/2005 | 600.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transporte de materiais (pedra e entulhos), destinados a operacao tapa buraco na estrada que da acesso aos Sitios Barro Branco, Tatu, Tapera e Poco Comprido desse Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/07/2005 | 506.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de solda, pequenos reparos mecanicos e vulcanizo de pneus, prestados no carrocao do lixo e tratores dessa Prefeitura durante os meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/07/2005 | 8222.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Obras e Severvicos Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/07/2005 | 8190.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Limpeza Publica, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG PRESTADORES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos desse Municipio, lotado no Dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/07/2005 | 1113.61 | 00000000000000 | JOSE BRIGIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e Jose Brigido, oriundo de acao de cobranca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/07/2005 | 250.00 | 00069535477404 | REJANE LEMOS DE FREITAS LOURECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Rejane Lemos, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/07/2005 | 300.00 | 00097830550468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2 parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Maria Jose Fernandes, oriunda de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00054356342453 | ANA DAYSE DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Ana Deyse, oriunda da acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/07/2005 | 400.00 | 00003334936481 | PATRICIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Patricia Andrade, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/07/2005 | 300.00 | 00079727786472 | TEREZINHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e Sra. Terezinha Alves, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/07/2005 | 250.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 2/4 do acordo firmado entre a Prefeitura e o Servidor Antonio Pereira, oriundo da acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/07/2005 | 300.00 | 00064213960463 | DAMIANA ALVES DE MACEDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Servidora Damiana Alves e a Prefeitura, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/07/2005 | 300.00 | 00064214389468 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Maria Jose Lemos, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/07/2005 | 250.00 | 00038044536434 | MANOEL CRISMERIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o Servidor Manoel Crismerio, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/07/2005 | 400.00 | 00072727250444 | ANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Ana Fernandes, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/07/2005 | 400.00 | 00003484417463 | MARIA SIRLENE ALVES DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Maria Sirlene ALves, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/07/2005 | 300.00 | 00075314711400 | MARIA HELENA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a paracela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Maria Helena Neves, oriunda de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/07/2005 | 250.00 | 00003254819462 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a servidora Ana Ma Oliveira, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/07/2005 | 250.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o Servidor Crisonaldo Domingos, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/07/2005 | 300.00 | 00076001130400 | JOSEFA HELENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Josefa Helena de Melo Silva, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/07/2005 | 300.00 | 00067536123434 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora Maria Jose da Silva Andrade, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/07/2005 | 300.00 | 00045110760497 | MARIA DE FATIMA BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a servidora Ma de Fatima B. de Sousa, oriundo de acao trabalhista, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | WELIOGTON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Honorarios Advocaticio, oriundos do Processo no 045.2002.004.176-5, conf. setenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 2/5 do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Alcenor Andrade C. Branco, oriundo de acao trabalhista, conf. Processo no 045.2002.004.176-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/07/2005 | 5425.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Administracao, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/07/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Muicipio para formacao do Pasep, oriundo Fex, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para foramcao do Pasep, oriundo da cota do FPM, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/07/2005 | 1494.59 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na cota do FPM, conf. aviso bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/07/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, oriundo do Icms desoneracao, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/07/2005 | 1480.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da Rede de Ensino Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/07/2005 | 1900.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar do PEJA-Programa de Educacao de Jovens e Adultos, durante os meses de fevereiro a Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/07/2005 | 6674.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/07/2005 | 25215.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados na Educacao Fundef 60%, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/07/2005 | 21705.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados na Educacao MDE, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestados de servicos do PEJA, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/07/2005 | 10410.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados na Educacao Fundef 40%, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2005 | 560.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de internet banda larga, referente a 08 pontos, intalados no Centro Administrativo dessa Edilidade, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2005 | 1630.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de 02 transformadores, 01 poste e 400 metros de cabo de aluminio quando nas comemoracoes das Festividades da padroeira Santa Ana dessa cidade, realizadas nos dias 22 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2005 | 3600.00 | 00029934095491 | DAVID GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um som e luz destinado as apresentcoes de bandas quando nas comemoracoes das festividades da Padroeira Santa Ana deste Municipio, realizada nos dias 22 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/08/2005 | 380.00 | 00064213668487 | JOSINETE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 380 litros de leite in-natura destinado a Merenda Escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2005 | 82.15 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao do pavilhao quando da realizacao da festa da Padroeira Santa Ana dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2005 | 97.01 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZA IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados as Escolas Municipais dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006161276429 | GESIVAL CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 04 portas destinadas aos sanitarios do Ginasio de Esporte o Povao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a terceira parcela do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2005 | 1278.50 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato cc 283141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7784-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/08/2005 | 3805.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 57/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000, debitado na conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/08/2005 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura de placas indicativas, abertura de letreiros e pintura da logomarca desse Municipio em predios publicos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/08/2005 | 602.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. n/f. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/08/2005 | 3576.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na elaboracao de exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes desse Municipio, atraves da Sec. de Saude, no periodo de 01 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/08/2005 | 1900.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 04 plantoes noturno clinica medica geral nos finais de semana nos dias 01, 02, 08, 09, 15, 16, 29 e 30/07/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/08/2005 | 1106.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vacinas contra febre aftosa, quando da realizacao de campanha realizada junto aos criadores nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/08/2005 | 840.00 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel A4 Chamex, destinado ao Programa de Educacao Jovens e Adultos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/08/2005 | 184.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR - MARCELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de reparo em nobreak ragtech infinium da Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/08/2005 | 220.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de hospedagens dos Agentes do Peva, quando em treinamento no 5o Nucleo de Saude na cidade de Monteiro, no periodo de 04 a 08 de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/08/2005 | 2803.00 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, para manutencao da iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/08/2005 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados para tirar ocater para limpar, trocar junta e limpar peneira, do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/08/2005 | 845.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de troca de rolamentos, recuperacao de garvo e engrenagem, revisao da parte eletrica, recuperacao do parachoque e tampa traseira do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/08/2005 | 446.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/08/2005 | 36.63 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 grade LE, 01 Grade LD e Grade Central inferior destinadas ao veiculo ambulancia saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/08/2005 | 293.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss de precatorios desse Municipio, conf. mandato de sequestro no 119/2005, na conta do Fpm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/08/2005 | 162.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS de precatorios desse Municipio, oriundo do processo no 00218.1997.014.13.00-8, conf. mandado de sequestro no 12019/2005, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/08/2005 | 271.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS de precatorios desse Municipio, oriundo do processo no00139.1997.014.13.00-7, conf. mandado de sequestro no117/2005, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/08/2005 | 240.80 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/08/2005 | 180.00 | 04920143000172 | MANOEL VENTURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de adesivos para a ambulancia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/08/2005 | 1383.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e acessorios destinadas ao veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. n/f. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/08/2005 | 528.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos HP, CDR 700MB, Disquetes, Fita epson e formularios continuos, destinados a Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM-Confedracao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, relativo a primeira parcela do mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2005 | 127.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo da Sec. de Saude desta Prefeitura, descontada na cc 20647-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2005 | 2673.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Inss dos servidores desse Municipio, lotados na Dep. de Saude, relativo ao mes de julho/2005, debitado na cota do Fpm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/08/2005 | 47.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de uma buzina e um emblema VW da mala, destinados a ambulancia saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2005 | 665.74 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2005 | 4384.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss do servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Educacao MDE, relativo ao mes de julho/2005, desconta na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2005 | 2175.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Educacao Fundef 40%, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2005 | 4539.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss dos servidores desse Municipio, lotados no Sec. de Saude Fundef 60%, descontado na cota do Fpm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/08/2005 | 630.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de GLP em botijoes de 13KG, destinados as escolas da Rede Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, descontado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2005 | 3673.65 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2005 | 2445.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-PARC-ADM, descontado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2005 | 2347.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss do servidores desse Municipio, descontado na cota do Fpm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/08/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores, homologado pela Juiza da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/08/2005 | 315.00 | 05543373000122 | KERCIA CRUZ DANTAS MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 extintores AP30L e 01 extintor PQS 4kg, destinados ao Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/08/2005 | 2255.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 3a parcela do curso de pedagogia em servico, oferecido aos Professores da Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/08/2005 | 520.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos 04 viagens transportando os professores da UEPB, para ministrar a disciplina do Curso de Pedagogia aos Professores da Rede de ensino Fundamental deste Muncipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/08/2005 | 77.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de grupos escolares desse Municipio, ref. aos meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/08/2005 | 427.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo para a Escola Municipal da Sede do Municipio, destinados as aulas praticas da Disciplina de Educacao Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/08/2005 | 1156.46 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao material escolar e de expediente, destinados as escolas da Rede Municipal de ensino dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/08/2005 | 315.00 | 00067416497434 | JAILSON DE CASTRO VIERIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 1000 (mil) bandeirinhas destinadas a ornamentacao de Ruas desse Municipio, quando da realizacao da Festa da padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/08/2005 | 168.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/08/2005 | 232.00 | 04880590000145 | BRASILFARMA COM. DE PROD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica do FSP desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/08/2005 | 122.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/08/2005 | 489.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologo, destinados ao consultorio odontologico do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/08/2005 | 271.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de servicos telefonicos Telemar do fixo do Gab. do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/08/2005 | 88.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Chefia do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para compra de um ataude para sepultamento do falecido Jose Antonio de Lima, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/08/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de manuntencao de conta corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/08/2005 | 838.95 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e pneus destinados ao veiculo Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, conf. n/f. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/08/2005 | 1272.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e pneus destinadas ao veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. n/f. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/08/2005 | 603.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e pneus destinados ao veiculo parati da Sec. de Saude desse Municipio, conf. n/f. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/08/2005 | 800.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no desmatamento, correcao de erosoes ocasionadas pela chuvas em 100 metros de parede de terra do Acude Publico Riacho dos Cavalos da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/08/2005 | 311.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/08/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade prestados a essa Prefeitura, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/08/2005 | 117.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Congo ao Sitio Lagoa Funda desse Municipio, transportando o Professor em Moto CG Titan para lecionar no Curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes dejulho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/08/2005 | 156.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Congo ao Sitio Barra do Rio, transportando em veiculo motocicleta Honda CG 125, professora para lecionar no curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/08/2005 | 195.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Sitio Poco Verde ao Sitio Lagoa da Ilha, transportando a professora para lecionar na Escola Municipal, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/08/2005 | 693.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso do Sitio Quimquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao, transportando estudantes, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/08/2005 | 702.10 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso do Sitio Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, transportando estudantes, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/08/2005 | 557.90 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu, para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/08/2005 | 578.20 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/08/2005 | 493.92 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/08/2005 | 763.98 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu e Caicara para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/08/2005 | 702.10 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/08/2005 | 517.44 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/08/2005 | 309.68 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Caicara via Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005.(turno da Tarde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/08/2005 | 483.60 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Sitio Barro Branco via Tapera, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/08/2005 | 324.87 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/08/2005 | 189.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 27 viagens no percurso Congo ao Sitio Riachao desse Municipio, conduzindo em motocicleta Honda o Professor para lecionar no curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante os meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/08/2005 | 325.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando a professora e alunos, no percurso do Sitio Mulungu via Salina para a Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/08/2005 | 702.10 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 14 viagens transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/08/2005 | 750.15 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/08/2005 | 887.88 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Povoado do Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/08/2005 | 500.64 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/08/2005 | 169.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Sitio Salgadinho pra a Sede do municipio, em veiculo motocicleta Honda CG 125, transportando a professora para lecionar na Escola Municipal, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/08/2005 | 400.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de uma apresentacao artistica musical quando nas comemoracoes dos festejos da padroeira Santa Ana realizada no periodo de 22 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/08/2005 | 9074.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/08/2005 | 750.00 | 00075806592715 | PEDRO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao e conservacao de calcamento nas ruas Cel. Amaro de Oliveira travassos, Conego Bandeira, Joao de Sousa Lima e Honorio Ferreira Quintans nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/08/2005 | 438.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de solda, pequenos reparos mecanicos e vulcaniso de pneus prestados no carrocao e tratores da coleta de lixo desse Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/08/2005 | 464.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de contas de energia eletrica de predios publicos desse Municipio, ref. aos meses de maio, junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/08/2005 | 2550.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 tubos pvc 150mm destinados a recuperacao da rede de esgoto da Av. Ministro Jose Americo dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/08/2005 | 1104.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22 lampadas mista para poste, destinadas a manutencao da iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/08/2005 | 1000.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de cimentos 50kg, destinados a manutencao e recuperacao de pracas, predios Publicos e calcamento desse Municipio, atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/08/2005 | 300.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de mecanico e vulcanizo de pneus prestados nos veiculos e ambulancia da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/08/2005 | 150.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso do Congo a Monteiro, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude no Cisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/08/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 700009-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/08/2005 | 2700.00 | 00054357110459 | JOSE NUNES NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas apresentacoes artistica musical quando nas comemoracoes dos festejos da Padroeira Santa Ana desse Municipio, realizada nos dias 22 a 31/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/08/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/08/2005 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de maquina copiadora Sharp,destinada ao Centro Administrativo dessa Edilidade, relativo ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/08/2005 | 600.00 | 00003091170462 | ROSALYN RACHEEL PEREIRA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao prestados na publicacao e impressao do Diario Oficial do Municipio, relativo aos meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/08/2005 | 1900.00 | 00007206035442 | JOSE THIAGO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um palco medindo 10mts. de largura por 14mts. de comprimento destinados as apresentacoes de bandas musicais, quando nas comemoracoes dos festejos da Padroeira Santa ANa desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/08/2005 | 563.19 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 42kg de costela bovina e 39kg de carne bovina moida, destinadas a merenda escolar da Rede de Ensino Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/08/2005 | 922.50 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinado a equipe de futebol amador Municipal dessa cidade, conf. n/f. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/08/2005 | 295.07 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/08/2005 | 48.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/08/2005 | 95.00 | 03446805000151 | R.R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio em 03 cil. gas pp, destinados ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/08/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das atividades previstas ao convenio no246, ref. ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/08/2005 | 560.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso do Congo a Serra Branca, conduzindo pessoas carentes doentes para realizacao de exames durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/08/2005 | 1020.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 68 passagens ida e volta no percurso Congo a C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames, tratamento medico, retorno e Hemodialise, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a Sume, 03 Congo a Monteiro e 03 Congo a J. Pessoa, conduzindo a Sra. Sec. de Saude e Coordenadores da Sec. de Saude, quando a servico da mesma, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/08/2005 | 70.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Serra Branca, transportando pessoa carente doente para receber tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 viagens, sendo 01 no percerso do Congo a Recife e 01 Congo a Monteiro, conduzindo pessoas carentes doentes para receberem tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/08/2005 | 700.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao e Processamento dos sistemas de Saude BPA/PAB/SIA/Sus, ref. ao meses de fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/08/2005 | 26.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma regua antropometrica para o consultorio Odontologico do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/08/2005 | 18498.93 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do PSF desse Minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 05 postes em ferro galvanizado medindo 12 metros de altura com luminaria para 03 lampadas, destinados a iluminacao publica da Rua Jose de Queiroz Freitasdessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/08/2005 | 986.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um moto bomba 3-cv trif. 14 da marca Dancor com coneccoes e uma chave aut. 3-cv trifasico, destinada a Sec. de Obras para esgotamentos de filtros biologicos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/08/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na CC 100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor da AMCAP, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/08/2005 | 191.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cartuchos HP, 02 cx disquetes e um mouse otico, destinados a Chefia do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/08/2005 | 150.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Santa Cruz do Capibaribe-PE/Congo, transportando mudanca de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipio 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/08/2005 | 700.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 04 no percurso do Congo a Campina Grande, 02 Congo a Monteiro e 01 Congo a Sume, transportando os Srs. Sec. de Agricultura e de Financas, quando a servico desta Edilidade,durante o mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/08/2005 | 630.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 01 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, conduzindo Secretario,Diretores, Coordenadores e Professores quando a servico da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a Joao Pessoa, 03 Congo a C. Grande, 01 Congo a Monteiro e 01 Congo a Sume, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores da Educacao desse Municipio, quando a servico do mesmo, durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/08/2005 | 340.00 | 00004477645430 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 10 faixas plasticas destinadas as comemoracoes da Festa da Padroeira desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/08/2005 | 1408.55 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/08/2005 | 4083.09 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS-INADIM, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/08/2005 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e impressao da folha de pagamento desse Municipio, relativo ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/08/2005 | 700.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a J. Pessoa, 01 Congo a C. Grande e 01 Congo a Monteiro, transportando Secretarios desta Prefeitura, quando a servico da municipalidade, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/08/2005 | 1511.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Centro Administrativo desse Municipio, ref ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/08/2005 | 2198.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/08/2005 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa prefeitura, debitada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/08/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a segunda parcela do mes de agosto de 2005, debitada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/08/2005 | 1159.52 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/08/2005 | 3531.30 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de escavacao manual em rocha branda com uso de explosivos nas ruas: Saida para Jatauba, Emidio Lucas da Silva c/ a Dep. Jacinto Dantas nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/08/2005 | 398.00 | 00082698350482 | MARTA JERUSA S M CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da funcionaria, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/08/2005 | 348.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFOMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de envazamento prestados em 08 cartuchos de impressoras HP, do Centro Administrativo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/08/2005 | 346.00 | 00007142525495 | JOSE ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 346 litros de leite in-natura de vaca, destinado a merenda escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/08/2005 | 839.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, fios, rele foto celula, tomada, fita isolante, reatores e lampadas destinadas a iluminacao publica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/08/2005 | 364.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/08/2005 | 6000.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Gasolina Comum destinada aos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/08/2005 | 1500.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel oleo Diesel destinados aos tratores da sec. de Obras e Serv. urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/08/2005 | 500.00 | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de producao e edicao do jornal informativo, dilvulgando, obras e atos da Administracao durante o primeiro semestre do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/08/2005 | 1550.34 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/08/2005 | 2.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta da farmacia basica, conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/08/2005 | 861.15 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/08/2005 | 23.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tnt destinados a confeccao de bandeirinhas para as comemoracoes do dia 07 de setembro nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/08/2005 | 19.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 bastao de cola e 10 pc de espetos pequenos destinados a confeccao de bandeirinhas quando das comemoracoes do dia 07 de setembro nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2005 | 1363.04 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 3/5, do acordo firmado entre a Prefeitura e Sr. Alcenor Andrade, oriundo de acao trabalhista, Homologado pela Sra. Juiza da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2005 | 300.00 | 00064214389468 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e Servidora, oriundo de acao trabalhista, Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2005 | 250.00 | 00003254819462 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 3/4, do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora, Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2005 | 300.00 | 00097830550468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora, oriundo de acao trabalhista, Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2005 | 400.00 | 00003484417463 | MARIA SIRLENE ALVES DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultiuma parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora, oriundo de acao trabalhista, Homologado pela Sra. Juiza da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2005 | 250.00 | 00069535477404 | REJANE LEMOS DE FREITAS LOURECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 3/4, do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora, oriundo da reclamacao trabalhista 00047.2005.014.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2005 | 250.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 3/4, do acordo firmado entre a Prefeitura e o Servidor, oriundo da reclamacao trabalhista no00043.2005.014.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2005 | 250.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 3/4, do acordo firmado entre a Prefeitura e o Servidor, oriundo da reclamacao trabalhista no00034.2005.014.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2005 | 250.00 | 00038044536434 | MANOEL CRISMERIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 3/4 do acordo firmado entre a Prefeitura e o Servidor, oriundo da reclamacao trabalhista no00037.2005.014.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2005 | 400.00 | 00072727250444 | ANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a Servidora, oriunda da reclamacao trabalhista no 00038.2005.014.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2005 | 300.00 | 00075314711400 | MARIA HELENA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima paracela do acordo firmado entre a Prfeitura e a Servidora, oriundo da reclamacao trabalhista no00040.2005.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2005 | 630.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Internet Banda Larga na manutencao de 09 pontos, distribuidos no Centro de Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do cisco, rellativo a terceira parcela do mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2005 | 661.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2005 | 1500.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Lotados no Gabinete, Prefeito e do Vice-Prefeito desse Municipio, ralitivo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2005 | 4330.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Agricultura, relativo ao mes agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/08/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos Agentes do PEAA desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/08/2005 | 12980.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio Lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2005 | 12050.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2005 | 12200.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de Servicos do PSF, desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG PRESTADORES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos desse Municipio lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos, ralativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2005 | 8475.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Limpeza Publica, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/08/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para foramcao do Pasep, retido na cota mesal do ICMS Desoneracao, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, retido na cota mesal do FEX, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2005 | 125.78 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos prestadas a essa Edilidade, durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/08/2005 | 5325.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2005 | 20285.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/08/2005 | 25408.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da Educacao Fundef 60%, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/08/2005 | 9740.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no dep. Fundef 40%, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2005 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2005 | 8292.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2005 | 1610.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Bomba submersa monofasica esp. 3/4 Cv, destinada ao poco comunitario artesiano do Sitio Boqueirao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do Pasep nesta data, conf. extrato c/c 7545-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do Fundef 40, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta receita diversas, c/c 5889-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/09/2005 | 5.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitado nesta data, conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/09/2005 | 602.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda Escolar desse Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/09/2005 | 364.30 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao e hidraulico destinados a pequenos reparos em Unidades Escolares da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/09/2005 | 550.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens trasnportando estudantes e a professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/09/2005 | 908.60 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportado estudantes do Sitio Peravilho via retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/09/2005 | 818.40 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro Branco via Tapera, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/09/2005 | 549.78 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/09/2005 | 1200.54 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/09/2005 | 813.12 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/09/2005 | 486.64 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Caicara via Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/09/2005 | 1103.30 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Caxingo via Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/09/2005 | 876.70 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagnes transportando esduantes dos Sitios Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/09/2005 | 776.16 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Barra do Rio via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/09/2005 | 1100.22 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Riacho do Algodao via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/09/2005 | 1103.30 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra via Carmo e Riacho do ALgodao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/09/2005 | 1103.30 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transpotando estudantes dos Sitios Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/09/2005 | 786.72 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/09/2005 | 1089.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Quimquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/09/2005 | 1395.24 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes do Sitio Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/09/2005 | 3825.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 58/100 por conta de debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/09/2005 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina de copiadora Sharp destinada a Sec. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/09/2005 | 44.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Rede de Voley, destinada ao Ginasio de Esportes o Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/09/2005 | 36.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aspirais e capas para encadernacao de trabalhos e documentos da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/09/2005 | 4102.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/09/2005 | 2034.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss, pessoal da Educacao Fundef 40% atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/09/2005 | 4579.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/09/2005 | 3773.97 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela por conta do debito do FGTS, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/09/2005 | 2478.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss parcelamento-administrativo, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PARC/RET.INSS, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/09/2005 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/09/2005 | 2700.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/09/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/09/2005 | 722.13 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destindos a consertos e substituicao de portas e fechaduras em Unidades de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/09/2005 | 2725.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2005 | 595.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 17 botijoes 13kg. destinados as Unidades Escolares Municipais dessa Edilidade, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/09/2005 | 236.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ods servicos prestados no conserto de 04 fogoes e panelas de aluminio das Unidades Escolares dos Sitios Carmo, Riacho do Algodao, Riachao e a Escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/09/2005 | 750.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinados ao abastecimento de cisternas nas Unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio durante os meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/09/2005 | 520.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando os professores da UEPB para Ministrar a disciplina do Curso de pedagogia aos professores da Rede de Ensino Fundamental desse Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/09/2005 | 120.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de religacao da energia eletrica da quadra esportiva da Escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/09/2005 | 3337.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Merenda Escolar destinadas as Unidades escolares Municipais dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/09/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Exma. Juiza da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/09/2005 | 242.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos desta Prefeiura durante os meses de juhlo e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/09/2005 | 400.00 | 00099633477468 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados pelo fornecimento de refeicoes e lanches ao reforco do policiamento militar e civil quando a servico neste Municipio, durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/09/2005 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de elaboracao e impressao da folha de pagamento, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/09/2005 | 795.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches ao destacamento de policia Militar desta cidade, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/09/2005 | 959.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches ao destacamento de policia Militar desta cidade, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/09/2005 | 225.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo Parati da Sec. de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/09/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO debitado na conta do FPM, relativo a primeira parcela do mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/09/2005 | 980.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos servicos prestados de empreitada na pintura geral do predio onde funcionara o PSF II desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/09/2005 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona a casa de apoio desse Municipio, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/09/2005 | 127.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, descontada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/09/2005 | 660.00 | 00005592125429 | MARCILIANO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na limpeza de matos e pintura geral no predio do Cemiterio Sao Roque dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/09/2005 | 264.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos e vulcanizo de pneus prestados na frota de veiculos desta Prefeitura, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/09/2005 | 476.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma Motocicleta Honde CG Titan, destinados aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Munipio, durante os meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/09/2005 | 600.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos servicos prestados no coserto de cata-ventos localizados nos Sitios Lagoa do Juazeiro, Boqueirao e Retiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/09/2005 | 40.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/09/2005 | 1292.63 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais dessa Edilidade, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/09/2005 | 304.00 | 00007142525495 | JOSE ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 304 litros de leite in-natura de vaca, destinado a Merenda Escolar desse Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/09/2005 | 760.00 | 05543373000122 | KERCIA CRUZ DANTAS MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 extintores C02 6K, destinado ao predio do Centro Administrativo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/09/2005 | 284.57 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/09/2005 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/09/2005 | 132.77 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Prefeiura, no de 01 a 16 de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO | CONTRIB. AO PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/09/2005 | 5148.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a 3a, 4a e 5a parcelas, da contrapartida do Municipio para Fundo Seguro Safra 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/09/2005 | 562.50 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de lacamento do credito em conta dos servidores, relativo a fopag do mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/09/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria manutencao de c/c, relativo ao mes de setembro/2005, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/09/2005 | 450.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transporte de materiais(pedra, entulhos), destinados a operacao tapa buraco na estrada que da acesso aos Sitios Retiro, Peravilho e Riachao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/09/2005 | 200.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos e abertura de letreiros no Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/09/2005 | 285.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 passagens no percurso Congo a C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/09/2005 | 1900.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 04 platoes noturno clinica medica geral prestados nos finais de semana durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/09/2005 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um pneu 175/70R13, destinado ao fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/09/2005 | 3768.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/09/2005 | 240.00 | 00003911665490 | NATANAEL SOUTO MAIOR BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manutencao de rotina, atualizacao de antivirus e remocao de virus em 06 computadores dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/09/2005 | 550.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de portas, janelas, bureaux com troca de ferrolhos e fechaduras das Escolas Municipais da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/09/2005 | 55.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso do Sitio Laginha para a Sede do Municipio em veiculo Honda CG 125 Titan, transportando a professora para lecionar na Escola Municipal da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/09/2005 | 330.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens no percurso do Sitio Poco Verde via Lagoa da Ilha, em veiculo Honde CG 125, transportando a professora para lecionar na Escola Municipal do Sitio Lagoa da Ilha, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/09/2005 | 450.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 diarias do aluguel de uma motocicleta Honda Titan para o funcionario da fiscalizacao do ponto em unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/09/2005 | 286.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio em veiculo motocicleta Honda CG 125 Today, transportando a professora para lecionar na Escola Municipal desta cidade, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/09/2005 | 152.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso do Congo ao Sitio Lagoa Funda, conduzindo professor para lecionar na Escola Municipal, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/09/2005 | 228.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso do Congo ao Sitio Barra do Rio, conduzindo professora para lecionar na Escola Municipal, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/09/2005 | 133.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso do Congo ao Sitio Riachao, conduzindo professor para leacionar na Escola Municipal, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/09/2005 | 630.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens no percurso do Congo a Monteiro, conduzindo alunos para Universidade Vale do Acarau-UVA, durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/09/2005 | 150.00 | 00056982526453 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de filetagens de peixe doados pela Conab para complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/09/2005 | 2145.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela do Curso de Pedagogia em Servico, ministrado a professores de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/09/2005 | 111.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares da Sede e da Zona rural desse Municipio, ref. ao mes de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/09/2005 | 79.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/09/2005 | 538.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/09/2005 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bobina de ignicao destinada ao fiat Uno da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/09/2005 | 78.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/09/2005 | 702.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de pocos artesianos, dessalinizadores, Centro de Eventos o Povao e Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. aos meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/09/2005 | 55.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Chefia do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/09/2005 | 278.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/09/2005 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa prefeitura, descontada na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/09/2005 | 9037.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas por conta do fornecimento de energia eletrica a predios e Iluminacao Publica desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/09/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, debitado na conta do FPM, relativo a segunda parcela do mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/09/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio, relativa ao mes de setembro/05, conforme clausula 3a do convenio firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bacario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/09/2005 | 269.19 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela por conta do Debito do FGTS, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/09/2005 | 4109.96 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento CEF-FGTS-INADIM., debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota FEP, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/09/2005 | 7999.55 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos, Saveivo Ambulancia, Parati Ambulancia e Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/09/2005 | 5000.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum, destinado a 03 tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 lampadas, 03 reatores e 03 soquetes porcelana, destinados a praca da Rua Emidio Lucas com Dep. Jacinto Dantas da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/09/2005 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do Itr, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/09/2005 | 1802.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do Inss oriundo de precatorio, processo no 040/04, conf. mandado de sequestro no 118/2005, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/09/2005 | 593.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do inss oriundo de precatorios processo no065/03, conf. mandado de sequestro no 185/2005, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2005 | 1340.62 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento d parcela por conta do debito do FGTS, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mesal do FEX, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2005 | 250.00 | 00003254819462 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no 00041.2005.014.13.00-0, conf. termo de conciliacao, ref. a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2005 | 250.00 | 00069535477404 | REJANE LEMOS DE FREITAS LOURECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no 00047.2005.014.13.00-8, conf. termo de concilicao, relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2005 | 250.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no 00043.2005.014.13.00-0, conf. termo de consiliacao, relativa a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2005 | 250.00 | 00038044536434 | MANOEL CRISMERIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no 00037.2005.014.13.00-2, conf. termo de conciliacao, relitiva a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2005 | 250.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no 00034.2005.014.13.00-9, conf. termo de conciliacao, relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 4/5 do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Alcenor Andrade Castelo Branco, conf. termo de acordo Processo no 045.2002.004.176-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2005 | 142.23 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Prefeitura durante o periodo de 16 a 30 de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2005 | 1004.40 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62 sacos de cimento destinados a Sec. de obras para realizacao de consertos de calcamento, calcadas e pracas publicas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, debitado na conta do FPM, relativo a terceira parcela do mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2005 | 953.90 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao da despesa paga com recursos do Peaa, atraves de transferencia nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7484-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7545-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/10/2005 | 3215.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG Dep. de Financas desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/10/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade prestados a esse Municipio, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/10/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/10/2005 | 2215.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores dessa Edilidade lotados no Dep. de Agricultura, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/10/2005 | 2215.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vecimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Assistencia Social, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/10/2005 | 15100.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do PSF desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/10/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio Lotado no Dep. Saude FMS, ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do PEAA desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/10/2005 | 10300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/10/2005 | 8105.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vecimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Limpeza Publica, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/10/2005 | 7737.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos lotados no Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/10/2005 | 4885.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Agricultura, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/10/2005 | 17998.75 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de educacao MDE, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/10/2005 | 9540.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio, lotados na Educacao Fundef 40%, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/10/2005 | 27130.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados na Educacao Fundef 60%, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos desse municipio do PEJA, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/10/2005 | 425.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de disquetes e cartuchos remanufaturados destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/10/2005 | 90.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de especulo vaginal descartavel, destinados ao PSF dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/10/2005 | 50.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo destinados ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/10/2005 | 137.63 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens com ar e sedex, de documentos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/10/2005 | 800.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 camisas destinadas a Semana Cultural realizada neste Municipio, atraves da Sec. de Educacao e Cultura no periodo de 05 a 10/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/10/2005 | 300.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 camisas destinadas a comissao organizadora e pessoal de apoio, quando da realizacao da Festa da Padroeira Santa Ana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/10/2005 | 174.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 quadros standard 2.00x1.20m souza, destinados a escola Municipal de Ensino Fundametal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/10/2005 | 353.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinados ao PSF I desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/10/2005 | 1130.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado ao PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/10/2005 | 3190.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vacinas contra febre aftosa quando da realizacao de campanhas junto aos criadores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/10/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do CISCO, ref. a primeira parcela do Mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2005 | 127.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Fiat da Sec. de Saude desse Municipio, descontado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2005 | 969.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas conf. N/F, destinados ao veiculo ambulancia saveiro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2005 | 982.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas conf. N/F, destinadas ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2005 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na substituicao de pecas do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2005 | 820.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 01 no percurso Congo a Recife, 01 Congo a J. Pesso, 01 Congo a C. grande e 03 Congo `a Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/10/2005 | 2079.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CNM-Confederacao Nacional dos Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2005 | 180.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Ultra som, Limpeza TBI completa, substituicao da correia dentada e rolamentos do veiculo Gol do Gab. do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2005 | 3337.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar para a Rede de Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/10/2005 | 3574.99 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/10/2005 | 1992.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/10/2005 | 4894.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/10/2005 | 3911.65 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS parcelamento, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/10/2005 | 2508.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parcelamento-Adm, descontado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PARC/RET/INSS, descontado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/10/2005 | 4503.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da patronal do Inss atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/10/2005 | 207.70 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a Merenda escolar desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/10/2005 | 311.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hidraulico, destinados a reparos nas instalacoes de agua e esgotos da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Sede do Municipio, conf. N/F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/10/2005 | 45.14 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, descontado na cota da CID, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/10/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado pela Sra. Juiza da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/10/2005 | 608.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, O povao e dessalinizadores Municipais dessa Prefeitura, ref. ao meses de agosto e setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/10/2005 | 334.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de agosto/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/10/2005 | 148.59 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo e casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenhos, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/10/2005 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/10/2005 | 80.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Grupos Escolares desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/10/2005 | 97.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/10/2005 | 76.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/10/2005 | 400.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes e a professora no percurso do Sitio Mulungu via Salina para a Escola Municipal do Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/10/2005 | 637.60 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu, transportando estudantes para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/10/2005 | 449.82 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel, transportando estudantes para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/10/2005 | 792.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Quinquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao para a sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/10/2005 | 660.80 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens tranportando estudantes no percurso do Sitio Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/10/2005 | 951.30 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Povoado do Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/10/2005 | 536.40 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/10/2005 | 802.40 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/10/2005 | 852.55 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/10/2005 | 850.17 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/10/2005 | 331.80 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Caicara e laginha(turno Noite) para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/10/2005 | 665.28 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes no percurso do sitio Santa Rita para Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/10/2005 | 802.40 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Caxingo via Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/10/2005 | 564.48 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/10/2005 | 927.69 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/10/2005 | 595.20 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barro Branco via Tapera, Lagoa do Juazeiro e tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/10/2005 | 74.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fico da Chefia do Gab. do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/10/2005 | 98.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telemar do Fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/10/2005 | 2300.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de levantamento planealtimetrico das Ruas Geraldo A. Tiu, Joaquim A. Tiu, Jose Queiros Freitas, Senador Jose Gaudencio, Rosalia M. Lucas, Vicente J. Bezerra e Moiseis Conegundes, prestados para elaboracao de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/10/2005 | 407.77 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos pvc 100mm e 40mm, destinados a manutencao da rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/10/2005 | 172.64 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 galao de tinta peg e pinte, destinadas a pintura do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria manutencao de c/c 600000-2, debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/10/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acessoria e contabilidade prestados a esse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/10/2005 | 292.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/10/2005 | 600.00 | 00003091170462 | ROSALYN RACHEEL PEREIRA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao prestados para a publicacao dos atos administrativos no Diario Oficial do Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/10/2005 | 3160.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de impressao do Diario Oficial do Municipio, ref. as Edicoes de no 01 a 06 de 2005, relativo aos meses de janeiro a Junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/10/2005 | 1735.95 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/10/2005 | 712.00 | 00003493279477 | LEUKART RONNIERY SINESIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implantacao de 89 metros de gesso no predio onde ira funcionar o PSFII desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/10/2005 | 10834.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/10/2005 | 1694.00 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/10/2005 | 290.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de seis viagens transportando materiais de construcao (areia, pedra e tijolos), destinados aos servicos de conservacao de predios e pracas publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/10/2005 | 1900.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 04 plantoes noturno clinica medica geral prestados nos finais de semana durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/10/2005 | 3263.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/09 a 02/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/10/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio, ref. as atividades prevista no convenio no 246, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/10/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a segunda parcela do mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/10/2005 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol dessa Prefeitura, descontado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/10/2005 | 617.73 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento FGTS retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/10/2005 | 4134.44 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do CEF-FGTS-INADIM parcela descontada na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/10/2005 | 7.12 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido conta do ITR, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/10/2005 | 195.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 15 viagens no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio em veiculo motocicleta Honda, transportando professor para lecionar na escola Municipal durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/10/2005 | 225.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso do Sitio Poco Verde ao Sitio Lagoa da Ilha transportando professor para lecionar na Escola Municipal, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/10/2005 | 105.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso do Congo ao Sitio Riachao conduzindo em veiculo motocicleta Honda CG o professor para lecionar no Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/10/2005 | 180.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso do Congo ao Sitio Barra do Rio, conduzindo em veiculo motocicleta Honda CG o professor para lecionar no programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/10/2005 | 135.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso do Congo ao Sitio Lagoa Funda, conduzindo em veiculo motocicleta Honda CG o professor para lecionar na Escola Municipal, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/10/2005 | 208.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba e 01 filtro de combustivel destinados ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/10/2005 | 120.00 | 00004294968427 | JOSE VANDERLEI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na campanha Nacional de Vacinacao contra raiva animal, realizada no periodo de 10 `a 15/10/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/10/2005 | 120.00 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na campanha Nacional de vacinacao contra raiva animal, realizada no periodo de 10 a 15/10/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/10/2005 | 220.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 05 viagens transportando pedras destinadas aos servicos de conservacao do Campo Santo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/10/2005 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp, destinada a Sec. de Adm/Financas desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/10/2005 | 700.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 urnas funerarias com remocao, destinadas a pessoas carentes desse Municipio, falecidas na Cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/10/2005 | 160.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens transportando estudantes para o curso de informatica, no percurso do Sitio Pindurao Para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/10/2005 | 650.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso de Campina Grande ao Congo transportando os professores da UEPB para ministrar a disciplina do Curso de pedagogia aos professores da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/10/2005 | 175.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 trofeis vitoria destinados ao Concurso de Bandas realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/10/2005 | 113.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 arquivo morto e 02 pt de papel couche 180g com 100 folhas destinadas a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/10/2005 | 139.54 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao PSF II dessa Cidade, conf. n/f. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/10/2005 | 700.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na digitacao e processamento dos sistemas de saude BPA/PAB/SIA/SUS ref. ao meses de abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/10/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de ART do projeto paraconstrucao de pavimentacao em paralelepipedos em 04 Ruas da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/10/2005 | 120.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFOMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de envazamento toner destinado a maquina copiadora da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/10/2005 | 3358.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinados ao PSF II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/10/2005 | 12096.58 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina e Diesel, destinados ao veiculos Saveiro ambulancia, Parati, Fiat Uno e Ducato ambulancia da Sec. de saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/10/2005 | 1619.99 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum, destinada a viatura da Policia Militar, conf. convenio 034/2005, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/10/2005 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta corrente 9432-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/10/2005 | 3080.01 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina, destinada ao veiculo Gol dessa Prefeitura, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/10/2005 | 1705.02 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS parcelamento, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/10/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/10/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mesal do FEX, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 5/5 do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Alcenor A. C. Branco, o riundo do processo no045.2002.004.176-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/10/2005 | 3227.83 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao Ordinaria de Cobracao ref. ao processo no04520010006299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/10/2005 | 5285.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse municipio, lotados no Dep. de Administracao, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/10/2005 | 560.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Internet banda larga instalados no Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/10/2005 | 9640.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na Educacao Fundef 40%, desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/10/2005 | 26496.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da Educacao Fundef 60%, desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/10/2005 | 17980.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao MDE, desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/10/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/10/2005 | 3215.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores lotados no Dep. de Financas dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/10/2005 | 2215.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. Assistencia Social desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/10/2005 | 2815.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Agricultura desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/10/2005 | 7347.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/10/2005 | 7976.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/10/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref. a terceira parcela do Mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/10/2005 | 10738.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude FMS desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes do Peaa desse Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/10/2005 | 3580.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agente Comunitarios de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/10/2005 | 7700.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/10/2005 | 19270.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos do PSF desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2005 | 498.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um tanque de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bacaria debitado na conta 7545-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tafira bancaria conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5889-0, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 283141-4, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2005 | 560.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Internet Banda Larga, ref. ao 08 pontos intalados no Centro Administrativo dessa Edilidade, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/11/2005 | 476.61 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 28.37 metros de vidros 3mm, destinados ao PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/11/2005 | 680.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material grafico (blocos, fichas e formularios) destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/11/2005 | 350.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em botijoes de 13kg, destinados as escolas Municipais dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/11/2005 | 3337.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, destinada as escolas Municipais dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/11/2005 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 03 copias de plote coloridos de projetos de calcamentos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/11/2005 | 398.00 | 08717761000170 | EDSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Foco cirurgico Ginecologico e 04 cubos, destinados ao PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/11/2005 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70r13 GPS-2, destinados ao veiculo ambulancia Saveiro, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/11/2005 | 3396.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01 a 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/11/2005 | 214.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito desse Edilidade, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/11/2005 | 110.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFOMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao em impressora Jato de Tinta 3420HP e envasamento de 02 cartuchos para impressora HP, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/11/2005 | 630.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 18 botijoes de 13kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/11/2005 | 89.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400 envelopes de madeira e 15 cartolinas guache destinada a escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/11/2005 | 118.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cetim liso destinado a confeccao de becas para os alunos do ABC da Escola Municipal desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/11/2005 | 3571.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/11/2005 | 2013.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/11/2005 | 4760.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves de debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/11/2005 | 4552.18 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/11/2005 | 2537.29 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss-parc-Administrativo, debitado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pacelamento do INSS retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/11/2005 | 1066.50 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa referente ao lacamento dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, relativo a fopag do Mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/11/2005 | 4165.41 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/11/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao mensal do municipio a CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de assessoria e consultoria administrativa e financeira, prestados a essa Prefeitura durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/11/2005 | 270.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 02 bombas submersa 1-cv, dos pocos artesiano do Sitio Riacho do Algodao e Lagoa da Ilha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/11/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a primeira parcela do mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/11/2005 | 127.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro do veiculo Fiat da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/11/2005 | 2254.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INss, relativo ao pessoal da Saude atraves d0 debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/11/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Sra. Juiza da Vara do Trabalho de Monteiro, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/11/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, ref. ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/11/2005 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/11/2005 | 464.88 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de outobro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/11/2005 | 400.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes e a professora no percurso do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/11/2005 | 650.13 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens tranportando estudantes no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/11/2005 | 651.95 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Gangorra via Riacho do ALgodao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/11/2005 | 651.95 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/11/2005 | 902.70 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Caxingo via Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/11/2005 | 517.44 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/11/2005 | 982.26 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/11/2005 | 324.87 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/11/2005 | 536.90 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/11/2005 | 887.88 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes no percurso do Povoado do Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/11/2005 | 757.15 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/11/2005 | 643.50 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Quimquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/11/2005 | 458.64 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoao do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/11/2005 | 1880.80 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do PSF desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/11/2005 | 920.54 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado ao PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. manutencao de conta corrente, debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/11/2005 | 2470.80 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/11/2005 | 490.30 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Megatoscopio, pinca e especolos, destinados ao PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/11/2005 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospilares destinados aos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/11/2005 | 1212.70 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 refrigerador, 01 gelagua 2v e 03 ventiladores mesa 2v 30cm, destinados ao PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/11/2005 | 13996.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/11/2005 | 1624.98 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 lampadas mista de 160w, destinadas a manutencao da Iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/11/2005 | 700.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na elaboracao de desenhos das plantas baixa e perfil logitudinal para pavimentacao em paralelepipedos das Ruas Geraldo A. Tiu, Joaquim A. Tiu, Jose de Queiroz Freitas, Sen. Jose Gaudencio, Rosalia M. Lucas, Vicente J. Bezerra e Moises Conegundes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/11/2005 | 356.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de pocos artesianos, dessalinizadores, Centro de Eventos o Povao e Casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/11/2005 | 8300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/11/2005 | 1150.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa destinados ao abastecimento de cisternas de unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/11/2005 | 80.00 | 00080591183404 | GILBERTO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de uma geladeira da escola municipal de Educacao Especial dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/11/2005 | 4156.21 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento CEF-FGTS-INADIM, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/11/2005 | 297.57 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/11/2005 | 462.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta cidade, durante o mes de outubro/2005, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/11/2005 | 300.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de aluguel de uma motocicleta Honda Titan para o funcionario da fiscalizacao do ponto em Unidades Escolares deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/11/2005 | 165.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens, sendo uma no percurso do Congo a C. Grande e uma Congo/Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/11/2005 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel onde funciona a Casa de apoio da Sec. de saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/11/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. as atividades prevista no convenio no246, ref. ao mes de novembro/2005, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/11/2005 | 1350.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 03 no percurso do Congo a Joao Pessoa, 04 Congo a C. grande e 01 Congo a Sume, transportando pessoas carentes para receberem tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/11/2005 | 800.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de um portao e 03 grades em ferro destinados ao Predio do PSF II, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/11/2005 | 1800.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 plantoes noturno clinica medica geral prestados nos finais de semana do mes de outubro/2005, nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/11/2005 | 225.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 passagens no percurso do Congo a C. Grande transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames, durante os meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/11/2005 | 100.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na pintura de 01 portao e 03 grades de ferro localizadas no predio onde funciona o PSF II dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/11/2005 | 238.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de soldas e vulcaniso de pneus do carrocao do lixo e tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/11/2005 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos especializados de assesssoria e consultoria Administrativa e Financeira, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001800 | 18/11/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/11/2005 | 105.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos e retentores destinados ao veiculo Gol dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/11/2005 | 320.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 03 cata-ventos localizados nos sitios Riachao, Sao Joazinho e Lagoa Funda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/11/2005 | 602.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda Titan destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/11/2005 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/11/2005 | 200.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonico telemar do fixo do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/11/2005 | 290.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens transportando material de construcao (areia, pedras e tijolos), destinados aos servicos de conservacao de predios e pracas publicas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/11/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em Favor do cisco, ref. a segunda parcela do Mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/11/2005 | 200.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medimentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota-parte do FEP-Fundo Especial do Petroleo, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/11/2005 | 150.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no transporte de encomendas desta Prefeitura no percuro da cidade do Congo/Sume, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/11/2005 | 285.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas aos Secretarios, Contador, Advogados e Assessores quando a servico desta Prefeitura, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/11/2005 | 4290.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcelas 5 e 6 do Curso de Pedagogia em Servicos, oferecido aos Professores Municipias atraves da FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/11/2005 | 520.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso de C. Grande ao Congo, transportando os professores da Universidade Est. da Paraiba, para ministrar o Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/11/2005 | 0.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do ITR, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003091170462 | ROSALYN RACHEEL PEREIRA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao prestados para a publicacao dos atos Administrativos no Diario Oficial do Municipio, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/11/2005 | 680.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao manual e artezanal de tijolos de argila para os servicos eventuais realizados pela Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/11/2005 | 680.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na retirada de lixo, entulhos e metralhas de vias publicas e logradouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/11/2005 | 1835.62 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tubo enchimento de 5929 do tamque de combustivel do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/11/2005 | 1310.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e material escolar destinados ao Programa de Jovens e Adultos-PEJA, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/11/2005 | 5900.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de merenda escolar, destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/11/2005 | 350.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Lubrificante, Hidraulico e graxa destinada aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/11/2005 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 otoscopio TK c/05 especulos missouri, destinado ao PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/11/2005 | 1054.92 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/11/2005 | 2000.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de reambulacao da quadra 01 a quadra 12, da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/11/2005 | 70.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos para faixas, quando da realizacao de campanhas administrativas nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/11/2005 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Shrap, destinada a Sec. de Administra e Financas desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/11/2005 | 146.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento e Seguro Obrigatorio 2005, do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a terceira parcela do Mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2005 | 10428.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de saude do Peaa, desse municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2005 | 24000.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos profissionais do PSF desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001849 | 30/11/2005 | 5929.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Diesel Comum destinado ao veiculo ambulancia Fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001850 | 30/11/2005 | 13000.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina Comum, destinados aos veiculos ambulancia Saveiro, Fiat Uno e Parati da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2005 | 7197.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2005 | 8055.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001848 | 30/11/2005 | 5071.20 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Diesel Comum, destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2005 | 3515.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados na Dep de Financas, ref. ao mes de de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2005 | 2915.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2005 | 2315.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota mensal do Icms Desoneracao, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota mesal do FEX, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2005 | 560.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de internet Banda Larga instalados no Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2005 | 55.40 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Prefeitura durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2005 | 5085.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados na Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2005 | 3495.00 | 00000000000000 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e escolar destinados a Sec. de Educacao e unidades escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2005 | 9440.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Educacao Fundef 40%, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2005 | 18115.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. de Educacao MDE, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2005 | 26661.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundef 60%, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/12/2005 | 1445.13 | 00000000000000 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados ao Centro Administrativo dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283.141-4, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do pab, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundef 40, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na c/c 7545-0, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na c/c 5917-x, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na c/c 5889-0, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/12/2005 | 47.40 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de plotagem e copia da copia de plantas de projetos de pavimentacao de ruas da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2005 | 3318.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01/11 a 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/12/2005 | 827.60 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as Unidades de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/12/2005 | 219.45 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. avisco bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo dessa Edilidade ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/12/2005 | 800.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e impressao da folha de pagamento, ref. aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/12/2005 | 208.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1486 paes destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/12/2005 | 2789.88 | 00000000000000 | FELIX PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Acao de Execucao de Setenca processo no 045.2001.000.631-5, referente a primeira e segunda parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/12/2005 | 95.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 09 carimbos destinados a Sec. de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/12/2005 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de campanhas de Saude, Peti, PSF, reuniao com agentes de Saude, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/12/2005 | 229.84 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hopitalar destinados aos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/12/2005 | 1062.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a lacamentos dos creditos em conta dos servidores desse Municipio, relativo a fopag novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/12/2005 | 550.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao total em caixa de engrenagem de cata-vento desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/12/2005 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao do programa dessa Prefeitura, as quintas-feira, com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/12/2005 | 613.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, do Centro Administrativo, Dessalinizadores e pocos artesianos desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/12/2005 | 161.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletricas de Grupos Escolares desse Municipio, ref. aos meses de Setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/12/2005 | 160.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percuso do Povoado do Pindurao para a Sede do Municipio, transportando alunos do Curso de Informatica, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/12/2005 | 235.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao prestados com sustituicao de placa mae, reistalacao e configuracoes em computador da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/12/2005 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao do cano saida do detonador do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/12/2005 | 1103.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 175/70/13 e pecas destinados ao veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/12/2005 | 65.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/12/2005 | 120.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 08 camisas com impressao destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/12/2005 | 1900.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 04 plantoes noturno clinica medica geral prestados durante os finais de semana do mes de novembro/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/12/2005 | 76.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de 15 copias em plote de projetos da Sec. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/12/2005 | 79.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/12/2005 | 201.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/12/2005 | 70.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/12/2005 | 3606.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/12/2005 | 1971.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, mes de novembro/2005, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/12/2005 | 4795.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, mes de novembro/2005, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/12/2005 | 9455.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do 13o salario de 2005 dos servidores lotado no Dep. de Educacao Fundef 60% desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/12/2005 | 8747.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do 13o salario de 2005, dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 60% desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/12/2005 | 4050.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do 13o salario de 2005, servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na cota do PFM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/12/2005 | 2565.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS-ADM, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do INSS, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/12/2005 | 3977.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss, relativo ao mes de novembro/2005, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/12/2005 | 2352.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Administraca desse Municipio, relativo a segunda parcela do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/12/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor da CNM, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/12/2005 | 1257.50 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito desse Municipio, referente a segunda parcela do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/12/2005 | 2045.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Financas desse Municipio, relativo a segunda parcela do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/12/2005 | 1657.50 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do 13o salario de 2005 dos servidores do Dep. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/12/2005 | 1374.17 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do 13o salario de 2005, dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/12/2005 | 890.50 | 02921821000196 | LIFESA - LAB. INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/12/2005 | 934.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado aos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/12/2005 | 1818.70 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/12/2005 | 2189.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario de 2005, relativo aos prestadores de servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/12/2005 | 5550.84 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saude desse Municipio, referente a segunda parcela do 13o de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do 13o salario de 2005, dos prestados de servicos do PEAA desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/12/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do 13o salario de 2005, servidores do Dep. de Saude PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/12/2005 | 3175.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario de 2005, dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/12/2005 | 1005.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e graxas destinados a manutencao dos tratores e grades aradoras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/12/2005 | 3208.33 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de obras e servicos Urbanos desse Municipio, relativo a segunda parcela do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do 13o salario de 2005, dos servidores lotados no Dep. Limpeza Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/12/2005 | 32.80 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na revelacao de fotos digitais 10x15, de obras realizadas nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/12/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em fovor do CISCO, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/12/2005 | 127.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do Veciulo Fiat Uno MIlle da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centtro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/12/2005 | 172.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos loboratoriais prestados em pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/12/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART de projeto de construcao de 01 galpao para coleta seletiva com area total de 390m, na Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/12/2005 | 166.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixas de formularios continuos 80 col. 3vias, destinados a Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/12/2005 | 149.89 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bengala laco com 77lampadas coloridas e 10 pisca cortina 150 lampadas branca, destinadas a ornamentacao natalina do Centro Administrativo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/12/2005 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora destinada a Sec. de Administracao e Financas desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/12/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de Conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/12/2005 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/12/2005 | 465.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/12/2005 | 2910.50 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos viatura Gol e Santana da Policia Militar desse Municipio, convenio 034-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/12/2005 | 867.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de cartazes e folders promocionais, quando da realizacao da festa da Padroeira dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/12/2005 | 379.60 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/12/2005 | 1100.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 03 no percurso do Congo a J. Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando os Sec. de Financas, Acao Social e Agricultura desse Municipio, quando a servicodo mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de manutencao de conta corrente desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/12/2005 | 2105.80 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao Veiculo gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/12/2005 | 299.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 impressora DJ3845 HP, destinada a Sec. de Assistencia Social dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/12/2005 | 856.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 lampadas BG-45, 200 bocal pendente c/ rabicho e 200Mt de cordao torcido 2x2.5m, destinados a ornamentacao natalina de Ruas do Centro dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/12/2005 | 200.00 | 00005592125429 | MARCILIANO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos prestados na limpeza e desmatamento nas ruas Manoel Firmino, Moises Conegundes e Vicente Jose Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/12/2005 | 106.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mangote do tanque, 08 metros mangueira I.E. e 06 abracadeiras destinadas ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/12/2005 | 560.00 | 00003041811456 | DANIELY MARIA QUEIROZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 02 plantoes clinica medica geral prestados neste Municipio nos dias 07 e 21 de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a Recife, 03 Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, conduzindo pessoas carentes doentes para tratamento de saude, durante os meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/12/2005 | 1020.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a J. Pessoa, 03 Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, conduzindo pessoas carentes doentes para receberem tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/12/2005 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel onde funciona a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/12/2005 | 1233.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um nebulizador e um sonar detec. fetal, destinado ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/12/2005 | 175.00 | 00026329433453 | LUIZ JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens transportando pessoas carentes doentes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/12/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade prestados a esse Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/12/2005 | 1020.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a J. Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 03 Congo a Caruaru, conduzindo o Sec. de Educacao, Diretores e Coordenadores, desse Municipio, quando a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/12/2005 | 800.16 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/12/2005 | 802.40 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/12/2005 | 802.40 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Gangorra via Carmo e riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/12/2005 | 852.55 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Caxingo via Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/12/2005 | 591.36 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/12/2005 | 564.32 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/12/2005 | 677.45 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu, para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/12/2005 | 572.16 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/12/2005 | 1036.83 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens trasnportando estudantes no percurso do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/12/2005 | 792.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Quimquim via Salina e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/12/2005 | 400.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Mulungu via salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/12/2005 | 658.08 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/12/2005 | 449.82 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/12/2005 | 1078.14 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Povoado do Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/12/2005 | 377.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 29 viagens transportando em veiculo Motocicleta Honda CG, a professora para lecionar na Escola Municipal do Sitio Salgadinho desse Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/12/2005 | 495.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 33 viagens transportando em veiculo motocicleta Honda CG a professora para lecionar na Escola Municipal do Sitio Lagoa da Ilha, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/12/2005 | 156.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando em veiculo motocicleta Honda CG a professora para lecionar no curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/12/2005 | 104.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Congo ao Sitio Lagoa Funda, conduzindo em veiculo motocicleta Honda CG a professora para lecionar no Curso do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/12/2005 | 480.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao de 50 carteiras escolares, substituicao de 02 fechaduras, montagem de um quadro negro e montagem de 17 metros de divisoria de madeira no predio da escola Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/12/2005 | 91.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Congo ao Sitio Riachao, conduzindo em veiculo motocicleta Honda BIZ o professor do Programa Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/12/2005 | 750.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 15 viagens carro-pipa no abastecimento da Escolas da Zona Rural desse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/12/2005 | 520.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso de Campina Grande ao Congo, transportando os professores da UEPB para ministrar a disciplina do Curso de Pedagogia aos Professores da rede Municipal, durante o mes denovembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/12/2005 | 200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens transportando agua potavel em carro-pipa, destinada ao abastecimento de cisternas de Unidades Escolares da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/12/2005 | 310.67 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/12/2005 | 795.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta cidade durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota parte do FEP, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/12/2005 | 144.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos laboratoriais prestados na realizacao de exames em pacientes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/12/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da BEMFAN, conf. convenio, debitado na conta do FPM, nesta data, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRACAO GERAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/12/2005 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref. a segunda parcela do mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/12/2005 | 265.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de medico hospitalar, destinados ao PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/12/2005 | 24000.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos do PSF desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/12/2005 | 550.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de solda, vulcaniso de pneus e pequenos reparos servicos mecanicos prestados na frota de veiculos e implementos agricolas desta Prefeitura, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/12/2005 | 11459.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/12/2005 | 2429.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/12/2005 | 17.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rele foto eletrico NA, destinado a manutencao da Ilumincao Publica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/12/2005 | 680.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a J. Pessoa, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Sume, transportando Sec. de Financas e Agricultura quando a servico da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/12/2005 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/12/2005 | 150.00 | 00080066283434 | ETIENE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de camisas quando da realizacao da 1a Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/12/2005 | 420.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 30 diarias do aluguel de uma motocicleta Honda Titan destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura deste Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2005 | 3639.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a execucao de debito previdenciario, oriundo do Processo no00274.1997.014.13.00-2, conf. mandado de sequestro no 216/2005 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/12/2005 | 77.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a execucao de debito previdenciario atraves do Mandado de Sequestro no 218/2005, na conta do FPM, oriundo do Processo no 00079.1997.014.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/12/2005 | 293.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do mandado de sequestro no 223/2005, debitado na conta do FPM, oriundo do Processo no 00371.1997.014.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/12/2005 | 920.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos desta Prefeitura, durante os meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/12/2005 | 800.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e impressao da folha de pagamento desse Edilidade, ref. aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/12/2005 | 350.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 23 diarias do aluguel de uma motocicleta Honda Titan para o funcionario da fiscalizacao do ponto em Unidades Escolares deste Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/12/2005 | 1104.50 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da Rede Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/12/2005 | 1170.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso do Congo/Monteiro, transportando alunos para estudarem na Universidade Vale do Acarau(UVA), durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/12/2005 | 600.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso do Congo a Monteiro, transportando alunos para participarem do JECAP (jogos escolares do Cariri PB.), organizado pelo 5o nucleo de Educacao do Estado, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/12/2005 | 2145.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 7a parcela do Curso de Pedagogia em Servico, oferecido aos professores Municipais atraves da FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/12/2005 | 18435.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Educacao MDE, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/12/2005 | 10470.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Educacao Fundef 40%, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/12/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | FOPAG EJA PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos do PEJA, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/12/2005 | 26244.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 60% desse Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003091170462 | ROSALYN RACHEEL PEREIRA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao prestados para publicacao dos atos Administrativos no Diario Oficial do Municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/12/2005 | 790.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de impressao de 300 unidades do Diario Oficial do Municipio, ref. as Edicoes no07, 08 e 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/12/2005 | 5185.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/12/2005 | 2815.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores da Sec. de Agricultura desse Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/12/2005 | 2315.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotado no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/12/2005 | 11800.00 | 99999999999999 | FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinente do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/12/2005 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos especializados de assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esse Municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/12/2005 | 4215.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Financas desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/12/2005 | 1066.49 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa ref. a lacamentos de creditos nas contas dos servidores desse Municipio relativo a fopag mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/12/2005 | 7097.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Obras e Servicos urbanos, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/12/2005 | 7555.00 | 99999999999999 | FOPAG DEP. LIMPEZA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/12/2005 | 660.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de blocos e fichas de atendimento, destinados aos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/12/2005 | 10588.00 | 99999999999999 | FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Saude FMS desse municipio, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/12/2005 | 8300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRESTADORES DE SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos do PEAA, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/12/2005 | 250.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 viagem no percurso do Congo a Joao Pessoa, transportando a Sec. de Saude desse Municipio, quando a servico da municipalidade no dia 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/12/2005 | 64.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito desse Edilidade, ref. ao mes de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/12/2005 | 145.00 | 00005703525411 | LEONILDA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para compra de um oculos de grau por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/12/2005 | 0.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do ITR, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/12/2005 | 535.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica da casa de apoio e do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/12/2005 | 200.00 | 00001414233400 | LUCYCLEIDE BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de becas para concluites da 8a serie da Escola Municipal da Sede do Municipio, ano letivo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa para prorrogacao da virgencia do convenio Pro-Infra desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/12/2005 | 400.00 | 00003041811456 | DANIELY MARIA QUEIROZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 02 plantoes clinica medica geral prestados no Municipio, durante os dias 05 e 12/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/12/2005 | 1991.34 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa referente a prorrogacao do prazo do convenio de melhorias das condicoes de habitabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/12/2005 | 700.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao e processamento dos sistemas de saude BPA/BAP/SIA/SUS prestados a esse Municipio, durante os meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na publicacao de anuncios veiculados conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/12/2005 | 340.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo desse Municipio, ref. aos meses de agosto a dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/12/2005 | 8.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Fex, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/12/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/12/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/12/2005 | 660.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta cidade, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/12/2005 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na veiculacao do programa dessa Prefeitura, as quintas-feiras, com informes de obras, servicos e atendimentos as reividicacoes da populacao, durante os meses de novembroe dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/12/2005 | 1352.80 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada as viaturas da policia militar desse municipio, conf. convenio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/12/2005 | 920.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, transportando o Sec. de Educacao, Diretores e Coordenadores, sendo 03 no percurso do Congo a C. Grande e 02 Congo/J. Pessoa, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/12/2005 | 1098.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de refrigerantes, Bolos e Salgadinhos(coxinhas e pasteis), destinados a coquetel oferecido a idosos desse Municipio, quando da realizacao de encontro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/12/2005 | 390.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso de C. Grande ao Congo, transportando os Professores da UEPB para ministrar a disciplina do Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/12/2005 | 130.00 | 00007738270489 | GLEIDSON MENDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de digitacao do cadastramento das Escolas, Professores e alunos da Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade, para o INEP/MEC> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/12/2005 | 3026.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 89 passagens ida e volta no percurso do Congo a Campina Grande transportando pessoas carentes desse Municipio para tratamento de hemodialise durante os meses de setembro, outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/12/2005 | 900.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 01 Congo/J. Pessoa, 01 Congo/C. Grande, 04 Congo/Monteiro, 02 Congo/Serra Branca e 01 Congo/Sume, transportando pessoas carentes para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/12/2005 | 900.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso do Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do Cisco, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/12/2005 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/12/2005 | 60.00 | 03446805000151 | R.R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de oxigenio Cil Gas PP, destinado a ambulancia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/12/2005 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de divulgacao de campanhas de Saude, PETI, PSF, reunioes com agentes de saude, durante os meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/12/2005 | 31.83 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/12/2005 | 5625.35 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos e ambulancias da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/12/2005 | 1528.05 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao veiculo ambulancia Dukato desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/12/2005 | 100.00 | 00069534730459 | JOSE AMARO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada no desmatamento e limpeza do acude Publico do Sitio Riacho do Algodao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/12/2005 | 600.00 | 00090922352453 | COSMO ELIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na retirada de lixo de terrenos baldio de diversas Ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/12/2005 | 3415.10 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado aos tratores desse Municipio, duirante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/12/2005 | 550.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a Joao Pessoa e 01 Congo a Sume, conduzindo o Sec. de Financas desse Municipio, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos especializados de Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira a esse Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/12/2005 | 1231.50 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/12/2005 | 6.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/12/2005 | 186.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/12/2005 | 104.00 | 00069163928434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio, transportando professor para lecionar na escola Municipal durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2005 | 413.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/12/2005 | 501.50 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transporto estudantes do Sitio Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2005 | 275.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes e a no percurso do Sitio Mulungu via Salina(turno Manha), para lecionar na escola do Sitio Lagoa Funda desse municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/12/2005 | 450.09 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Muncipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/12/2005 | 551.65 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/12/2005 | 544.50 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Quimquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/12/2005 | 478.20 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/12/2005 | 601.80 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Caxingo via Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/12/2005 | 423.36 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barro Branco via Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/12/2005 | 369.60 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/12/2005 | 120.00 | 00007236941417 | MENDSON LUENDER DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens transportando a professora para lecionar na Escola Municipal do Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/12/2005 | 570.78 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Pindurao via Salina e Quimquim para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/12/2005 | 429.12 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2005 | 224.91 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/12/2005 | 709.41 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2005 | 560.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de internet banda larga instalada no Centro Administrativo de Municipio, ref. a 08 pontos, distribuidos entre as Secretarias, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2005 | 186.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024